KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6

3 n käyttösuunnitelma Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Valtuuston ja hallituksen käyttöön * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, Perämeren jäähallin kiinteistövero, ohjelmistopäivitykset, Suomi 100 vuotta-juhlallisuudet, osallistuva budjetointi (sidottua yhteensä euroa) Toimikunnat * Toimikunnat (sis. mm. Itsenäisyysjuhlan kulut, Nuorisoasiain neuvottelukunnan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut * Kanslian ja lakiasiainyksikön henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Kaupungin yhteiset palvelut Jukka Vilén Tero Nissinen Jukka Vilén Jukka Vilén Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Kulut yhteensä Edustus ja vieraslahjat * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén Kansainvälinen toiminta * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), Winter Cities Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut Santeri Lindholm Vahinkorahaston käyttö * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut Santeri Lindholm Asiakaspalvelukeskus * Asiakaspalvelupisteen henkilöstö- ja muut toimintakulut Marja Kynsijärvi Kunnallisverotus * Verotuskustannukset valtiolle Santeri Lindholm Tuotot yhteensä Projektit Bruttokulut yhteensä Tero Nissinen Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke * Hankevaraus Tuotot yhteensä Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) Kulut yhteensä/asukas -148 Tuotot yhteensä ( ) Netto ( ) Henkilötyövuodet 13,4

4 n käyttösuunnitelma Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat digitalisointi. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Kopiointi- ja painopalvelut Kulut yhteensä ( ) * Painatuskeskuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut. Reijo Konu Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas -92 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 16,5 Reijo Konu

5 n käyttösuunnitelma Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2017 Talouspalvelut 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Kulut yhteensä ( ) * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Saara Aitomaa Tuotot Saara Aitomaa Kehittämispalvelut Kulut yhteensä * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimääräraha Allan Mikkola (strategia- ja rakennemuutostyö, terveyden edistäminen, Koko Kemi liikkuu-hanke, Leanjatkohanke) Tuotot Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke v (ESR) Riitta Hakala Tuotot Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö * Merivan kumppanuussopimus vuosille , Pohjantähti-opisto Avain ammattiin Kemi-lisä * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat * Noin 65 hengen palkkatukityöllistäminen, joista n. 25 velvoitetyöllistettävää, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 500 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), peruskoulun päättäneiden kesätyöseteli n. 120 kpl 250 /hlö, työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllisyysyksikkö * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -301 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 21,5

6 n käyttösuunnitelma Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Jani Koskela Tuotot Jani Koskela Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) Jani Koskela Henkilöstöpalvelut * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus Jani Koskela Tuotot Jani Koskela Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) Jani Koskela Työsuojelu * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot * Työterveyshuollon Kela-korvaus Jani Koskela Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -93 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 12,0 Jani Koskela

7 n käyttösuunnitelma Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointi, Kemitiimin jäsenmaksu Riitta Ahtiainen Digipolis Kulut yhteensä ( ) * Kehittämissopimus 2017 Riitta Ahtiainen Lumilinna ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) * Ostopalvelusopimus Riitta Ahtiainen Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) Kehittämiskeskuksen projektit Riitta Ahtiainen Muut projektit yhteensä, josta: Riitta Ahtiainen Elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämishanke Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet * Sijoittumispalvelu, Invest in Kemi, Kasvuyrittäjyys, Kemintulli Matkailun kasvuohjelma Matkailun toimintaympäristö * Sisäsataman sisällöntuotanto, matkailureitistö, opasteet ja kyltit, tulevat hankkeet Rekryohjelma Markkinointi Muut Made in Kemi * Kaupunginhallitus Kiikelin alueen sisällön tuottaminen * Kaupunginhallitus Puukaupunki Kalatie * Kaupunginhallitus Elävät jokivarret * Kaupunginhallitus Perämeren kalatalousohjelma * Kaupunginhallitus Sarjakuvakeskus, avustus Tuotot Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -59 Tuotot yhteensä Netto Henkilötyövuodet 4,0 Riitta Ahtiainen

8 n käyttösuunnitelma Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut * Kemiläinen-lehti Jukka Vilén Pysäköinninvalvonta Kulut * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja Santeri Lindholm kaupunginlakimiehen palkasta Tuotot Santeri Lindholm Palo- ja pelastustoimi Kulut * Lapin pelastuslaitoksen kustannukset Santeri Lindholm Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut * Velkaneuvojan henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot Vaalit * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta Santeri Lindholm Kulut * Keskusvaalilautakunta, Kuntavaalit Santeri Lindholm Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) * Tilintarkastusyhtiön palkkio, tarkastuslautakunta Santeri Lindholm Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -121 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 1,9 Santeri Lindholm