Talouden seuranta / /2016

Transkriptio

1 Talouden seuranta / /2016

2 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma Strategiset hankkeet Työ Asuminen Palvelut

3 3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Ei vaaleja vuonna STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut n.a. Köp av tjänster / Palvelujen ostot n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul n.a. Verksamh.kostn./Toimintakulut n.a. -43 Verksamhetsbidrag/Toimintakate n.a. -43 Konsernipalvelut

4 4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul n.a. Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toimintasuunnitelman toteuma Tilintarkastustehtävä kilpailutettiin loppuvuodesta 2015 ja valtuusto päätti maaliskuussa tarkastuslautakunnan esityksestä valita tilintarkastajaksi BDO Audiatorin. Toiminnan ja taloushallinnon tavanomaisen arvioinnin ja tarkastuksen lisäksi keväällä suoritettiin sosiaalitoimen erikoistilintarkastus. Tämän erikoistilintarkastuksen kustannukset on kirjattu tutkitun yksikön kustannuksiin. Konsernipalvelut

5 5 taso Toteuma Status Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tarpeen mukaan ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt kolme kokousta, joiden asialistalla ovat olleet rakennusvalvonta, sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tilanne, vuoden 2015 tilinpäätös ja lopputilintarkastus, tilintarkastuksen raportointi ja arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan arviontikertomusta hyödynnetään kunnan johtamistyössä Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. kertomus vuoden 2014 tilinpäätöksestä on otettu huomioon vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Suosituksen soveltamisaste Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Tilintarkastuksen raportti ja arviointikertomus on käsitelty valtuustossa kesäkuussa. Valmis Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas 3,40 3,28 1,79 1,81 3,57 Konsernipalvelut

6 6 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan tärkeimpinä painopistealueina vuoden aikana ovat kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle ja vuoden 2015 strategiatyön tavoitteiden toteuttaminen siltä osin kuin ne liittyvät päätöksenteon, sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen ja ystävällisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen hoidetaan IT-ohjausryhmän ja eri hallintoyksiköiden välisenä yhteistyönä. Strategiatyö aloitetaan syksyllä Päätöksenteon kehittäminen sisältyy tärkeänä osana strategiatyöhön. Kaupunginhallitus on lisäksi valmistellut kaupungin teknisiä palveluja, palvelutoimintoja ja vesihuoltoa koskevia organisaatiomuutoksia. Ystävällisen ja aktiivisen asiakaspalvelun tiimoilta järjestetään koulutushanke syksyllä CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Keskushallinnon budjetoinnissa kopiointikeskuksen sisäiset myyntitulot on budjetoitu liian mataliksi. Kopiointikeskuksen sisäisiksi myyntituloiksi on budjetoitu euroa, mutta tähänastinen myynti tänä vuonna viittaa siihen, että myyntitulot tulevat olemaan noin euroa. Budjetoidut vuokratulot eivät tule toteutumaan, vaan niiden arvioidaan jäävän euroon. Palvelujen ostoja rasittavat euron oikeudenkäyntikulut, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Vastaavia säästöjä ei ole pystytty tekemään muissa ostopalveluissa. Eri organisaatioille maksettavat jäsenmaksut pysyvät budjetoidussa, kun taas tekijänoikeuskorvaukset ylittävät määrärahan noin eurolla. Yleishyödyllisille yhteisöille maksettavia, 80 %:a kiinteistöverosta vastaavia avustuksia varten budjetoitu määräraha on jo ylittynyt noin eurolla muun muassa sen vuoksi, että yksi suurehkoon avustukseen oikeutettu yhdistys on jättänyt tänä vuonna avustushakemuksen sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 osalta. Keskushallinnon menot muodostuvat suurelta osin henkilöstökustannuksista ja palvelujen ostoista, jotka puolestaan merkittäviltä osin muodostuvat pakollisista eri organisaatioille maksettavista jäsenmaksuista. Myöskään tulojen lisäämiseen ei ole todellisia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä ylitysriskin arvioidaan olevan euroa. Konsernipalvelut

7 Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma Status 7 Kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuustossa hyväksyttäväksi. Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuust ossa mennessä. Johtoryhmä aloittaa strategiatyön Päätöksenteon kehittäminen. Kaupunginhallitus valmistelee organisaatiomuutoksia ja päätöksentekomenettelyjen yksinkertaistamista. Parannetut päätöksentekorak enteet hyväksytty kaupunginvaltuust ossa viimeistään Kaupunginhallitus on käsitellyt teknisten tukitoimintojen uudelleenorganisointia kokouksissaan ja ja antanut ohjeet asian jatkovalmisteluun. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen Kaupungin ITohjausryhmä kehittää kolme erilaista sähköistä asiointipalvelua. Hanke toteutettu Ympäristöosaston tekninen yksikkö on kehittänyt kaupungin venepaikkojen sähköisen asiakasvarausjärjestelmän osoitteeseen bokning.pargas.fi/etusivu. Sivistysosaston kulttuuriyksikkö on kehittänyt liikunta-, kulttuuri- ja koulutilojen sähköisen asiakasvarausjärjestelmän samaan varausohjelmaan. Rakennusvalvonnassa asiakas voi itse varata sähköisesti puhelintai vierailuajan rakennustarkastajille. Hammashoito on ottanut käyttöön tekstiviestimuistutuksen tulevista hammaslääkärikäynneistä. Valmis Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Kaupunginjohtaja 1 1 0,66 0,66 1 Kaupunginlakimies 1 1 0,66 0,66 1 Arkistosihteeri/ 1 1 0,66 0,66 1 Tiedonhallinta-asiantuntija Johdon sihteeri 1 1 0,66 0,66 1 Kielenkääntäjä 2 2 1,32 1,32 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,33 0,33 0,5 Tekstinkäsittelijä 1 1 0,66 0,66 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,39 0,39 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 6,0 6,0 8,1 Henkilöstö Vakituiset 9 Määräaikaiset Yhteensä 9 Konsernipalvelut Talousarvio 2016 Mittarit Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas ,17 70 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Jaosto

8 8 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on tehty erilaisia teknisiä ja toiminnallisia parannuksia konesaliin. Työasema- ja tukipalveluja on parannettu itsepalveluportaalin käytön laajentamisella sekä IT:n työnjakoa selkeyttämällä. Lisäksi on tutkittu markkinoilla olevia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa työasemapalvelut nykyistä tehokkaammin. IT-yksikkö on pyrkinyt luomaan edellytyksiä sähköisten palveluiden edistämiselle sekä avustanut toimialoja niiden käyttöönotossa. Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille. IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toimintakulujen toteuma (70,9 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Konsernipalvelut

9 Toimintasuunnitelman toteutuma taso Toteuma Status 9 Kriisivalmiuden parantaminen. Parannetaan laitetilojen varustusta odottamattomien häiriöiden varalta. Tutkitaan muut mahdolliset konesalipalvelut, jotka vastaavat vaadittavia standardeja. Laitetiloihin asennetaan tilatietoa tuottavat ilmaisimet. Laitetiloissa on otettu käyttöön tarvittavat valvontapalvelut, sähkönsyötön ratkaisut päivitetty ja muut sijoitusvaihtoehdot kartoitettu vuoden loppuun mennessä. IT-laitetilaan on asennettu kosteuden ilmaisimet, jotka on liitetty kiinteistöjen etävalvontaan. Lämpötilailmaisimien hälytysrajat on säädetty ja toimivuus testattu. Sähkönsyötön varmistamiseksi kiinteistölaitos on tehnyt hankintapäätöksen varavoimageneraattorin hankkimiseksi kaupungintalolle. Käyttöönotto tehdään vuodenvaihteeseen mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on tehty esitys potilastietojärjestelmän siirtämiseksi Medbitin ylläpitämään konesaliin. Asia käsitellään kokouksessa. Alueellinen konesaliyhteistyö Tieran kautta nähdään myös varteenotettavana vaihtoehtona. Työasemapalvelujen kehittäminen. Tehostetaan työasemien hankintaan, logistiikkaan ja ylläpitoon liittyviä prosesseja. Työasemapalvelujen markkinat on kartoitettu ja mahdollinen kilpailutus tehty vuoden loppuun mennessä. Yhtenä osana palvelunhallinnan kehittämistä on tutustuttu markkinoilla oleviin uudenlaisiin tapoihin toteuttaa työasemapalveluita tehokkaammin. Useat toimittajat ovat esitelleet omia mallejaan. Salon kaupungin tekemää referenssikilpailutusta tullaan mahdollisesti käyttämään oman, alueellisen tai valtakunnallisen kilpailutuksen pohjana. Valmistelussa IT-yksikkö on kehittänyt työasemapalveluiden prosesseja mm. kehittämällä ja laajentamalla itsepalveluportaalin käyttöä. Henkilöstö työvuodet % talousarviosta Toteutuma Talousarvio /2016 It-päällikkö 1 1 0,66 0,66 1 It-suunnittelija 1 1 0,66 0,66 1 It-tukihenkilö 4 4 2,64 2,53 4 Työvuodet yhteensä 6 6 3,96 3,85 6 Antal anställda Toistaiseksi Määräaikaiset Yhteensä Mittarit Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus / asukas Aktiiviset käyttäjätunnukset Asukasluku Konsernipalvelut

10 10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Jotta henkilöstö voi tuottaa hyviä palveluja, sille on tarjottava mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja fyysistä ja psyykkistä työkykyään. Hyvä johtaminen ja tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka tukevat tätä toimintaa. Henkilöstöpalvelut on yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa käynnistänyt laajan hankkeen johtamisen kehittämiseksi ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä viihtyvyyttä panostamalla johtamis- ja työyhteisötaitoja kehittäviin toimenpiteisiin. PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset ,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Henkilöstöpalvelujen henkilöstökulut ylittyvät hieman kesätyösetelikokeilun johdosta. Ostopalveluja on käytetty suunniteltua enemmän, koska sekä johtamis- että työyhteisökoulutusta on ollut tarpeen suunnitella alkuperäisiä suunnitelmia laajemmassa mittakaavassa. Myös ulkopuolisen konsultin vetämiä workshopeja on ollut alun perin suunniteltua enemmän. Kokonaisuutena talousarvio pysyy kehyksissä, koska työterveyshuollon Kela-tuki on budjetoitu alakanttiin. Konsernipalvelut

11 Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma Status 11 Työhyvinvointia vahvistavat ja sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Konkreettiset sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Sairauspoissaolot vähenevät. Sairauspoissaoloja koskevat osastokohtaiset raportit lähetettiin yksikköpäälliköille yhteistoimintakokouksen jälkeen, joka pidettiin työterveyshuollon ja pääluottamusmiesten kanssa varhaisen tuen mallin arvioimiseksi. Henkilöstön mahdollisuuksien lisääminen ottaa asioita puheeksi sekä vaikuttaa ja olla osallisena omaan työhönsä Sellaisen workshopmallin käynnistäminen, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus arvioida ja kehittää työyhteisötaitojaan Malli testattu kevään aikana ja otettu käyttöön syksyllä Ensimmäistä raporttia Investors in People -hankkeesta on käsitelty useilla eri foorumeilla. Kehittämisalueita on tunnistettu johtoryhmän workshopissa ja yhteistyötoimikunnassa Johtamis- ja työyhteisökoulutuksen runkona toimiviin kehittämisalueisiin tulee sisältymään kehittämisehdotuksia teemasta osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Saariston päivähoitohenkilöstölle järjestetään KivaQ-workshop Kasnäsissä Työkiertomallin kehittäminen. Suositus ja prosessikuvaus Malli testattu ja otettu käyttöön syksyllä Henkilöstökoulutuksen rotaatiomalli on valmis sovellettavaksi. Valmis Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. Johtamista vahvistavat koulutus- ja teemapäivät Vähintään neljä teemapäivää tai luentoa Ensimmäinen konkreettinen koulutuspäivä järjestetään Samassa yhteydessä suunnitellaan myös koulutusohjelma vuodeksi Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,66 0,66 1 Palkanlaskija 5 5 3,3 3,09 5 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7 4,62 4,41 7 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio 2016 Konsernipalvelut

12 12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut kehittää ja hoitaa kustannustehokkaasti kaupungin taloushallinnon prosesseja budjetointia, kirjanpitoa, talouden seurantaa ja rahaliikennettä sekä hankintoja. Talouspalvelut kehittää yhdessä yksiköiden kanssa välineitä kaupungin palvelutoimintojen kehittämiseen ja vertailuun ja tukee kaupungin toiminnanohjausta ja julkisten resurssien hyvää käyttöä. Talouspalvelut tarjoaa välineitä, koulutusta ja tukea julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin tavoitteenaan kustannustehokkaat hankinnat. Kaupungin strategiaan sisältyy sellaisten rakennettujen kiinteistöjen myynti, joita ei käytetä kaupungin omaan toimintaan. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät talouspalvelujen toteumaan. EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Utfall Bokslut Ändrad budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toteuma on ollut talousarvion mukainen. Kaikki suunnitellut kiinteistöjen myynnit eivät tule toteutumaan, toteuma (myyntivoitot ja -tappiot netto) ei kuitenkaan olennaisesti vaikuta talouden kokonaistoteumaan. Toimintasuunnitelman toteuma Tilinpäätösprosessia ja raportointia on kehitetty. Tavoitteiden ja strategisten hankkeiden seurantaa varten on otettu käyttöön Targetor-ohjelma ja käyttäjille on järjestetty koulutusta. Kaupungin sisäisesti on järjestetty koulutustilaisuuksia hankinnoista vastaaville henkilöille. Uudet EU-direktiivit ovat tulleet voimaan, mutta ohjeiden päivityksessä odotetaan vielä uuden hankintalain saataville tuloa. Cloudiahankintaohjelman käytöstä on järjestetty workshopeja ja useammat hankinnoista vastaavat henkilöt osaavat nyt käyttää ohjelmaa. Talousosastolla on ollut täysi miehitys. Vesilaskutuksen, jonka talousosasto on aikaisemmin hoitanut ylimääräisellä resurssilla, hoitaa nyt taloussihteeri, joka tämän myötä kokoaikaistettiin. Toisen vuosikolmanneksen aikana tilapankista myytiin kaksi tonttia ja yksi kiinteistö. Konsernipalvelut

13 13 taso Toteuma Status Strategian kytköksen parantaminen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja toimintaan sovitettujen mittareiden kehit Mittarien käyttö seurannassa. Valmis, kun kaikilla vastuualueilla on raportoinnissa päivitetyt mittarit käytössä Ympäristö- ja sivistysosaston mittarit päivitetty, otetaan käyttöön vuoden 2017 budjetoinnissa. Vahvemman tuottavuusajattelun tuominen ydinprosesseihin. Käytetään tuottavuuskehityksen seurantaan ja tavoitteiden asettamiseen sekä soveltuvien kohteiden löytämiseen Tuottavuusajattelu otetaan huomioon mittareita määriteltäessä. Tuottavuuden kehittäminen sisältyy vuoden 2017 budjetoinnin tavoitteisiin. Järjestelmän kehittäminen yksikkökustannusten seurantaan. Määritellyt yksikkökustannukset budjetoidaan, niitä seurataan ja vertaillaan sisäisesti ja ulkoisesti Järjestelmävaihtoehtojen kartoitus aloitettu. Sovelletaan rajallisesti niin kauan kuin järjestelmä puuttuu. Ruokapalvelun ja siivouksen hintoja seurataan tavoitteen mukaisesti, vuokrien ja IKT:n osalta asia suunnitteilla. Valmistelussa Selvityksen tekeminen kaupungin taksoista ja niiden tarkistaminen tarvittaessa. Määritellään kustannukset, jotka taksoilla on määrä kattaa, ja seurataan niitä Suunnittelu ja kartoitus. Vesilaitoksen taksoista on tehty vertailu. Att utveckla och systematisera Best Practise benchmarking för våra kärnprocesser. Parhaiden käytäntöjen vertailun (Best Practise Benchmarking) kehittäminen ja systematisointi kaupungin ydinprosesseissa. Prosessimuutokset suunniteltu ja implementoitu ja kustannusvaikutukset myönteiset Valmistelussa Hankinnat taso Toteuma Status Hankintaprosessia säätelevien ohjausdokumenttien päivittäminen vuonna 2016 voimaan tulevat lakimuutokset huomioon ottaen. Hyväksytyt ohjeet 2016 Uusi ohjausdokumentti on suunnitteilla. Uusi hankintalaki on myöhässä eikä se ole vielä tullut voimaan. Hankintojen ja pienhankintojen kehittäminen hankintajärjestelmän implementointia jatkamalla. Järjestelmän käytön lisääntyminen organisaatiossa, tarjousmenettelyllä tehtyjen hankintojen lisääntyminen ja hankintakustannusten lasku Sähköisessä Cloudiahankintajärjestelmässä on toteutettu ja saatettu päätökseen 7 kpl hankintoja. Järjestelmään suunnitellaan jatkuvasti uusia hankintoja. Konsernipalvelut

14 Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta Toteuma 08/2016 Talousarvio Talouspäällikkö 1,0 0,6 0,7 0,7 1 Asiantuntijat 5,3 5,3 3,5 3,5 5,3 Taloussihteeri 2,3 2,3 1,3 1,3 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,6 8,2 5,5 5,5 8,3 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas -80,82-71,17-40,03-43,55-74,09 Ostolaskujen määrä Myyntilaskujen määrä Muiden tilitapahtumien määrä Konsernipalvelut

15 15 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Työ kaupungin ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön syventämiseksi on jatkunut. Yrittäjille on järjestetty aamukahvitilaisuuksia, infokirjeitä lähetetään säännöllisin väliajoin, yrittäjiä on nostettu esille kaupungin Nytttiedotuslehdessä. Laaja yrittäjyyskasvatushankkeemme RIBS on saanut seuraukseen toisen yrittäjyyskasvatukseen liittyvän hankkeen nimeltä Nordic Entrepreneurship Islands, joka on laajemman kansainvälisen yrittäjyyskasvatushankkeen esihanke. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talous on tasapainossa, vaikka tuottojen arvioidaan jäävän vuositasolla budjetoitua pienemmiksi, koska Hyppeisten kiinteistöä ei enää vuokrata, vaan se on myynnissä. Henkilöstökulut muodostuvat jonkin verran budjetoitua korkeammiksi, koska energianeuvontahanke Eetu on päättynyt, mutta energianeuvoja on jatkanut osa-aikaisena (20 %), jotta alan puolueettoman neuvonnan yhä suurempi tarve saadaan täytettyä. Henkilöstökulut ovat kuitenkin selvästi pienemmät kuin vuonna Saamatta jäävät vuokratulot merkitsevät sitä, että menot eli käytännössä palvelujen ostot on pidettävä budjetoitua matalammalla tasolla. Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma Status Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Kaupungin toiminta kilpailutetaan, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hankinta-asioita koskevat infotilaisuudet Ostopalveluiden hankintavolyymi euroina Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä 13. maaliskuuta järjestettiin aamukahvitilaisuus aiheesta hankinnat. Numeroseuranta vuositasolla. Konsernipalvelut

16 16 Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. Kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa Kaupungin johto, varsinkin elinkeinopäällikkö ja kaupunginjohtaja, vierailevat aktiivisesti yrityksissä Elinkeinopäällikkö tekee aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa Tietoa välitetään aktiivisesti eri tiedotuskanavien kautta (kotisivut, sähköposti, some) Myönteisten asioiden esille tuominen elinkeinoelämässä Aamukahvitilaisuuksien ja muiden tilaisuuksien määrä Yritysvierailujen määrä Yhteisten kokousten määrä Infokirjeiden määrä Yrittäjiä käsittelevien juttujen määrä Nyttissä Uusien/aloittavien yritysten määrä Avustushakemusten määrä Infokirjeitä 4 kpl, aamukahveja 2 kpl, yritysvierailuja 13 kpl, yrittäjiä käsitelleitä juttuja Nyttissä 2 kpl Osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin 7 krt Aloittavia yrityksiä 65 kpl Avustuksia koskeva neuvonta 6 kpl Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Yhteiset tilaisuudet, elinkeinoelämä ja hallinto Tapaamisten/kokousten määrä Aktiivinen yhteistyö ennen kaikkea kaavoitusyksikön kanssa elinkeinoelämän kehittämisedellytysten parantamiseksi keskustassa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Koulut työskentelevät yrittäjyyden hyväksi eri astetasojen opetuksessa. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetustuntien määrä Yrittäjyyskasvatustiimin kokousten määrä Kouluvierailujen määrä (elinkeinopalvelut) RIBS edelleen malliesimerkki yrittäjyyskasvatustyössä, viimeksi artikkeli "Företagare i Finland" - lehdessä. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Vaikutusten arvioinneista tulee rutiinia kaupungin päivittäisessä työssä. Vaikutusten arviointien määrän kasvaminen Toteuma vuositasolla. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa. Osallistuminen ja aktiivisuus tärkeissä kysymyksissä, konkreettiset tulokset Saariston kannalta myönteiset päätökset Saariston raskaat kuljetukset varmistettiin ainakin täksi vuodeksi, uuden Kirjalansalmen sillan suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen. Säännölliset kokouksen ELYkeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa Kokousten määrä ELY-keskuksen kanssa useita kokouksia, joissa on käsitelty mm. Iniön linjaautoyhteyksiä, yhteysaluslaitureita ja yhteysalusliikennettä. Kaupunki on useimmissa tapauksissa saanut läpi toivomansa parannukset/muutokset. Konsernipalvelut

17 Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,67 0,67 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,27 0,27 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 1,0 0,8 1,5 Energianeuvoja 0,14 Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,6 1,93 1,88 2,9 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset 0,14 Yhteensä ,14 4 Talousarvio 2016 Mittarit Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Neuvontatapahtumat Uudet/aloittavat yritykset Avustushakemukset, neuvonta Yrityskäynnit Koulukäynnit Konsernipalvelut

18 18 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja isännöi lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Toimintavuoden aikana käynnistyy Central Baltic -hanke St Olav Waterway, joka tarjoaa kolmeksi vuodeksi henkilöresurssin matkailutoiminnan kehittämiseen. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talousarviosta on kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 89,6 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat toisen ja kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki toimenpiteet ja kulut kiinteitä kustannuksia lukuun ottamatta toteutuvat ensimmäisen puolen vuoden aikana. Suurimmat kustannukset ostopalveluista ja esimerkiksi messuille osallistumisesta toteutuvat tammi-maaliskuun aikana. Toimintasuunnitelman toteuma Johtuen matkailuyksikössä tehdystä väistämättömästä uudelleensijoituksesta ja koska matkailukehittäjän työsuhdetta ei matkailun talousarvion ylittymisen vuoksi voitu julistaa haettavaksi syksyllä 2015, matkailukehittäjän työpanos jouduttiin ostamaan ulkoisesti tammikuussa Tämä menoerä muodostaa ylittymisriskin vuonna 2016, koska menoerä ei ollut ennakoitavissa. Konsernipalvelut

19 19 Matkailuyksikön henkilöstöpulan ratkaisemiseksi henkilöstöpäällikön, elinkeinopäällikön, matkailupäällikön ja kaupunginjohtajan välisissä keskusteluissa päätettiin elinkeinopalvelujen työtehtäviin tehtävistä sisäisistä uudelleensijoituksista, mistä aiheutui 0,2 henkilötyövuotta vastaava vaikutus talousarvioon. taso Toteuma Status Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa 2 Toteuma 2 Hotel Strandbo palannut hotellitoimintaan 1.5. toimittuaan pakolaisten vastaanottokeskuksena. B&B Köpmans Nauvon keskustassa aloittanut majoitustoiminnan, 4 kahden hengen huonetta. Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Artikkeleiden määrä 5-6 Toteuma 12 Matkailuyksikkö on isännöinyt useita lehdistö-, media-, fam trips- ja bloggaajavierailuja. Turun Sanomat vieraili Paraisilla toukokuun lopussa, minkä tuloksena ts.saaristo.fi-sivustolla julkaistiin useita artikkeleita. Muut lehdistövierailut Visit Finlandin kautta, esim.: -Guide to the Wild Finland (Italia) - Fam Trip (Saksa, Italia, Ranska) - Tour de Relax (Saksa) - Press Trip (Saksa, Italia, Ranska) - Trekking Bike (Saksa) ym. Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien matkailuhankkeiden määrä 1-2 Toteuma 1 1) St Olof Waterway on saanut rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta. 2) PIR-hanke ei ole saanut ulkoista rahoitusta. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä 1 Toteuma 3 Liikenne- ja viestintäministeriö on peräänkuuluttanut 2-3 esitystä kokeiluliikenteestä uusille matkailulähtöisille reiteille. 1) Paraisten keskusta - Airisto - Seili - Nauvo 2) Paraisten keskusta - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Turku - Seili - Nauvo Valmis Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisille. Vientikelpoisten tuotteiden määrä 5 erilaista uutta tuotetta Toteuma 0 Visit Finlandin MyStay-tuoteportaalin seuraavan hakukierroksen deadline on Matkailuyksikkö pyrkii informoimaan, kannustamaan ja aktivoimaan matkailuyrittäjiä ilmoittamaan vientikelpoisia tuotteita portaaliin. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa +2 viikkoa Saariston Rengastien liikennöintikausi (matkustajamäärä +9 % vuoteen 2015 verrattuna) Pikku Rengastien liikennöintikausi (matkustajamäärä -7,5 %) Valmis Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuoroka udet +5 % Toteuma +15 % (01 07/2016) 2015 = vuorokautta 2016 = vuorokautta Konsernipalvelut

20 20 Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Matkailupäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Matkailukehittäjä 1 0 0,66 0,66 1 Matkailumarkkinoija 1 0 0,41 0,41 0,6 Asiakasneuvoja/asiamies 0 1 0,14 0,14 0 Henkilötyövuodet yhteensä 3 2 1,87 1,87 2,6 Henkilöstö ,6 Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Talousarvio 2016 Mittarit Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas 27,47 26,63 20,72 23,12 Konsernipalvelut

21 21 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiedotuspalveluiden visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitaminen avoimesti, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi kaupungin asumisen ja maineen markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Tiedotuksen strategisia painopistealueita ovat aktiivisen tulomuuton edistäminen, elinkeinoelämässä tapahtuvien myönteisten asioiden näkyväksi tekeminen ja kaksikielisen näkyvyyden edistäminen. INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset ,0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Konsernipalvelut

22 Talousarvion erillisten tavoitteiden seuranta taso Toteuma Status 22 Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnteuksi tekeminen kaikissa potentiaalisissa kohderyhmissä. Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. - Kesäkampanja / valokuvakilpailu sosiaalisessa mediassa ja kaupungin omilla sivuilla. Kesä-elokuu Paraisilla töissä käyville, mutta muualla asuville suunnattu kampanja. Kesäkuu Mainosjulisteet Parainen-Nauvolosseilla ja tontti-ilmoitukset eri kunta-alueiden kesäkartoissa. Kesäelokuu Osallistuminen eri tapahtumiin keväällä ja kesällä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla kävijää/vuosi. - Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä Kaupungin intranet Logg tullaan uudistamaan vuoden 2016 aikana. - Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla mennessä oli Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä. 625 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä mennessä oli 1074 kpl. Henkilöstö Työvuodet % B2016 Toteuma 08/2016 B 2016 Vakituiset Tiedotuspäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Tiedotussihteeri 5 5,6 3,83 3,83 5,8 Puhelunvälittäjä 1,5 1 0,66 0,66 1 Yhteensä 7,5 7,6 5,15 5,15 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,9 5,45 5,45 8,1 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit / suoritteet Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 B 2016 Kustannus/asukas 32,35 30,06 22,49 22,98 32,30 Asukasluku Kävijämäärä kaupungin verkkosivuilla Tykkääjämäärä kaupungin Facebook-sivulla Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä Konsernipalvelut

23 23 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana yhteensä yksitoista kokousta. NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,6-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Talous on tasapainossa, menot ovat pääsääntöisesti hieman suuremmat loppuvuonna. Tavoitteet 2016 taso Toteuma Status Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä. Vähintään 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat edistävät tiedonvälitystä kaupungin, sen asukkaiden ja eri orgaanien välillä Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. Vähintään 1 tilaisuus/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunna osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. Vähintään 1 tapahtuma/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Konsernipalvelut

24 24 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta alkaen ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Paimio laskuttaa vuoden 2016 tasauserän alkuvuonna Toimintakate muodostunee hieman budjetoitua paremmaksi. Konsernipalvelut

25 25 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Hanketoimintaa harjoitetaan budjetoitujen kehysten puitteissa talousarvion tavoitteiden täyttämiseksi: Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Hankepuolen väliraportteihin liittyy aina melko huomattava epävarmuustekijä, mutta talousarvio pysynee kehyksissä. Toimintasuunnitelman toteuma Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettävien hankkeiden määrä tulee olemaan suhteellisen pieni. Tammi-elokuun 2016 aikana elinkeinopalvelujen hankekoordinaattorit suunnittelivat kaksi laajaa Central Baltic hanketta, joille saatiin myönteiset rahoituspäätökset kesäkuussa FamilyPorts käynnistyi ja siitä raportoidaan tässä kolmannesvuosiraportissa, kun taas St Olav Waterway käynnistyy ja se tulee sisältymään seuraavaan talousraporttiin. Mittarit Toteuma Toteuma tammi-elo 2015 tammi-elo 2016 Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 9,3 % 9,3 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Tammi-elokuussa 2016 käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet: Nordic Entrepreneurship Islands (Pohjoismaiden ministerineuvosto) FamilyPorts (Central Baltic) Osastojen hankerahoitus: Nordic Entrepreneurship Islands (elinkeinopalvelujen ja sivistysosaston välinen yhteistyöhanke) Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Konsernipalvelut

26 26 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Vuoden aikana kiinteistömassa on muuttunut kun Elmgrenintien kiinteistö otettiin käyttöön ja nykyinen päiväkeskus ja Norrgårdin kiinteistö siirrettiin kiinteistöpankkiin sekä Vånon koulu myytiin. Vuositasoinen korjaustoiminta on aikataulussa ja yli 75 % suunnitelluista toimenpiteistä on toteutettu. Talouden toteutuma FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , LOKALBANK TILAPANKKI Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut n.a. Köp av tjänster / Palvelujen ostot n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. Understöd / Avustukset n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Tilapankkikohteita ovat Norrgårdin taideklinikka, Sateenkaaren G talo, Mossalan entinen koulu ja Hyppeisten koulu. Mossalan ent. koulun yhteydessä toimii vesilaitos. Vesilaitoksen huoltohankinnat ovat nostaneet kulukertymää. Tulokertymä vastaa budjettia. Tuloja ovat lisänneet eläinlääkäritilojen vuokratulot ja Punaisen Ristin kulukorvaus pakolaisvalmisteluiden osalta. Menokertymä on keskimääräisellä tasolla. Menoja on lisännyt eläinlääkäritilojen valmistelut ja peruskorjausvaiheen aktivoituminen. Vastaavasti menoja on pienennetty poistuneiden henkilöresurssien korvaamatta jättämisellä ilman vastaavaa ostopalvelua kiinteistökunnossapidon osuudella. Konsernipalvelut