1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Timo Uotila vs. kirkkoherra ( asti) Kirkkoherran katsaus

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Yleiskatsaus kertomusvuoteen Talous Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä ja sen kehitys Avustettavat järjestöt Yhteistyö Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei den arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Verotulojen toteutuminen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79

4 1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Vuosi takaperin kirjoitin tässä katsauksessa: - Mietin, onko seurakunta kasvamassa yhä enemmän meidän seurakunnaksemme eikä vain noiden seurakunnaksi. En voi tätä tietää, mutta joitain ituja hyvästä asenneilmaston kehityksestä aistin. Jotain tästä kehityksen suunnasta on vuoden 2016 aikana toteutunut. Vuosi ei ollut helppo vuosi, resursseja haasteiden kohtaamiseen oli joissain tapauksissa kovin vähän, mutta kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli hyvä vuosi. Seurakunnan organisaatio on jäsentynyt ja vahvistunut. Luottamuselimet ovat hoitaneet omaa vastuutaan seurakunnan elämän kokonaisuudessa vahvasti ja asiallisesti, osalla tukitiimejä toiminta tosin etsii edelleen hyvää muotoaan. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia on mukana paljon hyvin erilaisissa tehtävissä. Seurakunnan työalojen oma ohjautuvuus ja jäntevä esimiestyö niiden sisällä on seurakuntamme ehdotonta vahvuutta. Työ on suunnitelmallista ja organisoitua. Vuodenvaihde toi mukanaan liittymisen kirkon palvelukeskukseen, KIPA:aan. Valitettavasti tämä koko kirkon järjestelmä on jo osoittautunut raskaaksi, kalliiksi ja huonosti toimivaksi. Kirkon tilastojärjestelmä uudistui radikaalisti vuoden vaihteessa ja sinänsä hyvä uudistus on tarkoittanut isoa uuden opettelua seurakunnan työntekijöille. Kasvatuksen alueella peruskoulun opetussuunnitelman muuttuminen ja varhaiskasvatuksen kokonaissuunnitelman luominen haastavat aivan uuteen arviointiin, toimeentulotuen siirtyminen kuntien vastuulta KELA:lle tuo isoja muutoksia diakonian kenttään, uusi rippikoulusuunnitelma tulee käyttöön, seurakuntamme nettisivujen uudistaminen on loppusuoralla. Erilaisia omasta seurakunnasta riippumattomia muutoksia on ollut ja on paljon ja niiden vaatima hyvin suuri työmäärä on väistämättä pois seurakunnan perustehtävän hoitamisesta. Toiminnallisesti seurakuntamme ei monillakaan tunnusluvuilla ole erityisen aktiivinen, moni tilastoluku on pienempi kuin edellisenä vuonna ja myös pienempi kuin joissain muissa vastaavan kokoisissa seurakunnissa. Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva seurakunnastamme. Laadukas kohtaaminen, hyvin toteutetut tilaisuudet ja integroituminen omaan toimintaympäristöönsä osin varsin haasteelliseen ovat Nokian seurakunnan vahvuutta, jonka mittaamiseen tilastot eivät anna päteviä välineitä. Vuodesta 2016 muistetaan Nokian kirkon ulkoremontti, joka nosti oman kirkon luonnolliseksi keskusteluaiheeksi seurakuntalaisten kesken, siirsi kirkkoa henkisessä mielessä piirun verran keskemmälle kylää. Seurakunnan nuorteniltojen palkitseminen Nokian kaupungin vuoden nuorisotoimija-palkinnolla kertoo paitsi hyvästä työstä, jota Pappilassa tehdään, myös seurakunnan kasvamisesta yhä luonnollisemmaksi osaksi nokialaista elämää. Diakoniatyön joulunalusaika lahjoitusten vyöryineen kertoo samasta asiasta. Esimerkkejä voisi kertoa paljon muitakin. Vuoden aikana aloitetussa strategian rakentamisessa vuosille on keskeiseksi nousemassa ajatus Seurakuntalaisuudella on merkitystä Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken. Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille. Tämän suuntaan seurakuntamme on matkalla ja oli sitä rohkaisevalla tavalla myös kuluneena vuonna. Timo Uotila vs. kirkkoherra ( asti) Kirkkoherra Lauri Salminen palasi vuorotteluvapaalta hoitamaan kirkkoherran virkaansa.

5 2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2016 ja verotuloja kertyi euroa (edellisenä vuonna milj. eur). Tämä on noin euroa eli 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat euroa ( eur). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa. Lisäystä selittävät sijoitussuunnitelman uudistamisen jälkeen tehtyjen sijoitusten positiivinen kassavirta ja sijoitusarvopapereiden myyntivoitto. Toimintakulut olivat kertomusvuonna miljoonaa euroa (5 677 milj. eur). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,24 % eli euroa. Henkilöstökulut olivat 3,5 milj. euroa (3,6 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 56 % (60 %). Keskusrahastomaksu oli euroa ( eur) ja poistojen määrä oli euroa ( eur). Siuron pappilan myynti toteutui vuonna Syksyllä solmittu Suoniemen rantatontin kauppa vahvistettiin ja maksusuoritus tontista saatiin vuoden 2017 tammikuussa. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon olivat sijoitustoiminnan tuottojen ylittyminen yli eurolla budjetoituun nähden sekä henkilöstömenojen yli euron säästyminen. Henkilöstökulujen vähentymiseen vaikuttivat eläkemaksun alentaminen ja se, että vuoden aikana oli tavanomaista enemmän virkoja avoinna. Aine- ja tarvikehankinnoissa tilinpäätöskulut jäivät myös huomattavasti budjetoitua pienemmiksi, koska Kirkon palvelukeskuksen aikatauluista johtuen kaikki vuodelle 2016 kuuluvat ostolaskut ja matkalaskut eivät ehtineet vuoden 2016 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nokian seurakunta siirtyi Kipan asiakkaaksi Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu euroa siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Vuoden 2016 aikana aloitettu Nokian kirkon julkisivu- ja vesikattoremontti, jonka budjetti on 1,2 miljoonaa euroa, on seurakunnan merkittävin investointi vuosiin. Kirkon vesikattomateriaaliksi vaihdettiin kupari. Remontti oli pääosin valmis marraskuussa 2016, mutta viimeistelytöitä jatketaan vielä 2017 vuoden puolella. Hanke on toistaiseksi pysynyt budjetoidun määrärahan puitteissa. Tilikausien aikana toteutettujen muutosten avulla aiempien vuosien tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin paitsi tilapäisiä, myös pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuosien aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2016 tilikauden tulos on ,12 euroa ( ,03 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on viime vuosien aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellisen liikkumavaran kaventumisesta huolimatta tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintään hyvän tason säilyttämistä. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Nokian seurakunta hoitaa Vesilahden seurakunnan talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Vuoden 2015 syksyllä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli perusti rakennemuutoksen ohjausta varten kiinteistöhallinnon sopimusyhteistyötä selvittävän hankkeen ja myönsi rakennemuutosrahoista hankkeelle avustusta. Hankkeessa selvitettiin kahdeksan seurakunnan mahdollisuuksia kiinteistöhallinnon erityisosaajien työpanoksen jakamiseen seudun seurakuntien kesken. Nokian seurakunnasta ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Hankkeen loppuselvitys valmistui helmikuussa 2017.

6 3 Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa mahdollisuuksia pitkäjänteiseen toimintaan ja suunnitteluun sekä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviin. Heli Pispa talousjohtaja Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Yleishallinto Toimintatuotot , , ,45 Toimintakulut , , ,47 Toimintakate , , ,92 Työalakate , , ,92 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , , ,65 Toimintakulut , , ,50 Toimintakate , , ,15 Työalakate , , ,15 Hautaustoimi Toimintatuotot , , ,08 Toimintakulut , , ,84 Toimintakate , , ,92 Työalakate , , ,76 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , ,93 Toimintakulut , , ,14 Toimintakate , , ,21 Työalakate , , ,51 Yhteensä Toimintatuotot , , ,25 Toimintakulut , , ,95 Toimintakate , , ,20 Työalakate , , ,34 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat euroa paremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut jäivät euroa alle budjetoidun.

7 Tiivistelmä tuotoista 4 eur Seurakunnan tuotot Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot Toimintatuotot 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,8 % Verotuotot 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % 87,7 % Rahoitustuotot 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 3,5 % Satunnaiset tuotot 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur Seurakunnan toimintatuotot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntatyön maks. Virastotuotot Korvaukset Toimintatuotot Korvaukset 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % 7,4 % Virastotuotot 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % 2,2 % Seurakuntatyön maks. 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % 27,3 % Hautaustoimen maks. 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % 15,0 % Muut maksut ja korv. 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % 6,3 % Vuokratuotot 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % 12,0 % Metsätalouden tuotot 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % 0,0 % Kolehdit, keräystuot. 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % 6,8 % Tuet ja avustukset 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % 6,4 % Muut toimintatuotot 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 16,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Yleishallinto ,0 % Seurakunnallinen toiminta ,0 % Hautaustoimi ,1 % Kiinteistötoimi ,9 % ,2 % Käyttötalousmenot Tp 2015 Käyttötalousmenot Tp ,8 % 10,4 % 15,8 % 48,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,5 % 27,1 % Yleishallinto Seurak.toiminta 9,2 % Hautaustoimi 48,1 % Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,5 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,1 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 9,2 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 27,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,6 % Vuokrat ,5 % Aineet,tarvikk.tavarat ,9 % Annetut avustukset ,8 % Lähetystyö ,5 % Muut toimintakulut ,6 % ,2 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2015 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp ,0 % 1,0 2,6 % % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,6 % 11,1 % 1,2 % 18,0 % 3,0 % 1,1 % 62,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 62,8 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 18,0 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,2 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 11,1 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 1.3 Hallinto 7 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Pöytäkirjanpitäjinä ovat toimineet talousjohtaja Heli Pispa ja toimistosihteeri Reija Saarinen. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen, Erkki Asmala, Hanna Avellan, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Kirsti Sala-Kallio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Vuoden 2016 aikana pidettiin 3 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Kesäkuun kokouksessaan kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Syyskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi Suoniemen rantatontin myynnin ja kuuden pitkään täyttämättä olleen viran lakkauttamisen. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2016 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Kaija Hautakosken aloite messun tilalla pidettävistä sanajumalanpalveluksista - Pirkko Pihlajamaan aloite kyselyvartti. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Seurakuntalaisten aloite liikuntaesteisten kirkossakävijöiden huomioiminen - Kaija Hautakosken aloite hipaisupainike Nokian kirkon ulko-ovien avaamiseksi - Erja Alasen aloite hautojen siistiminen - Pirkko Pihlajamaan aloite kyselyvartti - Pirkko Pihlajamaan aloite tukitiimin muistiot seurakunnan kotisivuille. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset, sijoitustoiminnan katsaus ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöille järjestettiin seminaari sekä tutustumiskierrokset keskustan hautausmaalle ja sivukirkkoihin Johtavat luottamushenkilöt osallistuivat hiippakunnalliseen koulutustilaisuuteen Forssassa sekä ystävyysseurakuntamatkalle Kihelkonnaan Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherran virkavapaan aikana vs. kirkkoherra Timo Uotila. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa.

11 Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 10. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimuksen muuttaminen ja nimikkolähetyssopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - Nokian kirkkoa koskeva rakennusavustushakemus kirkkohallitukselle - Rakennustoimikunta Nokian kirkon remonttia varten - Museoviraston lausunto Nokian kirkon korjausremontin yhteydessä tehtävästä maalauksesta - Suoniemen rantatonttien myynnin valmistelu ja yhden tontin myynti - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen Talousasiat - tilinpäätöksen 2015 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2017 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2017 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle esitettiin vuoden 2016 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - ostolaskujen käsittelyprosessi Kipassa - talousraportointi Muut asiat - strategiatyöryhmän perustaminen - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - henkilöstöasiat, mm. virkojen auki julistamiset ja valinnat, luvat työsuhteisten rekrytointiin ja valinnat ko. tehtäviin, tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnit, työsuojelupäällikön nimeäminen, kirkkovaltuustossa päätettävien henkilöstöasioiden valmistelu, kappalaisen viranhaun valmistelu ja valintaryhmän perustaminen - valtuustoaloitteiden valmistelu - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat - kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. 8 Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimit kokoontuivat vuoden 2016 aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 6 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 4 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 4 kertaa - Varhaiskasvatus 3 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 4 kertaa - Kiinteistö- ja hautaustoimi 4 kertaa.

12 9 Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2016 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT saakka alkaen päävastuullisena tarkastajana on toiminut Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab.

13 Sisäinen valvonta 10 Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet tarkastetaan säännöllisesti ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt viime vuosien aikana kolme kiinteistöä. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten jatkotoimia voidaan valmistella. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen keskustan hautausmaalla osastoilla 1-4. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mu-

14 11 kaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

15 1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä miljoonaa euroa (3 610 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot alenivat 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja tasaantunut %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2016 henkilökunnan määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosien aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien aikana koulutuksen sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän ja parantavan toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset olivat edellisen vuoden tasolla. Lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat viime vuosina selvästi kasvaneet. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1 241, kun niitä edellisenä vuonna oli Tapaturmapäiviä oli 21 (29). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli (1 548). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 17 ja edellisestä vuodesta (20). Seurakunnan työntekijä on tehnyt valituksen vuonna 2014 tapahtuneesta irtisanomisesta. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu oli seurakunnalle negatiivinen. Seurakunta on tehnyt valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken. Vuoden 2017 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos ja resurssien vähentyminen aiheuttavat muutostarpeita henkilöstörakenteeseen tulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Tulossa oleviin muutoksiin reagoidaan henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2017 resursseja suunnataan vuoden 2016 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % 56 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa

16 13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,51 % Seurakunnallinen toiminta ,39 % Hautaustoimi ,70 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,33 % ,38 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2015 Henkilöstökulut pääluokittain Tp ,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,3 % 9,7 % 17,2 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 17,2 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 53,8 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 9,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

17 Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja Taloussihteeri Henkilöstöpäällikkö Palkanlaskija, toimistosihteerit, talouststo ,4 3 Määräaikainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9, ,5 10,7 10,4 10, Seurakuntatyö Kirkkoherra Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0, ,5 1,2 1,2 Tiedottaja Kanttorit Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja , Diakonissat ja diakonian viranhaltijat , Lähetyssihteeri ,9 0,9 Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajoht. ja ohjaaja Lastenohjaajat 14,5 12,6 11, ,4 11,7 11,9 11,9 Määräaikainen lastenohjaaja 1 0,7 Aikuistyön ohjaaja Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42,5 42,3 42, Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö , ,7 Ylivahtimestari Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1, Suntio, suntio-vahtimestarit ,5 4 Vahtimestarit Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Määräaikainen kausityöntekijä 0,25 Ruokahuoltoesimies ent.ravintopalv.pääll ,25 0,4 1 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 2,3 2,3 Monipalvelutyöntekijä 1 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik.kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 0,5 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0, Kiinteistö yht. 19,8 19,3 17,4 14,1 16,3 16,2 15,7 16, Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3, ,2 1,8 Määräaikainen erityisammattimies Määräaikainen kausityöntekijä 0,9 Kausityöntekijät 6 kk ,25 4,5 3,8 3,8 3 Koululaiset , ,8 Hautausmaa yht. 11,7 11, , , ,5 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 71,1 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 8,3 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 79,4 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät ,7

18 15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstön määrä lkm Kokoaikaiset lkm Osa-aikaiset lkm Vakinaiset lkm Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm Virkasuhteiset lkm Työsopimussuhteiset lkm Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm Naisia lkm Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm Hallinto- ja toimistotyö lkm Hautausmaatyö lkm Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta keski-ikä vakinaiset vuotta keski-ikä ei-vakinaiset vuotta Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm Ylempi perusaste lkm Keskiaste lkm Alin korkea-aste lkm Alempi korkeakouluaste lkm Ylempi korkeakouluaste lkm

19 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v /hlö Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta tai enemmän lkm Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 2 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm päivää lkm päivää lkm päivää lkm yli 60 päivää lkm Sairauspäiviä pv Tapaturma, kalenteripäiviä pv Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 0,3 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 Työterveyshuollon kustannukset/v /hlö Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v /hlö Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v /hlö

20 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä väheni 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä lisääntyi 0,2 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 70,2 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,1 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 71,9 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 72,9 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 40 %, kun sen edellisenä vuonna oli 42 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Läsnä oleva väestö Kastetut uudet jäsenet Läsnäolevaan väestöön tulleet Läsnäolevasta väestöstä poistuneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kuolleet ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan alle 10-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt, mutta vuotiaiden määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt. Yli 70- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma Ikä

21 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2016 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Nokian A- kilta, MLL Siuron-Linnavuoren yhdistys ja Nokian mielenterveysyhdistys Miete. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. Lisäksi seurakunta on tukenut Nokian sotaveteraanien toimintaa. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2016 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa. 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Vuonna 2016 taloustoimiston keskeisenä haasteena oli valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen. Siirtymäprojekti alkoi vuoden 2016 alussa ja aiheutti merkittävästi lisätyötä taloustoimiston henkilökunnalle. Henkilökunta joutui tekemään ylitöitä, vaikka taloustoimistoon palkattiin määräaikainen lisäresurssi huhtikuun 2016 alusta lukien. Kipan siirtymävaihe aiheutti noin euron lisäkustannukset vuonna Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi Kipaan Tehtävien siirtyminen ei kuitenkaan vähennä taloustoimiston työmäärää, koska Kipan määrittelemät toimintatavat aiheuttavat runsaasti päällekkäistä työtä ja seurakunnan käyttöön tarjotut tietojärjestelmätyökalut ovat tehottomia ja aiheuttavat suurta ergonomiakuormitusta. Vuoden 2017 alkuvuoden aikana, asiakkaaksi siirtymisen jo tapahduttua, on selvinnyt, että Kipa ei pysty järjestämään asiakkaiden tarvitsemaa talousraportointia. Seurakunta ei valitettavasti saa Kipan järjestelmistä ajantasaista, laadukasta ja tarvitsemaansa tietoa taloudellisesta tilanteestaan. Budjetointiin ei ole tarjolla ohjelmistoa eikä tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Esimerkiksi henkilöstömenot joudutaan sekä laskemaan että syöttämään talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmillä ei ole integraatiota talousarvion laadintaan. Samoin käyttöomaisuuden poistot joudutaan syöttämään talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska käyttöomaisuusjärjestelmällä ei ole tarvittavaa integraatiota. Pitkälle vuoden 2017 puolelle jatkuva siirtymäaika ja jatkossa tuotantokäyttö kuormittavat merkittävästi taloustoimiston henkilöstöä. Kipan asiakkuus lisää pysyvästi seurakunnan kustannuksia.

22 19 Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talousja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyö jatkuu vuonna Alla olevassa taulukossa on esitetty Nokian seurakunnan tunnusluvut. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Alla on esitetty Vesilahden seurakunnan tapahtumamäärät, jotka on hoidettu Nokian seurakunnassa vuoden 2015 alusta lähtien. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Palkkojen lkm (viennit) Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

23 Kirkonkirjojen pito Suomessa väestörekisteriviranomaisina toimivat maistraatit. Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan jäsenten tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on edelleen käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu. Tarkentuva tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Virkatodistukset Sukuselvitykset Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Kirkkoherranviraston yhden toimistosihteerin palkkauksesta osa tulee hautaan siunaamisista. Yhden toimistosihteerin tehtäviin kuuluu em. tehtävien ohella luottamushenkilöhallinnon tehtäviä ja työntekijöiden puhelinasioiden hoitaminen sekä kirkkoherran sihteerin tehtäviä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Sovitut kirkolliset toimitukset Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2017 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

24 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkkovaltuusto Toimintakulut , , ,46 Toimintakate , , ,46 Työalakate , , , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut , ,15 460,15 Toimintakate , ,15 460,15 Työalakate , ,15 460, Kirkkoneuvosto Toimintakulut , , ,07 Toimintakate , , ,07 Työalakate , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , ,10 Toimintakulut , , ,51 Toimintakate , , ,41 Työalakate , , , Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , , ,85 Toimintakate , , ,85 Työalakate , , , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , , ,75 Toimintakulut , , ,03 Toimintakate , , ,72 Työalakate , , , Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 058,02 582,10-582,10 Toimintakulut , , ,72 Toimintakate , , ,82 Työalakate , , ,82 Yleishallinto Toimintatuotot , , ,45 Toimintakulut , , ,47 Toimintakate , , ,92 Työalakate , , ,92 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat euroa budjetoitua pienemmät ja euroa eli 5 % pienemmät kuin edellisenä vuonna.

25 Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 22 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakate (ulkoinen) 0, ,00 Toimintakulut (sisäiset) -46, , ,88 Toimintakate II (ulk/sis) -46, , ,88 Laskennalliset erät 46, , ,88 Työalakate 0, ,00 10, Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,46 Toimintakate (ulkoinen) , , ,46 Toimintakulut (sisäiset) , ,01-417,99 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,45 Laskennalliset erät , , ,45 Työalakate 0, , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) , ,15 460,15 Toimintakate (ulkoinen) , ,15 460,15 Toimintakulut (sisäiset) -753, ,58 683,58 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,73 Laskennalliset erät 8 633, , ,73 Työalakate 0, , Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,07 Toimintakate (ulkoinen) , , ,07 Toimintakulut (sisäiset) , ,94-930,06 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,13 Laskennalliset erät 7 782, , ,13 Työalakate 0, , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,10 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,51 Toimintakate (ulkoinen) , , ,41 Toimintakulut (sisäiset) , , ,30 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,71 Laskennalliset erät , , ,71 Työalakate 0, , Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoinen) , ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,85 Toimintakate (ulkoinen) , , ,85 Toimintakulut (sisäiset) , ,02 233,02 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,83 Laskennalliset erät , , ,83 Työalakate

26 23 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,75 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,03 Toimintakate (ulkoinen) , , ,72 Toimintakulut (sisäiset) , , ,44 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,16 Laskennalliset erät , , ,16 Työalakate 0, , Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 1 058,02 582,10-582,10 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,72 Toimintakate (ulkoinen) , , ,82 Toimintatuotot (sisäinen) , ,63-221,63 Toimintakulut (sisäiset) , , ,85 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,30 Laskennalliset erät , , ,30 Työalakate 0, ,00 Yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,45 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,47 Toimintakate (ulkoinen) , , ,92 Toimintatuotot (sisäinen) , ,63-221,63 Toimintakulut (sisäiset) , , ,44 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,99 Laskennalliset erät , , ,16 Työalakate , , ,83

27 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta 24 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Jumalanpalvelus- ja musiikkityön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelusja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on ollut Nokialla vakaa, eikä suuria tai dramaattisia muutoksia ole toimintaympäristössä ollut. Toimintasuunnitelma on toteutunut katsauskaudella hyvin ja tunnusluvut on esitetty ohessa Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa resurssien ja niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös kyläkirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, perhetyön kirkkohetkissä, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkoissa. Papistossa on ollut katsauskaudella sijaisia. Kanttorit ovat vakituisia viranhaltijoita. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Jumalanpalveluselämässä on keskitytty saarnaan ja panostettu messun sisältöön. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimistä on tullut tärkeä osa jumalanpalveluselämää tukevana organisaationa. Sen merkitys on koko ajan kasvanut. Toimituksiin ja niiden sisältöön on tietoisesti panostettu. Vuoden 2017 aikana viedään jumalanpalvelusten uudistusta eteenpäin perustamalla jumalanpalvelusryhmiä, jotka vahvasti tukeutuvat seurakuntalaisten osallistumiseen jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo Muut seurakuntatilaisuudet Työala organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena oli saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, Hyvän Paimenen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään - tilaisuudet. Työntekijöidentukena on ollut lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti: Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa ja Evästä elämään -tilaisuuksissa kävi kuulijoita runsain määrin. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta, pääsääntöisesti kahden viikon välein noin 20 eri osastolla. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty tunnettujen raamatunopettajien toimesta eri viikonloppuina.

28 Vuoden 2017 aikana järjestetään yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa koko vuoden kestävä raamatunopetusluentosarja Matka halki Raamatun, johon odotetaan runsasta osanottoa. Muut toiminnot jatkuvat ennallaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Seurat ja kinkerit Seurat ja kinkerit, osallistujia Hartaushetket Hartaushetket, osallistujia Raamatunopetustilaisuudet Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Kirkolliset toimitukset Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset, esimerkiksi kodin siunaaminen ja vuosipäivätoimitukset, palvelivat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on ollut laajaa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Hautaan siunaaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia Musiikkityö Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa ja lisäksi palkataan vuosittain kesäkanttori. Musiikkityön vuosi 2016 on ollut monipuolinen sisältäen mm. erilaisia laulu- ja musiikkitilaisuuksia, monenlaista kuorotoimintaa sekä lukuisa määrä seurakunnan sekä yhteistyötahojen järjestämiä konsertteja. Seurakuntaveisuuta tuettiin edelleen järjestämällä erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja lauluhetkiä. Niistä mainittakoon Minun lempivirteni -tilaisuudet, joita järjestettiin vuoden aikana 5 kertaa ja niissä kävi yhteensä 686 veisaajaa. Keskimääräinen kävijämäärä on kasvanut vuodesta 2015 reilulla 20 %:lla. Virret ja yhteislaulu siis kiinnostavat seurakuntalaisia, mikä on positiivinen asia.

29 26 Lapsikuoro Fugaran vuosi oli esiintymistentäyteinen. Kuoro on tehnyt vahvasti yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa. Seurakunnan omien tilaisuuksien lisäksi Fugara vieraili vuoden aikana kaksi kertaa Vihnuskodilla ilahduttamassa vanhuksia. Nuorten bändi ja lauluryhmä on toiminut edelleen iltamessujen toteuttajana. Kanttori on ollut harjoituttamassa ja toteuttamassa iltamessuja mahdollisuuksien mukaan. Sarastus-kuoro vietti 10-vuotis juhlaa maaliskuussa Lauluja matkan varrelta -konserttia toteuttamaan kutsuttiin matkan varrella mukana olleita laulajia ja soittajia. Muita vuoden kohokohtia olivat Tuomas-messu Nokian kirkossa keväällä 2016 yhdessä Viljakkalan gospelryhmän (VilGo) kanssa sekä iltamusiikki Kihelkonnan sekokuoron kanssa Tottijärven kirkossa elokuussa Vuoden aikana kuoroon saatiin yhteensä 5 uutta laulajaa. Hymnale-kuoro teki konserttivierailun Luopioisten seurakuntatalolle syksyllä Kuoro kävi esiintymässä Vihnuskodilla. Tottijärven kirkkokuoro on keskittynyt vuoden aikana lähinnä seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen.tuuliharjun miesten vuosi alkoi Loppiaiskonsertilla. Syyskaudella järjestettiin Lauluilta - kesäajan päättyessä yhdessä Nokisoinnut - seniorikuoron kanssa. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi kuorot palvelevat säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. Kaikkiin kuoroihin toivottaisiin lisää laulajia. Kuorojen yhteinen jouluateria ja kiitosjuhla järjestettiin joulun alla. Tällä kertaa esitimme kutsun tilaisuuteen myös henkilöille, jotka ovat palvelleet musiikkityössä vuoden aikana tavalla tai toisella. Myönteisen palautteen perusteella tulemme jatkossakin järjestämään musiikkityön jouluaterian. Yhteistyö paikallisten muusikoitten ja musiikkiryhmien kanssa on ollut hedelmällistä. Palvelunvaihtosopimus paikallisten kuorojen kanssa on ollut seurakunnan toimintaa rikastuttavaa. Seurakunnan järjestämä konserttielämä on ollut aktiivista vuonna Musiikkityö on ollut järjestämässä yhteensä 14 konserttia ja iltamusiikkia eri puolilla Nokiaa. Nokian kirkon julkisivuremontti toi omia haasteitaan myös musiikkityölle, kun urkujen pölyyntyminen mm. kivipölystä huolestutti. Lopulta urut suojattiin urakoitsijan toimesta. Suojausasiassa konsultointiin Kangasalan urkumiehiä. Urkujen tilan arviointi oli vielä vuoden lopussa kesken, mutta urkujen puhdistus on vielä väistämättä edessä. Syksyn aikana aloitettiin virsikirjan lisävihkon opetteleminen kirkkokahvien yhteydessä Nokian kirkolla. 1. adventtina otettiin käyttöön uudet lisävihkolliset virsikirjat Nokian kirkossa ja seurakuntakeskuksen salissa. Seurakunnan musiikkitoimintaan toivotaan mukaan lisää ihmisiä, laulajia ja soittajia. Yhteistyötä seurakunnan ja paikallisten musiikkitoimijoiden välillä jatketaan palvelunvaihtosopimuksen merkeissä. Yhteistyötä muihinkin paikallisiin tahoihin halutaan vahvistaa jatkossa. Seurakunnan eri toimipisteissä olevien pianojen kunto alkaa olla huolestuttavalla tasolla. Soittimia on 15 kpl. Jatkossa olisi aiheellista uusia soittimia vuosittain. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kuorot Kuorot, jäseniä Soitinryhmät Soitinryhmät, jäseniä Konsertit Konsertit, osallistujia Musiikkitilaisuudet

30 27 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , , ,45 Toimintakate , , ,45 Työalakate , , , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot 4 324, , ,95 Toimintakulut , , ,26 Toimintakate , , ,31 Työalakate , , , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut , , ,11 Toimintakate , , ,11 Työalakate , , , Hautaan siunaaminen Toimintakulut , , ,93 Toimintakate , , ,93 Työalakate , , , Musiikkityö Toimintatuotot 2 301,40 979,05-979,05 Toimintakulut , , ,36 Toimintakate , , ,31 Työalakate , , ,31 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot 6 625, , ,00 Toimintakulut , , ,87 Toimintakate , , ,87 Työalakate , , ,87 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimintakulut olivat euroa alle budjetoidun ja euroa eli 1,4 % vähemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

31 28 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (ulkoinen) , , ,45 Toimintakate (ulkoinen) , , ,45 Toimintakulut (sisäiset) , , ,62 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,07 Laskennalliset erät , , ,76 Työalakate , , , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot (ulkoinen) 4 324, , ,95 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,26 Toimintakate (ulkoinen) , , ,31 Toimintakulut (sisäiset) , , ,91 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,60 Laskennalliset erät , , ,32 Työalakate , , , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut (ulkoinen) , , ,11 Toimintakate (ulkoinen) , , ,11 Toimintakulut (sisäiset) , , ,35 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,46 Laskennalliset erät , , ,19 Työalakate , , , Hautaan siunaaminen Toimintakulut (ulkoinen) , , ,93 Toimintakate (ulkoinen) , , ,93 Toimintakulut (sisäiset) , , ,21 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,72 Laskennalliset erät , , ,59 Työalakate , , , Musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) 2 301,40 979,05-979,05 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,36 Toimintakate (ulkoinen) , , ,31 Toimintakulut (sisäiset) , ,80 817,80 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,11 Laskennalliset erät , , ,81 Työalakate , , ,92 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot (ulkoinen) 6 625, , ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,87 Toimintakate (ulkoinen) , , ,87 Toimintakulut (sisäiset) , , ,87 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,74 Laskennalliset erät , , ,13 Työalakate , , ,39

32 Lähetys- ja aikuistyö Aikuistyö Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten hengellinen matka- ja kastekumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen, jakaa elämän asioita ja kokea Pyhää. Aikuistyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti, toimitaan yhdessä ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Aikuistyön toimintasuunnitelma on pääosin toteutunut. On järjestetty tilaisuuksia ja toimintoja, joissa osallistujilla on mahdollisuus kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin seurakuntalaisiin. Tuomasmessu ja Lenkkimessu ovat esimerkkejä tilaisuuksista, jotka tuovat vaihtelua jumalanpalveluselämän perustarjontaan. Paaston polku hartausmateriaalia tuotettiin jälleen verkkoon ja sosiaalista mediaa hyödynnettiin entistä laajemmin. Naisten hemmottelupäivä ja Pariskuntien kynttiläillallinen tarjosivat virkistystä ja rakennusaineita kasvuun ja parisuhteen hyvinvointiin. Aikuistyöhön saatiin keväällä toinen viranhaltija aikuistyön pastorin lisäksi, kun Lähetys- ja aikuistyön koordinaattori aloitti tehtävässään toukokuun alussa. Joulukuussa paikka avattiin haettavaksi jälleen aikaisemman työntekijän siirryttyä toisiin tehtäviin. Työalalla kiinnitetään jatkossakin huomiota seurakuntarakenteeseen ja seurakuntalaisten tarpeisiin ja kehitetään työmuotoa näistä käsin. Tutkitaan mahdollisuuksia tarjota enemmän tukea eri-ikäisten parisuhteiden hyvinvointiin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Retket Retket, osallistujat Leirit Leirit, osallistujat Lähetystyö Lähetyksen työala vastaa seurakunnan kansainvälisestä työstä, lähetyskasvatuksesta ja lähetystoiminnasta sekä varainkeruusta lähetystyön hyväksi. Työalalla pidetään yllä yhteyksiä lähetysjärjestöihin, nimikkolähetteihin ja muihin kansainvälisiin toimijoihin. Työntekijöinä ovat lähetyssihteeri ja työparina pappi, jonka työtehtäviin lähetystyö osana kuuluu. Lähetystyölle tarvittavat varat tulevat sekä talousarviosta että vapaaehtoisesta toiminnasta. Kahvila-puoti Kulmakivi on oleellinen osa toimintaa ja varainkeruuta. Seurakunnalla on toimintavuonna voimassa 8 yhteistyö- eli nimikkosopimusta. Niistä kuusi oli nimikkolähettisopimuksia ja kaksi kohdesopimusta. Nimikkolähettien kautta osallistuimme seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Japanin Awajin saarella (Arni ja Eeva Hukari, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), elinolojen parantamistyöhön Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), medialähetystyöhön (Mikael Tunér, Sansa), seurakuntatyöhön mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä) sekä maahanmuuttajien parissa Englannissa (Maritta Taylor, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys) ja Ranskassa (Riitta Granroth, Suomen Lähetysseura). Kohdesopimusten välityksellä tuimme kirkon työntekijäkoulutusta Angolassa (Suomen Lähetysseura) sekä raamattutyötä Intiassa (Suomen Pipliaseura). Maritta Taylorin jäätyä eläkkeelle solmittiin uusi nimikkolähettisopimus. Nimikkoläheteiksi otettiin alkaen Arni ja Eeva Hukari. Riitta Granrothin palattua kotimaahan hänen tukensa päättyi vuoden lopussa. Uusiksi nimikkoläheteiksi päätettiin ottaa alkaen Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela (Suomen Lähetysseura). Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaa ihmisten elinolojen parantamiseksi ja evankeliumin jakamiseksi tuettiin nimikkosopimusten mukaisesti talousarviovaroista sekä eri tilanteissa kerätyin lahjoitusvaroin. Lähetysopetus rippikoulussa toteutettiin lähetyslennon muodossa ja Nokian eri kouluilla pidettiin aamunavauksia. Lähinnä aikuisille suunnattuja lähetysinfoja pidettiin kirkkokahvien yhtey-

33 30 dessä ja muissa tapahtumissa. Näiden erikoistapahtumien ohella pidettiin yllä säännöllistä toimintaa: lähetysiltoja, lähetysjuhlia, talkoita, kahvituksia, myyjäisiä ja vierailuja yhdessä eri työalojen kanssa. Nuorten lähetysryhmä Lätty jatkoi kokoontumistaan ja osallistui aktiivisesti lähetystyöhön mm. lähetysmyyjäisissä ja Pappilan joulun tapahtumassa. Aikuis- ja lähetystyön koordinaattori Leena Jokinen hoiti virkaa Joulukuussa käynnistyi uuden lähetys ja aikuistyön koordinaattorin rekrytointi. Lähetystyönpastori Pekka Laihian työsuhde päättyi Lähetyspastorin tehtävissä jatkoi Suvi Pynttäri. Uuden aikuis- ja lähetystyön koordinaattorin rekrytointi käynnistyi joulukuussa Nuorten ja nuorten aikuisten lähetystoimintaan tulee panostaa ja valmistella seuraavaa talkoomatkaa johonkin lähetysaloillamme. Uuden lähetys- ja aikuistyön koordinaattorin aloittaessa työnsä edessä on perehdyttäminen laajaan toimenkuvaansa Kulmakivi Kahvila-Puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen toimintamuoto. Se on ihmisten kohtaamisen paikka, joka toimii vapaaehtoisin voimin ja kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle. Kulmakivi tarjoaa myös kokoontumispaikan pienimuotoisille perhejuhlille, kokouksille ja palavereille. Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely piristää sen seiniä. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa runsas aktiivisten ihmisten joukko. Noin 100 käsi- ja puutöiden taitajaa, leipojaa ja myyjää ahertavat lähetyksen ja diakonian hyväksi. Kulmakiven tuotto käytetään kokonaisuudessaan ihmisten auttamiseksi sekä Nokialla että ulkomaisissa kohteissa. Se on jaetaan diakonian ja lähetystyön kesken tukitiimien (aiemmin johtokunta) päätöksellä. Kiinteistön omistaa hautainhoitorahasto, jolle seurakunta maksaa toimitilasta vuokraa. Kulmakiven perustamisesta tuli kuluneeksi 13 vuotta. Kahvilaemännät, leipojat ja kädentaitajat loivat herkullisia, lämpimiä, pehmoisia tai kauniisti muotoiltuja tuotteita. Yhtenä tapana huomioida ihmisten tarpeita on yhteiseen käyttöön tarkoitettu tietokone, jonka hyödyntämiseen nettineuvojat ovat asiakkaita opastaneet. Kulmakivessä oli mm. yhteislaulutilaisuuksia, myyjäisiä sekä useita kokoontuvia ryhmiä sekä satunnaisia kokoontumisia. Näiden lisäksi sai Kulmakivi olla monen perhejuhlan, muistotilaisuuden ja kokouksen pitopaikkana. Kulmakivi avaa isoja mahdollisuuksia laajamittaiseen seurakuntalaisvastuuseen ja osallistuminen seurakunnan toimintaan Kulmakiven kautta oli vuoden aikana aktiivista. Vapaaehtoistyo.fi -vapaaehtoisten rekrytointipalvelua hyödynnetään myös Kulmakiven osalta. Vapaaehtoistyö ja seurakuntalaisvastuu on kirkossamme kasvava trendi ja sen kehittäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja. Haasteena on uusien vapaaehtoisten rekrytointi eri tehtäviin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur) Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun ja Merimieskirkkoon. Seurakuntamme ystävyysseurakunta on Kihelkonna Viron Saarenmaalla. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa sekä hätä että pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla olevien suomalaisten parissa. Nokian seurakunta tukee tätä työtä. Toimintavuoden aikana tuettiin talousarviovaroin Kirkon Ulkomaanapua, Merimieskirkkoa ja ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla. Tämän lisäksi kerättiin varoja vapaaehtoisin voimin.

34 31 Kirkon Ulkomaanavulle kerättiin useita kirkkokolehteja, sen tekemästä avustustyöstä kerrottiin seurakunnan toiminnassa. Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan osuus käytettiin nuorten koulutuksen ja toimeentulon tukemiseen Ugandassa. Kihelkonnan seurakuntaan pidettiin yllä yhteyksiä kuorovierailun ja työntekijävierailujen muodossa. Kihelkonnan seurakunnan työtä tuettiin myös arpajaisista ja myyjäisistä saaduin varoin, sekä Pappilan joulu -tapahtumien ruokailuista saaduin varoin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Muut avustukset Kihelkonnalle 793 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Aikuistyö Toimintatuotot 7 593, , ,16 Toimintakulut , ,91-170,09 Toimintakate , , ,07 Työalakate , , , Lähetystyö Toimintatuotot , , ,23 Toimintakulut , , ,61 Toimintakate , , ,84 Työalakate , , , Kulmakivi Toimintatuotot , , ,03 Toimintakulut , , ,04 Toimintakate , , ,99 Työalakate , , , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot 366, ,60-66,60 Toimintakulut , , ,66 Toimintakate , , ,06 Työalakate , , ,06 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot , , ,70 Toimintakulut , , ,00 Toimintakate , , ,70 Työalakate , , ,70 Lähetys- ja aikuistyön toimintatuotot kasvoivat euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakulut alittuivat euroa verrattuna talousarvioon ja euroa eli 8,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.

35 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 32 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) 7 593, , ,16 Toimintakulut (ulkoinen) , ,91-170,09 Toimintakate (ulkoinen) , , ,07 Toimintakulut (sisäiset) , , ,71 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,78 Laskennalliset erät , ,68-918,32 Työalakate , , , Lähetystyö Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,23 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,61 Toimintakate (ulkoinen) , , ,84 Toimintakulut (sisäiset) , , ,39 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,23 Laskennalliset erät , , ,60 Työalakate , , , Kulmakivi Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,03 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,04 Toimintakate (ulkoinen) , , ,99 Toimintatuotot (sisäinen) 601, ,20 997,80 Toimintakulut (sisäiset) , , ,23 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,96 Laskennalliset erät , , ,88 Työalakate , , , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot (ulkoinen) 366, ,60-66,60 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,66 Toimintakate (ulkoinen) , , ,06 Toimintakulut (sisäiset) , ,58 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,64 Laskennalliset erät , , ,68 Työalakate , , ,32 Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,70 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,00 Toimintakate (ulkoinen) , , ,70 Toimintatuotot (sisäinen) 601, ,20 997,80 Toimintakulut (sisäiset) , , ,13 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,77 Laskennalliset erät , , ,12 Työalakate , , ,89

36 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia tukee ja auttaa arjessa ja haluaa tuoda elämään toivon näkökulmaa. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä. Diakonian perustoimintoja ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, erilaiset määräaikaiset ja jatkuvat ryhmät, leiri-ja toimintapäivät, retket, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki sekä rippikouluvaellus. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen on tärkeää. Heikompiosaisten äänen kuuluviin saattaminen yhteiskunnassa on haastava tehtävä. Avoimet diakoniavastaanotot aloitettiin syyskuun alussa keskitetysti seurakuntakeskuksessa. Sen lisäksi työntekijät sopivat asiakastapaamisia eri toimipisteisiin, koteihin ja muualle. Vuonna 2016 kaikkien kohtaamisten määrä oli edelleen kasvussa samoin kun eri asiakkaiden lukumäärä. Avoimen vastaanoton keskittäminen ei vähentänyt kohtaamisten määrää. Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus päätettiin käyttää eri partiolippukuntien kesken heidän toimintansa tukemiseen. Jouluavustusten kohdentamisessa tehtiin taas laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, kotipalvelun ja edunvalvonnan kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin laaja joukko avun tarvitsijoita ja heidät kohdattiin henkilökohtaisesti. Pappilanjoulun, CM-Nokian sekä urheiluseurojen keräysten lahjoitukset rikastuttivat diakoniatyön joulunajan avustuksia runsaasti. Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa on tärkeä verkosto diakoniatyön toiminnassa Nokialla. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö luo haasteita toimivalle yhteistyöverkostolle. Vapaaehtoistyön merkitys kasvoi edelleen ja saimme paljon uusia vapaaehtoisia. Se tarkoitti myös työntekijäresurssien panostamista siihen. Vapaaehtoisten hengellinen ryhmä aloitti toimintansa. Kaikki diakonianvirat oli täytetty vakinaisilla viranhaltijoilla. Se antoi paremman mahdollisuuden keskittyä diakoniatyön kehittämiseen. Jatkamme työn kehittämistä. Pyrimme vielä paremmin näkemään ja vastaamaan monipuolisiin ja muuttuviin haasteisiin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla * kodeissa * muualla Eri asiakkaiden lukumäärä Puhelin- ja sähköpostikontaktit Taloudelliset avustukset (eur) Ryhmät Ryhmät, ka.osallistujia Retket Retket, osallistujia Leirit Leirit, osallistujia Muut diakonian tilaisuudet Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia

37 Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisessa työssä seurakunta on keskellä ihmisten arkea. Siinä, joka jäsentyy työelämästä käsin. Toimintamuodoista keskeisimmät ovat työpaikkatyö sekä Yhteinen pöytä -ruokailu kahdesti viikossa vähävaraisille. Yhteiskunnallisen työn puitteissa pidetään yhteyttä myös nokialaisiin yrittäjiin. Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä. Yhteinen pöytä -ruokailu tavoittaa vakiintuneen joukon vähävaraisia. Ruokailulla on taloudellisen merkityksen lisäksi merkitystä sen tarjotessa mahdollisuuksia kohtaamisiin seurakuntalaisten kesken ja työntekijöiden kanssa. Työpaikkatyötä toteutetaan kahdessa yrityksessä. YT-neuvottelujen aikana seurakunnasta on tarjottu työntekijöille erityistä tukea. Yhteyden rakentaminen myös muuhun nokialaiseen yritysmaailmaan olisi tarkoituksenmukaista, mutta olemassa olevilla resursseilla siihen ei ole ollut mahdollisuuksia Perheneuvontatyö Nokian seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta. Perheneuvonnassa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointiapua sekä työnohjausta. Perheneuvonnan kustannukset määräytyvät käytön mukaan. Tampereen seurakuntayhtymä laskuttaa Nokian seurakuntaa palveluista moduulimäärän mukaisesti Sairaalasielunhoito Nokian seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon palvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.( Nokian terveyskeskuksen vuodeosastot ovat seurakunnan omalla vastuulla). Sairaalasielunhoitajat toimivat Tampereen alueen sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työn sisältö kostuu henkilökohtaisista keskusteluista, sielunhoidollisista ryhmistä, kirkollisista toimituksista sekä hartaushetkistä sairaaloissa Palveleva puhelin Nokian seurakunta ostaa palvelun Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä, joka tuottaa palvelun. Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Toimintakulut perheneuvonta (eur) Perheneuv. moduulimäärät á 45 min Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)

38 Kehitysvammatyö Seutuseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö tapahtuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Ostopalveluna toteutettavaan kehitysvammatyöhön kuuluvat kehitysvammaistyön pastorin palvelut Ylisellä, Pitkäniemen sairaalassa sekä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seurakuntien ja kunnallisten kehitysvammaistyön yksiköiden kanssa. Oman seurakunnan sisällä diakoniatyö huolehtii suurimmasta osasta kehitysvammaistyötä. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Diakoniatyö Toimintatuotot , , ,17 Toimintakulut , , ,91 Toimintakate , , ,08 Työalakate , , , Perheneuvontatyö Toimintakulut , , ,49 Toimintakate , , ,49 Työalakate , , , Sairaalasielunhoito Toimintakulut , , ,00 Toimintakate , , ,00 Työalakate , , , Palveleva puhelin Toimintakulut , ,38-761,62 Toimintakate , ,38-761,62 Työalakate , ,38-761, Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot 5 964, ,00-490,00 Toimintakulut -379,40-0,78 0,78 Toimintakate 5 585, ,22-489,22 Työalakate 5 585, ,22-489, Kehitysvammaistyö Toimintakulut , ,00-536,00 Toimintakate , ,00-536,00 Työalakate , ,00-536,00 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot , , ,17 Toimintakulut , , ,24 Toimintakate , , ,41 Työalakate , , ,41 Diakonian toimintatuotot olivat euroa budjetoitua suuremmat, mutta euroa eli 23,5 % edellisvuotta pienemmät. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

39 36 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Diakoniatyö Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,17 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,91 Toimintakate (ulkoinen) , , ,08 Toimintakulut (sisäiset) , , ,74 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,34 Laskennalliset erät , , ,16 Työalakate , , , Perheneuvontatyö Toimintakulut (ulkoinen) , , ,49 Toimintakate (ulkoinen) , , ,49 Laskennalliset erät , , ,49 Työalakate , , , Sairaalasielunhoito Toimintakulut (ulkoinen) , , ,00 Toimintakate (ulkoinen) , , ,00 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,00 Työalakate , , , Palveleva puhelin Toimintakulut (ulkoinen) , ,38-761,62 Toimintakate (ulkoinen) , ,38-761,62 Toimintakate II (ulk/sis) , ,38-761,62 Työalakate , ,38-761, Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot (ulkoinen) 5 964, ,00-490,00 Toimintakulut (ulkoinen) -379,40-0,78 0,78 Toimintakate (ulkoinen) 5 585, ,22-489,22 Toimintakulut (sisäiset) 9 415, , ,31 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,53 Työalakate , , , Kehitysvammaistyö Toimintakulut (ulkoinen) , ,00-536,00 Toimintakate (ulkoinen) , ,00-536,00 Toimintakate II (ulk/sis) , ,00-536,00 Työalakate , ,00-536,00 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,17 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,24 Toimintakate (ulkoinen) , , ,41 Toimintakulut (sisäiset) , , ,57 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,98 Laskennalliset erät , , ,16 Työalakate , , ,14

40 37 Varhaiskasvatus Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä toteutetaan kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan enemmän vanhempain varteissa ja perhemessuissa ja varhaiskasvatuksen tapahtumissa. Päiväkerhojen määrä on laskenut yhdellä. Näiden 16 päiväkerhoryhmän keskimääräinen koko on lasta. Kerhoja järjestetään koko Nokian kaupungin alueella. Kanttori kiertää kerhot mahdollisuuksien mukaan syksyllä ja keväällä. Pappi vierailee kerhossa kerran kauden aikana. Muitakin seurakunnan työntekijöitä on kutsuttu kerhovierailulle. Päiväkerhojen vanhempainvartit on otettu hyvin vastaan. Rauhallinen keskusteluhetki lapsen ja perheen asioista mahdollistaa perheen tukemisen. Lastenohjaajien ammattitaidosta pidettiin huolta yhteisellä työn suunnittelulla ja koulutuksella Tunnetaidot osana työhyvinvointia. Suunnitteilla on ammattilaisen pitämä kasvattajailta ajankohtaisista perhe-elämän teemoista. Kerholaisten perheitä tavoitetaan edelleen säännöllisillä vanhempainvarteilla, joissa voidaan keskustella lasten ja perheen asioista. Seurakunnan kerhoryhmien työn laadunseuranta käynnistyy keväällä Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Päiväkerhoryhmät Päiväkerholaisia Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet, osallistujia Pyhäkoulutyö Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulutyön työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-4 v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, monipuolinen päiväkotiyhteistyö, raamattuhuonetoiminta ja perhemessut. Painopisteen pitäminen erilaisten pyhäkoulujen säilyttämisessä onnistuttiin. Siuron pyhäkoulu toimi keväällä periodiluonteisesti. TP 10 jatkoi toimintaansa King s Kids toiminnan muodossa. Kaakaopyhäkoulussa kävi keskimäärin 37 hlö/kerta. Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia oli toimintavuonna vuotiaiden synttäreiden osallistujamäärät nousivat lähes 400:aan. Varhaisnuorisotyön ja lähetystyön kanssa järjestettiin 2 toimintailtaa perheille Donkkis Big Night -Kansanlähetyksen brändillä. Päivähoitoyhteistyö jatkui edelleen päiväkotikummitoimintana, Raamattuhuone käynteinä ja pääsiäiskiertueena. Joulukirkkoon osallistui n.1600 päiväkotilaista. Päivähoidon hallinnon kanssa on tiivistetty yhteistyötä. Yhteistyön merkittävänä asiana on uusi varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuksen päiväkotikummeille perustettiin oma tiimi työn sisältöjä kehittämään. Myös koko seurakunnan päivähoitokummien yhteistyötä on lisätty. Raamattuhuoneen kävijäryhmät vähenivät huomattavasti. Päiväkotiyhteistyötä kehitetään uuden Vasun pohjalta. KinG s kids -työtä vakiinnutetaan.

41 38 Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Raamattuhuone - päivähoidon ryhmät muut kävijät Raamattuhuone, kävijät yht Pyhäkoulut Pyhäkoululaisia Päiväkotikummit Päivähoidon joulukirkot Päivähoidon joulukirkot, osallistujia vuotis synttärit, kävijät Iltapäiväkerhotyö Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho on osa varhaiskasvatusta. Iltapäiväkerhotyö tarjoaa turvallisen paikan koulupäivän jälkeen Linnavuoren alueella. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja mahdollisuuksien mukaan toisen luokan oppilaille. Iltapäiväkerhotyötä järjestetään Linnavuoren toimipisteessä toistaiseksi voimassa olevalla avustussopimuksella Nokian kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminnan sisällöissä on huomioitu lapsen oma hengellinen kasvu, koulupäivän jälkeinen levon ja kohdatuksi tulemisen tarve. Tiimi on kehittänyt sekä sisältöjä että toiminnanmalleja. Erityisesti lapsilähtöiseen projektityöskentelyyn iltapäivien aikana on panostettu. Kirkkovuoden teemat ovat olleet läsnä hartauksien ja iltapäiväkerholaisten itse suunnittelemissa kirkkohetkissä. Yhteistyötä vanhempien kanssa on lisätty säännöllisten kahvihetkikutsujen myötä. Iltapäiväkerholaiset osallistuvat kerran viikossa pidettävään pyhäkouluun Linnavuoren seurakuntatalolla. Palvelutuottajasopimus kaupungin kanssa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä päättyy kesällä Toimintaa jatketaan kesään 2017 asti. Vapautuvia resursseja tarvitaan muun varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Ryhmiä Iltapäiväkerholaisia Perhekerhotyö Perhekerhot tarjoavat kohtaamispaikan, jossa saa vertaistukea, kristillistä kasvatusta ja vahvistetaan kotiseurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhotyö on vahva osa varhaiskasvatusta. Toiminta on säilynyt laadukkaana ja kattavana ympäri Nokiaa. Perhekerhoja on ollut seitsemän ja ne sijoittuvat eri puolille Nokiaa. Sarkolan perhekerho lopetettiin toistaiseksi vähäisen kävijämäärän vuoksi. Sarkolalaiset ovat osallistuneet Tottijärven perhekerhoon. Pinsiön perhekerho muutettiin joka viikkoiseksi. Kirkkohetkiä on vuodessa neljä ja niiden toteutus on pääasiassa pappien ja kanttoreiden työtä. Vapaaehtoisina kerhoissa on edelleen kolme kerhomummoa. Perheiden illat tavoittavat joillakin alueilla hyvin ihmisiä. Kesällä pidettävät Taivas alla -päivät ovat edelleen suosittuja. Kirkkomuskareita on 7. Ryhmissä on noin 250 henkilöä. Tämä on vahvistanut 0-2- vuotiaiden ikäkausityötä. Äitien- ja lastenleirit, perheleiri ja Isovanhemmat ja lapsenlapset leirit vetävät hyvin osallistujia.

42 39 Tapahtumien nivouttaminen osaksi perhekerhotyötä jatkuu. Seurakuntayhteyden vahvistuminen ja työn hyvään laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Perheiden iltoja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kanttorin käyntejä on toivottu perhekerhoihin ja niitä lisätään kanttorien aikataulujen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat Perhekerhoissa lapsia Perhekerhoissa aikuisia Äiti-lapsi -leirit Leiripäivät Osallistujia leiripäivissä Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Päiväkerhotyö Toimintatuotot 837,20 877,69-877,69 Toimintakulut , , ,85 Toimintakate , , ,54 Työalakate , , , Pyhäkoulutyö Toimintatuotot 934, ,92 155,08 Toimintakulut , , ,63 Toimintakate , , ,55 Työalakate , , , Iltapäiväkerhotoiminta Toimintatuotot , , ,66 Toimintakulut , , ,31 Toimintakate , ,35-357,65 Työalakate , ,35-357, Perhekerhotyö Toimintatuotot 8 253, , ,27 Toimintakulut , , ,41 Toimintakate , , ,68 Työalakate , , ,68 Varhaiskasvatus Toimintatuotot , , ,32 Toimintakulut , , ,38 Toimintakate , , ,06 Työalakate , , ,06 Varhaiskasvatuksen ulkoiset toimintakulut olivat euroa budjetoitua pienemmät ja vähentyneet euroa eli 1,3 % edellisestä vuodesta.

43 Varhaiskasvatuksen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 40 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Päiväkerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 837,20 877,69-877,69 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,85 Toimintakate (ulkoinen) , , ,54 Toimintakulut (sisäiset) , , ,74 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,80 Laskennalliset erät , , ,16 Työalakate , , , Pyhäkoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) 934, ,92 155,08 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,63 Toimintakate (ulkoinen) , , ,55 Toimintakulut (sisäiset) , ,90-844,10 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,65 Laskennalliset erät , , ,88 Työalakate , , , Iltapäiväkerhotoiminta Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,66 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,31 Toimintakate (ulkoinen) , ,35-357,65 Toimintakulut (sisäiset) , , ,95 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,30 Laskennalliset erät , ,00 Työalakate , , , Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 8 253, , ,27 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,41 Toimintakate (ulkoinen) , , ,68 Toimintakulut (sisäiset) , , ,70 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,02 Laskennalliset erät , , ,40 Työalakate , ,38 688,38 Varhaiskasvatus Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,32 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,38 Toimintakate (ulkoinen) , , ,06 Toimintakulut (sisäiset) , , ,11 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,17 Laskennalliset erät , , ,64 Työalakate , , ,81

44 20135 Rippikoulutyö 41 Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatussa, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä, sekä seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin. Kaikki suunnitellut rippikouluryhmät toteutuivat ja rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta sekä leiriisosena toimineiden määrä nousivat hieman. Henkilökunnassa tapahtuneet yllättävät muutokset pakottivat tekemään nopeita muutoksia rippikoulujen työtiimeihin. Hyvien ja kokeneiden kausityöntekijöiden, sekä vakituisten viranhaltijoiden suuren joustamisen avulla rippikoulut onnistuttiin kuitenkin pitämään asianmukaisesti. Kirjeitse lähetetty tieto mahdollisuudesta antaa palautetta rippikoulusta ei tavoittanut kohderyhmää. Vastauksia tuli vain kaksi kappaletta. Isostoiminnan linjaus, Isoja ihmeitä (2016), ei antanut aihetta suuriin muutoksiin isostoiminnassa. Linjauksen äärellä toimintaa kuitenkin tarkasteltiin ja arvioitiin. Linjauksen painotuksen mukaisesti ensimmäisen vuoden isoset kohdattiin jokainen henkilökohtaisesti lyhyessä juttutuokiossa syksyn aikana. Vuonna 2018 koko kirkossa siirrytään käyttämään uutta rippikoulun opetussuunnitelmaa, johon liittyvä koulutus käynnistyy Uutta opetussuunnitelmaa otetaan käyttöön kokeiluluonteisesti todennäköisesti jo vuonna Uuden opetussuunnitelman myötä myös rippikoulun paikallissuunnitelma muuttuu. Rippikoulupalautteesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Rippikoulun käyneet (% ikäluokasta Nokialla) Isosina toimineet Nuorisotyö Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja. Toiminta on ollut perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaista. Tammikuun nuorille aikuisille suunnattu leiri jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Nuorten aikuisten kanssa käytiin alkuvuodesta vierailulla Hämeenkyrön seurakunnan iltamessussa. Syksyllä aloitettiin vapaaehtoisen nuoren aikuisen ohjaama nuorten musiikkiryhmä PaJa. Nokian kaupunki palkitsi Pappilan nuortenillat Vuoden 2016 Nuorisotoimija -palkinnolla merkittävästä nuorten parissa tehdystä työstä Nokialla. Nuorteniltojen kävijämäärät ovat silti laskeneet viime vuosista jonkin verran. Kiireinen elämänrytmi ja toisen asteen opiskelun asettamat haasteet vievät aikaa ja pakottavat nuoret priorisoimaan ajankäyttöään. Työn painopiste on edelleen nuoren kohtaamisessa sekä Pappilan toiminnassa että sosiaalisessa mediassa. Nuoria aikuisia ohjataan oman toiminnan lisäksi opiskelupaikkojen seurakuntien toimintaan sekä Tampereella paikallisseurakuntien nuorten aikuisten toimintaan sekä Uusi Verso -toimintaan. Nuorteniltoja kehitetään osallistavampaan suuntaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä Retkille ja leireille osallistuneet Pappilan hartauksiin osallistuneet

45 20137 Erityisnuorisotyö 42 Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä ns. liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat mm. pienluokkien ja nuorten pajakoulun kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa. Vuosi 2016 on pääosin toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen (PEK) ja Nokianvirran koulun kahden pienluokan kanssa aloitettiin keväällä lyhytelokuvaprojektit. Molemmat filmit saavat ensi-iltansa Tampere Film Festival -lyhytelokuvatapahtumassa maaliskuussa Immortal Metal Fest (IMF) tapahtuma toteutui suunnitellusti huhtikuussa Myllyhaan, Emäkosken ja Nokianvirran koulujen pienluokkien sekä Pajakoulun kanssa tehdyt retket ja leirit toteutuivat suunnitellusti. Emäkosken koulun pienluokkien kanssa toteutettiin myös ryhmäyttävä päiväleiri Urhatussa. IMF-tapahtuma on toistaiseksi jäissä, eikä tapahtumaa järjestetä vuonna Toiminta koulujen kanssa jatkuu totuttujen kuvioiden mukaisesti. Alhoniityn koulun TAO ja EMU- luokkien mahdollisesta filmiprojektista on myös käyty keskustelua. Projekti toteutunee syksyllä Yhteistyö PEK:n kanssa jatkuu uusien lyhytelokuvaprojektien ja mediapajatoiminnan muodossa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Retket Leirit IMF Varhaisnuorisotyö Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja varhaisnuorten illat, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö koulujen kanssa. Näiden myötä välittyy toiminta-ajatus: auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen. Varhaisnuorisotyö on ollut suurimmalta osin perustoimintakuvauksen mukaista. Kerhot täyttyivät odotusten mukaisesti ja uutena kerhona aloitti syksyllä Tottijärven puuhakerho. Yhtenä painopisteenä oli kutsuminen ja tämä oli teemana kesän varhaisnuorten leireillä. Toiminnan tiedottamista lisättiin siten, että leirien tietolomakkeeseen vanhemmat voivat halutessaan laittaa sähköpostiosoitteen, johon lähetämme tiedotteen varhaisnuorisotyön toiminnasta noin neljä kertaa vuodessa. Kirkon remontista johtuen kotikirkko tutuksi tilaisuudet siirtyivät lukuvuodelle Tämä mahdollisti sen, että pystyimme vastaamaan koulujen lukuisiin yhteistyöpyyntöihin. Esimerkiksi Myllyhaan koululla kävimme kaikissa luokissa tuntivierailulla. Yhteistyö uuden Harjuniityn koulun kanssa on onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Myös kokoaikaisen erityisopetuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulutyön tilaisuudet alkavat syksyllä Tilaisuuksia ovat luokkalaisten kotikirkko tutuksi, luokkalaisten virsikinkerit ja pappien vierailu luokissa. Varhaisnuorisotyö on mukana kotikirkko tutuksi tilaisuuksissa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Kerhot Kerhot, osallistujat/vko Leiripäivät Leiripäivät, osallistujat Kotikirkko tutuksi 2 3 Kotikirkko tutuksi, osallistujat Toimintapäivät Toimintapäivät, osallistujat

46 43 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Rippikoulutyö Toimintatuotot , , ,84 Toimintakulut , , ,51 Toimintakate , , ,67 Työalakate , , , Nuorisotyö Toimintatuotot 3 482, , ,60 Toimintakulut , , ,69 Toimintakate , , ,09 Työalakate , , , Erityisnuorisotyö Toimintatuotot 1 207, ,58 666,42 Toimintakulut , ,86 535,86 Toimintakate , , ,28 Työalakate , , , Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot 4 579, ,96 435,04 Toimintakulut , , ,70 Toimintakate , , ,66 Työalakate , , ,66 Nuorisotyö Toimintatuotot , , ,90 Toimintakulut , , ,04 Toimintakate , , ,14 Työalakate , , ,14 Nuorisotyön ulkoiset toimintakulut olivat euroa alle budjetoidun ja euroa eli 4 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

47 Nuorisotyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 44 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Rippikoulutyö Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,84 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,51 Toimintakate (ulkoinen) , , ,67 Toimintakulut (sisäiset) , , ,23 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,90 Laskennalliset erät , , ,76 Työalakate , , , Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 3 482, , ,60 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,69 Toimintakate (ulkoinen) , , ,09 Toimintakulut (sisäiset) , , ,18 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,27 Laskennalliset erät , , ,32 Työalakate , , , Erityisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 1 207, ,58 666,42 Toimintakulut (ulkoinen) , ,86 535,86 Toimintakate (ulkoinen) , , ,28 Toimintakulut (sisäiset) , , ,94 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,22 Laskennalliset erät , , ,32 Työalakate , , , Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) 4 579, ,96 435,04 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,70 Toimintakate (ulkoinen) , , ,66 Toimintakulut (sisäiset) , , ,83 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,49 Laskennalliset erät , , ,46 Työalakate , , ,95 Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,90 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,04 Toimintakate (ulkoinen) , , ,14 Toimintakulut (sisäiset) , , ,32 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,46 Laskennalliset erät , , ,86 Työalakate , , ,32

48 20110 Viestintä 45 Kirkon olemassaolo perustuu viestin viemiselle. Seurakunta viestii ja tiedottaa. Seurakunnan viestintä tukee nokialaisten hengellistä elämää huomioiden seurakuntalaisten moneuden. Seurakunnan tiedotus informoi tapahtumista ja asioista asianmukaisia viestintäkanavia käyttäen. Nokian Uutisissa ilmestyi kerran viikossa seurakunnan ilmoitussivu ja neljä kertaa vuodessa peittojakeluna lehden välissä kausiesite. Seurakunnan nettisivujen kävijämäärä laski hieman. Sosiaalisen median kanavien käyttäjiä tuli lisää. Nokian Uutisten verkkolehdessä kokeillut linkit seurakunnan netti- ja facebook-sivuille eivät tuoneet lisää näkyvyyttä. Seurakunta julkaisi Nokian Uutisten verkkolehdessä sekä omilla sosiaalisen median kanavillaan Elementissään-nimisen viiden videon sarjan. Videoissa kuvattiin seurakunnallista elämää eri elementtien kautta. Kuvatut elementit olivat maa ja metallit, kangas, puu, neste sekä tuli. Videoista seurakunta sai hyvää palautetta. Pelkästään seurakunnan oman facebook-sivun kautta videoita katseltiin noin kertaa. Videoiden teon yhteydessä otetuista valokuvista järjestettiin näyttely Kahvila puoti Kulmakivessä. Valokuvat sijoitettiin pysyvästi Seurakuntakeskuksen yläkäytävälle. Visuaalisen ilmeen uudistus toteutettiin. Seurakunnan esitteet ja viralliset kortit uusittiin. Työalalle valmistui viestintäsuunnitelma. Toimintasuunnitelmasta poiketen nettisivujen uudistus alkoi jo vuonna Vuonna 2017 siirrytään Lukkari-nettisivuille ja toteutetaan diakoniatyötä esittelevä videoprojekti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp Yksilöidyt kävijät Käynnit Sivun katselut Facebook Tykkäämisiä Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Viestintä Toimintakulut , , ,03 Toimintakate , , ,03 Työalakate , , ,03 Viestinnän ulkoiset kulut olivat euroa budjetoitua enemmän, mutta euroa eli 5,8 % edellistä vuotta vähemmän. Viestinnän ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Viestintä Toimintakulut (ulkoinen) , , ,03 Toimintakate (ulkoinen) , , ,03 Toimintakulut (sisäiset) , ,31 214,31 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,34 Laskennalliset erät , , ,46 Työalakate , , ,88

49 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 46 Hautaustoimi Hautaustoimilaissa (457/2003), joka astui voimaan , velvoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Nokian seurakunnalla on seitsemän hautausmaata, jotka kaikki ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan pitämään hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti hoidettuina. Tämä koskee myös seurakunnan kustannuksella hoidettavia hautoja, joita ovat esim. sankarihaudat ja muistolehdot. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa. Kuluvana vuonna keskityttiin olemassa olevien alueiden hoitoon. Hautamuistomerkkien aluspalkkeja oikaistiin. Hoitamattomien hautojen tarkkailu ja listaaminen jatkuivat. Kirkkoneuvosto teki päätöksen hoitamattomien hautojen kuulutuksista Nokian keskustan 01 ja 02 hautausmailla. Kiinteistöjen pihat hoidettiin yhteistyössä kiinteistön henkilöstön ja urakoitsijan kanssa. Sauvaohjattava ruohonleikkuri vaihdettiin suunnitellusti. Suoniemen hautausmaan muurin korjaussuunnitelmat valmistuivat. Tulevana vuonna 2017 päästäneen etenemään urakan kilpailutukseen ja toteutusvaiheeseen. Merkittävänä muutoksena toteutettiin jätehuollon uudistus kaikilla hautausmailla. Hautausmaille asennettiin syväkeräysjärjestelmät. Asiakkailta kerättävät jakeet ovat seka-, lasi- ja metallijae. Hautaustoimen itse tuottama puutarhajäte päätyy edelleen kompostoitavaksi. Syväkeräyspisteet sijaitsevat pysäköintipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Uudistus vähensi mm. roskahuollosta aiheutuvaa koneliikennettä hautausmaan käytävillä merkittävästi. Uudistuksen myötä huoltopihan jätekatos voitiin muuttaa hiekoitussepelin varastointitilaksi, jolloin uuden hiekoitusvaraston rakentamistarve poistui. Kesällä oli henkilöstöllä mahdollisuus osallistua kaksi kertaa viikossa huoltorakennuksen pihalla järjestettyyn taukojumppaan. Jumppaan osallistuivat lähes kaikki ja se koettiin jaksamista lisääväksi. Hautaustoimen henkilöstö osallistui ensiapukoulutukseen Nokian hautaukset Sirotusalue Tuhkaholvit Pienoismuistolehto Muistolehdot Uurnat/tuhkat hautaan Arkut Hautausten lukumäärät Arkut Uurnat/tuhkat yht Uurnat/tuhkat hautaan Muistolehdot Pienoismuistolehto Tuhkaholvit Sirotusalue Hautaukset yhteensä Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet Arkut 52 % 51 % 46 % 49 % 48 % 47 % 42 % 37 % 36 % 35 % 34 % Uurnat/tuhkat yht. 48 % 49 % 54 % 51 % 52 % 53 % 58 % 63 % 64 % 65 % 66 %

50 Nokian seurakunnan tuhkahautausprosentti oli 66 % vuonna Tuhkausten osuus kaikista hautauksista nousi prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta (65 %). Tampereen hiippakunnassa tuhkahautausten osuus oli 60 % vuonna Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot , , ,00 Toimintakulut , ,92-300,08 Toimintakate , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset -316, ,56-3,44 Työalakate , , , Hautausmaahallinto Toimintakulut , , ,18 Toimintakate , , ,18 Työalakate , , , Hautausmaan huoltorakennus Toimintakulut , , ,36 Toimintakate , , ,36 Poistot ja arvonalentumiset , , ,58 Työalakate , , , Ruumishuone Toimintatuotot 588, ,00 92,00 Toimintakulut , , ,76 Toimintakate , , ,76 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 3,72 Työalakate , , , Hautausmaat Toimintatuotot , , ,61 Toimintakulut , , ,23 Toimintakate , , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , , ,46 Työalakate , , , Srk:n kust. hoidettavat haudat Toimintatuotot 1 161, , ,47 Toimintakulut , , ,23 Toimintakate , , ,70 Työalakate , , ,70 Hautaustoimi Toimintatuotot , , ,08 Toimintakulut , , ,84 Toimintakate , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , , ,16 Työalakate , , ,76 Hautaustoimen ulkoiset toimintatuotot olivat euroa suuremmat kuin budjetoitu, mutta euroa eli 27,9 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat euroa budjetoitua pienemmät. Toimintakate oli euroa budjetoitua parempi.

51 Hautaustoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 48 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , ,92-300,08 Toimintakate (ulkoinen) , , ,08 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset -316, ,56-3,44 Laskennalliset erät , , ,88 Työalakate , , , Hautausmaahallinto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,18 Toimintakate (ulkoinen) , , ,18 Toimintakulut (sisäiset) , , ,21 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,97 Laskennalliset erät , , ,32 Työalakate , , , Hautausmaan huoltorakennus Toimintakulut (ulkoinen) , , ,36 Toimintakate (ulkoinen) , , ,36 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,36 Poistot ja arvonalentumiset , , ,58 Laskennalliset erät -460,68 Työalakate , , , Ruumishuone Toimintatuotot (ulkoinen) 588, ,00 92,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate (ulkoinen) , , ,76 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,76 Poistot ja arvonalentumiset , ,72 3,72 Laskennalliset erät -64,44 Työalakate , , , Hautausmaat Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,61 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,23 Toimintakate (ulkoinen) , , ,84 Toimintakulut (sisäiset) -436, ,60-295,40 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,24 Poistot ja arvonalentumiset , , ,46 Laskennalliset erät , , ,76 Työalakate , , , Srk:n kust. hoidettavat haudat Toimintatuotot (ulkoinen) 1 161, , ,47 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,23 Toimintakate (ulkoinen) , , ,70 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,70 Työalakate , , ,70 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,08 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,84 Toimintakate (ulkoinen) , , ,92 Toimintakulut (sisäiset) , ,81 581,81 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,11 Poistot ja arvonalentumiset , , ,16 Laskennalliset erät , , ,20 Työalakate , , ,15

52 49 Hautainhoitorahasto Kirkkolain 17 luvun 5 :n mukaan haudanhoitosopimukset tehdään määräajaksi ja hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu mm. asunto-osakkeisiin. Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon sekä hautojen välittömät hoitokulut että hautainhoitorahaston hallinnosta aiheutuvat välilliset kulut. Vuonna 2016 hoitojen yhteismäärä oli 2246 kpl. Ainaishoitojen määrän lasku tilastossa johtuu seurakunnan kustannuksella hoidettavien hautojen poistosta ainaishoitolistoilta. Kukat toimitti kilpailutuksen perusteella valittu Reetantarha Oy Pertunmaalta. Toimitukset saatiin ajallaan ja kukkien laatu oli hyvä. Hoitotiedustelut ja tarjouslaskutus hoidettiin hautaustoimen kautta. Vaikka suurin osa tilauksista tuli edelleen puhelimitse, on seurakunnan sivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen käyttö lisääntynyt. Sähköinen tilaus on osoittautunut hyvin toimivaksi ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ko. mahdollisuuteen. Kukka- tai pinnanhoidon voi edelleen sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Muita tuotteita ovat vuodeksi kerrallaan tilattavat hiekan- ja kukkamullan vaihto, syyshoito ja kynttilä haudalle. Hoitohinnastot löytyvät seurakunnan nettisivuilta. Henkilöstö kävi tutustumassa hautojen hoitoon Lempäälän hautausmailla. Hoitohautojen määrä Kesähoidot Määräaikaiset Ainaishoidot Hoitotyyppi Ainaishoidot Määräaikaiset Kesähoidot Yhteensä

53 1.8.5 Kiinteistötoimi 50 Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää seurakunnan omistamia ja hallinnoimia kiinteistöjä. Kiinteistötoimi huolehtii kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, suorittaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, tekee kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, vastaa maa- ja metsäalueiden hoidosta sekä toteuttaa ja valvoo investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksistaan Kirkkolain tai muun lain edellyttämällä tavalla. Näiden lisäksi kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari-, suntio- ja ravintopalveluja seurakunnan toimintaa tukemaan. Vuoden 2015 lopussa seurakunnan kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala oli noin m² ja tilavuus noin m³. Metsäomaisuutta (140 ha) hoidettiin vuosille laaditun metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Lisäksi seurakunta on vuokrannut peltoaluetta maanviljelykseen noin 11 ha. Nokian seurakunta oli aktiivinen seudullisen yhteistyön kehittämisessä. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö olivat mukana viiden henkilön työryhmässä, joka kartoittaa seudun seurakuntien kiinteistöhallinnon tehtävien yhteistä hoitamista ja siitä saavutettavien synergiaetujen, tehokkuuden ja kustannussäästöjen mahdollisuuksia. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli myönsi taloudellista avustusta selvitystyölle ja katsoi hankkeen edustavan uudenlaista seurakuntien sopimuspohjaista verkostoyhteistyön innovaatiota, joka saattaa luoda edellytyksiä muunkinlaiselle alueelliselle ja verkostomaiselle yhteistyölle. Työryhmä toimitti loppuraportin tuomiokapitulille helmikuussa Lisäksi seurakunnalla oli kiinteistöasioissa yhteistyötä Lempäälän ja Vesilahden seurakuntien kanssa. Kiinteistötoimen erityisenä haasteena oli se, että henkilöresursseissa oli työntekijävaihdosten vuoksi vajausta ja suuri osa vuodesta jouduttiin työskentelemään erilaisin sijais- ja tilapäisjärjestelyin. Osa suunnitelluista hankkeista lykkääntyi henkilöresurssien vajauksen vuoksi. Vuoden 2017 aikana tilanne toivottavasti tasaantuu, kun mm. avoinna olevaan kiinteistöpäällikön virkaan saadaan rekrytointi suoritettua. Investointien toteutuminen Nokian kirkon ulkopuolinen korjausremontti alkoi maaliskuussa 2016 ja työ oli pääosin valmiina marraskuun 2016 loppuun mennessä. Urakka eteni suunnitelmien mukaisesti ja muutamia viimeistelytöitä suoritetaan vuoden 2017 puolella. Pitkään valmisteltu Siuron pappilan myynti toteutui vuonna Suoniemen Laurilan tilasta lohkottujen rantatonttien myynnin edellyttämiä toimenpiteitä valmisteltiin kevään aikana ja kesällä suoritettiin tonttien markkinointi- ja hakumenettely. Tarjouskilpailun seurauksena tehtiin syksyllä esisopimus yhden tontin myynnistä ja kauppa toteutuikin tammikuussa Kehon pappilan maiden kaavoitus tonteiksi etenee hitaasti. Suunnitelmat olivat jo pitkällä, kun Maakuntamuseo edellytti lisätutkimuksia. Lisäinventointien tuloksena kaavoitussuunnittelu jouduttiin aloittamaan uudelta pohjalta, joka tarkoitti omakotitonttien määrän vähentymistä alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Koska hanke viivästyy, niin samalla seurakunnan maksama kaavoituskorvaus Nokian kaupungille siirtyy vastaavasti eteenpäin. Kiinteistötoimen tunnusluvut -tieto (1000 ) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö) Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys) Veden kulutus Toimintatuotot Toimintakulut

54 51 Ruokahuolto Ruokahuollon tehtävänä on tuottaa palveluita toiminnallisen puolen, järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Toimintaa on uudelleen organisoitu suunnitelman mukaisesti. Ruokahuolto on nyt yksi yhteinen yksikkö, joka toimii eri toimipisteissä tarvittavien palveluiden mukaan. Ruokahuoltoesimies vastaa koko toiminnasta kurssikeskuksen hoitajan jäätyä eläkkeelle Toimintaa kehitetään edelleen kysynnän mukaan, mikä vaikuttaa myös työntekijämäärään. Työ on pääsääntöisesti kausiluonteista, joten hiljaisiakin aikoja kalenterivuodelle osuu. Tästä johtuen kausityöntekijöitä käytetään tarpeen mukaan. Urhatun tunnusluvut Kurssikeskuksen käyttöpäivät Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Oma srk Ulkopuoliset Oma srk/tilojen käyttö/kerhot Tilojen käyttö/kerhot/nokian kaupunki Ulkoalueiden käyttö, sisäinen 322 Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen 300

55 52 Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot 6 019, , ,20 Toimintakulut , , ,10 Toimintakate , , ,10 Työalakate , , ,10 Kirkot Toimintatuotot 4 010, ,80-914,80 Toimintakulut , , ,49 Toimintakate , , ,69 Poistot ja arvonalentumiset , , ,09 Työalakate , ,60-34,40 Seurakuntatalot Toimintatuotot , , ,70 Toimintakulut , , ,23 Toimintakate , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , , ,97 Työalakate , , ,56 Asuintalot Toimintatuotot , ,32 Toimintakulut , ,00 176,00 Toimintakate , , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , , ,86 Työalakate , , ,46 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot , , ,71 Toimintakulut , , ,44 Toimintakate , , ,15 Poistot ja arvonalentumiset , ,60-991,40 Työalakate , , ,55 Kellotapulit Toimintakulut ,00 Toimintakate 0, , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , ,92 Työalakate , , ,92 Osakehuoneistot Toimintatuotot 725, , ,50 Toimintakulut , , ,08 Toimintakate , , ,58 Työalakate , , ,58 Vuokrahuoneistot Toimintakulut , , ,08 Toimintakate , , ,08 Työalakate , , ,08

56 53 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot , , ,60 Toimintakulut , , ,86 Toimintakate 3 676, , ,74 Työalakate 3 676, , ,74 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot 1 710,00 Toimintakulut , , ,68 Toimintakate , , ,68 Poistot ja arvonalentumiset -42, ,00 2,00 Työalakate , , ,68 Siirtolapuutarhat Toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , ,24-63,76 Toimintakate , ,76-63,76 Työalakate , ,76-63,76 Vuokratontit/maa-alueet Toimintatuotot 7 342, ,96-22,96 Toimintakulut -313, ,23 169,23 Toimintakate 7 029, ,73 146,27 Työalakate 7 029, ,73 146,27 Ruokahuolto Toimintatuotot , , ,48 Toimintakulut , , ,85 Toimintakate , , ,33 Työalakate , , ,33 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , ,93 Toimintakulut , , ,14 Toimintakate , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset , , ,30 Työalakate , , ,51 Kiinteistötoimen ulkoiset toimintatuotot olivat euroa alle budjetoidun, mutta euroa eli 29,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin euroa vähemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu ja ulkoiset toimintakulut kasvoivat euroa eli 1,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

57 Kiinteistötoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 54 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 6 019, , ,20 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,10 Toimintakate (ulkoinen) , , ,10 Toimintatuotot (sisäinen) -104,80 Toimintakulut (sisäiset) -747, , ,12 Toimintakate II (ulk/sis) , ,02-934,98 Laskennalliset erät , ,02 934,98 Työalakate 0, ,00 Kirkot Toimintatuotot (ulkoinen) 4 010, ,80-914,80 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,49 Toimintakate (ulkoinen) , , ,69 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,55 Toimintakulut (sisäiset) -58,80 58,80 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,94 Poistot ja arvonalentumiset , , ,09 Laskennalliset erät , , ,15 Työalakate 0, ,00 Seurakuntatalot Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,70 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,23 Toimintakate (ulkoinen) , , ,53 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,53 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , ,97 Laskennalliset erät , ,03-480,97 Työalakate 0, ,00 Asuintalot Toimintatuotot (ulkoinen) , ,32 Toimintakulut (ulkoinen) , ,00 176,00 Toimintakate (ulkoinen) , , ,32 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,27 Toimintakate II (ulk/sis) 2 905, , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , , ,86 Laskennalliset erät , ,67-133,33 Työalakate , , ,40 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,71 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,44 Toimintakate (ulkoinen) , , ,15 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,83 Toimintakulut (sisäiset) -752,95-352,30 352,30 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,98 Poistot ja arvonalentumiset , ,60-991,40 Laskennalliset erät , , ,58 Työalakate 0, ,00 Kellotapulit Toimintakulut (ulkoinen) ,00 Toimintakate (ulkoinen) 0, , ,00 Toimintatuotot (sisäinen) 7 468, , ,92 Toimintakate II (ulk/sis) 7 468, , ,92 Poistot ja arvonalentumiset , , ,92 Laskennalliset erät -57,48 Työalakate 0, ,00

58 55 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Osakehuoneistot Toimintatuotot (ulkoinen) 725, , ,50 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,08 Toimintakate (ulkoinen) , , ,58 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,58 Työalakate , , ,58 Vuokrahuoneistot Toimintakulut (ulkoinen) , , ,08 Toimintakate (ulkoinen) , , ,08 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,08 Laskennalliset erät ,39 Työalakate , , ,08 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,60 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,86 Toimintakate (ulkoinen) 3 676, , ,74 Toimintakate II (ulk/sis) 3 676, , ,74 Työalakate 3 676, , ,74 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) 1 710,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,68 Toimintakate (ulkoinen) , , ,68 Toimintatuotot (sisäinen) 5,88 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,68 Poistot ja arvonalentumiset -42, ,00 2,00 Laskennalliset erät , , ,75 Työalakate 0, , ,07 Siirtolapuutarhat Toimintatuotot (ulkoinen) , ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , ,24-63,76 Toimintakate (ulkoinen) , ,76-63,76 Toimintakate II (ulk/sis) , ,76-63,76 Laskennalliset erät -12,60 Työalakate , ,76-63,76 Vuokratontit/maa-alueet Toimintatuotot (ulkoinen) 7 342, ,96-22,96 Toimintakulut (ulkoinen) -313, ,23 169,23 Toimintakate (ulkoinen) 7 029, ,73 146,27 Toimintakate II (ulk/sis) 7 029, ,73 146,27 Laskennalliset erät -68,52 Työalakate 6 961, ,73 146,27 Ruokahuolto Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,48 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,85 Toimintakate (ulkoinen) , , ,33 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,47 Toimintakulut (sisäiset) , , ,80 Toimintakate II (ulk/sis) 0, ,00 Työalakate 0, ,00

59 56 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,93 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,14 Toimintakate (ulkoinen) , , ,21 Toimintatuotot (sisäinen) , , ,47 Toimintakulut (sisäiset) , , ,58 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , , ,30 Laskennalliset erät ,32 Työalakate 49, , , Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalous jakautuu neljään pääryhmään: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi Käyttötalouden toteutumisvertailu Käyttötalouden toteutumisvertailut pääluokittain ja tehtäväalueittain on esitetty kohdassa Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Toteutumisvertailuissa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä erikseen tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Kustannusten kohdentamisen perusteet Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden mukaan (hallinto). Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ todella maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskutettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella. Kiinteistöhallinnon ja muun kiinteistötoimen kustannukset vyörytetään kiinteistöille alla olevan laskelman mukaisessa suhteessa. Sen jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan sisäisinä vuokrina kaikille käyttäjille, myös yleishallinnolle, kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Ruokahuollon ja kurssikeskus Urhatun kustannukset kohdennetaan suoritteiden mukaisessa suhteessa käyttäjille.

60 Kiinteistöt 57 Toimintakate 2016 eur % Nokian kirkko Suoniemen kirkko Siuron kirkko Pinsiön kirkko Tottijärven kirkko Koskenmäen srk-talo Linnavuoren srk-talo Maurin srk-talo Srk-keskus Maatialan pappila Kanttorila Keho pappila Maatialan rakennukset Urhattu Kerhohuoneet Yhteensä Yleishallinnon kustannukset, verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle alla olevan laskelman mukaisessa suhteessa. Kirkonkirjojen pidon kustannuksia ei vyörytetä. Yleishallinnon vyörytysmenot Toimintakate 2016 eur % Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Aikuistyö Viestintä Musiikkityö Pyhäkoulutyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen diakonia Päiväkerhotyö Ip-kerhotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö Hautaustoimi Hautausmaahallinto Hautausmaat Yhteensä

61 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 58 TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2016 MUUTOS MUUTOS 2016 TOIMINTATUOTOT Korvaukset , ,95 Myyntituotot 1 627, ,10 Maksutuotot Virastotuotot ,00-848,00 Seurakuntatyön maksut , ,52 Hautaustoimen maksut , ,07 Muut maksut ja korvaukset , ,75 Maksutuotot , ,30 Vuokratuotot , ,89 Metsätalouden tuotot ,00 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,40 Tuet ja avustukset , ,55 Muut toimintatuotot , ,16 TOIMINTATUOTOT , ,25 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilöstösivukulut , ,08 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,99 Henkilöstökulut , ,91 Palvelujen ostot , ,81 Vuokrat , ,88 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,54 Annetut avustukset , ,66 Lähetystyö ,00 Muut toimintakulut , ,09 TOIMINTAKULUT , ,95 TOIMINTAKATE , ,20 VEROTULOT , ,86 VEROTUSKULUT , ,15 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , ,19 Muut rahoitustuotot , ,78 Arvonalentumiset sijoituksista , ,54 Korkokulut , ,89 Muut rahoituskulut , ,83 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,49 VUOSIKATE , ,98 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot ,86 208,86 Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,86 208,86 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , ,53 Kulut , ,93 Siirto rahastosta/rahastoon , ,46 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,12

62 Verotulojen toteutuminen Erittely kirkollisverotulot, osuus yhteisöverojen tuotosta ja valtionrahoitus tilikaudella 2016 Verotulojen erittely Ta Ta- Ta + Tuloarvion Tuloarvion muutos muutos kertyminen ylitys/alitus Kirkollisvero , ,41 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,55 Valtionrahoitus , ,00 Yhteensä , ,86 Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2016 oli kuudetta vuotta peräkkäin 1,50 %. Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus oli 0,0297 ja Nokian seurakunnan jako-osuus oli 0, Vuoden 2013 verotulojen kertymään vaikutti verottajan tilitysuudistus: jäännösverojen 1. erä tilitettiin tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa Tilityksen aikataulumuutoksen seurauksena vuodelle 2013 kertyi verotuloja noin euroa ennakoitua enemmän. Verotulojen vertailukelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida tämä vuodelle 2013 kertynyt ylimääräinen erä. eur Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Kirkollisvero% 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yhteensä Kirkollisvero 92 % 89 % 89 % 93 % 92 % 90 % 90 % 88,2 % Yhteisövero 8 % 11 % 11 % 7 % 8 % 10 % 10 % 1,5 % Valtionrahoitus 10,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 %

63 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu 60 TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2016 MUUTOS MUUTOS Kehon kaavoitus Investointimenot Nettomeno , Rantatontit Investointimenot , ,00 Nettomeno , , Hautausmaan kalusto Investointimenot , ,84 Käyttöomaisuuden myynti , ,00 Investointitulot , ,00 Nettomeno , , Suoniemen hautausmaa Investointimenot , ,40 Investointitulot ,00 Nettomeno , , Nokian hautausmaa Investointimenot ,00 Nettomeno , , Hautausmaan jätehuolto/molokit Investointimenot , ,88 Nettomeno , , Nokian kirkko Investointimenot , ,66 Nettomeno , , Tottijärven seurakuntatalo Investointimenot , ,99 Nettomeno , , Kaisaniemi, Siurontie 67 Käyttöomaisuuden myynti , ,32 Investointitulot , ,32 Nettomeno , , Kurssikeskus Urhattu Investointimenot Nettomeno , Osakkeet ja osuudet Investointitulot , ,77 Nettomeno , , Kiinteistötoimen äkilliset investoinnit Investointimenot ,00 Nettomeno , , Kiinteistöjen piirustusten digitointi Investointimenot , ,92 Nettomeno , , Hautaustoimen äkilliset investoinnit Investointimenot ,00 Nettomeno , ,00 Investoinnit Investointimenot , ,95 Käyttöomaisuuden myynti , ,09 Investointitulot , ,91 Nettomeno , ,04

64 Investoinnit ja poistot Poistot Investoinnit (1000 eur) Poistot Investoinnit Erotus Poist./invest. 47 % 16 % 122 % 72 % 101 % 56 % 31 % 58 % 126 % 113 % 55 % 73 % 211 % 230 % 29 % Cum. 47 % 22 % 31 % 37 % 43 % 45 % 42 % 44 % 48 % 51 % 52 % 53 % 58 % 62 % 57 %

65 Rahoitusosan toteutumisvertailu TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2016 R a h o i t u s l a s k e l m a Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate , , ,98 Tulorahoituksen korjauserät , , ,16 Tulorahoitus , , ,14 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,95 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo , ,09 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot , , ,16 Käyttöomaisuuden myyntitulot , , ,93 Investoinnit , , ,88 Varsinaisen toiminnan ja investointien r , , ,02 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,80 Lainakannan muutokset , , ,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 462, , ,98 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , ,20 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu , , ,96 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,22 Rahoitustoiminnan rahavirta , , ,58 Rahavarojen muutos , , ,44 Kassavarat , , ,59 Kassavarat , , ,15 Kassavarojen muutos (tarkiste) , , ,56

66 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma (1 000 ) Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Rahoituslaskelma (1 000 ) Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo 25 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien r Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 3 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos 16-6 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Kassavarojen muutos (tarkiste)

67 Tase (1 000 ) V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot 9 10 Siirtovelat 4 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot 23 Ostovelat Siirtovelat V A S T A T T A V A A

68 Tunnusluvut 65 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 11,55 10,50 8,89 8,93 11,06 11,40 Vuosikate/poistot % 153,26 252,03 185,14 122,46 143,15 261,50 Vuosikate /jäsen 21,22 37,35 30,37 21,48 23,30 42,05 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 172,91 139,75 134,95 259,26 329,44 74,60 Kassavarojen riittävyys pv Lainanhoitokate 10,83 3,79 4,17 7,60 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaiseen, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Vuonna 2015 kassavarojen riittävyys koko kirkossa oli 225 päivää, Tampereen hiippakunnassa 186 päivää ja Nokian seurakunnassa 226 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun Kassan riittävyys Kassan riittävyys (pv)

69 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 90,50 90,60 86,06 86,78 88,62 90,25 Rahoitusvarallisuus /jäsen 65,49 82,98 90,90 105,85 121,92 110,17 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,40 14,70 22,75 21,94 17,72 16,19 Lainakanta /jäsen 22,51 18,19 13,48 7,17 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2015 koko kirkon omavaraisuusaste oli 91,6 %, Tampereen hiippakunnan 89,6 % ja Nokian seurakunnan 88,6 %. Koko kirkossa rahoitusvarallisuus vuonna 2015 oli 144 euroa jäsentä kohti, Tampereen hiippakunnan seurakunnissa 100 euroa jäsentä kohti ja Nokian seurakunnassa 122 euroa jäsentä kohti Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on ,12 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä ,12 euroa siirretään omaan pääomaan. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää rahaston siirrosta oman pääoman sisällä tase-erästä toiseen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päättäessään tilikauden tuloksen käsittelystä. Tase-erä muu oma pääoma ,18 euroa siirretään tase-erään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä.

70 67 2. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Korvaukset , ,83 Myyntituotot 1 627,10 Maksutuotot Virastotuotot , ,00 Seurakuntatyön maksut , ,89 Hautaustoimen maksut , ,69 Muut maksut ja korvaukset , ,20 Maksutuotot , ,78 Vuokratuotot , ,05 Metsätalouden tuotot ,98 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,30 Tuet ja avustukset , ,60 Muut toimintatuotot , ,00 TOIMINTATUOTOT , ,54 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,60 Henkilöstösivukulut , ,29 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,21 Henkilöstökulut , ,68 Palvelujen ostot , ,56 Vuokrat , ,92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,36 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,36 Annetut avustukset , ,51 Lähetystyö , ,00 Muut toimintakulut , ,60 TOIMINTAKULUT , ,63 TOIMINTAKATE , ,09 VEROTULOT , ,48 VEROTUSKULUT , ,00 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,42 Muut rahoitustuotot , ,12 Arvonalentumiset sijoituksista , ,50 Korkokulut , ,14 Muut rahoituskulut , ,64 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,26 VUOSIKATE , ,65 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,08 Arvonalentumiset 855,46 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,62 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , ,91 Kulut , ,39 Siirto rahastosta/rahastoon 9 440, ,52 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,03

71 68 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien r Tulorahoitus Vuosikate , ,65 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Tulorahoitus , ,65 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,62 Käyttöomaisuuden myyntitulot Käyttöomaisuuden vars.myyntitulo ,09 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot , ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,00 Investoinnit , ,62 Varsinaisen toiminnan ja investointien r , ,03 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,80 Lainakannan muutokset , ,80 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut 2 824,98 462,48 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,05 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muu , ,07 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,64 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,44 Rahavarojen muutos , ,59 Kassavarat , ,15 Kassavarat , ,10 Kassavarojen muutos (tarkiste) , ,05

72 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,91 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,26 Rakennukset , ,92 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,78 Koneet ja kalusto , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,26 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,92 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,56 SIJOITUKSET , ,56 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,66 Muut toimeksiantojen varat , ,46 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,37 Rahoitusarvopaperit , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Saamiset , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,52 V A S T A A V A A , ,12 69 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,40 Muut omat rahastot , ,05 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,69 Tilikauden yli-/alijäämä , ,03 OMA PÄÄOMA , ,17 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,66 Muut toimeksiantojen pääomat , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,70 Saadut ennakot 9 293, ,62 Siirtovelat 4 392,49 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Saadut ennakot ,00 Ostovelat , ,21 Siirtovelat , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,17 V A S T A T T A V A A , ,12

73 70 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kassaperusteisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Lomapalkat on jaksotettu palkkaohjelman avulla työntekijöiden todellisten lomapäivien mukaisena. Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kirkkohallituksen ohjeistama yleishallinnon ja kiinteistöosaston kulujen jako loppukäyttäjien kesken on toteutettu tilinpäätökseen vyörytysten muodossa. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön mukaisessa suhteessa. Vakuutukset Nokian seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Seurakunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Pysyvien vastaavien aktivointirajat, poistoajat ja poistomenetelmä Vuoden 2013 alusta lukien investointien aktivointiraja on euroa. Poistosuunnitelma tarkistettiin lukien ja sitä on noudatettu laadittavasta tilinpäätöksestä alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjeita. Päivityksen yhteydessä rakennusten poistoaikoja lyhennettiin. Käyttöomaisuuden poistoaikojen määrittely riippuu seurakunnan olosuhteista ja määritellään kokemusperäisen tiedon perusteella vastaavanlaisista hyödykkeistä vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Eri hyödykeryhmille on hyväksytty seuraavat poistoajat. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot ATK-ohjelmat Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaik. menot Hautausmaiden maa- ja vesialueet 2-4 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta ei poistoja 3-5 vuotta ei poistoja

74 Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennuks.(varast.,kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet vuotta vuotta vuotta vuotta 4-10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 5-10 vuotta 3-4 vuotta 5-10 vuotta käytön mukainen poisto ei poistoja ei poistoja Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,60 Eläkekulut , ,64 Muut henkilösivukulut , ,65 Sairausvakuutuskorvaukset , ,21 Yhteensä , ,68 Muut henkilöstökulut Työhyvinvointi 7 900, ,63 Matka, maj. ja rav.palv. hlökunnalle , ,90 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,66 Työterveyshuolto , ,96 Työkykyä ylläpitävä toiminta 282, ,30 Yhteensä , ,45

75 3.3 Taseen liitetiedot 72 Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset Kirjanpitoarvo Tilikauden muutos Poistot Kirjanpitoarvo Lisäykset Vähennykset Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,83 Hautaustoimen aineelliset , , , ,76 Rakennukset , , , ,37 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , , ,29 Koneet ja kalusto , , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Enn.maks.ja kesk.er.hank , , , ,39 Aineelliset hyödykkeet , , , , ,79 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,79 Sijoitukset , ,79 Yhteensä , , , , ,58 Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,40 Muu oma pääoma Kiinteistörahaston pääoma , ,87 Muu oma pääoma ,18 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,69 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,03 Oma pääoma yhteensä , ,17 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea , ,70 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea , ,80 Ostovelat , ,21 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,52 Ennakonpidätysvelka , ,57 Muut siirtovelat , ,26 Tilinpäätökseen sisältyy rahaston siirto oman pääoman sisällä tase-erästä toiseen. Tase-erä muu oma pääoma ,18 euroa on siirretty tase-erään oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä. Nokian seurakunnan arvopaperit Hankinta- Markkina- Arvon- Tasearvo arvo arvo muutos Osakkeet ja osuudet , , , ,86 Muut arvopaperit , , , ,50 Testamenttien arvopaperit , , , ,10

76 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Kirkon eläkevastuuvajaus Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (3.138 milj. euroa) on 17 milj. euroa. Leasing-sopimukset Autojen ja muiden koneiden leasingmaksuja kertyy ,20 euroa mennessä. Kopiokoneista kertyy leasingmaksuja ,45 euroa mennessä ja postimaksukoneesta euroa mennessä. Kiinteistöinvestoinnit Seurakunta on velvollinen tarkistamaan investointien perusparannusmenoista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden käyttö lisääntyy tai vähenee tarkistusaikana. Tarkistusaika vuosilta on viisi vuotta ja alkaen 10 vuotta. 10 vuoden tarkistusaika Seurakuntakeskus 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2010 Urhatun keittiö 2013 Urhatun suihkutilat 2013 Seurakunta on tilinpäätöksen 2016 valmistelun yhteydessä sitä mieltä, että vuoden 2017 aikana tehtävät mahdolliset arvolisäveron palautusten, palautusvastuun tai lisävähennyksen määrä ei ole olennainen. Sen vuoksi mahdollisia vastuita ei ole merkitty taseeseen Tase-erittelyn laskenta ja käsittely Laskentakaava - jos verollinen toiminta kasvaa 10 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 5 v 1/5 x (10%-20%) x alv:n osuus = lisävähennys - jos verollinen toiminta vähenee 30 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 10 v 1/10 x (30%-20%) x alv:n osuus= palautus Rahoituslaitoslaina ja koronvaihtosopimus Seurakunta on vuonna 2013 nostanut euroa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten. Lainan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta ja viimeinen maksupäivä on Lainan pääoma oli ,70 euroa. Seurakunnalla oli rahoituslaitoslainaan liittyvä koronvaihtosopimus, jonka tarkoituksena oli suojata lainan korko korkotason vaihtelulta. Koronvaihtosopimuksen päättymispäivä oli Koronvaihtosopimuksen pääoma oli sidottu alkuperäisen lainan pääoman määrään.

77 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Hautaustoimen maksut , ,52 Muut maksut ja korvaukset 1 416, ,00 Maksutuotot , ,52 Vuokratuotot , ,68 TOIMINTATUOTOT , ,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,94 Henkilöstösivukulut , ,88 Henkilöstökulut , ,82 Palvelujen ostot , ,12 Vuokrat , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75 Muut toimintakulut ,85 TOIMINTAKULUT , ,92 TOIMINTAKATE , ,72 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6 394, ,59 Muut rahoitustuotot 0, ,24 Muut rahoituskulut -703,10-947,59 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 690, ,24 VUOSIKATE , ,52 TILIKAUDEN TULOS , ,52 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,52

78 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,63 SIJOITUKSET , ,63 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 253,00 152,60 Rahoitusarvopaperit , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 Saamiset , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 V A S T A A V A A , ,17 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Ainaishoitosopimusten pääomat , ,99 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,27 Tilikauden yli-/alijäämä , ,52 OMA PÄÄOMA , ,78 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,60 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,60 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,56 Ostovelat 48,78 Siirtovelat , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 VIERAS PÄÄOMA , ,39 V A S T A T T A V A A , ,17 Taseen liitetiedot Hautainhoitorahaston arvopaperit Hankinta- Markkina- Arvon- Tasearvo arvo arvo muutos Osakkeet ja osuudet , , , ,67 Joukkovelkakirjalainat , ,00 192, ,00

79 76 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu TA TP POIKKEAMA KÄYTTÖ % TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Hautaustoimen maksut , ,96 114,7 Muut maksut ja korvaukset 1 416, ,00-100,0 Maksutuotot , ,96 115,8 Vuokratuotot , ,48 80,4 TOIMINTATUOTOT , ,48 106,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,38 91,6 Henkilöstösivukulut , ,53 79,4 Henkilöstökulut , ,91 88,8 Palvelujen ostot , ,97 83,7 Vuokrat , ,44 112,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,44 83,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,44 83,7 Muut toimintakulut , ,85-100,0 TOIMINTAKULUT , ,03 90,6 TOIMINTAKATE , ,51 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,02 127,9 Muut rahoitustuotot 0,03-0,03-100,0 Muut rahoituskulut -703,10 703,10-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,95-690,95 113,8 VUOSIKATE , ,46 22,4 TILIKAUDEN TULOS , ,46 22,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,46 22,4

80 77 Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta Nokian seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan määräajaksi vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Laskemalla on haettu ja löydetty se vuosimäärä, kuinka pitkäksi aikaa hautainhoitorahastolla on varoja ainaishoitosopimusten hoitamista varten. Nokian seurakunnan ainaishoitosopimusten pituudeksi on laskemalla määritelty 6 vuotta. Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden alussa ,17 Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden lopussa ,85 Hautainhoitokulut vuoden aikana yhteensä ,97 Hoitohautojen määrä Kesähoidot v. hoidot v. hoidot v. hoidot v. hoidot 2 50 v. hoidot 26 Ainaishoidot 505 Yhteensä kpl Lisäksi peruskunnostettiin kaikki ne haudat, joihin vuoden aikana oli haudattu. Haudanhoitokustannukset/hauta/vuosi 90,08 Hautainhoitovastuu Jäljellä olevat sitoumukset vuosina Määräaikaisten sitoumusten jäljellä oleva hoitovastuu Vuosien lkm * /v ,46 Ainaishoitojen sitoumukset Ainaishoidot 505 kpl Ainaishoidon pituus 6 vuotta Ainaishoitojen sitoumukset yht vuotta ,28 Hoitovastuu yhteensä ,75 Hautainhoitorahaston varat ,85 Alikatteisuus Varat - hoitovastuu ,90

81 4. Luettelot ja selvitykset 78 Luettelo kirjanpitokirjoista Päiväkirjan tietokonetulosteena Pääkirja tietokonetulosteena Ostoreskontra tietokonetulosteena Myyntireskontra tietokonetulosteena Palkkakirjanpito tietokonetulosteena Liitetiedot ja niiden erittelyt Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjaan säilytysaika 10 vuotta 10 vuotta 6 vuotta 6 vuotta pysyvästi pysyvästi pysyvästi Tositeaineisto säilytetään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Luettelo tositteiden lajeista Tiliotetositteet 01 Kassatositteet 10 Muistiotositteet 11 Ostolaskutositteet 21 Ostolaskutositteet eoffice 22 Ostolaskujen suoritustositteet 31 Laskutustositteet 41 Sisäisen laskutuksen tositteet 42 Myyntireskontran suoritukset 51 Palkkatositteet 61 Vyörytystositteet 70 Sisäiset korkotositteet 80 Poistotositteet 90

82