Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak

Transkriptio

1 Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak

2 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, jotka hyväksyttiin ylimenokauteen vedoten - ylimenokauden pituutta ei kuitenkaan määritelty - syksyllä 2011 taloustoimikunta esitti, että AYY:n tulisi seuraavan viiden vuoden kuluessa leikata budjettiaan euron edestä, jotta ylioppilaskunnan talous säilyy kestävällä pohjalla - AYY:n aatteellinen toiminta on erotettu asuntolatoiminnasta hallinnollisesti ja taloudellisesti

3 AYY:n rahavirrat (milj./v) jäsenmaksut +0,7 rahastot +0,3 kiinteistöt +0,5 aatteellinen toiminta -2,2 asunnot ja taloustoimisto -9 vuokrat +11 muut +0,7 erotus lainanlyhennyksiin Kestävät tulot (vihreällä) 1,4 milj. euroa Tällä hetkellä omatoimista kulujäämää paikataan omaisuuden tuotoilla (siniset laatikot). Pitkällä aikavälillä tuottoja ei voida käyttää nykyisissä määrin.

4 AYY:n rahavirrat (milj./v) jäsenmaksut +0,7 jos budjettivajetta ei korjata, AYY joutuu käyttämään rahastojensa pääomaa tai myymään sijoituskiinteistöjä, mikä heikentää tulevien opiskelijapolvien toimintamahdollisuuksia rahastot rahastot +0,3 +0,3 kiinteistöt +0,5 aatteellinen toiminta -2,2 asunnot ja taloustoimisto -9 vuokrat +11 muut +0,7 erotus lainanlyhennyksiin Kestävät tulot (vihreällä) 1,4 milj. euroa Tällä hetkellä omatoimista kulujäämää paikataan omaisuuden tuotoilla (siniset laatikot). Pitkällä aikavälillä tuottoja ei voida käyttää nykyisissä määrin.

5 Säästökohteet Tilat - yhdistystilat ja -varastot - kertavuokrattavat tilat (ml. Servin Mökki ja Rantasauna) - AYY:n keskustoimisto Mediat - Bonus: Kulttuuriareena Yhdistysavustukset - Tokyo ry:n avustuksen taso siirryttäessä Otaniemeen - Probba ry:n avustus Palvelupisteet Jäsenmaksu AYY:n tapahtumat

6 Tilat yleensä AYY hallinnoi noin 4000 m 2 varasto-, kerho- ja yhdistystiloja Otaniemessä, sekä lukuisia kertavuokrattavia tiloja, joista pääosa niinikään Otaniemessä. Tilojen vuokrataso on erittäin alhainen, yhdistystilojen vuokrien vaihdellessa 0,8 ja 2,9 euron neliövuokran välillä. Kertavuokrattavat tilat maksavat muutamia kymmeniä euroja käyttökerralta, poislukien Rantasaunan ja Smökin. Kampuspäätöksen myötä voidaan päätellä, että tulevina vuosina tilojen käyttöaste, jos mahdollista tulee nousemaan ja tarve yhdistys- ja tapahtumatiloille Otaniemessä kasvaa. yhdistystilojen vuokrat ovat jääneet jälkeen hintakehityksestä Ratkaisu: korotetaan neliöhintoja ja tutkitaan tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia

7 Kertavuokrattavat tilat 1/4 taustaa AYY:llä on useita sitsi- ja saunatiloja, joista valtaosa sijaitsee Otaniemessä. Tilat varataan ennakkoon puolivuosittain järjestettävissä tilakähmyissä AYY:n tehtyä ensin omat varauksensa. Kertavuokrattavista tiloista tehtiin kesällä 2012 selvitys, joka pureutui tilojen kulurakenteeseen. Tilat kokonaisuudessaan tuottavat tappiota, mutta ilman Rantasaunan ja Servin Mökin vaikutusta tulos on euroa positiivinen. Tilat on taloushallinnossa järjestetty asuintoiminnan alle, mutta tilojen kunnosta ja niiden varauksista huolehtii aatteellinen toimisto.

8 Kertavuokrattavat tilat 2/4 toimenpiteitä AYY tekee paljon omia varauksia, joista osa tarpeettomia Ratkaisu: AYY vähentää systemaattisesti omien varaustensa määrää luomalla pelisäännöt tilavarauksille. Vuoroja vapautuu yhdistysten käyttöön tilojen hallinnointi Ratkaisu Kertavuokrattavat tilat siirretään myös taloushallinnossa aatteellisen toiminnan alle, ja muodostetaan AYY:n Tilapalvelu yhdessä yhdistystilojen kanssa. Tällöin tilojen tulos näkyy siellä, missä tosiasiallinen hallinnointi tapahtuu. kertavuokrattavien tilojen vuokrataso Ratkaisu tilojen vuokratasoa korotetaan niin, että käyttö kattaa tilojen kustannukset

9 Kertavuokrattavat tilat 3/4 Servin Mökki Servin Mökki on tapahtumatila, joka tuottaa vuosittain noin euroa tappiota. Rakennuksen toimistosiipi on vuokrattu Espoon Seurakuntayhtymälle (vuokratuotot vuodessa). Smökki on teekkarikylän suurin kertavuokrattava tila, ja sen käyttöaste on varsin korkea. Lisäksi tilaa käyttävät harjoituksiinsa opiskelijaorkesterit. Myös Servin Mökin vuokrataso on hyvin alhainen. Ratkaisu: Servin Mökin vuokratasoa korotetaan, lisäksi selvitetään, voidaanko orkesterien harjoituksia siirtää muihin tiloihin, esimerkiksi Kulttuuriareenalle, jolloin vuoroja vapautuu. Syksyllä 2012 selviävät rakennuksen todelliset lämmityskulut ja lisäeristeiden tarpeellisuutta voidaan harkita.

10 Kertavuokrattavat tilat 4/4 Rantasauna Rantasauna on teekkareiden talkoovoimin 80-luvulla rakentama saunarakennus, jossa on kaksi erikseen varattavaa saunatilaa. Rantasaunan suuri puoli on AYY:n suurin saunatila. Rantasauna tuottaa tappiota noin euroa vuodessa. Rantasaunan tilanne on pitkälti samantyyppinen kuin Servin Mökin - tilojen käyttöaste on varsin suuri, ja tappion tuottaminen johtuu linjauksesta vuokrata tilaa ylioppilaskunnan piirissä toimiville yhdistyksille käyttökustannuksia halvemmalla hinnalla. Ratkaisu: Rantasaunan vuokratasoa korotetaan ja selvitetään kylpytynnyrin sijoittamista pihalle vuokrattavaksi lisäpalveluksi.

11 Uusi keskustoimisto AYY:n Otaniemen palvelupiste sekä talous- ja asuntotoimisto sijaitsevat ylioppilaskunnan omassa kiinteistössä Otakaari 11: ssä. AYY:n aatteellinen toimisto sijaitsee Lämpömiehenkuja 2: ssa ja tilan vuosivuokra on euroa. Tällä hetkellä Otakaari 11:n alakerrassa on kaksi vuokralaista, yliopisto ja Posti, joiden yhteenlaskettu vuosivuokra on Ratkaisu: Vuokralaiset Otakaari 11:n kiinteistöstä sanotaan irti ja AYY:n keskustoimisto kokonaisuudessaan siirretään Otakaari 11:een. Tilaratkaisu säästää vuodessa noin euroa.

12 Mediat AYY:n edustajisto päätti kokouksessaan 8/2012 lopettaa Aatemedian sisällöntuotannon keväällä 2013 sekä esitti ponnella työryhmän perustamista Aino-lehden konseptin kehittämiseksi. Kustannussäästöt Aatteen osalta ovat noin euroa vuodessa. Ainon osalta tilanne on vielä avoin, mutta edustajiston tahtotila on pienentää lehden kustannuksia. Ainon kulut nykymallilla ovat noin euroa vuodessa.

13 Bonus:Kulttuuriareena Päätös Kulttuuriareenan perustamisesta tehtiin vuonna 2011 vanhan OUBS:in tiloihin ja avajaisia vietettiin keväällä Lähestyvän Otakaari 1:n korjauksen yhteydessä solutilat palautetaan asuinkäyttöön, sillä tilojen muu käyttö on luvanvaraista. Kulttuurisektori selvittää studiotilan jatkokäyttöä ja -konseptia syksyllä Tilasta on mahdollista kehittää kulttuurikäyttöön tarkoitettu kertavuokrattava tila.

14 Yhdistysavustukset AYY jakaa yhteensä euroa avustuksia yhdistyksilleen. Harrasteyhdistysten tuet ovat muutaman sadan euron luokkaa ja erityisaseman yhdistysten reilu tuhat euroa. Tokyo ry:n avustus on euroa, minkä lisäksi AYY maksaa yhdistyksen toiminnanjohtajan palkan (tästä puolet palvelupistetyöhön). Avustus jäsentä kohti (yht. 550) on 63 euroa. Vertailun vuoksi kiltojen avustukset jäsentä kohden liikkuvat kahden ja kuuden euron välillä. Probba ry: avustus on 5000 euroa (20e/jäsen) ja Teknologföreningenin tuki 9000 euroa (n.11e/jäsen)

15 Yhdistysavustukset tokyo ry:n avustus Ratkaisu Tokyo ry:n kanssa neuvottelemalla kootaan kaksivaiheinen leikkausohjelma. Ensin etsitään kestävä taso, jolla Tokyo ry voi pyörittää toimintaa Arabiassa, sitten tuen taso, jolla yhdistys voi toimia Otaniemessä. Vastaavat neuvottelut käydään Probba ry:n ja Teknologföreningenin kanssa molempien yhdistysten erityistehtävät huomioiden. Tarkoituksena on, että sopeuttamissuunnitelmaan kirjatut avustustasot ovat sitovia, jolloin yhdistysten toiminnan jatkuvuus helpottuu.

16 Palvelupisteet Kampuksen siirtyessä kokonaisuudessaan Otaniemeen palvelupistettä Arabiassa ei enää tarvita ja Töölön palvelupisteen käyttö vähenee. Lähestyvien eläköitymisien vuoksi Otaniemen palvelupisteellä on luvassa henkilövaihdoksia lähivuosina. Palvelujen sähköistäminen saattaa vähentää henkilöstötarvetta. Ratkaisu: Tutkitaan Töölön palvelupisteen tulevaa palveluntason tarvetta ja etsitään mahdollisesti pienempi tila nykyisen sijaan. Tutkitaan mahdollisuutta ruuhkahuippujen tasaamiseen määräaikaisilla työntekijöillä.

17 Jäsenmaksut AYY:n jäsenmaksu vuonna 2012 on 95 euroa, josta YTHS:n osuus on 44 euroa ja ylioppilaskunnan 51 euroa. Jäsenmaksun suuruutta ei ole arvioitu nykyiseltä kulupohjalta, vaan se perustuu edeltäjäylioppilaskuntien yhteiseen sopimukseen. Muiden ylioppilaskuntien jäsenmaksuja: HYY 92 euroa // TYY 91 euroa // OYY 89 euroa // VYY 125 euroa TAMY 97 euroa // JYY 94,50 euroa // TTYY 96,60 euroa AYY:n jäsenmaksu ei kata palvelutasoa tai seuraa inflaatiota Ratkaisu: Jäsenmaksua korotetaan seuraavan kolmen vuoden aikana seuraavasti 2012: 6 euroa, euroa, euroa.

18 AYY:n tapahtumat AYY:lla on neljä tapahtumia tuottavaa jaostoa, jotka järjestävät vuoden aikana lukuisia tapahtumia tuhansien opiskelijoiden tapahtumista pienen porukan karkeloihin. Jokainen tapahtuma on kuitenkin riski, eikä kaikkiin riitä osallistujia. Muutama tapahtumista on budjetoitu tappiolle, eikä budjetin seuranta tai tapahtumien riskienhallinta aina onnistu. Ratkaisu: AYY:n jaostot suunnittelevat vuoden yhdessä ja budjetin seurantaa tehostetaan mm. koulutuksella. Tapahtumia järjestetään vähemmän, eikä niitä lähtökohtaisesti budjetoida tappiolle.

19 Tilapalveluiden muodostaminen Kertavuokrattavien tilojen vuokrakorotukset Yhdistystilojen vuokrakorotukset Keskustoimiston muutto (kertavuokrattavat) (yhdistystilat) AYY:n sisäinen varainsiirto asuinpuolelta aatteelliseen toimintaan korotustarve, jotta tilat kattavat kustannukset realisoituvat seuraavan kolmen vuoden jänteellä Mediat Vain Aatetta koskeva päätös otettu huomioon Yhdistysavustusten leikkaus realisoituu kokonaisuudessaan Tokyon siirtyessä Otaniemeen Palvelupisteiden väheneminen Jäsenmaksun nostaminen Kumulatiivisesti kolmen vuoden kuluessa AYY:n tapahtumat säästöt yhteensä 0,5 milj.