Talouden seuranta

Transkriptio

1 Talouden seuranta Khall

2 Kolmannesvuosiraportti Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne- ja viestintäpalvelut...10 Tiedotus...10 Lähipalvelut...12 IKT-palvelut...13 Liikenne ja saaristo...15 Talouspalvelut...16 Elinkeinopalvelut...18 Matkailu...20 Maataloushallinta...23 Hankkeet...24 Palvelutoiminnot...25 Kiinteistöt...25 Ruokapalvelut...27 Siivous...30 Sivistys Päivähoito...32 Ruotsinkielinen koulutus...35 Suomenkielinen koulutus...38 Kulttuuri...41 Kirjaso...44 Joukkoliikenne...46 Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto...47 Sosiaalipalvelut...49 Perhepalvelut...53 Vanhustenhuolto...56 Terveydenhuolto...60 Erikoissairaanhoito...64 Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu...66 Liikenneväylät...70 Palo- ja pelastustoimi...72 Jätehuolto...74 Ympäristönsuojelu...76 Ympäristöterveydenhuolto...78 Puistot ja yleiset alueet...79 Vesihuolto...81 Rakennusvalvonta...84 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

3 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Anne-Maarit Itänen/Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Europarlamenttivaalit järjestettiin toukokuussa Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät, joten budjetti tulee alittumaan. 3

4 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan/Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% -500 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen. Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Tavoitteet Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. 4

5 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 5

6 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset ,4% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakustannukset alittavat ennusteen mukaan budjetoidun ja toteutuvat arviolta 99- prosenttisesti. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset on vuoden 2014 osalta jo kokonaisuudessaan maksettu. Tämänhetkisen tiedon perusteella palvelujen ostot pysyvät talousarviomäärärahojen puitteissa. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Lisäksi yhä useammat yhteisöt, jotka sääntöjen mukaan ovat oikeutettuja tukeen, ovat huomanneet mahdollisuuden hakea tukea. Avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään. Vuoden 2013 avustussumma oli euroa. Vuonna 2014 avustukset nousevat ennusteen perusteella euroon. Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon, että yksi valtuuston kokous on peruttu ja että arkistosihteeri on alkaen palkattomalla virkavapaalla kuusi kuukautta. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti ylittämään budjetoidun määrän toteutetun vuokrien tarkistuksen ansiosta. Tarkistusta ei ollut otettu huomioon vielä talousarviota laadittaessa. Vuokratuotot ylittyvät arviolta eurolla, joten vuoden 2014 vuokratuloiksi muodostuu euroa. Ulkoiset myyntituotot tulevat kuitenkin alittumaan eurolla, joten ulkoisiksi myyntituotoiksi muodostuu euron sijaan 200 euroa. Hallintopalvelujen kielenkääntäjillä on vuonna 2014 ollut vain vähän ulkoisia toimeksiantoja. Kaupunki ei vuonna 2014 ole myöskään ollut osallisena oikeusprosesseissa, jollaisista joinakin edellisvuosina on saatu jonkin verran korvauksia kaupungin oikeudenkäyntikuluista. Sisäiset myyntituotot tulevat vastaamaan budjetoitua euroa. 6

7 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Arkistosihteeri tulee olemaan virkavapaalla Tämä saattaa viivästyttää Iniön arkiston järjestämistä. Iniön aluekonttorin tiedotussihteeri on myös kovin työllistetty puhelinvaihteen hoitamisessa. Hänen arvionsa mukaan Iniön arkistoa tuskin tullaan saamaan täysin kuntoon vuonna 2014, vaan työ jatkuu todennäköisesti vuoteen Korppoossa esikuntatalon uuden arkistotilan sisustus on kestänyt hallintopalvelujen arvioimaa kauemmin, mikä tulee viivästyttämään Korppoon arkiston valmiiksi saattamista vuoteen FÖRVALTNINGSTJÄNSTER / HALLINTOPALVELUT ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tillsvidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja Stadsjurist/Kaupunginlakimies Arkivsekreterare/Arkistosihteeri Ledningens sekreterare/johdon sihteeri Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Sammanlagt / yhtensä 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER / HALLINTOPALVELUT PRESTATIONER / SUORITTEET Bokslut / TP Budget / TA Fullmäktigesammanträden / Valtuuston kokoukset Stadsstyrelsesammanträden / Kaupunginhallituksen kokoukset Sektionen/Jaosto CENTRALFÖRVALTNING / KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARIT Bokslut / TP Budget / TA Nettokostnad/invånare Nettokulut/asukas

8 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,3% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,4% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Palkkatukituotot ovat suoraan suhteutettavissa työllistämistoiminnan menoihin, volyymi on arvioitua pienempi. Menot noudattavat talousarviota. Talousarvio tulee kokonaisuutena alittumaan jonkin verran johtuen vaikeuksista työllistämistöiden löytämisessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työpaikkaperehdytysohjeiden päivittäminen Vanhustenhuollon Tervetuloa töihin -materiaali valmistui ennen kesää, muita ohjeita päivitetään vähitellen. Riskikartoituksen tekeminen koko organisaatiossa yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa valmistellut syksyllä toteutettavan riskikartoituksen. Henkilöstöinfo Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Näkökulmia konflikteihin tarjonnut koulutus keräsi valtuustosaliin esimiehiä, tiimiensä vastaavia ja muita aiheesta kiinnostuneita, kuten myös vihan ja ilkeyden kohtaamista työpaikalla käsitelleet koulutukset. Teemapäivien järjestäminen yhteistyössä eri yksiköiden esimiesten kanssa sen tiimoilta, miten työyhteisöt voivat aktiivisesti kehittää hyvinvointiaan työssä 8

9 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Tähän mennessä on pidetty neljä teemapäivää. Työyhteisötaitojen itsearviointityökalua on kehitetty ja testattu ja sitä on käytetty teemapäivinä. TÄYDENNYS: SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN, SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIEN MÄÄRÄ, TAVOITETASO 10 % Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin noin 0,93 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Vastaava luku vuonna 2013 oli 1,10 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Sairauspoissaolot ovat siis vähentyneet, mutta lopulliset luvut ovat saatavilla vasta koko vuoden 2014 henkilöstöraportissa. Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET Bokslut/TP Budget/TA Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö Personasekreterare/Henkilöstösihteeri Löneräknare/Palkanlaskija 5 5,2 5,2 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 7 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Löneräknare/Palkanlaskija 0 0,1 0,1 Sammanlagt/Yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9

10 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TIEDOTUS Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista mahdollisille muuttajille sekä vapaa-ajanasukkaille ja kuntalaisille. Tiedotuspäällikkö hoitaa myös kaupungin pr-toiminnan. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon neuvonnassa ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Toimintakustannukset ovat budjetoitua suuremmat johtuen Asiakaspalvelu hankkeesta, johon kaupunki lähti mukaan kesken budjettikauden. Valtion kaupungille maksaman kertaluontoisen hankeavustuksen johdosta myös toimintatuotot ovat budjetoitua suuremmat ja talousarvio tulee kokonaisuudessaan alittumaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanja toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä Viestintäpalvelut on ollut mukana lisäksi seuraavilla messuilla/tapahtumissa: Venemessut (Helsinki), Puutarhan kevät (Turku), Kaupunki uusiksi (Parainen) ja Paraisten päivät (Parainen). Lisäksi viestintäpalvelut järjesti elokuussa Korppoossa Mökkiläisfoorumin, jossa palkittiin vuoden mökkiläinen. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. 10

11 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Kaupungin kotisivut on uusittu alkuvuonna 2014 niin, että ne ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Sivut ovat myös selkeämmät ja helppokäyttöisemmät. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyn aikana. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä. Tavoitetaso: 550 kpl/vuosi. Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 495 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 LÄHIPALVELUT (aluelautakunnat) Kaupunginhallitus Konsernipalvelut/liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Paraisten kaupunki Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% -415 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluja koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet mennessä hieman budjetoitua alhaisemmat. Ennuste osoittaa, että talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Ajanjakso huomioon ottaen toiminta vastaa talousarviossa asetettuja tavoitteita. 12

13 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti IKT-palvelut Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma IT:n kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä perustuen sisäiseen laskutukseen. Mahdolliset viiveet sisäisessä laskutuksessa vaikuttavat toimintakatteeseen. Toimintakulujen toteuma vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansallinen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto Arviointi: Hankitaan ja otetaan käyttöön tarvittavat toiminnallisuudet Pegasos potilastietojärjestelmään. Tavoitetaso: Sairaanhoitopiirin aikataulutuksen mukaisesti. Syksy Hanke on käynnistynyt ja se etenee sairaanhoitopiirin määrittelemän aikataulun mukaisesti yhteistyössä CGI:n ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tarvittavat hankinnat on tehty ja toiminnallisuudet testattu. 13

14 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Kuntienväliseen yhteistyöhön liittyvien IT-haasteiden kartoittaminen Arviointi: IT-infrastruktuuri, sovellukset sekä henkilöstöresurssit kartoitetaan. Tavoitetaso: Syksy Kartoitukset tehtiin pääosin kuntaliitosselvityksen yhteydessä. IT-käyttöpäällikkö on mukana Turun seudun ICT-ryhmässä, jossa koordinoidaan mahdollisia alueellisia tietojärjestelmähankkeita. IKT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio IT -käyttöpäällikkö AT K-suunnittelija IT -tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. IT -tukihenkilö (oppisopimus) Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä

15 LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut/liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Paraisten kaupunki Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% -400 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,5% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Liikenne- ja saaristoasioiden edunvalvonta. Talouden toteuma Toimintakulut pysynevät talousarviossa lukuun ottamatta muita toimintakuluja, jotka ylittyvät budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrakustannusten vuoksi. Tähän ylitykseen ei voida vaikuttaa, koska tilat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Trafikchef / liikennepäällikkö Sammanlagt / yhteensä

16 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TALOUSPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,5% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talouspalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion nettomäärärahat eurolla. Kiinteistöjen myynneistä vuonna 2014 aiheutuu euron nettoylitys ja loput noin euron nettoylityksestä sisältyvät varsinaiseen toimintaan. Toimintakuluista on elokuussa toteutunut 65,9 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 102,4-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan hieman alittavan talousarvion määrärahat. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion suoramaksuun siirtymisestä aiheutuneiden lisäkustannusten vuoksi ja koska laskujen postituksen odotetaan muodostuvan jonkin verran budjetoitua kalliimmaksi. Myyntitappiot kiinteistöjen myynneistä muodostuvat noin euroa budjetoitua suuremmiksi. Toimintatulojen arvioidaan jäävän noin euroa pienemmiksi kiinteistöjen myynnistä saamatta jäävien myyntivoittojen vuoksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä alkaen. Raindance ja Rondo 8 otettiin käyttöön ja Budnetti toukokuussa Hanke päättyi elokuussa Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. 16

17 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosi- ja puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Käyttöönotetut Tane ja Udp parantavat raportointimahdollisuuksia. Kaupungin hankintaprosessien kehittäminen. Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät Hankintoja koordinoidaan jatkuvasti hankintatyöryhmässä. Hankintakoordinaattori on syksystä 2013 lukien työskennellyt tukena hankinnoissa ja kontaktien parantamisessa paikallisen elinkeinoelämän suuntaan. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2014 aikana. Tane, Rondo 8 ja Budnetti-koulutusta on järjestetty loppukäyttäjille. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet. toist Ekonomidirektör / Talousjohtaja Ekonomichef / Talouspäällikkö Stadssekreterare/Kaupunginsihteeri Huvudbokförare / Pääkirjanpitäjä Bokförare / Kirjanpitäjä Upphandlingsplanerare/Hankintasuunnittelija 0 0,3 0,3 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Sammanlagt / Yhteensä 8 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Ekonomisekreterare Sammanlagt / Yhteensä Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17

18 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti ELINKEINOPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,5% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Talousarvio tulee alittumaan, aloittavien yritysten neuvonta on pystytty toteuttamaan hankemuodossa ostopalvelun sijaan. Myös muutoin osa henkilöstökuluista on saatu kanavoitua hankkeisiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Perustettu hankintayksikkö, jolla on päävastaava, ja yksikkö on aloittanut toimintansa. Yksikkö on tutustunut sähköisiin hankintaohjelmiin, sellainen helpottaisi yrittäjien tarjousten tekemistä kaupungille. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Järjestetty infotilaisuuksia, kotisivut päivitetty, elinkeinopäällikkö osallistuu aktiivisesti yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Yhteisiä tilaisuuksia ja tapaamisia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ymmärryksen lisäämiseksi toinen toistensa toimintaa kohtaan. 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli ala- ja aluerajojen. 18

19 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Kaavoitus ottaa huomioon ja osoittaa aktiivisesti kiinnostusta elinkeinoelämää kohtaan, yhteistyössä kaavoituksen kanssa järjestettiin esimerkiksi "Uusi kaupunki" -hanke. 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Kaupunki on mukana Yrityskylässä, Creating business -hanke poiki useita yrittäjyysaiheisia kursseja ruotsinkieliseen lukioon. Järjestettävässä Get the deal -kilpailussa on osallistujia kuudesta koulusta. 7. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Tarkoitusta varten on otettu käyttöön lomake ja sitä käytetään tapauksissa, joissa on selvät kytkökset elinkeinoelämään. 8. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Työ jatkuu, myös matkailusivut tullaan uudistamaan kokonaisuudessaan. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet toist. Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies Osastosihteeri 1 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 Yhteensä 3,5 2,6 2,6 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Starttineuvonta Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä

20 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Visio Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä muun muassa TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikatauluneuvonnasta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Toimintavuoden aikana toteutetaan EU:n Leader-rahoitteinen sosiaalisen median hanke. Saariston matkailuaiheisten kotisivujen uudistaminen ja alustan vaihtaminen Navigo-järjestelmään on ajankohtaista vuonna Talouden toteuma Talousarviosta on ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella käytetty 69,4 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Suurimmat myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Myyntituotot jäävät ennusteessa budjetoitua pienemmiksi johtuen vähäisemmästä messunäkyvyydestä ja siten matkailuyrityksiltä saadusta vähäisemmästä rahoituksesta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen 20

21 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti suurimpia kustannuksia ovat painettu markkinointimateriaali, saariston matkailupainotteisten verkkosivujen uudistamiseen liittyvät kustannukset sekä messuille ja myyntitapahtumiin osallistuminen. Tavoitteet 2014 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 5 kpl: Café Hallonblad, Parainen, Bistro Klykan, Nauvo, Artbank, Parainen, Ravintola Kamu, Parainen, Ta Ta Takeaway, Parainen Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia yrityksiä 2 kpl: Bistro Klykan ja Villa Banken, Nauvo Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Yhteistyössä Turku Touringin, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan ja valmistellaan suurehkoa Archipelago Outdoors -hanketta. ComSome-hanke jatkuu vuonna Uusia matkailukonsepteja: Bodgårdin Aittamajoitus; Blokki-museo. Iniön Norrbyn retkeilyreitin kehittäminen, Sattmarkin retkeilyreittien kehittäminen Paraisilla ja Westerholmin polun kehittäminen Nauvossa (Pro Nauvo) Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Vierassatamien välinen yhteistyö jatkuu. Uusi painos saariston vierassatamia esittelevästä esitteestä. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Houtskarin ja Iniön välisestä lauttaliikenteestä osana Saariston Rengastietä varmisti liikennöintikauden ajaksi , mikä ei tue matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet olivat avoinna päivittäin asti ja syyskuussa viikonloppuisin. Pikku Rengastiellä liikennöivän m/s Östernin liikennöintikausi käynnistyi tänä vuonna jo ja päättyi Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Paraisten viralliset yöpymistilastot tammi-heinäkuussa 2014 (yhteensä yöpymisvuorokautta) osoittavat kokonaista +13 %:n kasvua verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Ulkomaalaisten määrä kasvoi ja kotimaisten yöpymisten määrä yöpymisvuorokaudella. 21

22 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Saariston Rengastien matkailijamäärä väheni -8 %:lla (yhteensä ), kun taas Pikku Rengastien matkailijamäärä lisääntyi +2,5 %:lla (yhteensä ). Tavoitteet Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. MATKAILU HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. Tilinpäätös Talousarvio Matkailupäällikkö Matkailuneuvoja Yhteensä

23 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimion kaupunki on laskuttanut suurimman osan ostopalvelusta kesällä 2014, mutta loppuvuodesta on vielä odotettavissa pieni lisälasku. Lähes kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että talousarvio alittuu. 23

24 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,5% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,6% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa seurantaa, mutta talousarvio pitänee. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammi-elo Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 4 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 16 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 4 hak. / 4 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu. Koska uuden rakennekauden rahoituskehyksistä ei vielä voi hakea rahoitusta, uusia EU-rahoitteisia hankkeita voidaan käynnistää aikaisintaan alkuvuodesta Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2014: 1. Bron - Silta (työllisyyspoliittinen avustus) 2. Koko elämä kotona (KASTE) 3. ASPA PROFFS Osastojen hankerahoitus: 1. Bron Silta (sosiaali- ja terveysosasto) 2. Koko elämä kotona (sosiaali- ja terveysosasto) 3. ASPA2014 (konsernipalvelut) 4. PROFFS (sivistysosasto) 24

25 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden pihaalueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma 2014 Tuotot kasvavat vielä loppuvuodesta suuruusluokaltaan euron ulkoisen laskutuserän johdosta. Koulujärjestelyistä on vuositasolla aiheutunut toteutumattomia vuokratuottoja noin euroa. Budjetoidut tulot näyttävät toteutuvan vuositasolla. Energiakulujen arvioidaan jäävän alhaisemmiksi hankintaprosessin, lämpimän sään ja säästötoimenpiteiden ansiosta. Menopuolella kustannukset nousevat koulukiinteistöjen suunnittelun ja organisoinnin vuoksi. Pienempi henkilöstövahvuus johtaa säästöihin, mutta toisaalta palvelujen ostot ja äitiys- ja sairauslomat nostavat jonkin verran palkkakuluja. Akuutein korjausvelka, joka vastaa 9,5 miljoonaa euroa, antaa aihetta jatkuviin korjaustöihin. Nettotulos saadaan pidettyä tasapainossa rajoittamalla korjaustöitä eri tavoin. Tavoitteet 2014 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,32 m²/asukas (5,36/2013) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 25

26 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % MWh / m²/ 2014 (0,068 MWh / m²/ 2013) Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT HENKILÖTYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies* 8,28 9,84 7,85 Kirvesmies Kanslisti/0,4 ei täytetty 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 18,63 20,59 18,2 Henkilötyövuodet, määräaik. Muu henkilökunta 0,92 0,54 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Yhteensä 1,72 0,6 1,14 Henkilötyövuodet yhteensä 20,35 21,19 19,34 SUORITTEET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Pääomavuokra, / m² 0,73 0,56 0,57 Käyttövuokra, / m² 3,99 4,13 4,11 Volyymi

27 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl/Niina Isberg KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5,9 %:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana , kausivaihtelun juuri päättyessä. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän tulokertymän vuositasolla 2,65 %, joka suuruusluokaltaan on Kriittisimpinä tekijöinä ovat työeläke- ja varhemaksut, koneiden- ja laitteiden korjauskustannukset sekä toiminnan kannalta välttämättömien koneiden ja laitteiden uushankinnat. Vastuualueen itse voimatta vaikuttaa asiaan, on ruokapalvelun työeläke- ja varhemaksut arvioitu kuluvalle vuodelle virheellisesti. Budjetointivirheen vaikutus ruokapalvelun menokertymään arvioidaan olevan yli 57 %, suuruusluokaltaan Vastuualueen koneiden ja laitteiden korjauskustannukset ovat olleet useana vuonna nousussa, mikä kertoo ikääntyneestä laitekannasta ja niiden kriittisestä toimintakunnosta. Ruokapalvelutoimintaa ei ole ilman riittävää, asianmukaista ja toimivaa laitekantaa, joten korjaamisen ainoa vaihtoehto on uuden hankinta. Jokainen korjaus ja/tai laitehankinta harkitaan tarkoin, päätyen toiminnan jatkuvuuden kannalta suotuisampaan vaihtoehtoon. Korjaaminen ei aina välttämättä ole pitkällä tähtäimellä taloudellista, mutta nykyisillä taloudellisilla resursseilla ei ole mahdollista laitteiden uushankintaan siinä määrin, mikä todellisuudessa olisi tarpeellista. Ruokapalvelun arvioidaan ylittävän 49 % budjetoidun koneiden ja laitteiden korjauskustannuksien osalta, suuruudeltaan Toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömien laitehankintojen, korjauskelvottomien laitteiden tilalle, arvioidaan ylittävän budjetoidun noin