TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ. Naantalin kaupunki - kevät 2016

Transkriptio

1 TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ Naantalin kaupunki - kevät 2016

2 Selvitystyö Naantalin kaupungin tukipalvelut 1. Selvitystyön aikataulu 2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat 3. Selvitystyö tammi huhtikuu Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluiden selvitystyöt 5. Naantalin ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstökustannukset 6. Tukipalveluiden kustannussäästö Arkean ohjauksessa 7. Säästön kokonaisvaikutus 8. Mahdollisuutena tukipalveluiden liikkeenluovutus 9. Miksi liikkeenluovutus

3 1.Selvitystyön aikataulu Henkilöstöinfo Naantalin kaupunginhallitus Selvitystyö alkaa Aloituspalaveri Tilannekatsaukset 1 4/2016 Selvitystyö valmis 4-5/2016 Päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä 5-6/2016 Aikaa 4-5 kk

4 2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat Perustietojen keruu, nykytilanteen todelliset kustannukset Henkilöstö- ja taloushallinto Arkea toimittaa tiedoston selvityksen edellyttämistä kysymyksistä (saadut tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti Taustatiedot - Henkilöstö - Talous Mahdolliset oikaisut Todellinen nykyinen kustannustaso Arkean toiminnalliset muutokset nykytilaan Kustannustaso Arkean ohjauksessa Toimialakohtaiset nykyiset toimintamallit ja palvelutasot Palvelukuvaukset Nykyiset palvelukuvaukset pohjatietona

5 3. Selvitystyö tammi huhtikuu 2016 Selvitystyöryhmän kokoukset 18.1 alkaen Selvitystyöryhmä pienkokoonpanolla kokoukset 1.2. alkaen Tutustuminen keittiötiloissa Tila- ja kohdekierroksia siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa Kaupunki on toimittanut Arkealle toimialakohtaiset aterioiden suoritemäärät, siivouksen tilatiedot ja kiinteistöhoidon kohdetiedot Arkean asiantuntijat ovat mitoittaneet kaikki työt

6 4. Ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden selvitystyö Nykytilanteen kartoitus Huomioitavat menoerät Oikeat luvut Arkean säästöehdotus / vuosi Vuokratulot keittiötiloista Laite- ja koneinvestoinnit ja korjauskustannukset Arkealle Ennustettavuus paranee Kustannusten nousun sitominen indeksiin sovitun ajan jälkeen

7 5. Omien kustannusten vertailu Ruoka/ henk.kulut Ruoka/ henk.kulut TA?

8 5. Omien kustannusten vertailu Siivous/ henk. Kulut Siivous/ henk. Kulut TA

9 Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 1(3) RUOKAPALVELUT S ä ä s t ö TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO

10 Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 2(3) SIIVOUSPALVELUT S ä ä s t ö TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO

11 Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 3(3) KIINTEISTÖNHOITO S ä ä s t ö TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO

12 7. Säästön kokonaisvaikutus Ruokapalvelut, säästö noin / vuosi ( ) Siivouspalvelu, säästö noin / vuosi ( ) Kiinteistönhoito, säästö noin / vuosi (26.000) Yhteensä noin ,00 / vuosi Mahdollinen sopimuskausi esimerkiksi 7 vuotta: Säästö toiminnasta 3,6 miljoonaa euroa sopimuskautena * Säästö on nyt laskettu verrattuna talousarvioon 2016, mahdollisessa liikkeenluovutuksessa säästö eurot (0,5 milj /vuosi) vähennetään silloisista todellisista kustannuksista.

13 8. Mahdollisuutena liikkeenluovutus Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liiketoimintojen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kaupungin ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat ja kiinteistöhoitajat siirtyisivät Arkean palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen entisin eduin. Työsuhteet jatkuvat keskeytyksettä luovutushetken jälkeen. Arkea käy luovutuksen saajana liikkeenluovutukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.

14 8. Mahdollisuutena tukipalveluiden liikkeenluovutus Mahdollisen sopimuksen kesto Kauppakirja liikkeenluovutuksesta Siirtyvä henkilöstö Koneet ja laitteet Vuokrasopimukset keittiötiloista Palvelusopimus Palvelukuvaukset Toimituskriteerit Valmiussuunnitelma

15 9. Miksi liikkeenluovutus? Naantalin kaupunki voi keskittyä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin tehtäviin ja niiden kehittämiseen. Tukipalveluiden kustannusten ennustettavuus paranee. Naantalin kaupunki toimii tukipalveluiden ostajana ja asiakkaana, joka määrittelee palvelutarpeen. Tukipalveluiden haasteet pois (rekrytointi, sijaisuudet, osatyökykyiset, muut henkilöstöasiat).

16