TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 TAMMI-HUHTIKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPE-TA) Huhtikuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Laskennallinen ennuste Soster Tekninen YHTEENSÄ Tilausvastaavien ennuste Kehittämis- ja talousosasto

2 1 TA Laskennallinen Tilausvast:n Luvut 1000 eurona 2014 TP-arvio 2014 TP-arvio 2014 Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TULOSLASKELMA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) MUKANA SIS.ERÄT

3 2 MAISEMARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2014 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ Luvut 1000 eurona NETTO Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Palvelualue TA 2014 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ

4 3 TOIMINTAMENOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Erotus tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä *Tilapalvelun ennusteeseen sisältyy palovahingon kustannukset. Mahdollinen Lask. ylitykset 4998 Esitetyt ylitykset 4904 vakuutuskorvaus kirjataan toimintatuloihin. Lask. alitukset Esitetyt alitukset Erotus 1215 Erotus 2920

5 4 TOIMINTATULOT Luvut 1000 eurona Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

6 5 Luvut 1000 eurona NETTO Tilaus TA 2014 Laskennallinen Erotus Tilausten vastuuhenkilöiden Erotus tilinpäätösennuste tilinpäätösennuste 2014 TA-TPE 2014 TA-TPE Hallintopalvelut Tietohallintokeskus Kehittämis- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeinopalvelut Tuki- ja erillispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Lukio Lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto Varhaiskasvatus Kulttuuripalvelut Museotoimi Kirjasto Teatteri Liikuntapalvelut Nuorisotyö Musiikki Soster-hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palv Esh Hoito- ja hoiva Tekninen hallinto Maankäyttö ja mittaust Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu* Kaavoitus Viranomaispalvelut Ulkopuoliset urakat Yhteensä

7 6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén, Matti Rask Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32,0 30,0 12,0 /asia /asia 1 323, ,2 Brutto kulut yhteensä , , ,3 27, ,0 Tuotot yhteensä ,7 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,3 27, ,0 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26,2-25,7-7,8 30,5-25,7 Bruttokulut yhteensä , , ,9 30, ,0 Tuotot yhteensä 5 415,2 100,0 74,6 74,6 100,0 Netto , , ,3 30, ,0 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -71,6-73,5-31,5 42,8-73,5 Bruttokulut yhteensä , , ,5 42, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 171,0 0, ,0 Netto Projektit Bruttokulut yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Tuotot yhteensä , ,0 0,0 0, ,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Hallintopalvelut yhteensä Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) , , ,7 35, ,0 Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) , ,0 245,6 0, ,0 Keskushallinnon netto ( ) , , ,0 37, ,0 Henkilötyövuodet 13,8 14,0 4,6 32,9 14,0 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tietohallintokeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Reijo Konu Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -603,77-518,73-159,55 30,76-518,73 Yhteensä ( ) , , ,92 30, ,00 Tuotot , , ,29 32, ,00 Netto , , ,37 48, ,00 Puhelinkeskus ja viestintä /työasema /työasema -200,69-356,26-135,50 38,03-356,26 Yhteensä ( ) , , ,05 38, ,00 Tuotot , , ,26 35, ,00 Netto , , ,79 62, ,00 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,82-3,29-1,07 32,45-3,29 Yhteensä ( ) , , ,85 32, ,00 Tuotot , , ,87 27, ,00 Netto , , ,02 8, ,00 Tietohallintokeskus yhteensä , , ,82 33, ,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 87,00 91,00-30,52 32,45 91,00 Tuotot , , ,42 33, ,00 Netto , , ,60 33, ,00 Henkilötyövuodet 15,50 15,00 5,10 34,00 15,00

8 7 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Anja- Tilinpäätös Talousarvio Ennuste %:a Björkman-Kursu, Riitta Hakala Kirjanpito Vientien määrä kpl , , ,0 34, ,0 / vienti /vienti -1,2-1,3-1,2 91,0-1,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,3 31, ,0 Tuotot , , ,4 31, ,0 Netto , , ,9 31, ,0 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä , , ,2 28, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11,3-12,0-10,7 89,5-11,7 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 28, ,0 Kuntakokeilu Kulut yhteensä , , ,8 16, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -20,0-45,0-10,7 23,9-31,6 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 64, ,0 Työllistäminen Kulut yhteensä , , ,5 27, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -77,0-82,0-22,3 27,2-82,4 Tuotot , , ,2 34, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Taloushallintopalvelut yhteensä Taloushallintopalvelujen kulut yhteensä , , ,8 24, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -131,8-127,5-29,4 23,1-149,1 Tuotot , , ,6 5, ,0 Netto , , ,2 31, ,0 Henkilötyövuodet 16,6 18,0 6,1 33,9 18,0

9 8 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Teemu Sääksniemi Palkkahallinto / palkkalaskelma /laskelma -11,5-11,2-11,0 97,8-11,2 Yhteensä ( ) , , ,5 31, ,0 Tuotot , , ,4 49, ,0 Netto , , ,1 29, ,0 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö /hlö -391,5-843,1-273,3 32,4-842,0 Yhteensä ( ) , , ,6 32, ,0 Tuotot 10,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,6 32, ,0 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -9,7-25,6-2,3 9,2-25,6 Yhteensä ( ) , , ,4 9, ,0 Tuotot 2 250,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,4 9, ,0 Työsuojelu- ja terveys / vakinainen henkilöstö /hlö -549,6-578,9-230,2 39,8-589,2 Yhteensä ( ) , , ,8 39, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,8 59, ,0 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63,5-89,2-30,7 34,5-90,2 Tuotot , , ,4 5, ,0 Netto , , ,8 38, ,0 Henkilötyövuodet 11,0 11,6 3,7 31,9 11,6 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) , , ,1 28, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -12,2-11,1-3,2 28,9-10,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 28, ,0 Digipolis Kulut yhteensä ( ) , , ,0 40, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -24,9-22,5-9,0 40,0-22,6 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 40, ,0 Lumilinnan ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) , , ,2 53, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -16,8-16,9-9,1 53,7-17,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 53, ,0 Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) , , ,3 25, ,0 Kulut yhteensä/asukas /asukas -9,0-9,7-2,5 25,6-9,8 Tuotot , , ,0 15, ,0 Netto , , ,3 26, ,0 Elinkeinopalvelut yhteensä Elinkeinopalveluiden kulut yhteensä , , ,5 39, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -62,9-60,1-23,7 39,5-60,0 Tuotot yhteensä , , ,0 15, ,0 Netto , , ,5 39, ,0 Henkilötyövuodet 3,0 2,5 0,8 32,0 2,2

10 9 Toimiala: Keskusvirasto Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Matti Rask Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14,0 11,0 4,0 36,4 11,0 Keskikulu /kokous , , ,8 82, ,3 Tarkastustoimen kulut yhteensä / /asukas -2,6-2,3-1,1 30,1-2,3 Kulut yhteensä ( ) , , ,7 30, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 30, ,0 Viestintä / asukas /asukas -4,3-3,9-1,5 38,3-3,9 Kulut , , ,2 38, ,0 Tuotot 7 004,9 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 38, ,0 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 559,0 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) ,0 / asukas /asukas -1,6-1,5-0,5 31,7-1,5 Yhteensä ( ) , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,3 41, ,0 Netto , , ,3 86, ,0 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -101,2-105,7-34,5 32,6-105,7 Yhteensä ( ) , , ,9 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,9 32, ,0 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254,0 200,0 92,0 46,0 200,0 / asiakas /asiakas -338,7-437,6-271,0 61,9-437,6 Yhteensä ( ) , , ,9 28, ,0 Tuotot , ,0 0,0 0, ,0 Netto , , ,9 79, ,0 Vaalit / asukas /asukas 0,0-3,2 0,0 0,2-3,2 Yhteensä ( ) -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuotot 0, ,0 0,0 0, ,0 Netto -828, ,0-132,6 0, ,0 Tuki- ja erillistoimintojen kulut yhteensä , , ,3 32, ,0 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114,0-121,3-38,8 32,0-121,3 Tuotot , , ,3 12, ,0 Netto , , ,0 33, ,0 Henkilötyövuodet 2,2 2,1 0,7 33,3 2,1

11 10 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Sivistystoimen hallinto / Henkilötyövuosi /htv , , , ,2 Kokousten määrä yhteensäkpl 14,0 10,0 5,0 0,5 11,0 Kustannukset , , ,8 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,8 0, ,0 Henkilötyövuodet 5,5 4,5 1,8 40,0 4,5 Tuottajan viesti tilaajalle Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ei pysy raamissa. Tuottajan esityksestä tilauksesta 2014 on karsittu taloussihteerin vakanssi ja palkkakulut; taloussihteerin eläköityminen tapahtuu kuitenkin vasta 9/2014. Taloussihteerin tehtävät hoidetaan jatkossa yhteistyössä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, edellyttää resurssin siirtoa sivistyspalvelukeskuksen hallintoon 9/2014. Sivistystoimenjohtaja eläköityy syksyllä 2014; jatkojärjestelyt vielä avoinna.

12 11 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Perusopetus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen Yleisopetus Peruskoulut, oppilaita 1 870, , ,0 98, ,0 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 64,0 58,0 56,0 96,6 58,0 Tuntia, koulut , , ,2 40, ,0 /oppilas , , ,4 35, ,8 Tuntiresurssit per oppilas 67,3 64,1 27,8 43,3 64,0 Luokkien keskikoko 21,5 20,4 19,9 97,5 20,0 Koulut yhteensä , , ,9 34, ,0 Tuotot , , ,3 16, ,0 Netto , , ,5 34, , vuotinen 11-v oppivelvollisuus, oppilaita 41,0 43,0 45,0 104,7 45,0 oppivelvol- /oppilas , , ,7 35, ,0 lisuus 11-v oppivelvollisuus yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot 1 612,3 0,0 938,7 0, ,0 Netto , , ,6 37, ,0 Ap/ip Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia 170,0 132,0 160,0 121,2 132,0 toiminta / osallistuja , ,6-625,3 27, ,0 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä , , ,7 33, ,0 Tuotot , , ,0 32, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 / oppilas -333,5-335,6-105,4 31,4-335,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,1 31, ,0 Tukipalvelut / oppilas -709,2-660,3-249,9 37,8-722,4 Yhteensä , , ,3 37, ,0 Tuotot , , ,4 85, ,0 Netto , , ,1-40, ,0 Yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 911, , ,0 98, ,0 Tuntia, perusopetus , , ,2 42, ,0 /oppilas , , ,3 35, ,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,2 34, ,0 Tuotot , , ,4 76, ,0 Netto , , ,8 32, ,0 Henkilötyövuodet 191,4 186,0 91,1 49,0 186,0 Tuottajan viesti tilaajalle Perusopetuksen tilauksen ylitysarvio v on Tästä kohdentuu yleisopetukseen, vuotiseen opetukseen ja hankkeisiin, näiden sisällä tiliryhminä ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ( ), kotikuntakorvauksissa ( ) ja kuljetuspalveluissa ( ). Perusopetuksen tilaus v on /1,8 % suurempi kuin v tilaus ja ainoastaan /0,2 % euroa suurempi kuin v tilinpäätös. Alaluokkien oppilasmäärä ja opetusryhmien määrä kasvaa syyslukukauden alusta (+40 oppilasta/+1 op ryhmä), vastaavasti yläluokkien oppilasmäärä putoaa syyslukukauden alusta (-30 oppilasta/-1 op ryhmä); ei merkittävää vaikutusta kustannustasoon, koska alaluokkien ryhmäkokojen kasvaessa jakotuntien määrä kasvaa. Ryhmäjakorahaa käytössä syksyllä 0,5 htv kevättä enemmän (tulot ja menot ). Tasa-arvoavustusta lv saatu , tästä syksyn 2014 osuus (huomioitu tuloarviossa, esitetään lisättäväksi menoarvioihin). Opettajia eläköityy v aikana 10; tilalle rekrytoidaan uudet > säästöä palvelu- ja syrjäseutulisissä (arvio ). Syväkankaan koulun apulaisrehtorin virka lakkautetaan syksyllä 2014, tehtävät muiden koulujen tapaan opettajanviran haltijalle (säästöarvio ). Tuottoennuste: tuotot sisältävät valtionavustuksia, joista osa siirtyy vuodelle 2015.

13 12 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Lukiokoulutus + myynti- ja palvelutoiminta Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Margit Kettunen Lukio Varsinaiset opiskelijat kpl 349,0 333,0 332,0 99,7 360,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,9 34, ,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 15,0 10,0 17,0 170,0 10,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 454,0 444,0 170,0 38,3 455,0 / opetuskurssi /kurssi , , ,8 89, ,1 Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ka.opetusryhmäkoko) 20,6 20,0 21,0 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1,3 1,3 0,5 38,4 1,3 Yhteensä , , ,7 34, ,0 Tuotot , , ,0 37, ,0 Netto , , ,7 33, ,0 Lukion myynti- ja palvelutoiminta Lukion myynti- ja palvelutoiminta, opiskelijat kpl 133,0 125,0 156,0 124,8 154,0 / opiskelija /opiskelija , , ,7 31, ,9 Oppilastyöpäivät kpl , , ,0 48, ,0 Oppilastyöpäivän hinta /työpäivä -41,5-43,3-34,9 80,6-48,4 Yhteensä , , ,7 39, ,0 Tuotot , , ,5 34, ,0 Netto , , ,2-72, ,0 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 35, ,0 Tuotot , , ,4 35, ,0 Tuotot % kuluista % 36,2 34,0 33,8 99,4 40,9 Netto , , ,9 35, ,0 Henkilötyövuodet 45,3 46,0 18,5 40,2 46,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukion oppilasmäärä tulee olemaan talousarviota suurempi. Lisäystä 20 opiskelijaa. Kurssitarjonta yritetään pitää mahdollisimman alhaisena. Tilakustannukset ovat opiskelijamäärään nähden suuret ja ruokailukustannukset korkeat. Lapin ELY-keskus on tehnyt lisähankinnan, jonka arvo on noin euroa. Lisäksi maahanmuuttajakoulutuksessa järjestetään kuntien ostamaa koulutusta. Sauvotalon vuokra suurempi kuin tilavuokra tilausta laadittaessa arvioitu. Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kivalo-opisto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 2 976, , ,00 60, ,00 / opiskelija /opiskelija -318,71-369,66-182,08 49,26-429,02 Opetustunnit kpl , , ,89 57, ,00 / opetustunti /opetustunti -91,27-97,74-51,28 52,46-96,04 Kurssilaisia kpl 6 556, ,00 / kurssilainen /kurssilainen -144,67-102,32 Peittävyys-% % 13,37 24,90 15,16 60,88 Vapaa sivistystyö, kulut , , ,73 29, ,00 Tuotot , , ,57 24, ,00 Netto , , ,16 31, ,00 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,73 30, ,00 Tuotot , , ,07 24, ,00 Tuotot % kuluista % -21,02-28,80-22,62 78,55-32,62 Netto , , ,66 33, ,00 Henkilötyövuodet 3,90 8,00 3,10 38,75 8,00 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminta painottuu menojen ja tulojen osalta enemmän syksyyn kuin kevääseen. Kivalo-opisto on nettobudjetissa. Toimintakate on sitova. Tilauksen muutoksena esitetään tuloihin lisäystä ja vastaavasti menoihin sama summa

14 13 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Päiväkoti, asiakkaat ,3 740 Alle 3-vuotiaita ,6 17 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Esiopetus, päiväkoti- ja esiopetusasiakkaat 3-6v ,5 240 pelkässä esiopetuksessa ,4 100 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Vuorohoito, asiakkaat ,7 140 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä ,9 13 / asiakas , Kulut , Tuotot Netto , Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) ,2 950 / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Perhepäivähoitopaikat yhteensä ,0 64 Alle 3-vuotiaita ,0 40 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot , Netto , Avoin varhaiskasvatus /asiakas Kulut Tuotot 0 0 Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset ,0 305 / hoitopaikka (asiakas) , Kulut , Tuotot Netto , Hallinto ja muut yhteiset erät , / asiakas ,4-183 Tuotot Netto , Kulut yhteensä , / asiakas , Tuotot yhteensä , Yhteensä lapsia , Päivähoito netto , Henkilötyövuodet 172,6 175,0 56,0 32,0 170,0 Palvelu: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Tuottajan viesti tilaajalle Kaisa Rauvala Varhaiskasvatus saavuttanee asetetun tulotavoitteen, koska päivähoitomaksuihin tulee indeksikorotus elokuun alusta lukien. Menot alittuvat huhtikuun lopun ennusteen perusteella noin vuositasolla. Perhepäivähoitajien lomautus, sijaisten käytön tarkka harkinta ja osa-aikaiset työsuhteet pienentävät henkilöstökuluja. Asiakkaiden palveluohjaus avoimen varhaiskasvatuksen piiriin on edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen osa- tai kokopäivähoito.

15 14 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Kulttuuripalvelut / Kulttuuritalot ja -keskukset Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit kpl , , ,0 50, ,0 / käynti /käynti -1,6-2,2-1,3 60,4-2,2 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 7,6 88,6 / käyttötunti -419,7-396,1-299,1 75,5-396,1 Kävijämäärä per käyttötunti kpl 268,9 178,9 223,7 125,1 178,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kulttuuripalvelut / Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,4 30, ,0 Tuotot , , ,8 29, ,0 / asukas /asukas -19,5-20,9-6,4 30,5-20,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -56,4-66,7-64,0 95,9-66,7 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 5,0 4,0 0,7 17,5 4,0 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Museotoimi Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen Museot Museot, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -48,6-39,8-43,8 110,2-39,8 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 67,0 40,8 34,3 84,1 40,8 / aukiolotunti /h -505,2-468,8-659,2 140,6-468,8 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 5,0 12,4 5,7 46,2 12,4 Näyttelyiden määrä kpl 13,0 12,0 5,0 41,7 12,0 Tallenteiden määrä kpl , , ,0 99, ,0 Sijoitettavien teosten määrä kpl 513,0 517,0 529,0 102,3 517,0 Yhteensä , , ,8 30, ,0 Tuotot , , ,5 10, ,0 Netto , , ,3 30, ,0 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,6 31, ,0 Tuotot , , ,3 25, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % -5,0-3,2-2,6 82,9-3,2 Netto , , ,3 31, ,0 Henkilötyövuodet 8,2 9,5 2,5 26,3 9,5

16 15 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Kirjasto Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl , , ,0 32, ,0 / laina /laina -5,4-4,8-4,8 99,8-4,8 / toimintatunnit /h -743,0-599,0-613,0 102,3-599,0 Käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -8,7-7,2-7,0 97,4-7,2 Aukiolotunnit viikossa h 48,0 48,0 48,0 100,0 48,0 Pääkirjasto yhteensä , , ,6 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,2 15, ,0 Netto , , ,4 33, ,0 Kirjastoautot Kirjastoautot, lainat kpl , ,0 / laina /laina -1,5-0,9 Käynnit kpl , ,0 / käynti /käynti -4,6-4,5 Kirjastoautot yhteensä , , ,2 32, ,0 Tuotot yhteensä 9 500,0 0,0 152,0 0,0 Netto , , ,2 32, ,0 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl , , ,0 41, ,0 / laina /laina -4,8-5,0-4,0 79,6-5,0 / lainaaja /lainaaja -217,9-193,3-107,5 55,6-193,3 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 31,2 35,0 20,7 59,0 35,0 Käynnit kpl , , ,0 36, ,0 / käynti /käynti -8,4-7,5-6,8 90,5-7,5 Bruttokulut / asukas /asukas -68,0-67,8-22,2 32,8-67,8 Verkkopalvelun käyttö , , ,0 36, ,0 Asiantuntijapalvelut , , ,0 41, ,0 Kirjastot yhteensä , , ,9 32, ,0 Tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Netto , , ,6 33, ,0 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,9 32, ,0 Toiminnan tuotot yhteensä , , ,3 15, ,0 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,9 3,1 1,5 47,8 3,1 Netto , , ,6 33, ,0 Henkilötyövuodet 15,3 14,6 4,9 33,6 14,6

17 16 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Teatteri Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen Teatteri Teatteri, näytösten lkm kpl 163,0 200,0 62,0 31,0 195,0 Myydyt liput kpl , , ,0 16, ,0 Kulut / lippu /lippu -89,8-92,3-174,2 188,8-101,0 Tuotot / lippu /lippu 15,2 18,4 20,3 110,3 15,4 Netto / lippu /lippu -74,6-73,9-153,9 208,4-116,4 Toiminnan kulut / paikka /paikka , ,0 Käyttöaste % (myydyt liput) % 43,3 18,4 31,6 Yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Netto , , ,5 35, ,0 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,1 31, ,0 Tuotot , , ,7 18, ,0 Tuottojen osuus kuluista % % 16,9 20,0 11,7 58,4 15,2 Netto , , ,5 35, ,0 Henkilötyövuodet 26,7 29,0 9,0 31,0 29,0 Tuottajan viesti tilaajalle Tulojen alitus Tulipalon takia kaupunginteatterin suuri näyttämö oli poissa käytöstä vuoden alusta huhtikuun loppuun. Esitystoiminta oli katkolla koko tammikuun, kun teatterissa harjoiteltiin uutta ohjelmistoa väistötiloihin. Esityksiä järjestettiin Sipinäyttämöllä ja Kemin Pirtillä helmikuusta lähtien, mutta katsomopaikat jäivät alle kolmannekseen suuresta näyttämöstä. Näistä seurasi väistämättä lipputulojen romahdus. Syksyllä 2015 menetystä yritetään kuroa umpeen ja melko varmuudella pääsemmekin hieman yli syksylle alun perin budjetoiduista katsojasta. Menojen ylitys Menojen ylitys on samaa suurusluokkaa kuin aikaisempinakin vuosina, jolloin ylitys on katettu hyvien katsojalukujen ansiosta niin ikään ylitetyillä tuloilla. Vuokrien, palkkojen, kiinteistömenojen ja muiden pakollisten kulujen jälkeen varsinaisten esitysten tuotantoon jäävä rahasumma on niin pieni, ettei se yksinkertaisesti riitä tilaajan meille asettaman kuuden ensi-illan toteuttamiseen. Tulojen romahdus toi epäsuhdan näkyväksi.

18 17 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Tilinpäätös Talousarvio 04 %:a TA:sta Ennuste Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl 58,0 58,0 58,0 100,0 58,0 / alue /alue , , ,6 40, ,9 / hoidettu m2 /m² -5,4-4,9-2,0 40,4 Yhteensä , , ,1 40, ,0 Tuotot , ,0 385,5 3, ,0 Netto , , ,6 41, ,0 Jäähallit Jäähallit, käynnit kpl , , ,0 33, ,0 / käynti /käynti -4,0-3,5-4,5 127,8-3,5 Käyttöaste % % 100,0 100,0 100,0 100,0 / käyttötunti /h -187,6-140,0-166,0 118,5 Yhteensä , , ,7 42, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,7 42, ,0 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl , , ,0 46, ,0 / käynti /käynti -11,1-11,0-7,8 71,0-11,0 / käynti (netto) /käynti -7,6-7,6-4,4 57,1 / aukiolotunti /h -462,1-446,4-387,9 86,9 / aukiolotunti (netto) /h -315,5-309,5-216,3 69,9 Tuottojen osuus kuluista (%) % -31,7-30,7-44,3 144,3 Yhteensä , , ,6 33, ,0 Tuotot , , ,5 47, ,0 Yhteensä (netto) , , ,1 26, ,0 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatilat, käynnit kpl , , ,0 107, ,0 / käynti /käynti -4,9-9,3-3,9 42,2-11,0 Käyttöaste % % 112,8 107,7 109,8 101,9 / käyttötunti /h -46,5-59,0-50,6 85,7 Yhteensä , , ,4 45, ,0 Tuotot , , ,6 71, ,0 Netto , , ,8 44, ,0 Liikuntapaikat yhteensä Palvelu: Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä , , ,8 37, ,0 Tuotot yhteensä , , ,5 47, ,0 Netto , , ,3 35, ,0 / asukas /asukas -141,3-137,6-51,5 37,5-144,2 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl 8 383,0 0, ,0 / käynti /käynti -5,4-4,3 Ryhmien lukumäärä kpl 218,0 Yhteensä , , ,0 32, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,0 32, ,0 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen kpl määrä Avustus / asukas /asukas -1,2-0,9-0,4 41,2 Yhteensä , , ,2 41, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , , ,2 41, ,0 Hallinto ja tukipalvelut. Liikkuva-hanke Yhteensä , , ,0 23, ,0 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 36, ,0 Tuotot , , ,5 48, ,0 Asiakastyytyväisyys / asukas /asukas -151,1-146,8-54,1 36,8-153,5 Tuottojen osuus kuluista (%) % 17,9 17,1 22,4 130,6 16,5 Netto , , ,3 34, ,0 Henkilötyövuodet 12,8 12,5 3,7 29,6 12,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Liikuntapalvelujen talousarviossa 2014 ei ole huomioitu Sauvotaloon liittyviä kustannuksia. Lisäkustannukset koostuvat tilapalvelulle maksettavista vuokra- ja siivouskuluista yht Kate sisältyy tilapalvelun nettototeutumaan.

19 18 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Nuorisotyö Tilinpäätös Talousarvio %:a Ennuste Vastuuhenkilö: Eija Karismo Nuorisotilat Nuorisotilat, käynnit kpl , , ,0 27, ,0 / käynti /käynti -5,3-5,4-5,3 97,7-5,4 Avoimet ovet tuntia viikossa h 73,4 92,4 Yhteensä , , ,6 26, ,0 Tuotot 8 090, , ,2 98, ,0 Netto , , ,4 26, ,0 Nuorisotoiminta, ostopalvelu Yhteensä , ,0 0, ,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto , ,0 0, ,0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta, Nuppi / alle 29-vuotias asukas /asukas -0,5 0,0 0,0 Yhteensä ,5 0,0 0,0 Tuotot 0,0 0,0 0,0 Netto ,5 0,0 0,0 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö, asiakkaat kpl 477,0 315,0 137,0 43,5 315,0 / asiakas /asiakas -276,2-338,5-259,0 76,5 Erityisnuorisotyö yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,6 1, ,0 Netto , , ,6 89, ,0 Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat kpl 48,0 75,0 30,0 40,0 75,0 / asiakas /asiakas , , , ,9 Työpajatoiminta yhteensä , , ,2 33, ,0 Tuotot , , ,7 77, ,0 Netto , , ,5 6, ,0 Hallinto ja tukipalvelut Yhteensä , , ,9 34, ,0 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , ,0 29, ,0 / alle 29-vuotias asukas /asukas -135,8-144,6-42,7 29,5 Asiakastyytyväisyys 4,6 4,0 4,6 115,0 Tuotot , , ,5 44, ,0 Tuotot % kuluista % 20,2 15,2 22,7 149,2 15,2 Netto , , ,5 26, ,0 Henkilötyövuodet 13,5 16,5 4,7 28,5 16,5

20 19 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus Palvelu: Musiikkitoimi Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Katariina Tilinpäätös Talousarvio Ennuste 04 %:a TA:sta Kummala Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija kpl 963,0 735,0 777,0 105,7 800,0 Joista varsinaisia opiskelijoita kpl 437,0 735,0 433,0 58,9 450,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija , , ,4 53, ,1 Opetustunnit kpl , , ,0 42, ,0 / opetustunti /h -85,5-88,2-65,0 73,7-87,8 Toiminnan kulut yhteensä yhteensä , , ,9 31, ,0 Tuotot , , ,8 52, ,0 Tuotot % kuluista % 32,6 31,9 53,1 166,4 31,6 Netto , , ,1 21, ,0 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset kpl 70,0 60,0 29,0 48,3 60,0 / konsertti /konsertti , , ,6 11, ,8 Kuulijoiden määrä kpl 8 493, , ,0 41, ,0 / kuulija /kuulija -54,6-157,5-73,5 46,6-83,1 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset kpl/konsertti 121,3 388,9 92,4 23,8 108,3 Toiminnan kulut yhteensä , , ,8 35, ,0 Tuotot , , ,0 41, ,0 Tuotot % kuluista % 22,7 25,8 30,2 117,4 24,2 Netto , , ,8 33, ,0 Toiminnan kulut yhteensä , , ,7 32, ,0 Tuotot , , ,8 49, ,0 Tuotot % kuluista 30,3 30,3 46,7 153,9 29,8 Netto , , ,8 24, ,0 Henkilötyövuodet 27,0 28,6 9,7 33,9 28,6

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 1.2.2016 Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot