Talouden seuranta Khall / /2016

Transkriptio

1 Talouden seuranta Khall / /

2 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma Strategiset hankkeet

3 3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Ei vaaleja vuonna. STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Centralvalnämnden Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut n.a. 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate n.a. 0 Konsernipalvelut

4 4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. REVISION TILINTARKASTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Revisionsnämnden Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet n.a. Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Kustannuskertymä on matalalla tasolla, koska tilintarkastuskulujen laskutuksessa on viivettä. Koko vuoden odotetaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintasuunnitelman toteuma Tilintarkastustehtävä kilpailutettiin loppuvuodesta 2015 ja valtuusto päätti maaliskuussa tarkastuslautakunnan esityksestä valita tilintarkastajaksi BDO Audiatorin. Toiminnan ja taloushallinnon tavanomaisen arvioinnin ja tarkastuksen lisäksi on suoritettu sosiaalitoimen erikoistilintarkastus. Tämän erikoistilintarkastuksen kustannukset on kirjattu tutkitun yksikön kustannuksiin. Konsernipalvelut

5 5 Arviointi taso Status Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tarpeen mukaan ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt kaksi kokousta, joiden asialistalla ovat olleet rakennusvalvonta, sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tilanne sekä vuoden 2015 tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan arviontikertomusta hyödynnetään kunnan johtamistyössä Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Arviointikertomus vuoden 2014 tilinpäätöksestä on otettu huomioon vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tillämpning av utvärderingsrekommendati onen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Suosituksen soveltamisaste Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Arviointikertomus on valmisteltu ja se annetaan valtuustolle kesäkuussa. Mittarit /2015 4/ Talousarvio Kustannus/asukas 3,40 3,28 0,86 0,13 3,57 Konsernipalvelut

6 6 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan tärkeimpinä painopistealueina vuoden aikana ovat kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle ja vuoden 2015 strategiatyön tavoitteiden toteuttaminen siltä osin kuin ne liittyvät päätöksenteon, sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen ja ystävällisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen hoidetaan IT-ohjausryhmän ja eri hallintoyksiköiden välisenä yhteistyönä. Strategiatyö keskittyy tällä hetkellä hyvinvointikertomukseen ja jatkuu syksyllä. Päätöksenteon kehittäminen sisältyy tärkeänä osana strategiatyöhön. Kaupunginhallitus on kevään aikana lisäksi valmistellut kaupungin teknisiä palveluja, palvelutoimintoja ja vesihuoltoa koskevia organisaatiomuutoksia. Ystävällisen ja aktiivisen asiakaspalvelun tiimoilta järjestetään koulutushanke syksyllä. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Keskushallinnon budjetoinnissa kopiointikeskuksen sisäiset myyntitulot on budjetoitu liian mataliksi. Myyntituloiksi on budjetoitu euroa, mutta vuoden aikana tähän mennessä toteutunut myynti ja viime vuoden loppusumma, euroa, osoittavat tulojen muodostuvan suuremmiksi. Vuokratulojen laskutuksessa on viivettä, ja lisäksi ne ovat suuremmat vuoden loppupuoliskolla. Budjetoidut vuokratulot tulevat siten toteutumaan. Palvelujen ostoja rasittavat euron oikeudenkäyntikulut, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Strategiatyöhön oli varattu määräraha, mutta se on nyt käytetty oikeudenkäyntikuluina. Eri organisaatioiden jäsenmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset maksetaan etupainotteisella aikataululla. Myös materiaalien ja tarvikkeiden määräraha käytetään etupainotteisesti luottamushenkilöille tehtävien lehtitilausten johdosta. Tilaukset maksetaan alkuvuodesta. Yleishyödyllisille yhteisöille maksettavia, 80 %:a kiinteistöverosta vastaavia avustuksia varten budjetoidun määrärahan käyttöaste on 91 % muun muassa sen vuoksi, että yksi suurehkoon avustukseen oikeutettu yhdistys on jättänyt tänä vuonna avustushakemuksen sekä vuoden 2015 että vuoden osalta. Keskushallinnon menot muodostuvat suurelta osin henkilöstökustannuksista ja palvelujen ostoista, jotka puolestaan merkittäviltä osin muodostuvat pakollisista eri organisaatioille maksettavista jäsenmaksuista. Myöskään tulojen lisäämiseen ei ole todellisia mahdollisuuksia. Talousarviomuutoksen anominen saattaa sen vuoksi myöhemmin tänä vuonna tulla ajankohtaiseksi strategiatyön resurssien turvaamiseksi ja kiinteistöveroa vastaavien avustusten maksamisen mahdollistamiseksi yleishyödyllisille yhteisöille edelleen. Konsernipalvelut

7 7 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso Status Kaupunginstrategian valmistelu valtuustokaudelle Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuustossa hyväksyttäväksi. Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa mennessä. Hyvinvointikertomus valmistuu mennessä. Päätöksenteon kehittäminen. Kaupunginhallitus valmistelee organisaatiomuutoksia japäätöksentekomenett elyjen yksinkertaistamista. Parannetut päätöksentekorakenteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa viimeistään Kaupunginhallitus on palkannut konsultin, joka on esitellyt vaihtoehtoja kaupungin teknisten palveluiden ja palvelutoimintojen uudelleenorganisoimiseksi. Lisäksi on selvitetty vesihuollon yhtiöittämisen vaikutukset. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen Kaupungin ITohjausryhmä kehittää kolme erilaista sähköistä asiointipalvelua. Hanke toteutettu Tiedotuspäällikkö laatii kyselyn, jolla selvitetään kuntalaisten näkemyksiä siitä, millaisia sähköisiä palveluita he tarvitsevat. Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ Kaupunginjohtaja 1 1 0,33 0,33 1 Kaupunginlakimies 1 1 0,33 0,33 1 Arkistosihteeri/Tiedonhallinta-asiantuntija 1 1 0,33 0,33 1 Johdon sihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Kielenkääntäjä 2 2 0,66 0,66 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,16 0,16 0,5 Tekstinkäsittelijä 1 1 0,33 0,33 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,19 0,19 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 2,66 2,66 8,1 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio Mittarit / / Talousarvio Kustannus/asukas ,02 25,66 70 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Jaosto Konsernipalvelut

8 8 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kokonaisarkkitehtuurityön tuloksena saatiin alkuvuoden aikana valmiiksi tietojärjestelmärekisteri ja -kartta, sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli. Työ tehtiin IT-yksikön ja -ohjausryhmän yhteistyönä. Alueellisena yhteishankkeena käynnistettiin tietoturva- ja tietosuojadokumenttien päivitysprojekti, Tieran konsultoimana. Hankkeen tavoitteena on täyttää lainsäädännön vaatimukset tietoturvallisen ympäristön toteuttamiseksi ja kuvaamiseksi. Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja tehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille ja luottamushenkilöille. IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toimintakulujen toteuma (50,8 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Konsernipalvelut

9 9 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso Status Kriisivalmiuden parantaminen. Parannetaan laitetilojen varustusta odottamattomien häiriöiden varalta. Tutkitaan muut mahdolliset konesalipalvelut, jotka vastaavat vaadittavia standardeja. Laitetiloihin asennetaan tilatietoa tuottavat ilmaisimet. Laitetiloissa on otettu käyttöön tarvittavat valvontapalvelut, sähkönsyötön ratkaisut päivitetty ja muut sijoitusvaihtoehdo t kartoitettu vuoden loppuun mennessä. IT-laitetilaan on asennettu kosteuden ilmaisimet, jotka on liitetty kiinteistöjen etävalvontaan. Lämpötilailmaisimien hälytysrajat on säädetty ja toimivuus testattu. Sähkönsyötön varmistamiseksi kiinteistölaitoksella on selvitystyö käynnissä varavoimageneraattorin hankkimiseksi kaupungintalolle. Mahdollisuuksia ulkoistaa laitetila siinä vaiheessa, kun nykyiset laitteistot tulevat elinkaarensa päähän, selvitetään IT-yksikön toimesta. Parhaillaan selvitetään potilastietojärjestelmän siirtoa Medbitin ylläpitämään konesaliin. Alueellinen konesaliyhteistyö Tieran kautta nähdään myös varteenotettavana vaihtoehtona. Työasemapalvelujen kehittäminen. Tehostetaan työasemien hankintaan, logistiikkaan ja ylläpitoon liittyviä prosesseja. Työasemapalveluje n markkinat on kartoitettu ja mahdollinen kilpailutus tehty vuoden loppuun mennessä. Yhtenä osana palvelunhallinnan kehittämistä on tutustuttu markkinoilla oleviin uudenlaisiin tapoihin toteuttaa työasemapalveluita tehokkaammin. Useat toimittajat ovat esitelleet omia mallejaan. Tällä hetkellä odotetaan Salon kaupungin tekemän kilpailutuksen tuloksia ennen kuin lähdetään laajempaan alueelliseen tai omaan kilpailutukseen. Valmistelussa IT-yksikkö on kehittänyt työasemapalveluiden prosesseja mm. kehittämällä ja laajentamalla itsepalveluportaalin käyttöä. Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ It-käyttöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 It-suunnittelija 1 1 0,33 0,33 1 It-tukihenkilö 4 4 1,32 1,32 4 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 1,98 1,98 6 Henkilöstö Vakituiset 6 6 1,98 1,98 6 Määräaikaiset Yhteensä 6 6 1,98 1,98 6 Talousarvio Mittarit / / Talousarvio Kustannus / asukas Aktiiviset käyttäjätunnukset Konsernipalvelut

10 10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos Toiminta ja strategiset toimenpiteet Jotta henkilöstö voi tuottaa hyviä palveluja, sille on tarjottava mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja fyysistä ja psyykkistä työkykyään. Hyvä johtaminen ja tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka tukevat tätä toimintaa. Henkilöstöpalvelut on yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa käynnistänyt laajan hankkeen johtamisen kehittämiseksi ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä viihtyvyyttä panostamalla johtamis- ja työyhteisötaitoja kehittäviin toimenpiteisiin. PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset ,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Henkilöstökulujen käyttöaste alittui hieman uuden palkanlaskijan rekrytoinnin viivästyttyä. Ostopalveluja on käytetty hieman suunniteltua enemmän, koska sekä johtamis- että työyhteisökoulutusta on ollut tarpeen suunnitella alkuperäisiä suunnitelmia laajemmassa mittakaavassa. Konsernipalvelut

11 11 Toimintasuunnitelman toteuma Arviointi taso Status Työhyvinvointia vahvistavat ja sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Konkreettiset sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Sairauspoissaol ot vähenevät. Psykososiaalista kuormitusta vähentävien mallien odotetaan johtavan sairauspoissaolojen vähenemiseen. Valmistelussa Henkilöstön mahdollisuuksien lisääminen ottaa asioita puheeksi sekä vaikuttaa ja olla osallisena omaan työhönsä Sellaisen workshopmallin käynnistäminen, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus arvioida ja kehittää työyhteisötaitojaan Malli testattu kevään aikana ja otettu käyttöön syksyllä. IIP-projektin puitteissa on haastateltu yli 70:ää työntekijää. Haastatteluiden perusteella suunnitellaan workshopeja työyhteisötaitojen kehittämiseksi. Lisäksi sosiaalitoimeen ja kotihoitoon suunnitellaan omia erityispanostuksia. Työkiertomallin kehittäminen. Suositus ja prosessikuvaus Malli testattu ja otettu käyttöön syksyllä. Työkiertomalli on tähän asti koskettanut ainoastaan oppisopimusopiskelijoita ja muita opiskelijoita, joille työkierto on tarpeellinen pedagogisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sekä työpaikalla että luottamushenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa koko tavoite on kyseenalaistettu, henkilöstöpalvelut katsoo, että alun perin suunnitellun kaltaisen työkiertomallin kehittämiseen ei ole aikaa, resursseja eikä motivaatiota. muotoillaan uusiksi henkilöstökoulutuskierron malliksi. Valmis Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. Johtamista vahvistavat koulutus ja teemapäivät Vähintään neljä teemapäivää tai luentoa Johtamisen kehittäminen vuonna päätettiin aloittaa nykytilanteen perusteellisella kartoituksella. Mukaan otettiin ulkopuolinen konsultti. Kartoitus toteutetaan niin, että koulutukset voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä. Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Palkanlaskija 5 5 1,51 1,49 5 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7 2,17 2,15 7 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio Konsernipalvelut

12 12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut kehittää ja hoitaa kustannustehokkaasti kaupungin taloushallinnon prosesseja budjetointia, kirjanpitoa, talouden seurantaa ja rahaliikennettä sekä hankintoja. Talouspalvelut kehittää yhdessä yksiköiden kanssa välineitä kaupungin palvelutoimintojen kehittämiseen ja vertailuun ja tukee kaupungin toiminnanohjausta ja julkisten resurssien hyvää käyttöä. Talouspalvelut tarjoaa välineitä, koulutusta ja tukea julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin tavoitteenaan kustannustehokkaat hankinnat. Kaupungin strategiaan sisältyy sellaisten kiinteistöjen myynti, joita ei käytetä kaupungin omaan toimintaan, ja suunnitelluista viidestä myyntikohteesta kolmen myynti toteutui. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät talouspalvelujen toteumaan. EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , on realisoitunut talousarvion mukaisesti. Toimintasuunnitelman toteuma Tilinpäätösprosessia ja tilinpäätöskirjaa on kehitetty. Tavoitteiden ja strategisten hankkeiden seurantaa varten on otettu käyttöön Targetor-ohjelma ja käyttäjille on järjestetty koulutusta. Kaupungin sisäisesti on järjestetty koulutustilaisuuksia hankinnoista vastaaville henkilöille. Voimaan on tullut uudet EU-direktiivit, mutta ohjeiden päivityksessä odotetaan vielä uuden hankintalain saataville tuloa. Talousosastolla on alkuvuoden ajan ollut täysmiehitys. Vesilaskutuksen, jonka talousosasto on aikaisemmin hoitanut ylimääräisellä resurssilla, hoitaa nyt taloussihteeri, joka tämän myötä kokoaikaistettiin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ei toteutunut yhtään kiinteistömyyntiä. Yhden Korppoon kunnanosassa sijaitsevan kiinteistön lunastus peruuntui. Konsernipalvelut

13 13 Arviointi taso Status Strategian kytköksen parantaminen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja toimintaan sovitettujen mittareiden kehit Mittarien käyttö seurannassa. Valmis, kun kaikilla vastuualueilla on raportoinnissa päivitetyt mittarit käytössä Mittareiden kriteerit on vahvistettu johtoryhmässä. Muiden kuntien käyttämien mittareiden kartoitus ja yksikkökohtaiset kokoukset suunniteltu. Vahvemman tuottavuusajattelun tuominen ydinprosesseihin. Käytetään tuottavuuskehityksen seurantaan ja tavoitteiden asettamiseen sekä soveltuvien kohteiden löytämiseen Tuottavuusajattelu otetaan huomioon mittareita määriteltäessä. Valmistelussa Järjestelmän kehittäminen yksikkökustannusten seurantaan. Selvityksen tekeminen kaupungin taksoista ja niiden tarkistaminen tarvittaessa. Parhaiden käytäntöjen vertailun (Best Practise Benchmarking) kehittäminen ja systematisointi kaupungin ydinprosesseissa. Määritellyt yksikkökustannukset budjetoidaan, niitä seurataan ja vertaillaan sisäisesti ja ulkoisesti. Määritellään kustannukset, jotka taksoilla on määrä kattaa, ja seurataan niitä. Prosessimuutokset suunniteltu ja implementoitu ja kustannusvaikutukset myönteiset Ei aloitettu 2017 Suunnittelu ja kartoitus. Valmistelussa 2017 Ei aloitettu Arviointi taso Status Hankintaprosessia säätelevien ohjausdokumenttien päivittäminen vuonna voimaan tulevat lakimuutokset huomioon ottaen. Hyväksytyt ohjeet Hankintakoordinaattorit ovat osallistuneet uutta hankintalakia koskeneisiin koulutustilaisuuksiin. Hankintojen ja pienhankintojen kehittäminen hankintajärjestelmän implementointia jatkamalla. Järjestelmän käytön lisääntyminen organisaatiossa, tarjousmenettelyllä tehtyjen hankintojen lisääntyminen ja hankintakustannusten lasku 2017 Cloudiahankintajärjestelmä on implementoitu kaupungin pääkäyttäjille. Koulutuspäiviä on järjestetty sekä sisäisesti että ulkoisesti. Konsernipalvelut

14 14 Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ Talouspäällikkö + controller 2,0 1,6 0,66 0,66 2,0 Hankintakoordinaattori 0,3 0,3 0,10 0,1 0,3 Kirjanpitäjä 4 4 1,33 1,33 4 Taloussihteeri 2,3 2,3 0,76 0,71 2,3 Henkilötyövuodet yhteensä 8,6 8,2 2,85 2,8 8,6 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio Mittarit / / Talousarvio Talouspalvelujen nettokustannus / asukas 71,94 69,33 20,20 21,04 74,10 Ostolaskut, kpl Myyntilaskut, kpl Muut tilitapahtumat, kpl Konsernipalvelut

15 15 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan painopiste on ollut kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittämisessä. Yrittäjyyskasvatuksen puolella RIBS-hanke on täydessä käynnissä ja Paraisten kaupunki osallistuu lisäksi uuteen pienempään Nordic Entrepreneurship Islands -nimiseen hankkeeseen. Nauvon vierassataman suunnittelu ja kehittäminen jatkuu. Yritysneuvonnan puolella on työstetty palvelusetelikonseptia ja se otetaan käyttöön syksyllä. NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talous on tasapainossa, vaikka toimintakate näyttääkin huolestuttavalta siitä syystä, että toimintatuotot näkyvät vasta myöhemmissä raporteissa, vuokratulot kertyvät nimittäin kesän ja syksyn aikana. Tuottojen arvioidaan jäävän vuositasolla budjetoitua pienemmiksi, koska Hyppeisten kiinteistöä ei enää vuokrata, vaan se menee myyntiin. Saamatta jäävät vuokratulot edellyttävät sitä, että myös menot eli käytännössä palvelujen ostot pysyvät budjetoitua matalammalla tasolla. Toimintasuunnitelman toteuma / Mål Arviointi taso Status Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Kaupungin toiminta kilpailutetaan, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hankinta-asioita koskevat infotilaisuudet Ostopalveluiden hankintavolyymi euroina Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä 13\. maaliskuuta järjestettiin aamukahvitilaisuus aiheesta hankinnat. Numeroseuranta vuositasolla. Konsernipalvelut

16 16 Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. * Kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa * Kaupungin johto, varsinkin elinkeinopäällikkö ja kaupunginjohtaja, vierailevat aktiivisesti yrityksissä * Elinkeinopäällikkö tekee aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa * Tietoa välitetään aktiivisesti eri tiedotuskanavien kautta (kotisivut, sähköposti, some) * Myönteisten asioiden esille tuominen elinkeinoelämässä * Aamukahvitilaisuuksien ja muiden tilaisuuksien määrä * Yritysvierailujen määrä * Yhteisten kokousten määrä * Infokirjeiden määrä * Yrittäjiä käsittelevien juttujen määrä Nyttissä * Uusien/aloittavien yritysten määrä * Avustushakemusten määrä Infokirje kaikille palvelurekisterissä oleville yrityksille 3 kpl, yritysvierailut 5 kpl, yksi aamukahvitilaisuus, kolm e muuta infotilaisuutta (Sukupolvenvaihdos, Sesonkistartti ja Oman yrityksen perustaminen). Osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin, 4 kpl. Aloittavia yrityksiä, 40 kpl Avustuksia koskeva neuvonta, 4 kpl Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Yhteiset tilaisuudet, elinkeinoelämä ja hallinto Tapaamisten/kokousten määrä Hankinta-asioita koskenut kokous maaliskuussa (aamukahvitilaisuus). Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Koulut työskentelevät yrittäjyyden hyväksi eri astetasojen opetuksessa. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetustuntien määrä Yrittäjyyskasvatustiimin kokousten määrä Kouluvierailujen määrä (elinkeinopalvelut) Useita kouluvierailuja yrittäjyyshankkeisiin liittyen (RIBS ja NEI). Yrittäjyyskasvatustiimi jatkaa toimintaansa syksyllä. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Vaikutusten arvioinneista tulee rutiinia kaupungin päivittäisessä työssä. Vaikutusten arviointien määrän kasvaminen vuositasolla. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa. Osallistuminen ja aktiivisuus tärkeissä kysymyksissä, konkreettiset tulokset Saariston kannalta myönteiset päätökset Paraisten ja Nauvon välisen kiinteän yhteyden aktiivinen lobbaus. Uuden Kirjalansalmen sillan suunnittelu aloitettu. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen. Säännölliset kokouksen ELYkeskuksen ja Varsinais- Suomen liiton kanssa Kokousten määrä Tarkastelujakson aikana pidetty viisi kokousta ELYkeskuksen kanssa + useita puhelinkokouksia. Konsernipalvelut

17 Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,333 0,333 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 0,4 0,4 1,5 Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,6 0,87 0,87 2,9 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio Mittarit / / Talousarvio Neuvontatapahtumat Uudet/aloittavat yritykset Avustushakemukset, neuvonta Yrityskäynnit 5 20 Koulukäynnit Konsernipalvelut

18 18 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja isännöi lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Toimintavuoden aikana käynnistetään vähintään yksi EU-rahoitteinen matkailuhanke riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 65 %. Viime vuonna vastaava luku oli 64 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kokonaisuudessaan kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin. Talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen käyttöaste on siten harhaanjohtava. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki markkinointipanostukset tehdään alkuvuodesta ja suurin osa kustannuksista syntyy ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Konsernipalvelut

19 19 Toimintasuunnitelman toteuma Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksi en turvaaminen. Arviointi Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa taso Uudet yrittäjät siirtyneet vastaamaan toiminnasta: Restaurang Malmen, Paraisten vierassatama, Restaurang Biffi, Majatalo Martta (Nauvon Majatalot Oy). Uusi aloittanut yritys: Pub Niska, Nauvo. Status Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Artikkeleiden määrä Paraisten kaupungin matkailuyksikkö saa Visit Finlandin toteuttaman Merellinen saaristo - kärkihankkeen myötä valtavasti tiedusteluja ulkomaisilta lehdiltä ja tiedotusvälineiltä, matkanjärjestäjiltä, bloggareilta ja valokuvaajilta, jotka haluavat tulla vierailemaan saaristoon. Nämä vierailut tuottavat erinomaista markkinointimateriaalia seudusta valokuvien, blogikirjoitusten, lehtiartikkeleiden ja onlinearvosteluiden muodossa. Ne avaavat mahdollisuuksia myös tulevalle yhteistyölle ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa tulevien sesonkien aikana. Paraisten kaupungin matkailuyksikkö räätälöi ja koordinoi vierailut kulloisenkin kohderyhmän mukaan yhteistyössä Visit Finlandin, Visit Turun ja toisten saaristokuntien kanssa. Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien matkailuhankkei den määrä ) St Olav Waterway. Central Baltic -yhteistyöhanke. Hallinnoija Åbo Akademi. 2) PIR-hankkeen suunnittelu (lehdistö- ja infomatkat). Valmistelussa Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle veneja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä 1 3 Liikenne- ja viestintäministeriö on peräänkuuluttanut 2-3 esitystä kokeiluliikenteestä uusille matkailulähtöisille reiteille. 1) Paraisten keskusta - Airisto - Seili - Nauvo 2) Paraisten keskusta - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Turku - Seili - Nauvo Valmis Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisille Vientikelpoisten tuotteiden määrä 5 erilaista uutta tuotetta 7 1) Bed & Breakfast 2) The Archipelago Trail 3) Ride the swan 4) Wellness in the countryside 5) Island to Island by car 6) Islandhopping by bike 7) Hotel Stallbacken wellbeing "Merellinen saaristo" -hankkeen tuotekehittelyn tueksi tehdään tehokasta alueellista työtä uusien matkailupalveluiden ja uusien matkailutuotteiden kehittämiseksi maaseutumatkailun ympärille. Tämä saavutetaan kehittämällä uusia toimintamuotoja sekä siten, että pienet toimijat jakavat yhdessä työn, toimipaikat ja resurssit. Konsernipalvelut

20 20 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa +2 viikkoa arvioidaan matkailukauden päätyttyä ja Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien liikennöinnin loputtua tämän sesongin osalta. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuorokaudet +5 % +34 % (01-02/) 2015 = vuorokautta = vuorokautta Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 04/ Matkailupäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Matkailukehittäjä 0,33 0,28 1 Muut 1,3 2,3 0,33 0,33 1 Henkilötyövuodet yhteensä 2,3 3,3 1,0 0,94 3 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset 1 2 Yhteensä Talousarvio Mittarit / / Talousarvio Kustannus/asukas 27,54 15,37 15,06 23,17 Konsernipalvelut

21 21 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiedotuspalveluiden visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitaminen avoimesti, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi kaupungin asumisen ja maineen markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Tiedotuksen strategisia painopistealueita ovat aktiivisen tulomuuton edistäminen, elinkeinoelämässä tapahtuvien myönteisten asioiden näkyväksi tekeminen ja kaksikielisen näkyvyyden edistäminen. INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset ,0-300 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Konsernipalvelut

22 22 Talousarvion erillisten tavoitteiden seuranta Arviointi taso Status - Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnteuksi tekeminen kaikissa potentiaalisissa kohderyhmissä. Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä. Kampanjaan kuului mm. messukilpailu sosiaalisessa mediassa, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media). Viestintäpalvelujen henkilökuntaa osallistui myös Matka- ja Venemessuille Helsingissä ja Supermessuille Tampereella. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskysel yt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kaupungin intranet Logg tullaan uudistumaan vuoden aikana. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmi en lukumäärä. 625 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 625 kpl. Henkilöstö Työvuodet % B B 04/ Vakituiset Tiedotuspäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Tiedotussihteeri 5 5,6 1,92 1,92 5,8 Puhelunvälittäjä 1,5 1 0,33 0,33 1 Yhteensä 7,5 7,6 2,57 2,57 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0, ,3 Yhteensä 0 0, ,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,9 2,57 2,57 8,1 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit / suoritteet B 04/ / Kustannus/asukas 32,35 30,06 10,30 10,91 32,30 Kävijämäärä kaupungin verkkosivuilla Tykkääjämäärä kaupungin Facebook-sivulla Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä Konsernipalvelut

23 23 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten neljän kuukauden aikana yhteensä kuusi kokousta. NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talous on tasapainossa, menot ovat pääsääntöisesti hieman suuremmat loppuvuonna. Tavoitteet Arviointi taso Status Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä. Vähintään 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat edistävät tiedonvälitystä kaupungin, sen asukkaiden ja eri orgaanien välillä Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. Vähintään 1 tilaisuus/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. Vähintään 1 tapahtuma/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Konsernipalvelut

24 24 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta alkaen ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet n.a. Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Paimio laskuttaa kahdessa erässä loppuvuoden aikana. Konsernipalvelut

25 25 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Hanketoimintaa harjoitetaan budjetoitujen kehysten puitteissa talousarvion tavoitteiden täyttämiseksi: Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toimintasuunnitelman toteuma Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettävien hankkeiden määrä tulee olemaan suhteellisen pieni. Tammi-huhtikuun välisenä aikana elinkeinopalvelujen hankekoordinaattorit ovat suunnitelleet kaksi isoa Central Baltic -hanketta, joiden lopulliset rahoituspäätökset tulevat kesäkuussa. Mittarit tammi-huhtikuu 2015 tammi-huhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet Hankkeiden omarahoitusosuus <20 % - 0 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 0 hak. / 0 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Tammi-huhtikuussa käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet: Nordic Entrepreneurship Islands Osastojen hankerahoitus: Nordic Entrepreneurship Islands (elinkeinopalvelujen ja sivistysosaston välinen yhteistyöhanke) Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Konsernipalvelut

26 26 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Pakolaisten vastaanottokeskuksen rakentaminen Norrgård kiinteistöön, siirtyvien toimintojen tilojen rakentaminen Elmgrenintielle ja eläinlääkäritilojen siirto uuteen sijoituspaikkaan. Toiminnallisena lopputuloksena oli pakolaisten tulon peruuntuminen, mutta tilamuutokset tehostavat kiinteistömassaa Elmgrenintien kiinteistön käyttöönottona ja nykyisenpäiväkeskuksen tilan poistumana. Vuositasoinen korjaustoiminta on suunnittelu ja hankintavaiheessa, jolloin kesä tai toiminnan seisokkivaiheessa saadaan suoritteet aktivoitua tarkoituksenmukaisesti. Talouden toteutuma FASTIGHETER KIINTEISTÖT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , LOKALBANK TILAPANKKI Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Tilapankkikohteita ovat Vånon koulu, Norrgårdin taideklinikka, Sateenkaaren G talo ja Mossalan entinen koulu. Mossalan ent. koulun yhteydessä toimii vesilaitos. Vesilaitoksen huoltohankinnat ovat nostaneet kulukertymää. Konsernipalvelut

27 Tulokertymä vastaa budjetoitua viitekehystä. Menokertymä on keskimääräisellä tasolla. Kulukertymää lisäävänä perusteena on ollut pakolaisvalmistelut ja tasaavana peruskorjauskokonaisuuksien suhteellisen matala toteutumisaste. Korjaukset eivät ole toteutusvaiheessa yleisesti, jolloin kulukertymä ei ole toteutusvaiheen tasolla. Korppoon paloaseman peruskorjauksen ulkoisen tukirahoituksen ja budjetoidun osuuden kohdistus investoinniksi aiheuttaa käyttöosion pienenemisen ja vastaavasti investointibudjetti kasvaa samalla summalla. Menokertymä on suuruusluokkana tasapainotilannetta vastaavalla tasolla ja budjettimuutos huomioiden ollaan suuruusluokkana budjetoidussa viitekehyksessä. 27 Arviointi taso Status Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa. Fastigheter som säljs under /driftsbudgeten , försäljningsinkomster och hyresinkomster Myynti- ja vuokrauskohteet: **Vånon koulu ja sauna, Parainen** valmistelut suoritettu, aktiivinen myynti **Norrgårdin taideklinikka, Parainen** vuokra -> myynti esiselvitykset tehty, aktiivinen myynti Valmistelussa **Entinen Mossalan koulu, Houtskari** valmistelu **Hyppeisten koulu, Houtskari** valmistelu vuokrauskohde/myynti Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Julkiset tilat, m²/asukas Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 5,15 m²/asukas (5,20 m² / 2015) (valtakunnallinen 4,70 / m²) Ei toimintaseisokkeja Käyttöasteen toteutuma: 5,24 m²/asukas Ei toimintaseisokkeja Valmistelussa Kiinteistöjen teknistä kuntoa ylläpidetään tai parannetaan jotta kaupungin palvelutuotanto voidaan turvata Kuntotutkimuks et/ptssuunnitelmat Tutkittu osuus 70 % kiinteistömassata ml. päivitykset Tutkitun kiinteistömassan osuus 70 % Valmistelussa Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta. Energian kulutus / m² / vuosi -2 % Reaalinen tavoite Koko säästökertymästä saavutettu % Valmistelussa Konsernipalvelut