TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,6 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2 % Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2015 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m² / 2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi 2

3 Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2014) Tavoitteet Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2016: 5,15 m²/asukas, v. 2017: 5,10 m²/asukas Kiinteistöjen teknistä kuntoa parannetaan vastaamaan palvelutuotannon tarpeita ja turvaamaan toimintaedellytykset. Arviointi: kuntotutkimus/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: v. 2016: 71 %, v. 2017: 72 % Käyttäjäpalveluiden suhteellista osuutta lisätään. Arviointi: tuntia/vuosi Tavoitetaso: v. 2016: 2 620, v. 2017: Energiansäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: v % v % PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT TYÖVUODET Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö Tekninen isännöitsijä Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu Vastaava kiinteistönhoitaja Johtava huoltomies Kiinteistöhoitaja/huoltomies 8,75 9,06 8,81 8,28 9,84 9,84 9,84 9,84 Kirvesmies Kanslisti/0,4 ei täytetty 3,5 3,5 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Yhteensä 19,5 19,81 19,16 18,63 20,59 20,59 20,59 20,59 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,83 0,85 0,92 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 Yhteensä 0,6 1,43 1,65 1,72 0,6 0,6 0,8 0,8 Työvuodet yhteensä 20,10 21,24 20,81 20,35 21,19 21,19 21,39 21,39 PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT SUORITTEET Pääomavuokra, / m² 0,64 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,68 0,70 Käyttövuokra, / m² 3,55 3,88 4,01 3,91 4,13 4,25 4,48 4,74 Volyymi, m²

4 RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen mm. palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat, lähiruoka ja palveluympäristö. Tavoitteet 2015 Tarkoituksenmukaisen keittiörakenteen edelleen kehittäminen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Ruokalistojen suunnittelu tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: Toiminnanohjausjärjestelmän avulla lasketaan ruokalistojen ravintosisältöja hintatiedot 4

5 Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoitteet Elintarvikkeiden ostotoiminnan suunnittelu Arviointi: Elintarvikeostojen suunnittelut tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: v elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään kaksi valmistuskeittiötä v elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään neljä valmistuskeittiötä Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, ikä- ihmiset, koululaiset sekä päivähoitolapset Arviointi: Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: v minimityytyväisyystaso 60 % v minimityytyväisyystaso 62 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: Säännölliset palaverikäytännöt ruokapalveluhenkilöstön sekä asiakasyksiköiden edustajien kanssa Tavoitetaso: v kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, vähintään kaksi tapaamista vuodessa v kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen 5

6 6

7 SIIVOUS Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Marjut Liukkonen, siivoustyönjohtaja STÄDNING / SIIVOUS Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Toiminta Siivouspalvelu vastaa palvelutuotannon toimitilojen siivouksesta kiinteistöissä alueellisten toimintamallien ja erillisten tuotantomenetelmien optimoituna toimintana. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Tavoitteet 2015 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 6 % Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus Tavoitetaso: Poikkeama enintään 7 % Kaupungin henkilöstön koulutus ja hyvinvointi Arviointi: Ammatillista osaamista syventävä koulutus koko henkilöstölle kerran vuodessa ja lisäksi toiminta-alueittain vuosikvartaaleittain. Tavoitetaso: Henkilöstö osallistuu koko henkilöstölle tarkoitettuun koulutustilaisuuteen osana työsuoritetta ja kahteen oman toiminta-alueen koulutukseen. Tavoitteet Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi 7

8 2016 Tavoitetaso: 70 % 2017 Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet 2016 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % 2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 4 % Resurssien oikea kohdistaminen likaantumisasteen vaihdellessa Arviointi: Siivoustehokkuuden tasalaatuisuus, oikea henkilöstömitoitus 2016 Tavoitetaso: Poikkeama enintään 6,5 % 2017 Tavoitetaso: Poikkeama enintään 6 % Kaupungin henkilöstön koulutus ja hyvinvointi Arviointi: Ammatillista osaamista syventävä koulutus koko henkilöstölle kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa Tavoitetaso: Henkilöstölle jatkokoulutus kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa 2017 Tavoitetaso: Henkilöstölle toiminnan kehittymisen mukaisesti jatkokoulutus kerran vuodessa ja toiminta-alueen täydentävä koulutus kerran vuosikvartaalissa. PALVELUTOIMINNOT/SIIVOUS TYÖVUODET Työvuodet toist. Siivoustyönjohtaja Siivoushenkilöstö, kokoaikainen Siivoushenkilöstö, osa-aikainen 3,93 3,47 3,92 3,07 3,07 2,15 2,15 2,15 Sammanlag t /Yhteensä 9,93 7,47 8,92 7,07 8,07 6,15 6,15 6,15 Työvuodet määräaik. Määräaikaiset 3,95 3,58 2,72 2,99 2,99 3,54 3,28 3,28 Sammanlagt / Yhteensä 3,95 3,58 2,72 2,99 2,99 3,54 3,28 3,28 Työvuodet yhteensä 13,88 11,05 11,64 10,06 11,06 9,69 9,43 9,43 PALVELUTOIMINNOT SUORITUKSIA /m²/kk 1,83 1,88 1,73 1,79 1,83 1,88 1,91 1,95 Siivousala m² m² m² m² m² m² m² m² Ostopalvelun osuus, Parainen /m²/kk 1,39 1,37 1,40 1,40 1,41 Siivousala m² m² m² m² m² Saariston siivouksen osuus /m²/kk 2,58 2,74 2,93 2,96 2,99 Siivousala m² m² m² m² m² 8