TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,84 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,89 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,53 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,52 Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,25 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,16 Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,57 Verksamh.kostn./Toimintakulut* ,91 Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,66 Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen ( m²) sekä niiden piha-alueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Tavoitteet 2016 Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Arviointi: Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa. Tavoitetaso: Vuoden 2016 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti euroa, myyntitulokertymä euroa ja vuokratulokertymä euroa. Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,15 m²/asukas (5,20 m² / 2015) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: Kuntotutkimukset/PTS-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % / päivitykset 2

3 Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: Tuntia/vuosi Tavoitetaso: tuntia/vuosi Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta. Arviointi: Seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: -2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2015) Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä. Tavoitetaso: Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöönotto 1 2 kpl vuositasolla. Kehittää vierasvenesatamien infraa ja palveluita Arviointi: Vierasvenesatamien yksilöllisten edellytysten kehittäminen koko vierasvenesatamakokonaisuuden osana. Tavoite: Käyttöasteen kasvattaminen %-osuuksina, palvelun käyttäjä-/kävijämäärinä 3-5 % vuositasolla taloussuunnittelujakson aikana. Tavoitteet Tilapankin avulla saavutetaan säästöpotentiaali kiinteistömassassa. Arviointi: Kiinteistöjen myynnin avulla saavutetaan säästöt kiinteistöjen käyttöbudjettiin ja saadaan myyntituloa Tavoite: Vuositasolla hyväksytettävän myyntisuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen käyttöastetta tehostetaan ja terveysnäkökulmaa korostetaan. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: v. 2017: 5,10 m²/asukas, v. 2018: 5,05 m²/asukas Kiinteistöjen teknistä kuntoa parannetaan vastaamaan palvelutuotannon tarpeita ja turvaamaan toimintaedellytykset. Arviointi: Kuntotutkimus/PTS-suunnitelmat Tavoitetaso: v. 2017: 71 % / päivitys v. 2018: 72 % / päivitys Käyttäjäpalveluiden suhteellista osuutta lisätään. Arviointi: Tuntia/vuosi Tavoitetaso: v. 2017: v. 2018: Energiansäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: Seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: v % v % Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Yksilöityjen vaihtoehtoisten energialähteiden aktivointi kaupungin kiinteistöissä. Tavoitetaso: Vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöönotto 1 kpl vuositasolla. Kehittää vierasvenesatamien infraa ja palveluita Arviointi: Vierasvenesatamien yksilöllisten edellytysten kehittäminen koko vierasvenesatamakokonaisuuden osana. Tavoite: Käyttöasteen kasvattaminen %-osuuksina, palvelun käyttäjä-/kävijämäärinä 1-2 % vuositasolla taloussuunnittelujakson aikana. 3

4 PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET tils vidare anställda T toistaiseksi Est./Arvio Bud Fastighetschef / Kiinteistöpäällikkö Teknisk disponent / Teknnien isännöitsijä Byggmästare / Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 1,04 1,25 1,5 1,5 1,5 VVS-planerare, 0 ej aktiverad / LVIsuunnittelija, 0 ei aktivoitu Ansvarig fastighetsskötare / Vastaava kiinteistönhoitaja Ledande fastighetsskötare, -serviceman / Johtava kiinteistönhoitaja, -huoltomies Fastighetsskötare - seviceman, 2,31 obesatt Kiinteistöhoitaja - huoltomies 2,31 ei täytetty ,55 9,06 8,81 8,28 7,76 9,84 9,84 9,84 9,84 Timmerman / Kirvesmies Kanslist 0,4 obesatt / Kanslisti 0,4 ei täytetty 3,5 3,1 3,1 2,8 3,5 3,5 3,5 3,5 Sammanlagt /Yhteensä 19,81 19,16 18,63 17,6 20,59 20,84 20,84 20,84 Tidsbundna / Määräaikaiset Övrig personal / Muu henkilökunta 0,83 0,85 0,92 0,3 Fastighetsskötare, sommarvikarier / Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 Sammanlagt / Yhteensä 1,43 1,65 1,72 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,24 20,81 20,35 18,70 21,19 21,64 21,64 21,64 SERVICETJÄNSTER / FASTIGHETER PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT PRESTATION / SUORITTEET Kapitalhyra / Pääomavuokra, / m² 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,70 0,72 0,74 Drifthyra / Käyttövuokra, / m² 3,88 4,01 3,91 4,12 4,25 4,25 4,37 4,66 Volym / Volyymi, m²

5 RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,80 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,80 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,00 Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,25 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,70 Understöd / Avustukset -967 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,13 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,76 Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,06 Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Omaehtoisen toiminnan kehittämistoimenpiteitä jatketaan painopisteenä Paraisten alueen työnjohdon ulkoistaminen. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologiset näkökohdat, lähiruoka ja palveluympäristö. Tavoitteet 2016 Tarkoituksenmukaisen esimiesrakenteen kehittäminen Arviointi: ammatti- ja kielitaitoisten esimiesten sitouttaminen Paraisten kunta-alueella Tavoitetaso: toiminnallisesti ja hallinnollisesti tasapainoiset esimiehen tehtäväkuvaukset kahdessa Paraisten alueen valmistuskeittiössä Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: AIVO-toiminnanohjausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen ruokalistasuunnittelussa Tavoitetaso: ravintotietolaskelmien hyödyntäminen lounasruokailun osalta vuoden 2016 aikana Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Henkilökunta osana laatuajattelua 5

6 Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoitteet Elintarvikkeiden ostotoiminnan suunnittelu Arviointi: Elintarvikeostojen suunnittelut tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: v elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään yksi valmistuskeittiö v elintarviketilausten tekeminen tuotannonohjausjärjestelmän avulla, vähintään kolme valmistuskeittiötä Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, ikä- ihmiset, koululaiset sekä päivähoitolapset Arviointi: Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: v minimityytyväisyystaso 60 % v minimityytyväisyystaso 62 % Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: Säännölliset palaverikäytännöt ruokapalveluhenkilöstön sekä asiakasyksiköiden edustajien kanssa Tavoitetaso: v kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, vähintään kaksi tapaamista vuodessa v kaupungin sisäisen asiakasyhteistyön kehittäminen kokonaislaadun vahvistamiseksi huomioiden kaupungin asettamat raamit, palaverikäytäntöjen vakiinnuttaminen KOSTHÅLL / RUOKAPALVELU ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Est./Arvio Bud/Ta Årsverken tillsvidare / Työvuodet toist. Kostchef / Ruokapalvelupäällikkö Kosthållsförman / Ruokapalveluesimies Matserviceansvarig / Ruokapalveluvastaava 5,72 5, Dietkock / Dieettikokki Kock / Kokki 16,39 17,71 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Kosthållsarbetare / Ruokapalvelutyöntekijä 10,37 9,05 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 Sammanlagt / Yhteensä 39,48 39,48 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 Årverken tidsbundna / Työvuodet, määräaikaiset Kock / Kokki 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kosthållsarbetare / Ruokapalvelutyöntekijä Sammanlagt / Yhteensä 3,00 3,00 1,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Årsverken totalttyövuodet yhteensä 42,48 42,48 41,48 41,48 40,48 40,48 40,48 40,48 PRESTATIONER / SUORITTEET Antalet arbetsprestationer/år / Työsuoritteita/vuosi Prestetationens medelpris / Suoritteen keskihinta 3,14 3,24 3,34 3,49 3,26 3,35 3,40 3,39 6

7 SIIVOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Marjut Liukkonen, siivoustyönjohtaja STÄDNING SIIVOUS Jfr skilnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Sektionen Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Änrad budget 2016/2015 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Jaosto Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. Muutos Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,18 Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 637 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,18 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,29 Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,45 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,67 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,00 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,57 Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,01 Toiminta Siivouspalvelu vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Siivouspalvelu tuotetaan Paraisten ja Iniön alueella ostopalveluna ja muualla saaristossa pääosin omana työnä. Visio Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Tavoitteet 2016 Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 6 % Poikkeamien esiintyminen Arviointi: Viikkokyselyt, lukumäärä Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 2 kpl/viikkotasolla Reklamaatioiden käsittely Arviointi: Korjaavien toimenpiteiden toteutus Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa Tavoitteet Asiakastyytyväisyys Arviointi: Kyselyt 2 kpl/vuosi 2017 Tavoitetaso: 70 % 2018 Tavoitetaso: 70 % Laadunvalvonta Arviointi: Laatukierrokset, puutteet 7

8 2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 5 % 2018 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 4 % Poikkeamien esiintyminen Arviointi: Viikkokyselyt, lukumäärä 2017 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 1 kpl/viikkotasolla 2018 Tavoitetaso: Puutemäärä enintään 1 kpl/viikkotasolla Reklamaatioiden käsittely Arviointi: Korjaavien toimenpiteiden toteutuminen 2017 Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa 2018 Tavoitetaso: Vuorokauden kuluessa Pargas stad STÄDNING / SIIVOUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Est. / Arvio Bud Årsverken, tillsvidare / työvuodet toist. Städarbetsledare / Siivoustyönjohtaja Städpersonal / Siivoushenkilöstö 6,47 7,92 6,07 7,07 5,65 5,65 5,65 5,65 Sammanlagt / Yhteensä 7,47 8,92 7,07 8,07 6,65 6,65 6,65 6,65 Årsverken, tidsbund. / Siivoush. Määräaikaiset Visstidsanställda / Määräaikaiset 3,58 2,72 2,99 2,99 3,04 2,78 2,78 2,78 Sammanlagt / Yhteensä 3,58 2,72 2,99 2,99 3,04 2,78 2,78 2,78 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 11,05 11,64 10,06 11,06 9,69 9,43 9,43 9,43 STÄDNING / SIIVOUS PRESTATIONER / SUORITTEET /m²/mån 1,88 1,73 1,79 1,83 1,88 1,94 1,94 1,95 Städyta m² m² m² m² m² m² m² m² Köpta städtjänster Pargas- Palvelun ostot Parainen /m²/mån 1,39 1,37 1,40 1,42 1,42 1,42 Städyta / Siivousala m² m² m² m² m² m² Städning i skärgården / Siivous saaristossa /m²/mån 2,58 2,74 2,93 2,98 2,98 2,99 Städyta / Siivousala m² m² m² m² m² m² 8