ESIPUHE JA TALOUSRAAMI

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE JA TALOUSRAAMI"

Arttu Hyttinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe ja talousraami... 1 Saavutetut säästöt ja tehdyt päätökset... 2 Tulevat toimenpiteet... 4 Tilat... 4 Kulttuuriauton tulevaisuus... 4 Kampus Otaniemeen... 5 Jäsenmaksu... 5 Talousraamin saavuttaminen... 6 Liite 1 Taloudensopeuttamissuunnitelma (Laak) (hyväksytty E 10/2012) ESIPUHE JA TALOUSRAAMI :n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, jotka hyväksyttiin ylimenokauden menoerinä. Ylimenokauden pituutta ei kuitenkaan määritelty. Syksyllä 2011 taloustoimikunta esitti, että :n tulisi leikata aatteellisen toiminnan alijäämää euron edestä niin, että aatteellisen toiminnan alijäämä on vuoteen 2017 mennessä. Näin turvataan sijoitusomaisuuden säilyminen myös tulevien opiskelijasukupolvien toiminnan mahdollistamiseksi. Taloudensopeuttamissuunnitelmassa (E 10/2012) listattiin toimenpiteitä, joilla päästään kohti taloustoimikunnan asettamaa raamia. Suunnitelmaa on seurattu, minkä lisäksi myös muita säästöjä ja tuottojen lisäyksiä on saatu aikaiseksi. Tässä päivityksessä taloudensopeuttamissuunnitelmasta on jätetty pois kokonaisuudet, joiden osalta toimenpiteet on toteutettu. :n vapaaehtoisten tuottamista tapahtumista kaavailtu tuottotavoite on poistettu vapaaehtoisuuden hengen vastaisena. Lisäksi yhdistysavustuksia koskeva kohta on poistettu, sillä saavutettavissa

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 2 (6) olevat sopeutukset ovat pieniä ja kysymys on enemmän yhdistysten välisestä tasa-arvosta, kuin :n talouden tasapainottamisesta. Uutena asiakohtana on lisätty kulttuuriauton tulevaisuus. SAAVUTETUT SÄÄSTÖT JA TEHDYT PÄÄTÖKSET Kustannusten jatkuva nousu on saatu vuosina 2012 ja 2013 taitettua ja on saatettu kohti kestävää uraa. Jo tehdyillä ja suunnitelluilla toimilla arvioidaan saavutettavan vuoteen 2017 mennessä aatteellisen toiminnan tulostaso, jossa budjettivaje on eli enemmän kuin taloustoimikunnalta saadussa raamissa. Vauhti sopeuttamisessa on ollut huikea ja voimme olla kaikki ylpeitä tehdystä työstä. Vielä on kuitenkin tekemistä. Kulujen karsiminen: :n toimisto on muuttanut vuokratuista tiloista omiin tiloihin osoitteeseen Otakaari 11. Yhteisöpuolella on löydetty mittavia säästöjä. Aate-mediasta on luovuttu. TOKYO ry:n toiminta-avustusta on tarkastettu. Tuottojen lisääminen: Jäsenmaksua nostettiin 2012 neljällä eurolla 99 euroon. Tämän oletettiin lisäävän jäsenmaksutuottoja n Ikävä kyllä jäsenmäärän lasku on kokonaisuudessaan syönyt tämän jäsenmaksutuottojen kasvun. Jäsenmaksua nostetaan vuonna 2013 neljällä eurolla 103 euroon. Lisäksi jäsenmaksu sidotaan indeksiin. Tällä on noin tulosvaikutus. Yritysyhteistyö on lähtenyt vetämään, vaikkakin osa hyvästä tuloksesta selittyy kalenterin mainosmyyntien siirtämisellä yritysyhteistyön alle. Yritysyhteistyöstä voidaan luotettavasti odottaa tuottoja tulevina vuosina. Aiemmasta on opittu ja tulostavoitteet asetetaan hyvin maltillisesti. Tilapalvelujen muodostaminen ja vuokrattavien tilojen vuokrien nostaminen on onnistunut. Tilat lähes kattavat ylläpitonsa vuokratuotoilla, mikäli ensi vuoden tavoitteet saavutetaan.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 3 (6) Keskeisimmät ja huomionarvoisimmat kulujen karsimiset ja tuottojen lisäykset TP TA2014: KULUJEN KARSIMINEN TP 2012 TA 2014 Erotus Toimistokulut Tapahtumat ja jaostot Aate-media TOKYO:n avustus Yhteensä 186 TUOTTOJEN LISÄÄMINEN Tuotot TP 2012 TA 2014 Erotus Jäsenmaksutuotto (4 jäsenmaksun korotus 2012 ja 2013) Yritysyhteistyö Vuokrattavat tilat (Tilapalveluiden muodostaminen, kertavuokrattavat tilat, yhdistystilat) Yhteensä 250 Kulujen karsiminen Tuottojen lisääminen Yhteensä Talouden sopeuttamisen voidaan todeta sujuneen hienosti. Vielä on kuitenkin tehtävää, jotta talous saadaan tasapainoon ja tulevien toimijoiden toimintaedellytykset turvattua. Lisäksi yleisen hintatason myötä kasvavat kulut ja laskeva jäsenmäärä tuovat mukanaan haasteita.

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 4 (6) TULEVAT TOIMENPITEET Vuosille on suunniteltu jo hyväksytyn taloudensopeuttamissuunnitelman pohjalta yhteensä sopeutusta. Näistä tulevat tiloihin liittyvistä tuottojen lisäyksistä, ja ja toimintojen Otaniemeen keskittämisen tuomista säästöistä. Näiden lisäksi :lle hankitun kulttuuriauton tulevaisuutta pitää arvioida, tällä voi olla kustannuksia keventävä tai tuottoja lisäävä vaikutus. TILAT :n kertavuokrattavat tilat sekä yhdistystilat järjestetään yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, tilapalveluiksi. Tähtäimessä on, ettei kumpikaan tilaryhmä tuota ylioppilaskunnalle tappiota ja että tiloja käytetään tehokkaasti. Kertavuokrattavien tilojen tappioita ei siis tulla kattamaan yhdistystilojen tuotoilla tai toisinpäin. Lisäksi harkitsee tarkemmin omia tilavarauksiaan kertavuokrattavissa tiloissa, jolloin vuoroja vapautuu yhdistysten käyttöön. Tilapalveluja arvioitaessa tulee myös muistaa, että subventoi tilavuokria jäsenilleen, vaikka tilat eivät tappiota tuottaisikaan, sillä tilat ovat merkittävästi markkinahintoja alhaisemmat. TO IM ENP I TEE T Kiinnitetään ylioppilaskunnan toimijoiden osalta huomiota tarpeettomien ( kaiken varalta tehtyjen) kertavuokrattavien tilojen varausten minimointiin. Seurataan tilojen varausasteita ja löydetään oikea hinta kullekin tilalle. Tarkoituksena kuitenkin on, että tarjoaa joitakin tiloja ilmaiskäyttöön tulevaisuudessakin. Tiloista saatavien vuokratuottojen pitää kattaa tilojen ylläpidon kustannukset. KULTTUURIAUTON TULEVAISUUS :lle hankittiin 2012 auto, jonka tarkoituksena on vähentää :n toimijoiden omaa vuokrattavan pakettiauton käyttöä ja säästää kilometrikorvauksissa ja matkakuluissa. Arvioitiin, että lisääntynyt pakettiauton vuokraus ja matkoissa saadut säästöt riittävät kattamaan auton noin euron leasing- ja ylläpitokustannukset. Auton tuomat säästöt ovat kuitenkin jääneet vaatimattomiksi, joten auton aiheuttama negatiivinen tulosvaikutus on melko mittava. Auton leasing-sopimus päättyy vuonna Leasing-sopimuksesta luopuminen on kallista. Auto on kuitenkin ollut merkittävä apu tapahtumien järjestämisessä, vaikkakaan käyttöaste ei ole ollut kovinkaan korkea.

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 5 (6) TO IM ENP I TEE T Kulttuuriauton käytön mahdollisuuksia, leasing-sopimuksen purkamisen kustannuksia ja muita mahdollisuuksia auton aiheuttamien kustannusten kattamiseksi tai auton tehokkaammaksi hyödyntämiseksi kartoitetaan vuonna 2014 ja päätetään jatkotoimenpiteistä. KAMPUS OTANIEMEEN Vuonna 2013 yliopisto toimii pääkaupunkiseudulla kolmella kampuksella. Kesäkuussa 2011 yliopiston johdossa tehdyn kampuspäätöksen johdosta lähes koko yliopisto tulee siirtymään Otaniemeen. Tällöin palvelupistettä Arabian kampuksella ei enää tarvita ja Töölön palvelupistettä käyttää huomattavasti vähäisempi joukko opiskelijoita. TO IM ENP I TEE T :n palvelupisteet keskitetään Otaniemeen kuitenkin niin, että Töölön kampuksen piste säilytetään. Töölön pisteen osalta arvioidaan tulevaa palvelutason tarvetta. JÄSENMAKSU Ylioppilaskunnan jäsenmaksu vuonna 2011 oli 95 euroa, josta YTHS:n osuus on 44 euroa ja ylioppilaskunnan 51 euroa. Jäsenmaksun suuruutta ei ole arvioitu ylioppilaskuntaa luodessa ottamaan huomioon sen todellinen toiminnantaso ja kulupohja, vaan se perustuu edeltäjä ylioppilaskuntien yhteiseen sopimukseen. Se ei kata jäsenten palvelutasoa tai seuraa inflaatiota. Ylioppilaskunnan jäsenmäärän voidaan myös odottaa laskevan tulevaisuudessa tekniikan ja kauppatieteen sisäänoton laskiessa. Jäsenmaksua korotettiin vuonna 2012 neljällä eurolla. Tämän oletettiin lisäävän jäsenmaksutuottoja n Ikävä kyllä jäsenmäärän lasku on kokonaisuudessaan syönyt tämän jäsenmaksutuottojen kasvun.

6 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 6 (6) Vuonna 2013 jäsenmaksua nostetaan neljä euroa. Tämä jäsenmaksun nostaminen on kohtuullinen jäsenmaksun korotus ja riittävissä määrin vastaa jäsenmäärän laskemisen ja kasvavien kulujen haasteisiin. Lisäksi jäsenmaksu on syytä sitoa indeksiin. TOIMENPITEET: :n jäsenmaksua nostetaan neljällä (4) eurolla ja jäsenmaksu sidotaan indeksiin niin, että jäsenmaksu seuraa yleistä hintatason nousua. Jäsenmaksu pyöristetään lähimpään euroon. TALOUSRAAMIN SAAVUTTAMINEN Tässä päivityksessä esitetyillä toimilla arvioidaan päästävän tilanteeseen, jossa vuonna 2016 budjettivaje on eli enemmän kuin taloustoimikunnalta saadussa raamissa. Tässä päivityksessä listatut toimenpiteet eivät siis riitä talousraamin saavuttamiseen. Talousraami astui voimaan syksyllä Tavoitteeksi asetettiin toiminnan sopeuttaminen tasaisesti kohti raamia. Vuonna 2014 tavoitetahti saadaan kiinni, mutta vuoteen 2017 mennessä tulee vielä suunnitella ja toteuttaa sopeutustoimia.

Samankaltaiset tiedostot

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012

Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä