Talouden seuranta

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta (khall )

2 Kolmannesvuosiraportti Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma

3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,3% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% -800 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Talouden toteuma Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa, ja vaalien yhteydessä syntyneet menot ja tuotot ovat mukana tässä kolmannesvuosiraportissa. Lisäksi tulee vielä joitakin pieniä menoja. 3

4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 4

5 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,9% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,1% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 68,2 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 99-prosenttisesti. Syynä siihen, että toimintatuottojen toteuma tulee arvion mukaan olemaan 126 % budjetoidusta, on lähinnä se, että kopiointikeskuksen sisäisiä myyntituottoja ei ollut huomioitu talousarviossa. Samaan aikaan on todettava, että vuokratuotot eivät tule yltämään budjetoidulle tasolle. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle ja Varsinais-Suomen liitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2015 osalta, jäsenmaksusta Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kaupunginhallitus päätti :ssä 218 alentaa nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistäville yhteisöille myönnettävää avustusta. Seurat ja yhteisöt ovat alkaen voineet saada avustusta, joka vastaa 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta. Tämä avustuksen alentaminen hillitsee useana vuonna näkemäämme kustannusten nousua. Avustussumma tulee todennäköisesti pysymään budjetoidussa määrärahatasossa, vaikka tilanne huhtikuun kolmannesvuosiraportin perusteella viittasi ylittymisriskiin. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu se, että tiedonhallinta-asiantuntijan virka on ollut täyttämättä toukokuun 2015 puolivälistä asti eikä arkistosihteerille ole siis vielä saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävää seuraajaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa viimeistään Strategiatyö on vielä täydessä käynnissä. Toimintastrategiaa käsiteltiin valtuustoseminaarissa ja se tullaan implementoimaan suoraan eri hallintoyksiköiden vuoden 2016 talousarvioehdotuksiin. Valtuusto hyväksyy nämä strategiset asiakirjat talousarviopäätöksen yhteydessä. 5

6 KESKUSHALLINTO Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toistaiseksi Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Tiedonhallinta-asiantuntija Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 Henkilötyövuodet, määräaikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Kaupunginvaltuuston kokoukset Kaupunginhallituksen kokoukset Jaosto KESKUSHALLINTO MITTARIT Nettokustannus asukasta kohden Asukasluku

7 IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (75 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toimintatuotot (66,5 %) vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden kartoittaminen ja hallinnan tehostaminen Arviointi: kartoitetaan nykyinen lisenssikäyttöomaisuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Siirrytään jatkuvan seurannan malliin ohjelmistolisenssien hallinnassa käyttäen sopivia työkaluja. Tavoitetaso: työvälineet otettu käyttöön ja kartoitukset tehty syksyllä Microsoftin suorittaman auditoinnin yhteydessä otettiin käyttöön lisenssien kartoitussovellus jolla voidaan tehdä jatkuvaa lisenssiomaisuuden seurantaa. Sekä hallinnon että koulutoimen lisenssimallien uudistamista vastaamaan nykyisiä tarpeita on selvitetty. Järjestelmien ja verkon valvonnan tehostaminen Arviointi: tehostetaan olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttöä. Tavoitetaso: valvontaprosessit otettu tuotantoon, mahdollistaen henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön vuoden loppuun mennessä. Projekti on aloitettu ja verkkolaitteiden osalta IT-yksikkö saa reaaliaikaista tietoa aktiivilaitteiden tilasta. Hanke jatkuu muiden järjestelmien osalta. 7

8 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Kuntienvälisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Selvitetään mahdollisuus osallistua alueellisiin hankkeisiin Tavoitetaso: Syksy Vuoden alusta toteutunut Kuntien Tiera Oy:n omistajuus antaa paremmat mahdollisuudet osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällä hetkellä on käynnissä mm. Turun seudun kuntien yhteinen tietoturvaan liittyvä projekti. IKT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toist. Talousarvio IT-käyttöpäällikkö ATK-suunnittelija IT-tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, määräaik. IT-tukihenkilö (oppisopimus) Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä

9 HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,7% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista muodostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota haettiin vasta toimintakauden päätyttyä ja siten se maksetaan vasta vuonna 2016 (haettu summa euroa). Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöbarometrin tulosten analysointi koko organisaation osalta Pääkohdat on kuvattu henkilöstöraportissa, joka esiteltiin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Henkilöstöbarometri on luettavissa kaupungin intranetissä ja se on esitelty yhteistyötoimikunnassa Kehityskohteiden tunnistaminen henkilöstöbarometrista Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille työpaikkakokouksissa analysoitaviksi ja läpikäytäviksi. Täydentävää kyselyä suunnitellaan vuodeksi Riskikartoituksen tulosten implementointi yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on esitellyt tulokset yhteistyötoimikunnassa, suosituksia on esitelty työpaikkakäynneillä. Työtapaturmien käsittelyä ja vakuutusyhtiölle ilmoittamista kuvaavan prosessikuvauksen kehittäminen Prosessikuvaus on vielä työn alla. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen Koulutuskokonaisuus Haastavat tilanteet esimiestyössä käynnistyi kaikille esimiehille suunnatulla koulutuspäivällä , minkä jälkeen koulutusta on jatkettu neljällä Paraisten kaupungintalolla järjestetyllä, yhdellä Nauvon aluekonttorissa järjestetyllä sekä yhdellä Houtskarin aluekonttorissa järjestetyllä koulutuspäivällä. Tavoitteet ovat täyttyneet, kaksi jatkokoulutuspäivää järjestetään vielä loka- ja marraskuussa. Työyhteisötaitojen kehittäminen työpaikoilla Tavoitteena on lisätä esimiesten ja muiden työyhteisön jäsenten välistä rakentavaa yhteistyötä selkeyttämällä rooleja ja odotuksia. Pilottiryhmäksi valittiin ruokahuollon henkilöstö, Työterveyslaitoksen konsultti osallistui asiantuntijana ja teki myös haastattelut kaikille työntekijöille. 9

10 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Talousarvio Henkilötyövuodet toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija 5,2 5 5 Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 7,6 7,4 7,4 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,1 0 0 Yhteensä 0,1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10

11 TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talouden seuranta, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 58,5 % (tasainen käyttö 66,6 %). Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin eurolla, koska talouspäällikön virka täytettiin vasta Palvelujen ostot ylittyvät noin eurolla taloushallintaohjelmien ja hankintaohjelmien pakollisten päivitysten vuoksi. Talousarvioon sisältyy euron myyntivoitot ja euron myyntitappiot. Toteuma elokuuhun mennessä on euroa voittoja ja 0 euroa tappioita. Koko vuoden ennuste myyntivoittojen osalta on euroa ja myyntitappioiden osalta euroa. Tavoitteet 2015 Kustannusten vyörytyksen käyttöön ottaminen raportoinnissa, jotta toimintojen kokonaiskustannukset voidaan arvioida paremmin organisaatiomuutosten yhteydessä Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Hanke ei ole käynnistynyt ja sitä koskevaa suunnitelmaa muokataan vuoden 2016 talousarvioon. Laskutusohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Päivitetyt laskutusohjeet pyritään viemään kaupunginhallitukseen ennen vuoden loppua. Sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Laaditaan syksyllä, kun henkilöstörekrytointi (talouspäällikkö) on saatu päätökseen. Kaupungin hankintaprosessien tarkistaminen ja niitä sääntelevien ohjausdokumenttien päivittäminen 11

12 Arviointi: Päivitetyt ohjausdokumentit Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta, voimaan tulevaa hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Järjestelmä on otettu käyttöön kesällä 2015, implementointi osastoilla jatkuu. Hankintaohjeiden ja -suositusten päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet ja suositukset Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Tavoitteet Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen. TALOUS Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. Talousjohtaja/-päällikkö ,6 1 1 Controller Kaupunginsihteeri 0, Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija ,3 0,3 0,3 0,3 Taloussihteeri ,3 2,3 2,3 2 Yhteensä 8, ,6 8,2 8,6 8,3 TA Henkilötyövuodet määräaik. Taloussihteeri Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8, ,6 8,2 8,6 8,3 12

13 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Yritysneuvonta on Paraisilla hoidettu päättyneen hankkeen kautta. Talousarvion lähtökohtana oli, että vuonna 2015 neuvonta hoidetaan ostopalveluin, mutta näin ei ole käynyt, vaan yritysneuvoja on jatkanut 20 %:n työajalla. Tämän seurauksena henkilöstökulut luultavasti ylittyvät, mutta toisaalta ostopalvelut jäävät budjetoitua pienemmiksi. Toimintakate muodostunee hieman budjetoitua paremmaksi. Tavoitteet Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Uusi sähköinen hankintaohjelma tulee yksinkertaistamaan hankintaprosessia ja siinä on sisäänrakennettuna toiminto pienhankintoja varten. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Yhteisiä tapaamisia järjestetään, sähköpostia lähetetään tärkeistä tapahtumista, aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Tälle pannaan suuri paino esimerkiksi kutsumalla johtavia viranhaltijoita elinkeinotoimikunnan kokouksiin sekä aamukahvitilaisuuksiin. 4. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Uusi laaja kansainvälinen yrittäjyyskasvatushanke RIBS on käynnistetty ja hakemus jätetty Central Balticiin. 5. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Valmisteluasiakirjoissa on lähtökohtana, että valmisteluissa tehdään vaikutusten arviointi, mikä on lisännyt selvästi vaikutusten arviointeja vuonna Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa Säännöllisesti kokouksia ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa, joissa valvotaan Paraisille tärkeitä kysymyksiä. 13

14 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen Neuvotteluja ELY-keskuksen ja FinFerriesin kanssa, uusi selvitys tulossa Nauvon siltayhteyden toteuttamisen kustannuksista ja teknisistä mahdollisuuksista. 14

15 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/matkailuyksikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Visio Saaristo on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Paraisilla ja Nauvossa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Houtskarissa asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Strategiaan sisältyi täysin uuden, formaatiltaan uudenlaisen imagoesitteen tuottaminen. Esite kävi kävijöiden keskuudessa hyvin "kaupaksi" ja siitä jouduttiin ottamaan uusi painos. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja toimii esittely- ja lehdistömatkojen isäntänä yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Esittelymatkoja on tämän vuoden aikana ollut ennätyspaljon (7 kpl), lähinnä ulkomailta kattojärjestö VisitFinlandin kautta. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Viestintäpalvelujen, liikenteen ja saariston ja elinkeinopalvelujen toimialojen vuoden alusta toteutettujen uudelleenjärjestelyjen myötä matkailuyksikkö vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta saaristoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Tämän seurauksena henkilöstö on ollut voimakkaasti ylikuormitettu, mitä oli vaikea ennakoida tämän vuoden talousarviota laadittaessa. Yksikköpäällikön ja kaupunginjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin palkata lisähenkilöstöä, mikä on kuormittanut henkilöstökuluja helmikuusta kesäkuuhun (5 kk). Kuluja ei ole onnistuttu säästämään budjetoiduista ostopalveluista suunnitellulla tavalla. Käytännössä matkailuyksikön henkilöstö on osin työskennellyt myös Paraisten kaupungintalon asiointipisteessä. Tästä on aiheutunut vielä lisää painetta henkilöstöpuolelle. Jotta matkailuyksikkö selviäisi kaikista sille osoitetuista tehtävistä, tulevaisuudessa tarvittaisiin kolme vakinaista työntekijää ja kaksi hanketyöntekijää. Toimintavuoden aikana käynnistetään ainakin kaksi EU-rahoitteista matkailuhanketta riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Hankkeissa keskitytään ulkoilma-aktiviteetteihin (Outdoors) ja saadaan näin hyödynnettyä VisitFinlandin Outdoors Finland -ohjelma. osallistuu aktiivisesti myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta ja Suomen rannikkokaistaleesta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. 15

16 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Toimintavuoden alussa matkailuyksikölle tarjottiin mahdollisuutta ostaa Omatoimimatkailijan opas Saariston Rengastielle - nimisen kirjan copyright-oikeudet. Kirjaa on myyty verkossa ja se on jo ensimmäisen vuoden aikana tuottanut enemmän kuin mitä oikeudet kirjaan maksoivat. Lisäksi Saariston Rengastielle luotiin täysin uudet verkkosivut. Sivustolla kävijä saa tietoa Rengastiestä. Sivustolla kuvaillaan muun muassa Rengastien varrella tarjolla olevia palveluja ja nähtävyyksiä sekä yöpymis- ja ruokapaikkoja. Perinteisemmistä verkkosivuista poiketen sivut ovat interaktiiviset ja ajatuksena on, että kävijät kävisivät sivuilla antamassa sydämensä yrityksille, joissa he ovat käyneet tai haluavat käydä. Tiedon voi sitten jakaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä ja Google+:ssa. Matkailuyksikön strategiassa on ylipäätään päätetty panostaa sosiaalisen median kanaviin saariston markkinoinnissa. Yksikkö ylläpitää useita Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä, joista tärkein on #visitarchipelago. Talouden toteuma Matkailuyksikön toiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset toteutuvat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, jolloin valmistetaan kaikki markkinointimateriaali, osallistutaan messuille ja järjestetään esittelymatkoja edessä olevaa matkailukautta silmällä pitäen. Budjetoitaessa varoja toimintavuodelle on vaikea budjetoida täysin oikein oikeita varoja oikealle kustannuspaikalle, varsinkin kun ostolaskujen tilityksen hoitavat osastosihteerit ja sijaiset eikä talousarvion laatinut esimies. Tämä voi johtaa jonkin tietyn kustannustilin ylittymiseen, kun taas jokin toinen tili näyttää kirjanpidollisesti jäävän toteutumatta täysimääräisesti. Talousarviosta on kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty kirjanpidon mukaan 115,7 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin, minkä vuoksi talousarvion käyttöaste kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella on harhaanjohtava. Jonkinlainen ylittymisriski on tästä huolimatta kuitenkin olemassa ja se johtuu yksikön resurssipulan vuoksi nousseista henkilöstökuluista. Saaristoliikenteeseen liittyvät asiat ja asiointipiste on osoitettu yksikölle uusina tehtävinä, ilman että talousarvioon on myönnetty lainkaan varoja lisäresursseja varten. Myyntituotot tulevat ylittämään budjetoidun tason. Tavoitteet 2015 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palvelujen määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita/-palveluja 9: StrandboGroup, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nauvo, Brännskärshörnan, Nauvo. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port. Uusien matkailukonseptien/matkailukeskitty mien/ma t kailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1-2 Uusia matkailuhankkeita 1: Archipelago Outdoors I. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Uusia reittejä 2: Living Archipelago, Nauvon eteläsatama - Brännskär. Pikku Rengastie (uusi varustamo). Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 2 Yrityksiä 0. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso + 2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Rengastien tuetulle liikenteelle varmistaa liikennöintikauden ajaksi , mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Pikku Rengastietä liikennöidään asti. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna asti. 16

17 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Pikku Rengastien liikennöintikautta on jatkettu niin, että se on Yöpymisvuorokaudet arvioidaan yhteysalusliikenteen päätyttyä. Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien määrä Paraisilla tammi-kesäkuun aikana nousi vuorokauteen, mikä tarkoittaa kokonaista 22,8 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisten määrä Turun saaristossa saman ajanjakson aikana oli vuorokautta. Pikku Rengastien matkailijamäärä nousi matkailijaan (+4 %), kun taas Saariston Rengastien matkailijamäärä väheni hieman, matkailijasta matkailijaan. Tavoitteet Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. Matkailupäällikkö Markkinointipäällikkö Matkailuasiamies ,8 1 1 Hankevastaava 0 1,5 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä ,3 3 3 SUORITTEET Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston kävijämäärä) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä)

18 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä kaupungin asukas- ja imagomarkkinoinnista. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa myös kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä ja sosiaalisessa mediassa, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media, Föli-bussit). Viestintäpalvelut osallistui myös Venemessuille Helsingissä. Kesän 2015 aikana järjestettiin asumisen kampanjan toinen osa. Pala paratiisia -kesäkampanjaan kuului niin sosiaalisessa mediassa kuin kaupungin kotisivuilla toteutetun valokuvakilpailun lisäksi kesäkiertue, joka vieraili joka kunta-alueella. Asukasmarkkinoinnin lisäksi kampanjan tavoitteena oli markkinoida kaupunkia myös sisäisesti, omille asukkaille ja tehostaa yhteistyötä kolmannen sektorin, lähinnä asukasyhdistysten kanssa. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. Kaupungin kotisivut ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään loppusyksyllä Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 600 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 882 kpl. 18

19 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

20 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Visio Toimiva vuorovaikutus lautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden toimielinten välillä. Talouden toteuma Talouden toteuma noudattaa talousarvion kehyksiä. Tavoitteet 2015 Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. 20

21 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimio laskuttaa a kahdessa erässä. Suurempi erä, joka on noin 75 % kokonaiskustannuksista, näkyy tässä raportissa, jäljellä oleva erä laskutetaan loppuvuodesta. Alustavien tietojen mukaan jäljellä oleva maksuerä tulee olemaan hieman arvioitua pienempi, joten talousarvio tulee alittumaan. 21

22 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa. Toimintakate näyttäisi kuitenkin muodostuvan budjetoitua paremmaksi, esimerkiksi hankkeiden tukiprosentti on ollut korkea. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 3 Toteuma tammi-elo Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 9,3 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu, eikä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana voitu käynnistää yhtään uutta hanketta. Uuden rakennekauden ( ) alku viivästyi, joten ensimmäiset uudet EU-rahoitteiset hankkeet saatiin käyntiin vasta syksyllä Väliaikana olemme olleet erityyppisten kansallisten rahoitusmuotojen varassa. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2015: Archipelago Outdoors I ViMe Vi ror tillsammans Soudamme yhdessä PROFFS 2.0 Osastojen hankerahoitus: ViMe Vi ror tillsammans Soudamme yhdessä (sivistysosasto) PROFFS 2.0 (sivistysosasto) 22

23 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Bokslut Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma Tulokertymä on budjetoidun mukainen ja tulokertymän arvioidaan olevan budjetoidulla tasolla budjettivuoden aikana. Myydyt rakennukset pienentävät vuokratulokertymää mutta vastaavasti uudisrakennukset kasvattavat kassavirtaa, jolloin saavutetaan tasapainotilanne budjetoidun tulokertymän kanssa. Ulkoiset tulot eivät ole kokonaisuudessaan aktivoituneet tällä jaksolla. Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja. Paraisten keskustan alueella on peruskorjauksia vielä suorittamatta ja myös laskutta-matta suuruusluokkana , koska suuret investoinnit tahdistaneet toimintaa ja sääolosuhteet ovat asettaneet rajoitteita suoritusajoille. Menokertymä on budjetoidun mukainen kokonaisuutena, mutta henkilöstökulut ylittävät budjetin tason. Ympäristöosastolta siirretty henkilöstöresurssi lisää menoja ja alakohtainen palkkalisä vuositasolla. Pitkät sairaslomat ovat aiheuttaneet menolisäyksiä osittaisten sijaisuuksien muodossa suuruusluokkana Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja, mikä tasapainottaa ensimmäisen vuosikolmanneksen meno-kertymää. Nettotulos on kriittinen, mutta korjaustoimintaa eri tavoin rajaamalla voidaan tasapainotilanne saavuttaa. Tavoitteet 2015 Tilapankki perustetaan vuoden 2015 aikana. Arviointi: Sekä tilapankin taloudellisen vastuun että toteutuksen tulee kuulua samalle toi-mielimelle. Tämänhetkisen arvion mukaan näiden kiinteistöjen kulut ovat euroa vuodessa ja arvioidut myyntituotot 1,5 miljoonaa euroa. Tilapankin sisältöä on yksilöity käyttäjien kanssa. Kokonaisuus valmistuu 6/2015.Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 23

24 Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m²/2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Myyntitoiminta Houtskärin yritystalon osalta on toteutettu, Koivuhaan koulu on valmistunut ja Raiviontien päiväkoti on tullut kaupungin hallintaan. Toimintaseisokkeja ei ole esiintynyt. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystäsuuruusluokkana mutta myyntitoiminnan avulla on kiinteistöjen myyntiä vielä aktivoitettava. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh/m²/vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Kokonaissuunnitelma vaihtoehtoisten energialähteiden käytöstä kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Tehdään konsulttiselvitys vaihtoehtoisista energialähteistä kaupungissa Konsulttiselvitys valmistui 10 /2015. Energian säästöä edistetään automaatiotoimenpiteillä ja tiedottamisella. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Sisäisten vuokrien läpikäynti vuoden 2015 aikana. Arviointi: Selvitys käyttäjiltä/maksajilta perittävien sisäisten vuokrien laskentatavasta Selvitys vuokrien laskennasta on suoritettu 3 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Parempi tiedonsaanti määrärahojen käytöstä kiinteistöjen korjaussuoritteisiin ja -tarpeisiin Arviointi: Säännölliset raportit korjauksista ja niiden kustannuksista kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle Tavoitetaso: Resurssit kohdennettu korjauksiin, jotka pidentävät kiinteistöjen käyttöikää. Parempi tiedonsaanti sisäisten vuokrien muodostumisesta. Raportit korjauksista tehty 3,5,8 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 24