Talous. Talouden seuranta

Transkriptio

1 PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta

2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma

3 Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Centralvalnämnden Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% -300 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Talouden toteuma Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa, mutta menot ja tulot eivät ehdi mukaan tähän raporttiin. 3

4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 4

5 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,4% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 36 % ja ennusteen perusteella niiden lopulliseksi toteumaksi arvioidaan reilut 100 %. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2015 osalta, jäsenmaksuista Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kaupunginhallitus päätti :ssä 218 alentaa nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistäville yhteisöille myönnettävää avustusta. Seurat ja yhteisöt ovat alkaen voineet saada avustusta, joka vastaa 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta. Tämä avustuksen alentaminen hillitsee useana vuonna näkemäämme kustannusten nousua. Avustussumma vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli euroa. Avustusprosentin alentamisen ansiosta saatetaan päästä huomattavasti matalampaan avustustasoon, vaikka vuoden 2014 tilinpäätöslukujen perusteella onkin pelättävissä, että budjetoitu määräraha ylittyy ja liikkuu euron tietämillä. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu se, että tiedonhallinta-asiantuntijan virka tulee olemaan täyttämättömänä parin kuukauden ajan ennen kuin entiselle arkistosihteerille ehditään valita seuraaja ja ennen kuin tämä aloittaa virassaan. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttava seikka on se, että hallintopalvelut on yrittänyt täyttää talousarvioon kirjatut säästövaatimuksensa vähentämällä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten lukumäärää. Tämän seurauksena kokoukset ovat pidentyneet ja kokouskulut sitä kautta kasvaneet. Määrärahojen käyttöodotetta on laskettu euroon. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti jäämään hieman budjetoidusta eurosta. Toteumaksi arvioidaan muodostuvan euroa. 5

6 Konsernipalvelut Erilaisiin säästötoimenpiteisiin ryhdytään syksyn aikana, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Toimenpiteet tulevat kohdistumaan sekä palvelujen ostoon että materiaalien ja tarvikkeiden ostoon. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin strategiatyö on täydessä käynnissä. Toimintastrategiaa ei kuitenkaan pystytä hyväksymään valtuustossa vielä , joten sen käsittely siirtyy seuraavaan, pidettävään valtuuston kokoukseen. KESKUSHALLINTO HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, toistaiseksi Kaupunginjohtaja Kaupunginlakimies Tiedonhallinta-asiantuntija Johdon sihteeri Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä Tekstinkäsittelijä Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8, Henkilötyövuodet, määräaikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET Kaupunginvaltuuston kokoukset Kaupunginhallituksen kokoukset Jaosto KESKUSHALLINTO MITTARIT Nettokustannus asukasta kohden Asukasluku

7 IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö Konsernipalvelut IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (48,8 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden kartoittaminen ja hallinnan tehostaminen Arviointi: kartoitetaan nykyinen lisenssikäyttöomaisuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Siirrytään jatkuvan seurannan malliin ohjelmistolisenssien hallinnassa käyttäen sopivia työkaluja. Tavoitetaso: työvälineet otettu käyttöön ja kartoitukset tehty syksyllä Microsoftin suorittaman auditoinnin yhteydessä otettiin käyttöön lisenssien kartoitussovellus jolla voidaan tehdä jatkuvaa lisenssiomaisuuden seurantaa. Järjestelmien ja verkon valvonnan tehostaminen Arviointi: tehostetaan olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttöä. Tavoitetaso: valvontaprosessit otettu tuotantoon, mahdollistaen henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön vuoden loppuun mennessä. Projekti on aloitettu ja verkkolaitteiden osalta IT-yksikkö saa reaaliaikaista tietoa aktiivilaitteiden tilasta. Hanke jatkuu muiden järjestelmien osalta. 7

8 Konsernipalvelut Kuntienvälisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Selvitetään mahdollisuus osallistua alueellisiin hankkeisiin Tavoitetaso: Syksy Vuoden alusta toteutunut Kuntien Tiera Oy:n omistajuus antaa paremmat mahdollisuudet osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällä hetkellä on käynnissä mm. Turun seudun kuntien yhteinen tietoturvaan liittyvä projekti. IK HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio IT-käyttöpäällikkö ATK-suunnittelija IT-tukihenkilö Yhteensä Henkilötyövuodet, IT-tukihenkilö (oppisopimus) Yhteensä Henkilötyövuodet yhteensä

9 HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Konsernipalvelut PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena näyttää todennäköiseltä, että talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöbarometrin tulosten analysointi koko organisaation osalta Pääkohdat on kuvattu henkilöstöraportissa, joka esitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Henkilöstöbarometri on luettavissa kaupungin intranetissä ja se on esitelty yhteistyötoimikunnassa Kehityskohteiden tunnistaminen henkilöstöbarometrista Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille työpaikkakokouksissa analysoitaviksi ja läpikäytäviksi. Riskikartoituksen tulosten implementointi yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on esitellyt tulokset yhteistyötoimikunnassa, suositukset annetaan myöhemmin. Työtapaturmien käsittelyä ja vakuutusyhtiölle ilmoittamista kuvaavan prosessikuvauksen kehittäminen Prosessikuvaus on vielä työn alla. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen Koulutuskokonaisuus Haastavat tilanteet esimiestyössä käynnistyi kaikille esimiehille suunnatulla koulutuspäivällä , minkä jälkeen koulutusta on jatkettu neljällä Paraisten kaupungintalolla järjestetyllä, yhdellä Nauvon aluekonttorissa järjestetyllä sekä yhdellä Houtskarin 9

10 Konsernipalvelut aluekonttorissa järjestetyllä koulutuspäivällä. Tavoitteet ovat täyttyneet, mutta kokonaisuus jatkuu vielä työpaikkakohtaisissa pienryhmissä. Työyhteisötaitojen kehittäminen työpaikoilla Haastavat tilanteet esimiestyössä -teema päättyy syksyllä työyhteisötaitoihin keskittyviin pienryhmiin, joissa keskustellaan työyhteisön jäsenten omasta vastuusta työpaikan viihtyvyyden ylläpitämisessä. Tavoitteena on lisätä esimiesten ja muiden työyhteisön jäsenten välistä rakentavaa yhteistyötä selkeyttämällä rooleja ja odotuksia. Tavoitteet Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET Tilinpäätös Talousarvio Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri Palkanlaskija 5,2 5 5 Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 7,6 7,4 7,4 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,1 0 0 Yhteensä 0,1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10

11 TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Svante Nysten Konsernipalvelut EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 24,5 %. Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin eurolla virkajärjestelyjen seurauksena (talouspäällikön virka täyttämättömänä useita kuukausia). Palvelujen ostot ylittyvät noin eurolla taloushallintaohjelmien pakollisen päivityksen seurauksena. Myyntivoitot ja -tappiot korjattu nykytilanteen mukaisiksi. Tavoitteet 2015 Kustannusten vyörytyksen käyttöön ottaminen raportoinnissa, jotta toimintojen kokonaiskustannukset voidaan arvioida paremmin organisaatiomuutosten yhteydessä Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Hanke ei ole vielä alkanut. Laskutusohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Päivitetyt laskutusohjeet pyritään viemään kaupunginhallitukseen elokuussa. Sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Laaditaan syksyllä, kun henkilöstörekrytointi (talouspäällikkö) on saatu päätökseen. Kaupungin hankintaprosessien tarkistaminen ja niitä sääntelevien ohjausdokumenttien päivittäminen Arviointi: Päivitetyt ohjausdokumentit Tavoitetaso:

12 Konsernipalvelut Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Järjestelmä otetaan käyttöön kesällä Hankintaohjeiden ja -suositusten päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet ja suositukset Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Tavoitteet Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen. TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. Talousjohtaja Talouspäällikkö Talouspäällikkö, controller Controller Kaupunginsihteeri 0, Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Hankintasuunnittelija ,3 0,3 0,3 0,3 Taloussihteeri ,3 2,3 2,3 2,3 Yhteensä 8, ,6 8,6 8,6 8,6 12

13 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Konsernipalvelut NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Tulot realisoituvat vasta kesän aikana, toteuma on tähän mennessä talousarvion mukainen. Tavoitteet Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Hankintayksikön kehittäminen jatkuu. Sähköinen hankintaohjelma on hankittu ja se otetaan käyttöön viimeistään vuonna Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Yhteisiä tapaamisia on järjestetty. Parhaillaan kehitetään uusia rutiineja, joissa myös kaupunginjohtajalla on aktiivinen rooli. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Tälle pannaan suuri paino esimerkiksi kutsumalla johtavia viranhaltijoita elinkeinotoimikunnan kokouksiin. 4. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Työn alla on parhaillaan uusi hanke jatkona onnistuneelle Creating Business -kouluhankkeelle. 5. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Valmisteluasiakirjoissa on lähtökohtana, että valmisteluissa tehdään vaikutusten arviointi, mikä on lisännyt selvästi vaikutusten arviointeja vuonna Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa Säännöllisesti kokouksia ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa, joissa valvotaan Paraisille tärkeitä kysymyksiä. 13

14 Konsernipalvelut 7. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen Säännöllisesti neuvotteluja ELY-keskuksen ja FinFerriesin kanssa. Paraisten ja Nauvon välisen reitin palvelutaso paranee uuden, kesällä 2017 käyttöön otettavan ympäristöystävällisen lautan myötä. ELINKEINOELÄM HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies Osastosihteeri 1 0,4 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 1,2 Yhteensä 3,5 2,6 2,6 2,6 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Neuvontatapahtumien määrä Käynnit kouluissa Uusien/aloittavien yritysten määrä Avustushakemusten määrä

15 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/matkailuyksikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Konsernipalvelut TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Visio Saaristo on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla ja Nauvossa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Houtskarissa asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Liikenne- ja viestintäpalvelujen ja elinkeinopalvelujen toimialojen uudelleenjärjestelyjen myötä matkailuyksikkö vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta saaristoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Toimintavuoden aikana käynnistetään ainakin kaksi EU-rahoitteista matkailuhanketta riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Hankkeissa keskitytään ulkoilmaaktiviteetteihin (Outdoors) ja saadaan näin hyödynnettyä Visit Finlandin (CFT) Outdoors Finland - ohjelma. osallistuu aktiivisesti myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Suomen Saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. 15

16 Konsernipalvelut Alkuvuodesta esitellään kaupungin matkailukotisivujen uusi visuaalinen ilme. Samanaikaisesti Paraisten kaupungin matkailuosasto on luonut uudet verkkosivut Saariston Rengastielle. Sivustolla kävijä saa tietoa Rengastiestä. Sivustolla kuvaillaan muun muassa Rengastien varrella tarjolla olevia palveluja ja nähtävyyksiä sekä yöpymis- ja ruokapaikkoja. Perinteisemmistä verkkosivuista poiketen sivut ovat interaktiiviset ja ajatuksena on, että kävijät kävisivät sivuilla tykkäämässä yrityksistä, joissa he ovat käyneet tai haluavat käydä. Tiedon voi sitten jakaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä ja Google+:ssa. Talouden toteuma Talousarviosta on kirjanpidon mukaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 64 %. Matkailun tuotot toteutuvat toisen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin, minkä vuoksi talousarvion käyttöaste ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hiukan harhaanjohtava. Tuotoista on toteutunut jo noin euroa, mutta se ei näy ensimmäisen vuosikolmanneksen kirjanpidossa. Todellinen toteutumisaste on näin ollen 51 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Tavoitteet 2015 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palvelujen määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita/-palveluja 8: StrandboGroup, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nauvo Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Uusia matkailuhankkeita 1: Archipelago Outdoors I Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Uusia reittejä 2: Living Archipelago, Nauvon eteläsatama Brännskär. Pikku Rengastie (uusi varustamo). Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 2 Yrityksiä 0 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Rengastien tuetulle liikenteelle varmistaa liikennöintikauden ajaksi , mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna asti. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Pikku Rengastien liikennöintikautta on jatkettu niin, että se on Yöpymisvuorokaudet arvioidaan yhteysalusliikenteen päätyttyä. 16

17 Tavoitteet Konsernipalvelut Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyövuodet toist. Matkailupäällikkö Markkinointipäällikkö Matkailuasiamies Hankevastaava Henkilötyövuodet yhteensä SUORITTEET Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston kävijämäärä) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä)

18 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Konsernipalvelut INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä kaupungin asukas- ja imagomarkkinoinnista. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa myös kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media, Föli-bussit). Viestintäpalvelut osallistui myös Venemessuille Helsingissä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. Kaupungin kotisivut ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 600 kpl/vuosi 18

19 Konsernipalvelut Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 501 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5,5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

20 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Visio Toimiva vuorovaikutus lautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden toimielinten välillä. Talouden toteuma Talouden toteuma noudattaa talousarvion kehyksiä. Tavoitteet 2015 Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. 20

21 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimio laskuttaa a koko toimintavuodesta 2015 vuoden lopussa. Negatiivisia yllätyksiä ei ole odotettavissa ja talousarviossa pysyttäneen. 21

22 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 0 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % - % Osastojen hankerahoitus Toteuma tammi-huhtikuu 3 hak. / 2 hyv. 0 hak. / 0 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu, eikä tammi-huhtikuun aikana voitu käynnistää yhtään uutta hanketta. Koska uuden rakennekauden käynnistyminen on viivästynyt entisestään, uudet EU-rahoitteiset hankkeet voidaan käynnistää aikaisintaan syksyllä Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-huhtikuussa 2015: - Osastojen hankerahoitus: 22

23 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Konsernipalvelut FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden pihaalueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma Tulokertymä on budjetoidun mukainen ja tulokertymän arvioidaan olevan budjetoidulla tasolla budjettivuoden aikana. Myydyt rakennukset pienentävät vuokratulokertymää mutta vastaavasti uudisrakennukset kasvattavat kassavirtaa, jolloin saavutetaan tasapainotilanne budjetoidun tulokertymän kanssa. Ulkoiset tulot eivät ole kokonaisuudessaan aktivoituneet tällä ajanjaksolla, koska useat sopimukset laskutetaan kertalaskutuksena loppuvuodesta. Toteutuneet sopimusmuutokset vaikuttavat budjettivuoden aikana negatiivisesti, Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja, mikä tasapainottaa ensimmäisen vuosikolmanneksen menokertymää. Nettotulos on kriittinen, mutta korjaustoimintaa eri tavoin rajaamalla voidaan tasapainotilanne saavuttaa. Menokertymä on budjetoidun mukainen kokonaisuus, mutta henkilöstökulut ylittävät budjetin tason. Ympäristöosastolta siirretty henkilöstöresurssi lisää menoja ja alakohtainen palkkalisä vuositasolla. Pitkät sairaslomat ovat aiheuttaneet menolisäyksiä osittaisten sijaisuuksien muodossa suuruusluokkana Sisäistä laskutusta puuttuu vielä suuruusluokkana Tavoitteet 2015 Tilapankki perustetaan vuoden 2015 aikana. Arviointi: Sekä tilapankin taloudellisen vastuun että toteutuksen tulee kuulua samalle toimielimelle. Tämänhetkisen arvion mukaan näiden kiinteistöjen kulut ovat euroa vuodessa ja arvioidut myyntituotot 1,5 miljoonaa euroa. 23

24 Konsernipalvelut Tilapankin sisältöä on yksilöity käyttäjien kanssa. Kokonaisuus valmistuu 6/2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m² / 2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Myyntitoiminta Houtskärin yritystalon osalta on toteutettu ja Raiviontien päiväkoti on tullut kaupungin hallintaan. Toimintaseisokkeja ei ole esiintynyt. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2014) Kokonaissuunnitelma vaihtoehtoisten energialähteiden käytöstä kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Tehdään konsulttiselvitys vaihtoehtoisista energialähteistä kaupungissa Konsultin kilpailutus on aktiivinen työvaihe, ja selvitys valmistuu 8 /2015. Energian säästöä edistetään automaatiotoimenpiteillä ja tiedottamisella Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Sisäisten vuokrien läpikäynti vuoden 2015 aikana. Arviointi: Selvitys käyttäjiltä/maksajilta perittävien sisäisten vuokrien laskentatavasta Selvitys vuokrien laskennasta on suoritettu 3 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Parempi tiedonsaanti määrärahojen käytöstä kiinteistöjen korjaussuoritteisiin ja -tarpeisiin Arviointi: Säännölliset raportit korjauksista ja niiden kustannuksista kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle Tavoitetaso: Resurssit kohdennettu korjauksiin, jotka pidentävät kiinteistöjen käyttöikää. Parempi tiedonsaanti sisäisten vuokrien muodostumisesta. Raportit korjauksista tehty 3 ja 5 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 24

25 Konsernipalvelut PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET Bokslut/Tp Budg./Ta 30.4 Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,04 1,25 1,34 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava kiinteistönh./huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies 7,76 9,84 7,39 Kirvesmies Kanslisti/0,4 ei täytetty+lomia ei täytetty 2,8 3,5 2,2 Yhteensä 17,60 20,59 16,93 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,3 1,25 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Sammanlagt / Yhteensä 1,1 0,6 1,85 Työvuodet yhteensä 18,70 21,19 18,78 SUORITTEET Tp Ta 30.4 Pääomavuokra, / m² 0,55 0,66 0,65 Käyttövuokra, / m² 4,12 4,25 4,19 Volyymi, m²

26 RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö Konsernipalvelut KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen mm. palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Omaehtoisen toiminnan kehittämistoimenpiteitä jatketaan mm. keskittämällä ruoanvalmistusta. Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien keittiöt muutetaan palvelukeittiöiksi, minkä arvioidaan vähentävän noin euroa kuluja vuositasolla. Muutos siirretään suoraan päivähoidon ateriahintoihin, mikä näkyy ruokapalvelun kulujen että tulojen pienentymisenä. Kapyysin talouden tasapainoon saamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Palvelutoiminnot tekee selvityksen siitä, miten Kapyysin toiminta voidaan saada kannattavaksi, ja ehdottaa eri vaihtoehtoja siitä, miten toiminta kaupungintalolla voidaan hoitaa jatkossa. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 4,7 %:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana , ennen kausivaihtelua. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän vuositasolla lähes tulokertymää vastaavasti 4,75 %. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. 26

27 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Konsernipalvelut Tavoitteet 2015 Tarkoituksenmukaisen keittiörakenteen edelleen kehittäminen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi Suunnitelmien mukaan Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien keittiöt aloittavat toimintansa elokuussa palvelukeittiöinä. Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Ruokalistojen suunnittelu tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: Toiminnanohjausjärjestelmän avulla lasketaan ruokalistojen ravintosisältö- ja hintatiedot Tavoitetta ei ole pystytty jatkotyöstämään testiruokalistoja pidemmälle. Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Asiakastyytyväisyyskyselyt koululaisille toteutetaan toukokuussa Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoite on toteutumassa. Ruokapalvelun tiimitapaamissa on keskitytty mm. asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten vaatimiin toimenpide-ehdotusten pohdintaan ja käyttöönottoon. Projektinjohto ruokapalveluissa Arviointi: Projektinjohdon kilpailuttaminen Kilpailutus käynnistetään elokuun loppuun mennessä. RUOKAPALVELU TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Työvuodet toist. Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalveluesimies Ruokapalveluvastaava Dieettikokki Kokki 18,5 17,5 18,5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,48 11,48 11,48 Yhteensä 39,98 38,98 39,98 Työvuodet, määräaik. Kokki 0,5 0,5 0,5 Keittiöapulainen Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 Yhteensä 1,50 0,50 1,50 Työvuodet yhteensä 41,48 39,48 41, SUORITTEET Tp Ta Työsuoritteita/vuosi Suoritteen keskihinta 3,49 3,25 2,80 27