Liittokokous. Budjettiraami 2017

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Liittokokous. Budjettiraami 2017"

Aino Karvonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Liittokokous Budjettiraami 2017

Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit / toiminnanlaajennukset (dia 8) Erittely 2:

2 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit / toiminnanlaajennukset (dia 8) Erittely 2: Kulut / jäsen (dia 9-10) Yksiköittäin ilman läpilaskutuseriä ja lehtiä Läpilaskutuserät ja lehdet Erittely 3: Yksiköiden kuvaus 2017 organisaatiomuutoksen jälkeen (dia 11-12) Erittely 4: Esitystavan muutokset 2017 budjettiin (dia 13-14) Liittokokous

3 BUDJETTIRAAMI 2017 Tuloslaskelma (t ) 2017 TAE 2016 EN Muutos 2016 TA Varsinainen toiminta Tapahtumatuotot Kulut Varsinaisen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Jäsenmaksutuotot Jäsenmaksuperinnän kulut Varainhankinta kulujäämä Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminnan tuotot / efektiivinen tuotto Muut rahoitustuotot Sijoitustoiminnan kulut Sijoitustoiminta yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / KATETAAN SIJ TOIM MYYNTIT Investoinnit Jäsenmaksutuotto korotus 180 teur : liiton jäsenmaksuun 5 eur korotus - nousu 199 eurosta 204 euroon (150 teur). Arvioitu jäsenmäärän kasvu 100 jäsentä (30 teur) Investointi 2016: CRM toimitusprojekti ennuste 541 teur/ TA 423 nousua 118 teur. Syyt: Laskutuksen toteuttaminen, integraatiot, konversio vanhasta järjestelmästä arvioituja työläämpiä. Jäsenpalvelukanavan lisätyöt. HUOM. esitystä mahdollisesta yliopistojen pääomittamisesta 500 tuhannella eurolla ei ole huomioitu raamissa (toimintakulua) Liittokokous

4 BUDJETTIRAAMI 2017/ Kulut tiliryhmän* mukaan Kulut kululajeittain 2017 TAE 2016 EN Muutos 2016 TA Henkilöstökulut Läpilaskutuserät ( IAET,Akava,YTN,Oik.turva) Lehdet Ostopalvelut ( erittely) Tietohallinto Matka- ja majoituskulut Markkinointikulut Huoneistokulut Toimistokulut Kokous- ja muut palkkiot Poistot Muut toiminnan kulut ( erittely) KULUT YHTEENSÄ Läpilaskutuserät ja lehdet Kulut ilman läpilaskutuseriä ja lehtiä Henkilövakanssit Kylteriyhdyshenkilöt Jäsenmäärä ekonomit Jäsenmäärä kylterit Liiton jäsenmaksu +IAET- kassanjäsenmaksu (eur) Henkilöstökulun kasvu 69 teur: määräaikaisen vakanssin vaikutus *) Budjettiraamin esitystapaa muutettu, nyt selkeä tiliryhmäajako, katso erillinen muutos > dia Liittokokous

5 BUDJETTIRAAMI 2017/ Ostopalvelut 5 Kulut kululajeittain/ostopalvelut 2017 TAE 2016 EN Muutos 2016 TA Ostopalvelut Tapahtumat tarjoilut ja tilat Luennoitsija ym palvelut Suunnittelu- ja konsultointi Tutkimus- ja raportointi Ulkoistettu talous-pallkka Ulkoistettu tietohallinto puh.vaihde, käännös-ja lähettipalvelu Suunnittelu- ja konsultointi vähennys 71 teur: Vuonna 2016 CRM projektin konsultaatio Ulkoistettu talous-palkka-laskutuspalvelu lisäys 50 teur: Jäsenmaksujen laskutuksen siirto ulkoistetulle kumppanille vuonna Liittokokous

6 BUDJETTIRAAMI 2017/ Muut toiminnan kulut 6 Kulut kululajeittain/muut toiminnan kulut 2017 TAE 2016 EN Muutos 2016 TA Muut toiminnan kulut Tukimaksut, lahjoitukset ja jäsenyhdistystuet Osallistumismaksut, jäs.maksut,tilintark,edustus, autokulut Maisteriohjelma,koulupol, oikeudenkäyntivaraus Liittokokous

7 BUDJETTIRAAMI 2017/ Kulut yksiköittäin** 7 Yksiköittäin päävastuualueittain 2017 TAE 2016 EN Muutos 2016 TA 2016 TA Alkup. JOHTO Järjestöjohto Toimiston johto Vaikuttaminen ASIAKKUUDET Jäsenasiat Viestintä ja Markkinointi PALVELUT Henk.koht kehittyminen Työmarkkinatoiminta Oikeudelliset palvelut BACKOFFICE JÄSENMAKSUTUOTTO SIJOITUSTOIMINTA KULUT YHTEENSÄ Toimiston johto -189 teur: 2016 johdon projektit 300 teur/ vuonna teur (Digitalisaatio) Jäsenasiat: +52 teur : Toiminnanlaajennus/ tapahtumahallinnan kehitys 50 teur Viestintä ja Markkinointi teur: Toiminnanlaajennus/ verkkosivu-uudistus 100 teur Henk.kohtainen kehittyminen +36 teur: Sisäisen henkilösiirron vaikutus Työmarkkinatoiminta -48 teur: IAET-kassan maksun alennus 38 teur johtuen pienemmästä jäsenmäärän kehityksestä kuin 2016 arvioitu Oikeudelliset palvelut -45 teur: Sisäisen henkilösiirron vaikutus Jäsenmaksutuotto +50 teur: Ulkoistetun laskutuspalvelun kustannus HUOM. Organisaatiomuutos** vuoden 2016 tiedot mukautettu vastaamaan vuoden 2017 uutta organisaatiota. Lisäksi budjettiraamin esitystapa on muuttunut tiliryhmälähtöiseksi Liittokokous

8 Erittely 1 Projektit/ toiminnanlaajennukset 310 teur 8 1. Verkkosivustojen uusiminen (100 teur) Kokonaisvaltainen uudistus koskien verkkosivuston konseptia, sisältöä ja rakennetta. Järjestelmätoimittaja pysyy samana mutta uudistuksen yhteydessä tehdään jäsenpalvelukanavan ja verkkosivuston alustan päivitys. 2. Digitaalisten palvelujen kehittäminen ( 160 teur) Digitaalisten ja viestinnällisten järjestelmien,kanavien ja palveluiden uudistus- ja kehitystyö: CRM-infra, jäsenpalvelukanava, palkkatutka, chat-kanava, aktiivinen työsopimusmalli, tapahtuma-aplikaatio, jäsentunnistautuminen, ajanvarauskalenteri. 3. Tapahtumahallinnan kehittäminen (50 teur) Tapahtumahallintajärjestelmän käyttöliittymän kehitystyö, siten, että tapahtumien hakuominaisuudet ja jäsenlähtöinen luokittelu toimivat entistä paremmin Liittokokous

9 Erittely 2 9 Kulut yksiköittäin / jäsen ilman läpilaskutuseriä ja lehtiä Toiminta- ja hlöstökulu EUR Kulut TAE 2017 ekonomi jäsen kaikki jäsenet Kulut En 2016 ekonomi jäsen kaikki jäsenet Johto järjestöjohto Toimiston johto Vaikuttaminen Asiakkuudet Jäsenasiat Viestintä ja markkinointi Palvelut Henkilökohtainen kehittyminen Työmarkkinatoiminta Oikeudelliset palvelut Backoffice Jäsenmaksutuotto Sijoitustoiminta YHTEENSÄ Jäsenmäärä Liittokokous

10 Erittely 2 Kulut / jäsen läpilaskutuserät ja lehdet 10 Kulut TAE 2017 ekonomi jäsen kaikki jäsenet Kulut En 2016 ekonomi jäsen kaikki jäsenet Läpilaskutuserät IAET Akava YTN JEA Oikeusturvavakuutus (IF) SEFE-rahasto A-lomat Lehdet KAIKKI YHTEENSÄ Liittokokous

11 Erittely 3 Yksiköiden kuvaus (organisaatiomuutoksen 2017 jälkeen) 1 (2) 11 Johto: 4 henkilötyövuotta. Sisältää Toimiston johdon, Järjestöjohdon ja Vaikuttamisen. Toimiston johtoon raportoidaan varsinaisen johtamisen lisäksi johdon projektit ja johtamisjärjestelmien kehittäminen. Järjestöjohtoon kuuluvat toimielintyöskentely ja yhdistysten tapahtumat kuten Intro-päivä ja puheenjohtajapäivät. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen tapahtuu Vaikuttamisen päävastuualueella. Asiakkuudet: 18,5 henkilötyövuotta. Asiakkuudet jakautuu Jäsenasioihin (5,5 hlötyövuotta + 3 kylteriyhdyshenkilövuotta) ja Viestintään ja markkinointiin (10 hlötyövuotta). Jäsenasioiden palveluiden piiriin kuuluvat: yhdistykset, opiskelijat ja nuoret ekonomit, yrittäjät ja sähköiset palvelut. Viestintään ja markkinointiin kuuluvat viestintä ja markkinointitoimintojen lisäksi tapahtumajärjestäjät ja jäsenrekisteritoiminnot. Palvelut: 23,5 henkilötyövuotta. Yksikkö jakautuu Henkilökohtaiseen kehittymiseen (9,5 hlötyövuotta), Oikeudellisiin palveluihin (8 hlötyövuotta) ja Työmarkkinatoimintaan (6 hlötyövuotta). Henkilökohtainen kehittyminen sisältää urapalvelut, ammatillisen kehittymisen ja tutkimustoiminnan. Työmarkkinatoiminta sisältää ekonomien edunvalvonnan, YTN-toiminnan ja yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen Liittokokous

12 Erittely 3 Yksiköiden kuvaus (organisaatiomuutoksen 2017 jälkeen) 2 (2) 12 Backoffice: 4 henkilötyövuotta. Talous-ja toimistopalvelut sisältäen tietohallinnon, henkilöstöasiat sekä kiinteistöasiat. Jäsenmaksutuottoon ja Sijoitustoimintaan ei ole kohdennettu erillisiä henkilötyövuosia Liittokokous

13 Erittely 4 Esitystavan muutokset 1 (2) 13 Vuoden 2017 talousarvioesitys on tehty tiliryhmäpohjaisesti. Vuoden 2016 luvut on muutettu vastaavalla tavalla ja vuodet ovat siten vertailukelpoisia. Vanhempien vuosien lukuja ei ole oikaistu vastaavalla tavalla. Yksittäisten kuluryhmien sisällöt ovat muuttuneet Muut tuotot esitettiin ennen vähennyksenä kulusta, nyt brutotettu. Organisaatio muuttuu vuonna 2017, ennuste 2016 on muutettu vertailukelpoiseksi esityksessä. Muutoksista kerrottu tarkemmin seuraavalla sivulla Liittokokous

14 Erittely 4 Esitystavan muutokset, 2017 Organisaatiomuutos 2 (2) 14 Organisaatio 2016 Organisaatio 2017 Johto 6 hlötyövuotta Johto 4 hlötyövuotta järjestöjohto järjestöjohto Toimiston johto Toimiston johto Vaikuttaminen Vaikuttaminen Asiakkuudet 18,5 hlötyövuotta Asiakkuudet 18,5 hlötyövuotta Jäsenasiat Jäsenasiat Viestintä ja markkinointi Viestintä ja markkinointi Palvelut 20 hlötyövuotta Palvelut 23,5 hlötyövuotta Henkilökohtainen kehittyminen Henkilökohtainen kehittyminen Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminta Oikeudelliset palvelut Oikeudelliset palvelut Backoffice 4,5 hlötyövuotta Backoffice 4 hlötyövuotta Jäsenmaksutuotto Jäsenmaksutuotto Sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Muutokset: Vaikuttaminen: Tutkimustoiminta Henkilökohtaiseen kehittymiseen Vaikuttaminen: Yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen Työmarkkinatoimintaan Viestintä ja markkinointi: Sähköiset palvelut Jäsenasioihin Backoffice: Henkilöstöasiantuntija Henkilökohtaiseen kehittymiseen Liittokokous

Samankaltaiset tiedostot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

» TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä