Talouden seuranta Khall / /2017

Transkriptio

1 Talouden seuranta Khall / /2017

2 2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain Verotulot ja valtionosuudet Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma Strategiset hankkeet... 85

3 3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Petra Öhman, tiedotussihteeri Talouden toteuma STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut n.a Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Palvelujen ostot tulevat ylittämään talousarvion lähinnä ilmoituskulujen johdosta. Materiaali ja tarvikkeet ovat ylittyneet. Äänestäjien rekisteröinnin helpottamiseksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä on hankittu viivakoodinlukijoita. Henkilöstökulujen toteuma ei vielä ole selvillä. Luultavasti kulut nousevat, koska kaupungin oman henkilöstön osuus ennakkoäänestyksessä on vähentynyt. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Seuraavat vaalit ovat tammikuussa 2018 järjestettävät presidentinvaalit. Tavoitteena on sähköinen äänestys vaalipäivänä kaikilla äänestysalueilla. Konsernipalvelut

4 4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja saakka Talouden toteuma REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,0-50 Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Toteuma on talousarvion mukainen. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti muodostunut seuraavista: - Kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2016 tilinpäätöksen) tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. - Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. - Sidonnaisuusrekisterin käyttöönoton valmistelu. Tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käytetään hyväksi kaupungin johtamisessa ja arviointityöstä on hyötyä organisaatiolle. Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Arviointiraportti ja arviointikertomus on toimitettu Valtakunnallisen arviointisuosituksen noudattaminen tarkastuslautakunnan työssä. Suosituksen soveltaminen Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Suositusta on noudatettu tarkastuslautakunnan työssä. Sidonnaisuuksien julkistaminen kuntalain vaatimusten mukaisesti. Kuvaus siitä, ketkä luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuutensa ja mitkä sidonnaisuutensa he ilmoittavat - siis miten lakia sovelletaan kaupungissa. Käyttöön otetaan toimiva järjestelmä. Valmista kesäkuussa 2017 Sidonnaisuuksien rekisteröintijärjestelmä on hankittu ja raportoinnista on saatavilla ohjeet. Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas 3,39 3,28 3,13 3,62 0,77 3,64 Tarkastuspäiviä 53,1 51,3 44, Konsernipalvelut

5 5 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Talouden toteuma CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Myyntituotot tulevat vuoden lopussa todennäköisesti vastaamaan budjetoitua. Palvelujen ostoista aiheutuvat toimintakulut tulevat todennäköisesti ylittymään. Sote-uudistukseen ja erityisesti kaksikielisen hoitoyhtiön edellytysten selvittämiseen liittyvässä selvitystyössä on tarvittu enemmän konsulttiapua kuin vuoden 2017 talousarviota laadittaessa osattiin arvioida. Sama toteamus koskee Tulevaisuustyöpaja -strategiatyötä. Ilmoituskulut kunnallisten ilmoitusten, lähinnä kaavoitusasioita koskevien päätösten, julkaisemisesta sanomalehdissä ovat myös arvioitua suuremmat vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta. On olemassa riski, että palvelujen ostojen kokonaistoteuma tulee ylittämään budjetoidun. Aatteellisille yhdistyksille myönnettävät avustukset, jotka vastaavat 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta, ovat talousarviovuoden aikana aina etupainotteisia. Avustukset saattavat pysyä budjetoidun määrärahan puitteissa. Toiminta ja strategiset toimenpiteet - Työ sähköisen asioinnin kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönottamiseksi etenee suunnitellusti, kuten myös työ kaupungin tietosuojan varmistamiseksi. Kaupungin strategian valmistelu Tulevaisuustyöpajassa on edennyt siihen pisteeseen, että kokonaismateriaali voidaan antaa jatkotyöstettäväksi uudelle kaupunginvaltuustolle. Materiaalia strategiaan on kerätty laajalla rintamalla, työstetty ja tiivistetty. Strategiatyön on määrä antaa yhteinen näkemys kunnan painopistealueista strategiakauden aikana ja ohjata resurssit yhteisesti sovittuihin panostuksiin. Tarkoituksena on kehittää edelleen päätöksentekokykyä ja päätösten täytäntöönpanoa. - Ystävällinen asiakaspalvelu, mediastrategia ja mediavastuunjako, jonka tarkoituksena on antaa oikeampi ja monipuolisempi kuva Paraisista, ovat strategisia aihealueita, joita tullaan kehittämään edelleen syksyn aikana. - Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty työ on keskittynyt paljolti uuden hallintosäännön laatimiseen; sitä tullaan jatkotyöstämään poliittisesti syksyn 2017 aikana. Konsernipalvelut

6 6 Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Koulutuksen järjestäminen vastavalituille luottamushenkilöille vuonna Luottamushenkilöille järjestetään yhteinen koulutus Paraisilla. Koulutustilaisuus pidetään elokuussa Koulutus on tilattu järjestettäväksi , jolloin Kuntaliiton kouluttajat pitävät kaksikielisen koulutustilaisuuden uusille luottamushenkilöille. Kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle Kaupunginhallitus valmistelee strategian kaupunginvaltuustossa hyväksyttäväksi. Strategiaehdotus on valmis vastavalitun kaupunginvaltuuston aloittaessa toimintansa. "Tulevaisuustyöpaja"-strategiatyö on suunniteltu uusiksi siten, että myös uudelle valtuustolle varataan mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti strategian sisältöön. Strategiatyön viimeinen osa saatetaan päätökseen syksyn 2017 aikana. Siitä huolehtiminen, että kaupungin rekistereissä olevia henkilötietoja käsitellään ja suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaupungin asianosaiselle henkilöstölle järjestetään tietosuojakoulutusta. Koulutus toteutetaan syksyllä Koulutus suunnitteilla. Henkilöstö Henkilötyövuodet B 04/ /2017 B 2017 Kaupunginjohtaja ,33 0,33 1 Kaupunginlakimies ,33 0,33 1 Tiedonhallinta-asiantuntija ,33 0,33 1 Johdon sihteeri ,33 0,33 1 Kielenkääntäjä ,66 0,66 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,16 0,16 0,33 Tekstinkäsittelijä ,33 0,33 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,20 0,20 0,6 Henkilötyövuodet 8,1 8,1 8,1 2, ,93 yhteensä Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas ,13 72,57 28,39 73,82 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Jaosto Konsernipalvelut

7 7 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Talouden toteuma IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Toimintakulujen toteuma (53,1 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan painopistealueina ovat olleet mm. KaPa-lain (Kansallinen palveluarkkitehtuuri) velvoitteiden täyttäminen sekä SOTE-uudistuksen valmistelu. Merkittäviä muutoksia toiminnassa ovat olleet siirtyminen laitehankinnoissa vuokramalliin sekä konesalipalveluiden osittainen ulkoistaminen. IKT-yksikkö on pyrkinyt kehittämään asiakaspalveluaan mm. tilausportaalia kehittämällä. Toimintasuunnitelman toteutuma 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma SOTE-reformin tuomien muutosten valmistelu. Kartoitetaan SOTE-reformin aiheuttamat muutokset organisaatioon ja suunnitellaan miten IT sopeutuu näihin muutoksiin. Selvitetään yhdessä toimialojen ja järjestelmätoimittajien kanssa tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. Kartoitukset tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. IT-yksikkö on vastannut soteuudistuksen ICTselvitysryhmän toimeksiannosta tehtyihin Medbit Oy:n ja Tiera Oy:n toteuttamiin selvityksiin. KaPa-lain tuomien velvoitteiden täyttäminen. Kaikkien toimialojen lakisääteiset palvelut kuvataan kansalliseen palvelutietovarantoon. Kuvaukset tehtynä mennessä. Kaikki toimialat ovat nimenneet vastuuhenkilöt, jotka ovat saaneet ohjausta työn suorittamiseksi. Lakisääteisten palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon on aloitettu. Konsernipalvelut

8 8 IT-laitteiden hankinnassa siirrytään ostomallista vuokramalliin. Vuokramalli mahdollistaa kustannusten jakamisen laitteen koko elinkaaren ajalle. Kiinteät kuukausikustannukset helpottavat budjetointia. Nykyaikainen sopimusmalli sisältää sähköisen leasingprosessin, määrämuotoisen vuokrasopimuksen, laitteiden käytönaikaisen hallinnoinnin (Asset Management) sekä laitteiden käytöstä poiston ja jälkimarkkinoinnin. Leasing-malli mahdollistaa modernimman laitekannan ja paremman kustannusten hallinnan. Tilaaja hyötyy käytettyjen laitteiden jälkimarkkinaarvosta. Vuokramalli otettu käyttöön mennessä. IT-laitteiden vuokramalli on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla. Vuokramallin elinkaaripalveluineen toimittaa 3StepIT Oy, KL- Kuntahankintojen sopimustoimittaja. Konesalipalvelui den osittainen ulkoistaminen. Tietojärjestelmien vaatimat konesalipalvelut pyritään ulkoistamaan omasta konesalista standardit täyttävään konesaliin. Kaupungin omat laitetilat eivät vastaa nykyaikaiselta ja tietoturvalliselta konesalilta vaadittavia ominaisuuksia. Sitä mukaa kun palvelin- ja tallennuslaitteet vanhenevat, pyritään tarvittava kapasiteetti hankkimaan palveluna oman investoinnin sijaan. Kaupungilla on mahdollisuus hankkia kyseisiä palveluita alueellisena yhteistyönä in house -mallilla. Potilastietojärjestelm ä tuotannossa Medbitin konesalista mennessä. Muiden järjestelmien siirto kartoitettu vuoden loppuun mennessä. Potilastietojärjestelmä siirrettiin Medbit Oy:n käyttöpalveluun 4.4. Operatiivisten tietojärjestelmie n hankkiminen palveluna (SaaS). Operatiiviset tietojärjestelmät pyritään jatkossa hankkimaan palvelumallilla (SaaS). Palvelumallissa ohjelmiston toimittaja vastaa palvelun tuottamisesta kokonaisuudessaan. Käyttäjäorganisaatio määrittelee yhdessä toimittajan kanssa sovitun palvelutason, josta maksetaan kuukausi- tai vuosimaksu. Malli tarjoaa paremmin ennustettavat kustannukset, helpottaen budjetointia ja talouden seurantaa. Yllättävät kustannuserät, esim. ohjelmistopäivityksistä tai palvelininfrastruktuurin uusimisesta johtuen, jäävät pois. Pilvipalvelussa käyttäjän ei tarvitse huolehtia asennuksista, päivityksistä eikä palvelimista. Operatiivisten järjestelmien SaaSpalvelut kartoitettu vuoden loppuun mennessä. Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Rondo on päätetty siirtää CGI:n käyttöpalveluun (SaaS) syksyllä. Muiden järjestelmien osalta selvitystyötä jatketaan siten, että mahdolliset muutostarpeet voidaan huomioida ensi vuoden talousarviossa. Konsernipalvelut

9 9 Henkilöstö Työvuodet B 04/ /2017 B 2017 It-päällikkö ,3 0,3 1 It-suunnittelija ,3 0,3 1 It-tukihenkilö ,3 1,3 4 Työvuodet yhteensä Työntekijöiden määrä Toistaiseksi Määräaikaiset Yhteensä Mittarit ja suoritteet Kustannus / asukas (toimintakate) Kustannus / asukas (toimintakulut) Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) Luotujen incidentien määrä Service Deskissä Ratkaistujen incidentien määrä Service Deskissä B /2017 P , Konsernipalvelut

10 10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Painopiste on kevään aikana edelleen ollut strategiatyössä ja johtamisen vahvistamiseen ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa. Tavoitteena on, että nämä toimenpiteet vähentävät sairauspoissaoloja parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden myötä. Talouden toteuma PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Talouden toteuma talousarvion mukainen. Henkilöstökulut ovat alittuneet, koska yksi palkanlaskija on opintojen vuoksi työskennellyt osa-aikaisena asti. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Henkilöstöstrategia osana Paraisten kaupungin uutta yleistä strategiaa. Uusi henkilöstöstrategia. Konkreettinen henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma, jonka toimenpiteillä on aikataulu ja konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet. Uuteen henkilöstöstrategiaan perustuva henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma. Strategiaprosessin yhteydessä suuri osa henkilöstöstä on osallistunut erilaisiin työryhmiin, jotka ovat työstäneet uuden strategian painopistealueita. Kaikki pääluottamusmiehet ovat osallistuneet työhön. He tulevat muodostamaan rungon henkilöstöryhmässä, joka perehtyy henkilöstöstrategiaehdotukseen, mutta varsinaista henkilöstöstrategiatyötä ei vielä ole aloitettu. Konsernipalvelut

11 11 Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Osallisuutta vahvistavat ja työyhteisötaitoja kehittävät workshopit ja työkokoukset. Vähintään 4 workshopia, jotka ovat johtaneet seurattavissa ja arvioitavissa oleviin konkreettisiin kehittämissuunnitelmiin. Päivähoidon workshopeille on pidetty seurantatapaaminen ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Sosiaalitoimen workshopeja suunnitellaan yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa (Päivi Nordin, IIP). Kehityskeskustelun kehittäminen ja seuranta henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin arviointi- ja kehittämisvälineenä. Käyttö ja laatu lisääntyneet. Kehityskeskustelu käydään kaikkien työntekijöiden kanssa. Esimiehet saaneet kehityskeskustelun laatua parantavaa koulutusta. Kehityskeskustelumateriaali on päivitetty, useat esimiehet ovat ilmoittaneet käyvänsä kehityskeskustelunsa suunnitelmien mukaan. Johtamisen laadun kehittäminen. Laadunvarmistus toteutettu määrittelemällä esimiehille organisaation eri tasoilla asetettavat vaatimukset ja odotukset. Sisäisen johtamisohjelman rungon kehittäminen. Johtoryhmä on hyväksynyt sisäisen johtamisohjelman. Kaikille esimiehille varataan mahdollisuus osallistua säännöllisiin esimieskoulutuksiin, vähintään 2 päivänä vuodessa. Strategiatyön vuoksi ei ole järjestetty erillistä yhteistä esimiespäivää. Henkilöstöpäällikkö on osallistunut työehtosopimus- ja henkilöstöasioiden asiantuntijana useisiin johtoryhmiin. Työpaikoilla tapahtuvan perehdytyksen laadun kehittäminen ja parantaminen. Kaikki uudet työntekijät käyvät läpi standardisoidun perehdytysohjelman työpaikoilla. Yhteinen malli kehitetty, täydentävät työpaikkakohtaiset perehdytysmateriaalit kaikilla työpaikoilla. Perehdytysmateriaali on päivitetyn intranetin materiaalipankissa. Puheeksiottomallia ja epäasiallisen kohtelun hallintamallia on täydennetty konfliktinhallintamallilla. Esimiehet saavat koulutusta materiaalin käyttöön. Malli hyväksytty, testattu ja dokumentoitu. Materiaali valmis ja koulutus voidaan aloittaa syksyllä Materiaali ei ole vielä valmis. Henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö ovat osallistuneet alueelliseen koulutukseen aiheeseen liittyen. Henkilötyövuodet % talousarviosta 2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Palkanlaskija 5 5 1,65 1,52 5 Työsuojelupäällikkö 0,5 0,5 0,20 0,20 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 7,5 7,5 2,51 2,51 7,6 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit Talousarvio 2017 Toteuma 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas -43,31-43,40 47,10-14,49-48,10 Konsernipalvelut

12 12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Talouden toteuma EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Talouspalvelujen toiminnan toteuma on talousarvion mukaista. Yksikön seurantaan sisältyvät myyntivoitot ja -tappiot. Talousarvioon sisältyy myyntivoittoja euroa. Koska kiinteistöjen myynnistä suurimman vastuun kantavassa mittausyksikössä on selvä henkilöstövaje, kaikkia myytäväksi kaavailtuja kiinteistöjä on mahdotonta saada myytyä, minkä lisäksi Valoniemen ja Hemsundetin tontteja myydään alennettuun hintaan. Tällä on voimakas negatiivinen vaikutus myyntivoittoihin. Myöskään kaikki myyntitappiot eivät tule toteutumaan ja tämä hillitsee nettotulosvaikutusta. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut työskentelee ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana lähinnä tilinpäätöksen parissa. Lisäksi on valmistauduttu taloushallinnon ohjelmien laajamittaisiin päivityksiin. Controller-ryhmä, joka koostuu osastojen taloussuunnittelijoista tai vastaavista osastojen talouden/raportoinnin vastuuhenkilöistä, on aloittanut työnsä. Tavoitteena on kehittää talouden seurantaa ja suunnittelua sekä osastojen välistä tiedonkulkua. Normaalin työn ohella talouspäällikkö on osallistunut sote-uudistukseen liittyvään työhön. Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Controllerin tehtävien uudelleenorganisointi Kaikissa tehtävissä vastuuhenkilö ja ratkaisu 08/2017 mennessä Tehtävät on kartoitettu. Taloushallinnon järjestelmän päivitys Taloushallinnon järjestelmä toimii koko ajan tarpeen mukaisesti ja käyttöön otetaan päivitetty budjetointijärjestelmä. 08/2017 Sopimusneuvotteluja, hankkeen on määrä käynnistyä toukokuussa. Yksiköiden mittareiden päivitysprojektin loppuunsaattaminen Kaikissa yksiköissä ymmärrettävät ja käyttökelpoiset mittarit Tilinpäätös 2016 Tilinpäätöksessä käytössä uudet mittarit. Budjetoinnin yhteydessä tehdyt muutokset sisältyvät ensimmäiseen kolmannesvuosiraporttiin. Konsernipalvelut

13 13 Hankinnat Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Sisäisten hankintaperiaatteiden tarkistaminen uuden hankintalain johdosta. Cloudia implementoidaan ja otetaan käyttöön kaupungin kaikilla osastoilla. Paraisten kaupungin uudet sisäiset hankintaohjeet Kaikki yksiköt ovat ottaneet Cloudian käyttöön sekä pienhankinnoissa että suuremmissa hankinnoissa. 07/2017 Uusien hankintaohjeiden raameista on keskusteltu. Odotellaan Kuntaliiton suosituksia kuntien hankintaperiaatteista ennen kuin kaupungin sisäistä työtä uuden ohjausdokumentin laatimiseksi jatketaan. 12/2017 Kaikki osastot saavat jatkuvaa opastusta Cloudian käyttöönottoon. Henkilöstö Pääkirjanpitäjä on osallistunut työnsä ohella täydennyskoulutukseen. Controller siirtyy eläkkeelle toisen vuosikolmanneksen lopussa. Henkilötyövuodet B 04/ /2017 B 2017 Talouspäällikkö 1,0 0,6 1,0 0,33 0,33 1,0 Asiantuntijat 5,3 5,3 5,3 1,7 1,8 5,0 Taloussihteeri 2,3 2,3 2,0 0,7 0,7 2,0 Yhteensä 8,6 8,2 8,3 8,0 2,8 8,0 Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas -80,82-71,17-72,18-75,34-20,67-75,84 Ostolaskujen määrä Myyntilaskujen määrä Muiden tilitapahtumien määrä Konsernipalvelut

14 14 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Talouden toteuma NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Talous on tasapainossa ja henkilöstökulut alittunevat, koska osa niistä on kanavoitu hankkeisiin. Tulot kertyvät kesän aikana. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiivis yhteistyö yrittäjien ja kaupungin välillä on jatkunut. Uutena yhteistyömuotona kaupunki julkaisee yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa alkukesästä yrittäjälehden, jonka levikki on kpl. Keskuspuiston kehittäminen jatkuu, seikkailugolfradan suunnittelu on valmistunut ja radan ja kioskin rakentaminen aloitetaan toukokuussa. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä. Yrittäjille suunnattujen infotilaisuuksien määrä. Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä. Palvelusetelit, käytettyjen seteleiden määrä. Vähintään 2. Myönteinen kehitys (%-osuus kasvaa). Käytettyjen seteleiden määrä kasvaa. Sähköistä hankintaohjelmaa Cloudiaa koskevat infotilaisuudet järjestetään toukokuussa. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana myönnetty 13 palveluseteliä. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. Aamukahvi- ja muiden tilaisuuksien määrä. Infokirjeiden määrä. Yrityskäyntien määrä. 5 kpl/vuosi. 5 kpl/vuosi Yhdet aamukahvit, kolme infokirjettä, kuusi yrityskäyntiä. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Elinkeinoelämää käsittelevien artikkeleiden määrä Nyttissä. Elinkeinoelämän ja hallinnon yhteiset tilaisuudet Vähintään 2. Kolme artikkelia Nyttissä, elinkeinoasiat ja kunnan elinvoimaisuus tärkeitä osaalueita strategiatyössä. Konsernipalvelut

15 15 Yrittäjyyskasvatusta tuodaan esiin opetuksessa. Yrittäjyyskurssien määrä kouluissa. Yrityskyläkäyntien määrä. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa. Vähintään Kaksi kokousta/vuosi. Useita yrittäjyysaiheisia kursseja lukiossa, kaupunki mukana yrityskylässä myös vuonna Näringslivskonsekvensbedömnin gen används i för företagen viktiga frågor. / Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken. / Kaupungin intressien tehokas ja pitkäjännitteinen esille tuominen saaristoa ja varsinkin saaristoliikennettä koskevissa asioissa. Vaikutusten arviointien määrä. ELY-keskuksen ja Varsinais- Suomen liiton kanssa pidettyjen kokousten ja käytyjen neuvottelujen määrä. 6 kpl/vuosi. Vaikutusten arviointeja on tehty, tarkka luku lasketaan vuositasolla. 8 kpl/vuosi. ELY-keskuksen kanssa viisi kokousta (muun muassa yhteysalusliikenne, lakkouhka, kaupungille tärkeiden silta- ja maantiehankkeiden esille tuominen). Henkilöstö Henkilötyövuodet % talousarviosta 2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,333 0,333 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 0,47 0,47 1,4 Määräaikainen 0,2 0,07 0,07 0,2 energianeuvoja Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,8 1,0 1,0 3,0 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä B /2017 E 2017 Kustannus/asukas 21,52 21,73 19,85 30,97 11,94 29,85 Neuvontatapahtumat Uudet/aloittavat yritykset Avustushakemukset, neuvonta Yrityskäynnit Koulukäynnit Konsernipalvelut

16 16 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Talouden toteuma TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 68,7 %. Vuonna 2016 vastaava luku oli 65 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kokonaisuudessaan toisen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen saaristomarkkinointiin, esitteisiin, messuille ja workshopeihin. Talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen käyttöaste on siten harhaanjohtava. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki markkinointipanostukset toteutetaan heti alkuvuodesta ja suurin osa kustannuksista syntyy ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee matkailuasiamies. Matkailuyksikkö vastaa koko Saariston Rengastien saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Strategiaan sisältyy Tervetuloa saaristoon -imagoesitteen ja matkailupalvelukartan tuottaminen. Tietoa välitetään ja jaetaan myös verkossa sosiaalisen median kanavien Facebookin, Instagramin, Twitterin ja YouTuben kautta, joita saaristo matkailukohteena hyödyntää. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja toimii esittely- ja lehdistömatkojen isäntänä yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa saariston lautta- ja yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Matkailuyksikkö vastaa osin myös Paraisten kaupungin yhteispalvelupisteen miehityksestä. Työpanos käsittää 0,2 henkilötyövuotta. Toimintavuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on käynnistynyt matkailuun liittyvä EU-Central Baltic -rahoitteinen yhteistyöhanke St Olav waterway. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta ja Suomen rannikkokaistaleesta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. Hankkeen brandiksi ja sloganiksi ehdotetaan seuraavaa: The Nordic Archipelago the world s largest group of Islands. Konsernipalvelut

17 17 Matkailun verkkosivuilta ja kävijä saa tietoa saariston matkailupalveluista, nähtävyyksistä, tapahtumista ja aktiviteeteista. Kotisivujen palvelurekisteriä ja tapahtumakalenteria päivitetään jatkuvasti. Uudistetut kotisivut otetaan käyttöön kesäkuussa 2017 osana pargas.today-hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä. Strategiset toimenpiteet Nykyaikainen informaatiotekniikka sosiaalisen ja digitaalisen median käyttö luonnonläheisen, merellisen matkailun markkinoinnissa Matkailun strategiassa on päätetty panostaa sosiaalisen median kanaviin saariston markkinoinnissa. Yksikkö ylläpitää useita Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä, joista tärkein on #visitarchipelago. Matkailuyksikössä työskentelee matkailukehittäjä, joka vastaa markkinoinnista sosiaalisessa ja sähköisessä mediassa. Matkailukehittäjä korvaa matkailuasiamiehen, joka on siirretty sisäisesti Paraisten kaupungintalon asiointipisteeseen. Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Matkailuun liittyvien artikkeleiden ja blogijulkaisujen määrä kotimaisissa ja ulkomaisissa medioissa Käynnistettyjen matkailuun liittyvien EU-rahoitteisten hankkeiden määrä +2 vuodessa 1 Skärgårdskompaniet Seili (majoitus, kahvila, ravintola) Blue Wings Matkailulehti SaaristoUutiset Mondo TS Saaristo etc Central Baltic Greenways (Letter of intent) Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien reittien määrä 1 2 Aspö Charter (ulkosaariston reitit) M/S Vitharun Turku-Seili- Nauvo Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisillä markkinoilla myytäväksi Uusien vientikelpoisten tuotteiden määrä 7 4 Kirjais Kursgård B&B Cabin Holiday-Parainen Marthas Village Visit Island hopping by bike Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen keväällä ja syksyllä Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Aukioloaika viikkoa vuodessa 2 Arvioidaan matkailusesongin päätyttyä. Yöpymisvuorokaudet +8 % Konsernipalvelut

18 Henkilöstö HENKILÖTYÖVUODET TA 04/2017 apr.17 TA 2017 Vakituiset Matkailupäällikkö Matkailumarkkinoija ,6 0,6 0,8 Matkailuasiamies ,2 0,2 0,2 Matkailukehittäjä Yhteensä ,8 2, Määräaikaiset Matkailusihteeri/markkinointiassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Henkilötyövuodet yhteensä 2,3 2,3 2,3 3,1 3,1 3,3 SUORITTEET JA MITTARIT TA /2017 E 2017 Rekisteröityjen yöpymisten määrä Saariston Rengastien matkailijamäärä Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) Matkailukohteiden kävijämäärä Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivustojen ja kävijämäärä) Tapahtumien kävijämäärä Yhteysalusten matkustajamäärä Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) Konsernipalvelut

19 19 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Talouden toteuma INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Kustannukset tulevat ylittymään jonkin verran johtuen budjetoimattomista markkinointitoimenpiteistä, jotka liittyvät tonttien ja liittymämaksujen alennuspäätöksiiin vuonna Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Asumisen markkinointiin on panostettu kevään aikana tavanomaista enemmän, johtuen päätöksistä alentaa ensin kunnallistekniikan liitäntämaksuja ja sitten tonttien hintoja kahdella alueella. Olemme osallistuneet kevään aikana kaksille messuille Turussa ja markkinoineet tontteja/asumista laajamittaisesti sekä printti- että digitaalisessa mediassa. Markkinointitoimenpiteisiin on kuulunut myös suorapostitusta, bussimainontaa ja markkinointijippo vapaaajanasukkaiden punkkirokotusten yhteydessä. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Tiedotuslehti Nyttin ilmestymiskerrat/vuosi. Kotisivuilla toteutettava tyytyväisyyskysely tiedotuslehti Nyttistä. Tykkääjä- ja seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa. Julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa. 8 kpl/vuosi Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Facebook 3500, Twitter 450 ja Instagram julkaisua. 3 kpl mennessä. Kaupungin kotisivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely koskien kaupungin verkkopalvelua ja tiedotuslehti Nyttiä tehdään kesäkuussa. Facebook 3670, Twitter 492 ja Instagram julkaisua mennessä. Konsernipalvelut

20 20 Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Sähköisen palvelun kehittäminen kaupungin kotisivuilla. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Kotisivuilla ja intranetissä toteutettava tyytyväisyyskysely. Uusi chat-palvelu kaupungin kotisivuilla. Kotisivuilla kävijää/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Uusi chat-palvelu kaupungin kotisivuilla otetaan käyttöön syksyllä. Kaupungin kotisivuilla kävijää mennessä. Kaupungin kotisivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely koskien kaupungin verkkopalvelua ja tiedotuslehti Nyttiä tehdään kesäkuussa. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä kpl/vuosi 651 kpl mennessä. Henkilöstö Työvuodet B 04/2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Vakituiset Tiedotuspäällikkö ,33 0,33 1 Tiedotussihteeri 5 5,5 5,8 1,91 1,92 5,8 Puhelunvälittäjä 1, ,33 0,33 1 Yhteensä 7,5 7,5 7,8 2,57 2,57 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0 0, ,3 Yhteensä 0 0 0, ,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,5 8,1 2,57 2,57 8,1 Henkilöstö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Mittarit / suoritteet B 04/2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Kustannus/asukas 32,35 30,06 32,68 11,6 14,21 35,2 Kävijämäärä kaupungin verkkosivuilla Tykkääjämäärä kaupungin Facebooksivulla Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä Konsernipalvelut

21 21 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten neljän kuukauden aikana yhteensä viisi kokousta. Talouden toteuma NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul n.a. 0 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Kulut ovat pysyneet alle budjetoidun tason. Ne kuitenkin yleensä nousevat vuoden loppua kohti, minkä vuoksi toimintakate saattaa muodostua hieman arvioitua heikommaksi. Tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien merkittävien asioiden määrä. 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Toteuma vuositasolla. Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. 1 tilaisuus/vuosi/ lautakunta. Toteuma vuositasolla. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. 1 tapahtuma/vuosi/ lautakunta. Toteuma vuositasolla. Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas 0,95 0,83 1,33 0,91 0,20 1,04 Konsernipalvelut

22 22 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta alkaen ostopalveluna. Talouden toteuma LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet n.a Understöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Paimio laskuttaa kahdessa erässä loppuvuodesta, minkä vuoksi vuoden neljä ensimmäistä kuukautta eivät kerro kovinkaan paljon. Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas 7,45 6,38 5,94 6,47 0,39 6,19 Konsernipalvelut

23 23 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Talouden toteuma PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkeet , Understöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul , Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä , Hankkeiden taloudellisen toteuman arviointi ensimmäisessä kolmannesvuosiraportissa on ongelmallista. Osa avustuksista ja tuista on maksettu kaupungille ennakkoon, minkä johdosta tuotot ovat kuluja suuremmat. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettyjen hankkeiden määrä on pieni. Tammi-huhtikuun 2017 aikana elinkeinopalvelujen osa-aikaiset hankekoordinaattorit osallistuivat kahden Central Baltic -hankkeen suunnitteluun; näiden hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset tulevat kesäkuussa Tämän lisäksi suunnitteilla on muutamia pienempiä hankkeita, joiden rahoitushakemukset tullaan jättämään myöhemmin vuoden mittaan. Mittarit Tavoite Toteuma Toteuma tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 0 % - Osastojen hankerahoitus 2 hak. / 1 hyv. 1 hak. / 1 hyv. 0 hak. / 0 hyv. Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Mittarit ja suoritteet B /2017 E 2017 Kustannus/asukas 11,47 17,71 11,07 20,08-16,00 Konsernipalvelut