Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslk Kunnanhallitus Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/ /2010 SOSTE 50 Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot toteuman mukaan olivat euroa (69,9 %). Tasainen toteutuma on 66,67 %. Sosiaalitoimen päävastuualueen bruttomenojen toteutuma elokuun lopussa oli euroa (76,1 %), tulojen euroa (65,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot euroa (77,4 %). Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen nettomenot olivat euroa (69,0 %). Sosiaalitoimen päävastuualueella ennakoidaan päihdehuollon (kuuluu sosiaalityön tehtäväalueeseen), vammaispalvelujen, lastensuojelun, päivähoidon ja vanhusten asumispalvelujen menojen ylittyvän koko vuoden osalta. Sosiaalityön tehtäväalueen nettomenojen toteutuma elokuun lopussa oli euroa (87,4 %). Kasvua vuoden 2010 elokuun tilanteeseen 46,6 %. Ylitys kohdistuu päihdehuollon laitoskuntoutukseen, jonka kysyntä ja kustannukset ovat olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Loppuvuodesta kasvun uskotaan tasaantuvan. Vammaispalvelujen tehtäväalueen nettomenojen toteutuma elokuun lopussa oli euroa (75,9 %). Ylitystä on vammaisten asumispalveluissa ja vammaisetuuksissa sisältäen mm. henkilökohtaisen avustajatoiminnan sekä kuljetuspalveluissa. Ylityksiä ei kyetä kattamaan tehtäväalueen sisältä. Lastensuojelun sijoitusten määrä on ollut arvioitua suurempaa lisäten kustannuksia. Lasten ja nuorten asumispalvelun/laitoshuollon tehtäväalueen nettomenot olivat elokuun lopussa euroa (97,3 %). Kasvua vuoden 2010 tilanteesta on 13,9 %. Uudet sijoitukset ovat kaikki perhehoitoon, mikä on hillinnyt laitoskustannusten nousua. Päivähoidon nettomenot olivat euroa (74,3 %). Tulokertymä kertynee talousarvion mukaisesti, mutta päivähoitopalvelujen arvioitua suurempi kysyntä ja perhepäivähoitajien uusi palkkausjärjestelmä lisää kustannuksia loppuvuodesta. Lasten kotihoidon tuen menot ylittyvät, vaikka kustannukset loppuvuotena näyttävät laskevan. Vanhusten asumispalveluiden nettomenot elokuun lopussa olivat

2 euroa (79,60 %). Tavoitteena on pitkäaikaishoidettavien siirtäminen Kerimäen vuodeosastolta vanhainkotiin ja palvelutaloihin, joiden hoitopäivähinnat ovat vuodeosastoa edullisemmat. Tehtäväalueen talousarviomääräraha tulee ylittymään koko vuoden osalta, koska asumispalveluiden käyttö on arvioitua suurempaa loppuvuodenkin ajan. Menoja sekä tuloja lisää myös alkaen asumispalveluiden laskutuksessa noudatettu käytäntö, jossa kunta maksaa asumispalveluista bruttohinnan mukaan ja perii asukkailta tuloperusteisesti määräytyvän palvelumaksun. Sosiaalitoimen ylityksiä ei kyetä kattamaan päävastuualueen sisältä. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2010 tilinpäätöksessä olivat euroa suuremmat kuin vuoden 2011 talousarviossa, mikä on osaltaan vaikeuttanut talousarviossa pysymistä. Myöskään terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueelta ei jää kuluvana vuoden talousarviossa katetta ylityksille. Yhteensä menojen määrärahalisäys on euroa, tulojen euroa, jolloin nettolisäys on euroa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutumatiedot tehtävittäin ovat esityslistan liitteenä A ja terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toteutumatiedot tehtävittäin esityslistan liitteenä B. Esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että seuraaviin tehtäväalueisiin myönnetään vuoden 2011 talousarvioon lisämäärärahaa seuraavasti: 1. Vammaispalvelujen tehtäväalue: tili ja kustannuspaikka: (asumispalvelujen osto) euroa tili ja kustannuspaikka: (matkustus ja kuljetuspalvelut) euroa tili ja kustannuspaikka: (avustukset) euroa 2. Lasten ja nuorten asumispalvelut/laitoshuolto tili ja kustannuspaikka: (perhe ja omaishoito) euroa 3. Päivähoito tili ja kustannuspaikka: (perhepäivähoidon määr.palkat) euroa

3 tili ja kustannuspaikka: (kuel-maksut) euroa tili ja kustannuspaikka: (kansaneläke. ja sairvak.maksu) 675 euroa tili ja kustannuspaikka: (työttömyysvak.maksu) 813 euroa tili ja kustannuspaikka: (tapaturmavak.maksu) 208 euroa tili ja kustannuspaikka: (lasten kotihoidon tuki) euroa 4. Vanhusten asumispalvelut tili ja kustannuspaikka: (vanhainkoti/palvelukotimaksut) euroa tili ja kustannuspaikka: (asumispalveluiden osto) euroa tili ja kustannuspaikka: (vanhainkoti/palvelukotimaksut) euroa tili ja kustannuspaikka: (asumispalveluiden osto) euroa Päätös: Hyväksyttiin KHALL 317 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät lisämäärärahat ovat toiminnallisesti perusteltuja osin kustannusten kasvusta mutta pääosin lakivaatimuksista ja palvelujen käytön lisääntymisestä johtuen. Sosiaalitoimen vuoden 2011 talousarvion nettosumma on euroa edellisvuoden toteumaa pienempi. Vammaispalveluissa subjektiivisten oikeuksien piirissä olevien palvelujen, lähinnä kuljetus- ja avustajapalvelut, kysyntä on edelleen kasvanut selvästi budjetoitua enemmän. Lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. Lasten päivähoitopaikkojen kysyntä on myös merkittävästi noussut, ja perhepäivähoidon vuoden alussa valtakunnallisesti päätetty ja elokuussa voimaan tullut uusi työaika- ja palkkausjärjestelmä nostaa kustannuksia. Vanhusten asumispalvelujen uusi, tilintarkastajan kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen perusteella antamaan menettelyohjeeseen perustuva asumispalvelujen bruttolaskutus lisää sekä menoja että tuloja, ja hallintotyötä. Vanhusten asumispalvelujen

4 budjetoituakin aktiivisemmalla käytöllä puolestaan on kyetty vähentämään terveydenhuollon kalliimpien laitoshoitopaikkojen käyttöä. Vammaispalveluissa asumispalvelujen ostoon tehtyä euron sekä päivähoidossa kotihoidontukeen tehtyä euron lisämäärärahaesitystä voidaan molempia pienentää eurolla, jolloin sosiaalitoimen lisämäärärahaesitysten bruttomääräksi muodostuu menoissa euroa ja tuloissa euroa, ja nettomenomääräksi euroa. Sosteri-menot ovat etenkin erikoissairaanhoidon rankan menokasvun johdosta tammi-syyskuun toteuman mukaan menossa yli budjetoidun, mutta vuoden lopussa tehtävät erikoissairaanhoidon kalliiden hoitojen tasaus sekä perusterveydenhuollon ja Sosterin tuottamien sosiaalipalvelujen hinnantarkistukset tuotantoyksiköittäin vaikuttavat vielä olennaisesti kokonaistoteumaan. Joka tapauksessa on selvää, ettei Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen määrärahoja voida miltään osin käyttää esitettyjen sosiaalitoimen lisämäärärahojen katteena. Katetta niille ei kyetä osoittamaan myöskään sosiaalitoimen sisältä eikä muilta päävastuualueilta. Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen pohjalta lisämäärärahoja - vanhusten asumispalveluissa myös tuloarvion korotuksia - seuraavasti: 1. Vammaispalvelujen tehtäväalue: tili ja kustannuspaikka: (asumispalvelujen osto) euroa tili ja kustannuspaikka: (matkustus ja kuljetuspalvelut) euroa tili ja kustannuspaikka: (avustukset) euroa 2. Lasten ja nuorten asumispalvelut/laitoshuolto tili ja kustannuspaikka: (perhe ja omaishoito) euroa 3. Päivähoito tili ja kustannuspaikka: (perhepäivähoidon määr.palkat) euroa

5 tili ja kustannuspaikka: (kuel-maksut) euroa tili ja kustannuspaikka: (kansaneläke. ja sairvak.maksu) 675 euroa tili ja kustannuspaikka: (työttömyysvak.maksu) 813 euroa tili ja kustannuspaikka: (tapaturmavak.maksu) 208 euroa tili ja kustannuspaikka: (lasten kotihoidon tuki) euroa 4. Vanhusten asumispalvelut tili ja kustannuspaikka: (vanhainkoti/palvelukotimaksut, tulot) euroa tili ja kustannuspaikka: (asumispalveluiden osto) euroa tili ja kustannuspaikka: (vanhainkoti/palvelukotimaksut, tulot) euroa tili ja kustannuspaikka: (asumispalveluiden osto) euroa. Päätös: Anneli Räisänen ja Pekka Palm poistuivat esteellisinä kokouksesta eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. Hyväksyttiin. ---.