TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Laskennallinen ennuste Soster Tekninen YHTEENSÄ Tilausvastaavien ennuste Kehittämis- ja talousosasto

2 1 TA Laskennallinen Tilausvast:n Luvut 1000 eurona 2014 TP-arvio 2014 TP-arvio 2014 Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2014 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Luvut 1000 eurona NETTO Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 3 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Erotus tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä *Tilapalvelun ennusteeseen sisältyy palovahingon kustannukset. Mahdollinen Lask. ylitykset 4998 Esitetyt ylitykset 4904 vakuutuskorvaus kirjataan toimintatuloihin. Lask. alitukset Esitetyt alitukset Erotus 1215 Erotus 2920

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

6 5 Luvut 1000 eurona NETTO Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

7 6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32,0 30,0 12,0 /asia /asia 1 323, ,2 Brutto kulut yhteensä , , ,3 27, ,0 Tuotot yhteensä ,7 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,3 27, ,0 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26,2-25,7-7,8 30,5-25,7 Bruttokulut yhteensä , , ,9 30, ,0 Tuotot yhteensä 5 415,2 100,0 74,6 74,6 100,0 Netto , , ,3 30, ,0 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71,6-73,5-31,5 42,8-73,5 Bruttokulut yhteensä , , ,5 42, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 171,0 0, ,0 Netto Projektit Bruttokulut yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintopalvelut yhteensä Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) , , ,7 35, ,0 Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) , ,0 245,6 0, ,0 Keskushallinnon netto ( ) , , ,0 37, ,0 Henkilötyövuodet 13,8 14,0 4,6 32,9 14,0 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintokeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -603,77-518,73-159,55 30,76-518,73 Yhteensä ( ) , , ,92 30, ,00 Tuotot , , ,29 32, ,00 Netto , , ,37 48, ,00 Puhelinkeskus ja viestintä /työasema /työasema -200,69-356,26-135,50 38,03-356,26 Yhteensä ( ) , , ,05 38, ,00 Tuotot , , ,26 35, ,00 Netto , , ,79 62, ,00 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,82-3,29-1,07 32,45-3,29 Yhteensä ( ) , , ,85 32, ,00 Tuotot , , ,87 27, ,00 Netto , , ,02 8, ,00 Tietohallintokeskus yhteensä , , ,82 33, ,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 87,00 91,00-30,52 32,45 91,00 Tuotot , , ,42 33, ,00 Netto , , ,60 33, ,00 Henkilötyövuodet 15,50 15,00 5,10 34,00 15,00

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja- Tilinpäätös Talousarvio Ennuste %:a Björkman-Kursu, Riitta Hakala Kirjanpito Vientien määrä kpl , , ,0 34, ,0 / vienti /vienti -1,2-1,3-1,2 91,0-1,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,3 31, ,0 Tuotot , , ,4 31, ,0 Netto , , ,9 31, ,0 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä , , ,2 28, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11,3-12,0-10,7 89,5-11,7 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 28, ,0 Kuntakokeilu Kulut yhteensä , , ,8 16, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -20,0-45,0-10,7 23,9-31,6 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 64, ,0 Työllistäminen Kulut yhteensä , , ,5 27, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -77,0-82,0-22,3 27,2-82,4 Tuotot , , ,2 34, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Taloushallintopalvelut yhteensä Taloushallintopalvelujen kulut yhteensä , , ,8 24, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -131,8-127,5-29,4 23,1-149,1 Tuotot , , ,6 5, ,0 Netto , , ,2 31, ,0 Henkilötyövuodet 16,6 18,0 6,1 33,9 18,0

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi Palkkahallinto / palkkalaskelma /laskelma -11,5-11,2-11,0 97,8-11,2 Yhteensä ( ) , , ,5 31, ,0 Tuotot , , ,4 49, ,0 Netto , , ,1 29, ,0 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö /hlö -391,5-843,1-273,3 32,4-842,0 Yhteensä ( ) , , ,6 32, ,0 Tuotot 10,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,6 32, ,0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -9,7-25,6-2,3 9,2-25,6 Yhteensä ( ) , , ,4 9, ,0 Tuotot 2 250,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,4 9, ,0 Työsuojelu- ja terveys / vakinainen henkilöstö /hlö -549,6-578,9-230,2 39,8-589,2 Yhteensä ( ) , , ,8 39, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 59, ,0 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63,5-89,2-30,7 34,5-90,2 Tuotot , , ,4 5, ,0 Netto , , ,8 38, ,0 Henkilötyövuodet 11,0 11,6 3,7 31,9 11,6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) , , ,1 28, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -12,2-11,1-3,2 28,9-10,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 28, ,0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) , , ,0 40, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -24,9-22,5-9,0 40,0-22,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 40, ,0 Lumilinnan ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) , , ,2 53, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -16,8-16,9-9,1 53,7-17,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 53, ,0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) , , ,3 25, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -9,0-9,7-2,5 25,6-9,8 Tuotot , , ,0 15, ,0 Netto , , ,3 26, ,0 Elinkeinopalvelut yhteensä Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä , , ,5 39, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -62,9-60,1-23,7 39,5-60,0 Tuotot yhteensä , , ,0 15, ,0 Netto , , ,5 39, ,0 Henkilötyövuodet 3,0 2,5 0,8 32,0 2,2

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14,0 11,0 4,0 36,4 11,0 Keskikulu /kokous , , ,8 82, ,3 Tarkastustoimen kulut yhteensä / /asukas -2,6-2,3-1,1 30,1-2,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,7 30, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 30, ,0 Viestintä / asukas /asukas -4,3-3,9-1,5 38,3-3,9 Kulut , , ,2 38, ,0 Tuotot 7 004,9 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 38, ,0 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 559,0 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) ,0 / asukas /asukas -1,6-1,5-0,5 31,7-1,5 Yhteensä ( ) , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,3 41, ,0 Netto , , ,3 86, ,0 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -101,2-105,7-34,5 32,6-105,7 Yhteensä ( ) , , ,9 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,9 32, ,0 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254,0 200,0 92,0 46,0 200,0 / asiakas /asiakas -338,7-437,6-271,0 61,9-437,6 Yhteensä ( ) , , ,9 28, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,9 79, ,0 Vaalit / asukas /asukas 0,0-3,2 0,0 0,2-3,2 Yhteensä ( ) -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuotot 0, ,0 0,0 0, ,0 Netto -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuki- ja erillistoimintojen kulut yhteensä , , ,3 32, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114,0-121,3-38,8 32,0-121,3 Tuotot , , ,3 12, ,0 Netto , , ,0 33, ,0 Henkilötyövuodet 2,2 2,1 0,7 33,3 2,1

11 10 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Sivistystoimen hallinto / Henkilötyövuosi /htv , , , ,2 Kokousten määrä yhteensäkpl 14,0 10,0 5,0 0,5 11,0 Kustannukset , , ,8 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,8 0, ,0 Henkilötyövuodet 5,5 4,5 1,8 40,0 4,5 Tuottajan viesti tilaajalle Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ei pysy raamissa. Tuottajan esityksestä tilauksesta 2014 on karsittu taloussihteerin vakanssi ja palkkakulut; taloussihteerin eläköityminen tapahtuu kuitenkin vasta 9/2014. Taloussihteerin tehtävät hoidetaan jatkossa yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, edellyttää resurssin siirtoa sivistyspalvelukeskuksen hallintoon 9/2014. Sivistystoimenjohtaja eläköityy syksyllä 2014; jatkojärjestelyt vielä avoinna.

12 11 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Yleisopetus Peruskoulut, oppilaita 1 870, , ,0 98, ,0 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64,0 58,0 56,0 96,6 58,0 Tuntia, koulut , , ,2 40, ,0 /oppilas , , ,4 35, ,8 Tuntiresurssit per oppilas 67,3 64,1 27,8 43,3 64,0 Luokkien keskikoko 21,5 20,4 19,9 97,5 20,0 Koulut yhteensä , , ,9 34, ,0 Tuotot , , ,3 16, ,0 Netto , , ,5 34, , vuotinen 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41,0 43,0 45,0 104,7 45,0 oppivelvol- /oppilas , , ,7 35, ,0 lisuus 11-v oppivelvollisuus yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot 1 612,3 0,0 938,7 0, ,0 Netto , , ,6 37, ,0 Ap/ip Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170,0 132,0 160,0 121,2 132,0 toiminta / osallistuja , ,6-625,3 27, ,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , , ,7 33, ,0 Tuotot , , ,0 32, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 / oppilas -333,5-335,6-105,4 31,4-335,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 31, ,0 Tukipalvelut / oppilas -709,2-660,3-249,9 37,8-722,4 Yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot , , ,4 85, ,0 Netto , , ,1-40, ,0 Yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 Tuntia, perusopetus , , ,2 42, ,0 /oppilas , , ,3 35, ,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Tuotot , , ,4 76, ,0 Netto , , ,8 32, ,0 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 91,1 49,0 186,0 Tuottajan viesti tilaajalle Perusopetuksen tilauksen ylitysarvio v on Tästä kohdentuu yleisopetukseen, vuotiseen opetukseen ja hankkeisiin, näiden sisällä tiliryhminä ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ( ), kotikuntakorvauksissa ( ) ja kuljetuspalveluissa ( ). Perusopetuksen tilaus v on /1,8 % suurempi kuin v tilaus ja ainoastaan /0,2 % euroa suurempi kuin v tilinpäätös. Alaluokkien oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä kasvaa syyslukukauden alusta (+40 oppilasta/+1 op ryhmä), vastaavasti yläluokkien oppilasmäärä putoaa syyslukukauden alusta (-30 oppilasta/-1 op ryhmä); ei merkittävää vaikutusta kustannustasoon, koska alaluokkien ryhmäkokojen kasvaessa jakotuntien määrä kasvaa. Ryhmäjakorahaa käytössä syksyllä 0,5 htv kevättä enemmän (tulot ja menot ). Tasa-arvoavustusta lv saatu , tästä syksyn 2014 osuus (huomioitu tuloarviossa, esitetään lisättäväksi menoarvioihin). Opettajia eläköityy v aikana 10; tilalle rekrytoidaan uudet > säästöä palvelu- ja syrjäseutulisissä (arvio ). Syväkankaan koulun apulaisrehtorin virka lakkautetaan syksyllä 2014, tehtävät muiden koulujen tapaan opettajanviran haltijalle (säästöarvio ). Tuottoennuste: tuotot sisältävät valtionavustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2015.

13 12 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus + myynti- ja palvelutoiminta Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 349,0 333,0 332,0 99,7 360,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,9 34, ,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15,0 10,0 17,0 170,0 10,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454,0 444,0 170,0 38,3 455,0 / opetuskurssi /kurssi , , ,8 89, ,1 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 20,6 20,0 21,0 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,3 1,3 0,5 38,4 1,3 Yhteensä , , ,7 34, ,0 Tuotot , , ,0 37, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Lukion myynti- ja palvelutoiminta, opiskelijat kpl 133,0 125,0 156,0 124,8 154,0 / opiskelija /opiskelija , , ,7 31, ,9 Oppilastyöpäivät kpl , , ,0 48, ,0 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,5-43,3-34,9 80,6-48,4 Yhteensä , , ,7 39, ,0 Tuotot , , ,5 34, ,0 Netto , , ,2-72, ,0 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 35, ,0 Tuotot , , ,4 35, ,0 Tuotot % kuluista % 36,2 34,0 33,8 99,4 40,9 Netto , , ,9 35, ,0 Henkilötyövuodet 45,3 46,0 18,5 40,2 46,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukion oppilasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi. Lisäystä 20 opiskelijaa. Kurssitarjonta yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Tilakustannukset ovat opiskelijamäärään nähden suuret ja ruokailukustannukset korkeat. Lapin ELY-keskus on tehnyt lisähankinnan, jonka arvo on noin euroa. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksessa järjestetään kuntien ostamaa koulutusta. Sauvotalon vuokra suurempi kuin tilavuokra tilausta laadittaessa arvioitu. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2 976, , ,00 60, ,00 / opiskelija /opiskelija -318,71-369,66-182,08 49,26-429,02 Opetustunnit kpl , , ,89 57, ,00 / opetustunti /opetustunti -91,27-97,74-51,28 52,46-96,04 Kurssilaisia kpl 6 556, ,00 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-102,32 Peittävyys-% % 13,37 24,90 15,16 60,88 Vapaa sivistystyö, kulut , , ,73 29, ,00 Tuotot , , ,57 24, ,00 Netto , , ,16 31, ,00 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,73 30, ,00 Tuotot , , ,07 24, ,00 Tuotot % kuluista % -21,02-28,80-22,62 78,55-32,62 Netto , , ,66 33, ,00 Henkilötyövuodet 3,90 8,00 3,10 38,75 8,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminta painottuu menojen ja tulojen osalta enemmän syksyyn kuin kevääseen. Kivalo-opisto on nettobudjetissa. Toimintakate on sitova. Tilauksen muutoksena esitetään tuloihin lisäystä ja vastaavasti menoihin sama summa

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Päiväkoti, asiakkaat ,3 740 Alle 3-vuotiaita ,6 17 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v ,5 240 pelkässä esiopetuksessa ,4 100 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Vuorohoito, asiakkaat ,7 140 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä ,9 13 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) ,2 950 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0 64 Alle 3-vuotiaita ,0 40 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot , Netto , Avoin varhaiskasvatus /asiakas Kulut Tuotot 0 0 Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,0 305 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät , / asiakas ,4-183 Tuotot Netto , Kulut yhteensä , / asiakas , Tuotot yhteensä , Yhteensä lapsia , Päivähoito netto , Henkilötyövuodet 172,6 175,0 56,0 32,0 170,0 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Tuottajan viesti tilaajalle Kaisa Rauvala Varhaiskasvatus saavuttanee asetetun tulotavoitteen, koska päivähoitomaksuihin tulee indeksikorotus elokuun alusta lukien. Menot alittuvat huhtikuun lopun ennusteen perusteella noin vuositasolla. Perhepäivähoitajien lomautus, sijaisten käytön tarkka harkinta ja osa-aikaiset työsuhteet pienentävät henkilöstökuluja. Asiakkaiden palveluohjaus avoimen varhaiskasvatuksen piiriin on edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen osa- tai kokopäivähoito.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Kulttuuripalvelut / Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , , ,0 50, ,0 / käynti /käynti -1,6-2,2-1,3 60,4-2,2 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,6 88,6 / käyttötunti -419,7-396,1-299,1 75,5-396,1 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,9 178,9 223,7 125,1 178,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kulttuuripalvelut / Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 5,0 4,0 0,7 17,5 4,0 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Museot, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -48,6-39,8-43,8 110,2-39,8 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 67,0 40,8 34,3 84,1 40,8 / aukiolotunti /h -505,2-468,8-659,2 140,6-468,8 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 12,4 5,7 46,2 12,4 Näyttelyiden määrä kpl 13,0 12,0 5,0 41,7 12,0 Tallenteiden määrä kpl , , ,0 99, ,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513,0 517,0 529,0 102,3 517,0 Yhteensä , , ,8 30, ,0 Tuotot , , ,5 10, ,0 Netto , , ,3 30, ,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 31, ,0 Tuotot , , ,3 25, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -5,0-3,2-2,6 82,9-3,2 Netto , , ,3 31, ,0 Henkilötyövuodet 8,2 9,5 2,5 26,3 9,5

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , , ,0 32, ,0 / laina /laina -5,4-4,8-4,8 99,8-4,8 / toimintatunnit /h -743,0-599,0-613,0 102,3-599,0 Käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -8,7-7,2-7,0 97,4-7,2 Aukiolotunnit viikossa h 48,0 48,0 48,0 100,0 48,0 Pääkirjasto yhteensä , , ,6 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,2 15, ,0 Netto , , ,4 33, ,0 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl , ,0 / laina /laina -1,5-0,9 Käynnit kpl , ,0 / käynti /käynti -4,6-4,5 Kirjastoautot yhteensä , , ,2 32, ,0 Tuotot yhteensä 9 500,0 0,0 152,0 0,0 Netto , , ,2 32, ,0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , , ,0 41, ,0 / laina /laina -4,8-5,0-4,0 79,6-5,0 / lainaaja /lainaaja -217,9-193,3-107,5 55,6-193,3 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31,2 35,0 20,7 59,0 35,0 Käynnit kpl , , ,0 36, ,0 / käynti /käynti -8,4-7,5-6,8 90,5-7,5 Bruttokulut / asukas /asukas -68,0-67,8-22,2 32,8-67,8 Verkkopalvelun käyttö , , ,0 36, ,0 Asiantuntijapalvelut , , ,0 41, ,0 Kirjastot yhteensä , , ,9 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 32, ,0 Toiminnan tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 3,1 1,5 47,8 3,1 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 15,3 14,6 4,9 33,6 14,6

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 163,0 200,0 62,0 31,0 195,0 Myydyt liput kpl , , ,0 16, ,0 Kulut / lippu /lippu -89,8-92,3-174,2 188,8-101,0 Tuotot / lippu /lippu 15,2 18,4 20,3 110,3 15,4 Netto / lippu /lippu -74,6-73,9-153,9 208,4-116,4 Toiminnan kulut / paikka /paikka , ,0 Käyttöaste % (myydyt liput) % 43,3 18,4 31,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Netto , , ,5 35, ,0 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 20,0 11,7 58,4 15,2 Netto , , ,5 35, ,0 Henkilötyövuodet 26,7 29,0 9,0 31,0 29,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tulojen alitus Tulipalon takia kaupunginteatterin suuri näyttämö oli poissa käytöstä vuoden alusta huhtikuun loppuun. Esitystoiminta oli katkolla koko tammikuun, kun teatterissa harjoiteltiin uutta ohjelmistoa väistötiloihin. Esityksiä järjestettiin Sipinäyttämöllä ja Kemin Pirtillä helmikuusta lähtien, mutta katsomopaikat jäivät alle kolmannekseen suuresta näyttämöstä. Näistä seurasi väistämättä lipputulojen romahdus. Syksyllä 2015 menetystä yritetään kuroa umpeen ja melko varmuudella pääsemmekin hieman yli syksylle alun perin budjetoiduista katsojasta. Menojen ylitys Menojen ylitys on samaa suurusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin ylitys on katettu hyvien katsojalukujen ansiosta niin ikään ylitetyillä tuloilla. Vuokrien, palkkojen, kiinteistömenojen ja muiden pakollisten kulujen jälkeen varsinaisten esitysten tuotantoon jäävä rahasumma on niin pieni, ettei se yksinkertaisesti riitä tilaajan meille asettaman kuuden ensi-illan toteuttamiseen. Tulojen romahdus toi epäsuhdan näkyväksi.

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio 04 %:a TA:sta Ennuste Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58,0 58,0 58,0 100,0 58,0 / alue /alue , , ,6 40, ,9 / hoidettu m2 /m² -5,4-4,9-2,0 40,4 Yhteensä , , ,1 40, ,0 Tuotot , ,0 385,5 3, ,0 Netto , , ,6 41, ,0 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -4,0-3,5-4,5 127,8-3,5 Käyttöaste % % 100,0 100,0 100,0 100,0 / käyttötunti /h -187,6-140,0-166,0 118,5 Yhteensä , , ,7 42, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 42, ,0 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl , , ,0 46, ,0 / käynti /käynti -11,1-11,0-7,8 71,0-11,0 / käynti (netto) /käynti -7,6-7,6-4,4 57,1 / aukiolotunti /h -462,1-446,4-387,9 86,9 / aukiolotunti (netto) /h -315,5-309,5-216,3 69,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31,7-30,7-44,3 144,3 Yhteensä , , ,6 33, ,0 Tuotot , , ,5 47, ,0 Yhteensä (netto) , , ,1 26, ,0 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , , ,0 107, ,0 / käynti /käynti -4,9-9,3-3,9 42,2-11,0 Käyttöaste % % 112,8 107,7 109,8 101,9 / käyttötunti /h -46,5-59,0-50,6 85,7 Yhteensä , , ,4 45, ,0 Tuotot , , ,6 71, ,0 Netto , , ,8 44, ,0 Liikuntapaikat yhteensä Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , , ,8 37, ,0 Tuotot yhteensä , , ,5 47, ,0 Netto , , ,3 35, ,0 / asukas /asukas -141,3-137,6-51,5 37,5-144,2 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8 383,0 0, ,0 / käynti /käynti -5,4-4,3 Ryhmien lukumäärä kpl 218,0 Yhteensä , , ,0 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 32, ,0 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen kpl määrä Avustus / asukas /asukas -1,2-0,9-0,4 41,2 Yhteensä , , ,2 41, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 41, ,0 Hallinto ja tukipalvelut. Liikkuva-hanke Yhteensä , , ,0 23, ,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 36, ,0 Tuotot , , ,5 48, ,0 Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas -151,1-146,8-54,1 36,8-153,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 17,1 22,4 130,6 16,5 Netto , , ,3 34, ,0 Henkilötyövuodet 12,8 12,5 3,7 29,6 12,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikuntapalvelujen talousarviossa 2014 ei ole huomioitu Sauvotaloon liittyviä kustannuksia. Lisäkustannukset koostuvat tilapalvelulle maksettavista vuokra- ja siivouskuluista yht Kate sisältyy tilapalvelun nettototeutumaan.

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Eija Karismo Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -5,3-5,4-5,3 97,7-5,4 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73,4 92,4 Yhteensä , , ,6 26, ,0 Tuotot 8 090, , ,2 98, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Nuorisotoiminta, ostopalvelu Yhteensä , ,0 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , ,0 0, ,0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta, Nuppi / alle 29-vuotias asukas /asukas -0,5 0,0 0,0 Yhteensä ,5 0,0 0,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 Netto ,5 0,0 0,0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477,0 315,0 137,0 43,5 315,0 / asiakas /asiakas -276,2-338,5-259,0 76,5 Erityisnuorisotyö yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,6 1, ,0 Netto , , ,6 89, ,0 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48,0 75,0 30,0 40,0 75,0 / asiakas /asiakas , , , ,9 Työpajatoiminta yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,7 77, ,0 Netto , , ,5 6, ,0 Hallinto ja tukipalvelut Yhteensä , , ,9 34, ,0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,0 29, ,0 / alle 29-vuotias asukas /asukas -135,8-144,6-42,7 29,5 Asiakastyytyväisyys 4,6 4,0 4,6 115,0 Tuotot , , ,5 44, ,0 Tuotot % kuluista % 20,2 15,2 22,7 149,2 15,2 Netto , , ,5 26, ,0 Henkilötyövuodet 13,5 16,5 4,7 28,5 16,5

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Tilinpäätös Talousarvio Ennuste 04 %:a TA:sta Kummala Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963,0 735,0 777,0 105,7 800,0 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437,0 735,0 433,0 58,9 450,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,4 53, ,1 Opetustunnit kpl , , ,0 42, ,0 / opetustunti /h -85,5-88,2-65,0 73,7-87,8 Toiminnan kulut yhteensä yhteensä , , ,9 31, ,0 Tuotot , , ,8 52, ,0 Tuotot % kuluista % 32,6 31,9 53,1 166,4 31,6 Netto , , ,1 21, ,0 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70,0 60,0 29,0 48,3 60,0 / konsertti /konsertti , , ,6 11, ,8 Kuulijoiden määrä kpl 8 493, , ,0 41, ,0 / kuulija /kuulija -54,6-157,5-73,5 46,6-83,1 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121,3 388,9 92,4 23,8 108,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 35, ,0 Tuotot , , ,0 41, ,0 Tuotot % kuluista % 22,7 25,8 30,2 117,4 24,2 Netto , , ,8 33, ,0 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 32, ,0 Tuotot , , ,8 49, ,0 Tuotot % kuluista 30,3 30,3 46,7 153,9 29,8 Netto , , ,8 24, ,0 Henkilötyövuodet 27,0 28,6 9,7 33,9 28,6

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Anne Rantala

Hallintopäällikkö Anne Rantala Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016

TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016 TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA 51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

KEMIN KAUPUNKI. Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KEMIN KAUPUNKI Valotaideteos asennettiin kaupungintalon katolle syys-lokakuun vaihteessa 2013 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut 14 / 2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot