KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6

3 n käyttösuunnitelma Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Jukka Vilén Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Tero Nissinen Valtuuston ja hallituksen käyttöön * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, Perämeren jäähallin kiinteistövero, ohjelmistopäivitykset, kehittämishankkeiden vaatimat selvitykset ja pienet investoinnit), yhteensä Jukka Vilén Toimikunnat * Toimikunnat (sis. mm. Itsenäisyysjuhlan kulut, Nuorisoasiain neuvottelukunnan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Jukka Vilén Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä Jukka Vilén Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut * Kanslian ja laki- ja sopimusosaston henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Jukka Vilén Kaupungin yhteiset palvelut Kulut yhteensä Edustus ja vieraslahjat * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), Winter Cities Kansainvälinen toiminta Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut kaupunginlakimies Vahinkorahaston käyttö * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut kaupunginlakimies Asiakaspalvelukeskus * Asiakaspalvelupisteen henkilöstö- ja muut toimintakulut Jukka Vilén Kunnallisverotus * Verotuskustannukset valtiolle kaupunginlakimies Tuotot yhteensä Projektit Bruttokulut yhteensä Tero Nissinen Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke * Hankevaraus Tuotot yhteensä Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) Kulut yhteensä/asukas -150 Tuotot yhteensä ( ) Netto ( ) Henkilötyövuodet 13,5

4 n käyttösuunnitelma Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat digitalisointi. Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Kopiointi- ja painopalvelut Kulut yhteensä ( ) * Painatuskeskuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut. Reijo Konu Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Tuotot Reijo Konu Kulut yhteensä Kulut yhteensä/asukas -94 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 16,5 Reijo Konu

5 n käyttösuunnitelma Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 Talouspalvelut 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Kulut yhteensä ( ) * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Saara Aitomaa Tuotot Saara Aitomaa Kehittämispalvelut Kulut yhteensä * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimäärärahaa Allan Mikkola Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli Riitta Hakala Tuotot Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö * Kumppanuussopimus vuosille Kemi-lisä * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat * Noin 60 hengen palkkatukityöllistäminen, noin 20 alle 30-vuotiaan työllistäminen, velvoitetyöllistettävät, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 450 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllisyysyksikkö * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -291 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 20,5

6 n käyttösuunnitelma Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Katri Heberg Tuotot Katri Heberg Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) Katri Heberg Henkilöstöpalvelut * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus (Kh:n hyväksymä Katri Heberg koulutussuunnitelma ) Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) Katri Heberg Työsuojelu * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot * Työterveyshuollon Kela-korvaus Katri Heberg Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -92 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 12,0 Katri Heberg

7 n käyttösuunnitelma Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma 2016 Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) Digipolis 2016 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointimäärärahaa, Kemitiimin jäsenmaksu Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä ( ) * Kehittämissopimus 2016 Riitta Ahtiainen Lumilinna ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) * Ostopalvelusopimus Riitta Ahtiainen Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) Kehittämiskeskuksen projektit Riitta Ahtiainen Muut projektit yhteensä, josta: Riitta Ahtiainen Kaupungin hankkeet Matkailuympäristön kehittäminen * Kiikeli, pyöräilyreitit, Laitakari, tuotekehitys Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet * Kemintulli, sijoittumispalvelut Kaupunkikeskustan kehittäminen * Strategian toteuttaminen Elinvoiman kehittäminen * Matkailun kasvuohjelma, uusien matkailutoimijoiden rekrytointi Kaupungin osarahoittamat hankkeet Kalatie * Kaupunginhallitus Elävät jokivarret * Kaupunginhallitus Perämeren kalatalousohjelma * Kaupunginhallitus Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -57 Tuotot yhteensä 0 Netto Henkilötyövuodet 4,0 Riitta Ahtiainen

8 n käyttösuunnitelma Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut * Kemiläinen-lehti Jukka Vilén Pysäköinninvalvonta Kulut * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja kaupunginlakimiehen palkasta kaupunginlakimies Tuotot kaupunginlakimies Palo- ja pelastustoimi Kulut * Lapin pelastuslaitoksen palkkoja, ajoneuvojen ja kaluston investointeja kaupunginlakimies Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut * Velkaneuvojien henkilöstö- ja muut kulut kaupunginlakimies Tuotot Vaalit * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta kaupunginlakimies Kulut * Keskusvaalilautakunta kaupunginlakimies Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) * Tilintarkastusyhteisön palkkio, tarkastuslautakunta kaupunginlakimies Kulut yhteensä Kulut yhteensä / asukas -120 Tuotot Netto Henkilötyövuodet 2,0 kaupunginlakimies