Talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2

3 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 5 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 7 Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto... 8 Luottamushenkilöhallinto Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma Lähetys- ja aikuistyö Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma Nuorisotyö Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Viestintä Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Tuloslaskelma sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät INVESTOINTIOSA Investoinnit suunnitelmakaudella Investointilaskelma RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston talousarvio LIITTEET Talousarvion henkilöstösuunnitelma Talousarvioavustukset Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 54

4 1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Meidän maailmallamme menee huonosti. Nokian seurakunta ei ole vaikeiden asioiden keskellä yksin, ei myöskään Nokia paikkakuntana, ei Suomi, ei Eurooppa. Elämme vaikeaa aikaa. Talouden haasteet vaikuttavat ennen näkemättömiltä piittaamaton ahneus on globaalisti ja paikallisesti johtamassa kestämättömään tilanteeseen. Maiden, kansojen, ihmisryhmien ja ihmisten välinen yhteys vaihtuu yhä useammin vihaan ja väkivaltaan. Maamme ja maailmamme pakolaistilanne on tästä kaikesta heijastumaa, johon emme voi olla reagoimatta, vaikka Nokian osalta välittömiä toimenpiteitä ei ehkä tarvitakaan. Samaan aikaan irtisanomiset ja muut ongelmat nokialaisissa yrityksissä jatkuvat ja talouden peruslähtökohdat muuttuvat nopeasti ja radikaalisti. Vaikeassa ajassa seurakunta joutuu aina vakavammin kysymään, mikä on sen perusolemus ja - tarkoitus, mitä varten kirkko oikeasti on keskellä (ainakin melko keskellä!) Nokiankin kaupunkia. Jokaiseen haasteiden mukanaan tuomaan toiveeseen ja odotukseen ei ole mahdollista vastata resurssien kääntyessä vähitellen heikkenemään seurakunnan huolellisesta taloudenpidosta huolimatta. Huoli lähetystyön ja aikuistyön kehittymisestä virkojen vähetessä sekä kysymykset Kulmakiven toiminnan säilymisestä ja kehittämisestä ovat vakavia, mutta eivät ylipääsemättömiä. Asioiden jatkuminen ennallaan ei ole aina edes tavoiteltava asia, muutos on uhan lisäksi myös mahdollisuus. Mahdollisuuksien realisoituminen todellisuudeksi edellyttää rohkeaa asioiden arvioimista ja työhön tarttumista seurakunnan työntekijöiden, mutta ennen kaikkea seurakuntalaisten! Tukitiimit ovat etsineet ja etsivät paikkaansa seurakuntamme elämässä ja tarjoavat parhaimmillaan foorumin uusien näköalojen hahmottamiselle ja myös aivan käytännölliselle vastuun kantamiselle. Paljon kysymyksiä herättää myös seurakuntarakenne. Tällä alueella tulevaisuus pitää sisällään paljon kysymyksiä ja hämmennystä, mutta myös isoja mahdollisuuksia. Tilanteet saattavat muuttua, mutta tällä hetkellä lähdemme vapaaehtoisen yhteistyön mallien etsimisestä kaikilla seurakunnan elämän alueilla tavoitellen sekä säästöjä, että laadukkaampaa toimintaa. Meidän maailmallamme menee huonosti, se kutsuu meitä kysymään omaa arvopohjaamme. Kysymykset pakolaisista tai monesta muusta meidän vastuutamme ja eettisiä ratkaisujamme haastavasta asiasta eivät ole yksinkertaisia tai yksiselitteisiä, mutta kristittyinä vaihtoehdot ovat vähissä: me joko kiellämme oman arvopohjamme tai asetumme inhimillisyyden, välittämisen ja lähimmäisenrakkauden puolelle silloinkin, kun se vaatii omasta hyvästä tinkimistä tai se ei ole mukavaa. Meidän maailmamme tilanteelle me mahdamme kovin vähän, haasteita ja tarpeita tulee aina olemaan enemmän kuin mahdollisuuksia vastata niihin. Mahdollisuutemme toimia oikein ja hyvin omalla paikallamme sen sijaan ovat edelleen tarpeeksi hyvät. Mahdollisuutemme tehdä hyvin työmme, mahdollisuutemme kohdata toinen ihminen vakavasti ja arvostaen, mahdollisuutemme perheenjäseninä, ystävinä, seurakuntalaisina ja muiden yhteisöjemme jäseninä - ne ovat edelleen tarpeeksi hyvät. Siinä on meidän ensisijainen vastuumme paikka. Ja siinä on myös seurakunnan suuri kutsumus tehdä parhaansa toimintansa puitteissa, mutta ennen kaikkea vahvistaa jokaista seurakuntalaista toimimaan omalla paikallaan Jumalan käsinä. Auttaa jokaista luottamaan siihen, että olemme Jumalalle rakkaita ja siksi meillä myös on, mitä voimme jakaa eteenpäin, riittävät resurssit. Timo Uotila Vs. kirkkoherra

5 2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talous on säilynyt vakaana vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 73 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Kuuden vuoden aikana suoritettu 15 henkilön vähennys on 17 % henkilöstön määrästä. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy yhden vakanssin vähennys aiempaan tilanteeseen verrattuna. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lähiajan tavoitteena on ylläpitää keskimäärin tämän tason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Maurin seurakuntatalon osalta saatiin vuonna 2015 ely-keskuksen ratkaisu suojeluselvitykseen ja Maurin kiinteistöstä luopumisen suunnittelua voidaan jatkaa. Meneillään olevien kaavoitushankkeiden avulla jalostetaan seurakunnan omistuksessa olevia maa-alueita. Tavoitteena on saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuloa omaisuuden avulla. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Vuoden 2015 aikana seurakunnan hallinnossa johtokuntien tilalle perustettiin tukitiimit. Tukitiimien työskentely on hallinnollisesti kevyempää. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa. Seurakunnan työssä tuetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöä ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua kirkon rakennemuutoksiin. Nokian seurakunta otti vuoden 2014 aikana hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon tehtäviä ja vuoden 2015 alusta lukien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

6 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Suomen talous on supistunut jo neljättä vuotta peräkkäin. Loppuvuoden ennusteet talouden kehityksestä ovat enimmäkseen miinusmerkkisiä. Inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Vuodeksi 2016 valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Talouden kehitys on kuitenkin paljolti arvailujen varassa. Kasvunäkymät ovat edelleen heikot, vaikka talouden ennustetaan kasvavan noin prosentin verran. Julkisen talouden välittömiin sopeutustoimiin sisältyy runsaasti henkilöstökulujen vähennyksiä ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kirkollisverotulojen määrää vähentävästi. Pirkanmaan työttömyysaste on koko maan keskiarvoa huonompi. Ansiotason ei odoteta juurikaan kasvavan. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistuu vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Nokian seurakunnalle tilitettävä osuus valtion rahoituksesta on jonkin verran suurempi, kuin mitä yhteisöverotilitykset ovat viime vuosina keskimäärin olleet. Verotuskulut vähentyvät jonkin verran. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti alenee 28 %:sta 24 %:iin vuonna 2016, mikä vähentää seurakunnan kuluja noin euroa. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus oli 1,2 %. Vuonna 2016 se nousee 4 %:iin, mikä lisää seurakunnan kuluja noin euroa. Kirkon keskusrahastomaksu alenee vuonna Keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta aiemman 8,2 %:n sijasta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.

7 4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate , Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Hautaustoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistötoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate ,

8 5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Yleishallinto ,0 % Seurakunnallinen toiminta ,6 % Hautaustoimi ,1 % Kiinteistötoimi ,3 % ,7 % Käyttötalousmenot Tp 2014 Käyttötalousmenot Ta ,2 % 24,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 47,9 % Kiinteistötoimi 15,4 % 26,4 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,2 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,5 % 15,4 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,7 % 48,2 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % 9,8 % 10,0 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 26,0 % 26,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,7 % Vuokrat ,1 % Aineet,tarvikk.tavarat ,3 % Annetut avustukset ,7 % Lähetystyö ,5 % Muut toimintakulut ,3 % ,7 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2014 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta ,0 % 2,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,2 % 12,0 % 1,3 % 16,8 % 2,9 % 1,1 % 63,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % 64,3 % 63,7 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % 16,8 % 16,8 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % 11,9 % 12,0 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,0 % 2,2 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,62 % Seurakunnallinen toiminta ,57 % Hautaustoimi ,72 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,90 % ,55 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2014 Henkilöstökulut pääluokittain Ta ,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,1 % 10,4 % 16,1 % 54,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % 16,1 % 16,1 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % 55,5 % 54,3 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,5 % 10,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 17,9 % 19,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 %

11 8 HALLINTO Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2016 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on kaikkien työalojen käytössä ja suurin osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Sähköisten laskujen vastaanottoa edistetään. Vuoden 2016 aikana jatketaan laskentatoimen kehittämistä ja hinnoitteluperiaatteiden päivittämistä seurakunnan eri toiminnoissa. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Vuoden 2016 suurena haasteena on valmistautua siirtämään osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä Kirkon palvelukeskuksen Kipan järjestelmiin. Siirtymävaiheessa tarvitaan lisätyövoimaa ja lisäksi seurakunnalle aiheutuu ylimääräisiä koulutus-, matka- ja majoituskustannuksia. Suunnitelmien mukaan Nokian seurakunta siirtyy Kipan asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Kipan asiakkuus lisää jatkossa merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Yhteistyö jatkuu vuonna Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

12 9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toimintasuunnitelma vuosille Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuonna Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2016 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään ITkeskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi kuormittaa myös ITpalveluita. Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä tulee olemaan seurakunnille ilmaista. Nokian seurakunta pyrkii ottamaan vähintään ilmaiset osat käyttöön mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo vuoden 2016 aikana.

13 10 Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa Toimintasuunnitelma vuosille Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Luottamushenkilöhallinto Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Vuonna 2015 johtokunnat lakkautettiin ja niiden tilalle valittiin 6 tukitiimiä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoida, arvioida ja kehittää toimintaa, osallistua toimintasuunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaan sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen tukitiimiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja 5 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistötoimen ja hautaustoimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimit ovat aloittaneet työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja ensimmäiset kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2016 keskeisenä tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja.

14 11 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Kirkolliset vaalit Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkovaltuusto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkoneuvosto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Työalakate Atk Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Muu yleishallinto Toimintatuotot 27 Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate , Työalakate ,

15 12 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö

16 13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia, muita seurakuntatilaisuuksia ja musiikkityötä. Seurakuntamme strategian mukaisesti nämä toiminta-alueet ovat vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään sekä rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Näissä toiminnoissa saa näkyvän muodon se, että olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon (sitaatti strategiastamme). Musiikkityö läpäisee eri työmuotoja ja tukee omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana jokaisessa kohtaamisessa ja kaikessa ihmisten välisessä yhteydessä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen - Kirkollisten toimitusten merkityksen huomioiminen seurakuntalaisten elämässä - Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten arvioiminen ja kehittäminen - Musiikkityön laadullinen säilyttäminen ja kuorotoiminnan vahvistaminen - Muiden seurakuntatilaisuuksien arviointi ja kehittäminen vastaamaan ajan haasteita Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön. - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin roolin vahvistaminen musiikkitoiminnan ja jumalanpalveluselämän kehittämisessä ja toteuttamisessa - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Keskustelutilaisuudet toimituksista papiston kesken - Tukitiimin apua käyttäen vapaaehtoisresurssien etsiminen ja rekrytointi - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen - Laadukkaan musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin. Toimintasuunnitelma vuosille Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä (strategia). Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten koko elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Strategiamme mukaisesti kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan.

17 14 Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Näköpiirissä ei ole erityistä korotuspainetta koskien määrärahoja Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita iltakirkkojen ja erityismessujen myötä myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin antamaa tukea ja apua hyödynnetään mahdollisimman paljon. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Tukitiimin vahvistuva rooli jumalanpalveluselämässä - Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Jumalanpalveluksiin osallistujia ka Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva kyläkirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (erityismessut, iltamessut, perhemessut sekä kyläkirkot) kokonaisuudesta - Messuvapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja keskustelutilaisuudet osaksi jokavuotista toimintaa Toimintasuunnitelma vuosille Tukitiimitoiminnan vakiinnuttaminen - Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään perusmessua unohtamatta - Vapaaehtoisten hyödyntäminen ja sitouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämän toimintaan - Kyläkirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää - Kirkkokahvitoiminnan vakiinnuttaminen jokaisen messun yhteyteen vapaaehtoisten avustuksella

18 15 Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä pyritään maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Näköpiirissä ei ole määrärahan korotustarpeita Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi sitä kristillistä opetus- ja julistustyötä, joka tapahtuu jumalanpalveluselämän ulkopuolella. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia ymmärrettävästi ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään - sarja. Tämän työalan puitteissa tapahtuu myös laaja yhteistyö alueella toimivien vanhusten ym. laitosten kanssa. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Ortodoksinen kirkko, Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuorten aikuisten kohtaaminen - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittavat luentosarjat Nokialla ja Tottijärvellä - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit Toimintasuunnitelma vuosille Raamatunopetustapahtumien lisääminen ja uuden Raamattupiirin muodostaminen Nokialle Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Ei määrärahamuutoksia.

19 Kirkolliset toimitukset ja Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) tavoittavat seurakuntalaiset laajalti ja toimivat siten merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitukset edustavat kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan, mikä korostaa niiden merkitystä. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan käyntikortti. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Vihkimisten ja kasteiden määrä todennäköisesti tulee laskemaan, mutta siunausten määrä lisääntymään. Vihkimisten vähenemiseen vaikuttaa 2016 tapahtuva Nokian kirkon ulkoremontti, jonka aikana kirkko ei välttämättä ole houkutteleva vihkipaikka. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen työntekijöiden kesken - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Yhteydenpito seurakuntalaisiin myös toimitusten jälkeen - Koulutusmahdollisuus koskien kirkollisia toimituksia Toimintasuunnitelma vuosille Toimitusten merkityksen jatkuva korostaminen - Panostaminen toimitusten laatuun - Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja laajentaminen myös yhteyteen toimitusten jälkeen Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään. Ei erityisiä määrärahan korotustarpeita.

20 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. - Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen paikalliseen musiikkielämään - Tukitiimin roolin vahvistaminen musiikkitoiminnassa Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Kuorot Kuorot, jäseniä Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuudet, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuoroille järjestetään koulutus tai -leiripäivä ja kuorojen yhteistyö jatkuu. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaa. Suuren suosion saavuttaneet vuonna 2014 alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet jatkuvat. Tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan ja/tai perustamaan uusia nuorten kuoroja. Toimintasuunnitelma vuosille Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa pyritään rikastuttamaan seurakunnan musiikkielämää. Vakiinnutetaan tukitiimin toiminta osana musiikkitoimintaa. Pyritään rekrytoimaan kuoroihin uusia, kaikenikäisiä, innostuneita ja kuorotoimintaan sitoutuvia jäseniä. Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä pyritään maltilliseen linjaan ottaen huomioon kiristynyt taloudellinen tilanne. Määrärahatarve pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla.

21 18 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , Toimintakate , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut Toimintakate Hautaan siunaaminen Toimintakulut , Toimintakate , Musiikkityö Toimintakulut , Toimintakate , Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Lähetys- ja aikuistyö Toiminta-alueet: Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matka- ja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja

22 19 Pyhän kokemista. Aikuis- ja perhetyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Strategiasta nouseva painopiste viemme Sanaa näkyy siinä, että pyrimme tarjoamaan erilaisia, erityylisiä tilaisuuksia, joista mahdollisimman moni voisi löytää itselleen luontevan tavan elää kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Näin siis etsitään myös uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät useinkaan osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Uudet tukitiimit mahdollistavat aiempaa paremmin seurakuntalaisten äänen kuulumisen toiminnan suunnittelussa. Jäsen 360-hankkeesta saatavien tietojen avulla voidaan edelleen kohdentaa resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Sosiaalisen median käyttö on jatkuvasti osana työalan toimintaa ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Tuotetaan materiaalia, jonka avulla seurakuntalaiset voivat verkon kautta saada hengellisiä virikkeitä. Pyritään yhteistyöhön kaupungin kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Retket Retket, osallistujat Leirit Leirit, osallistujat Isommat tapahtumat Isommat tapahtumat, osallistujat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintojen laadukkaan ylläpitämisen ohessa etsitään yhä parempia keinoja tukea tämän ajan ihmisten tarpeita hengellisessä etsinnässään sekä kohtaamisen ja Pyhän kokemisen tarpeessaan. Työntekijämuutokset ja työvoimaresurssin pienentyminen haastavat kehittämään seurakuntalaisia aktivoivaa työotetta. Otetaan vakavasti Jäsen 360 -hankkeesta saadut tiedot seurakuntalaisten rakenteesta ja reagoidaan ajassa esiin nouseviin asioihin. Kartoitetaan edelleen, onko ryhmiä, jotka jäävät katveeseen, ja kehitetään tapoja kutsua seurakuntalaisia mukaan mahdollisimman monipuolisesti. Toimintasuunnitelma vuosille Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen. Määrärahamuutokset vuosille Muutokset pysynevät pieninä Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä ja lähetystä pidetään esillä koko seurakunnan toiminnassa, mutta varsinaisen työpanoksen tekee lähetystyön työala. Lähetystyö ulkomailla toteutetaan

23 20 kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä ja työmme painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä suurimpien suomalaisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallinen toiminta ja lähetyskasvatus tukevat tätä työtä. Seurakunnalla on kirkon lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan. Olemme sitoutuneet tukemaan nimikkolähettejä ja nimikkokohteita. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi: - Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, SLS) - Maahanmuuttajatyötä Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL) - Seurakuntatyö Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS) - Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) - Elinolojen parantamista Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL) - Seurakuntatyö mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä). Kohdesopimuksia on kaksi: - Työntekijäkoulutusta Angolassa (SLS) - Raamattujen painamista Intiassa (SPS). Paikallisesti työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta, rukousta ja tiedotusta lähetystyön hyväksi. Lähetyskasvatusta tehdään esimerkiksi kouluvierailuilla ja rippikoulussa. Lähetyskasvatus tarkoittaa lähetystyön periaatteista ja eri maissa tehtävästä työstä kertomista. Koulujen lisäksi näyttelyitä ja tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Lähetyssihteeri organisoi vuosittain yhdessä lähetyspapin ja muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa vastuu- ja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Uusien vapaaehtoisten löytäminen on lähetystyölle elintärkeää. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon tekemän lähetystyön tukeminen ja osallistuminen sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla työalueilla - Tiedotuksen vahvistaminen lähetysjärjestöiltä seurakunnalle - Lähetyskasvatuksesta huolehtiminen - Uusien vapaaehtoisten innostaminen toimintaan mukaan Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Nimikkosopimusten määrä Nimikkosop. sopimussumma (eur) Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) * * Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin - Nuorten lähetysryhmän toiminnan mahdollistaminen - Nuorten lähetysleiri Urhatussa - Monipuolinen tiedotus ja rohkaisu lähetystyöhön Toimintasuunnitelma vuosille Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ - Tarkistetaan nimikkosopimusten kohteet ja tuen määrät

24 21 Määrärahamuutokset vuosille Vuoden 2016 tason katsotaan riittävän jatkossakin. Talouden salliessa pyritään nostamaan lähetykselle kohdennettava osuus verotuloista arkkipiispan toivomalle 4 %:n tasolle Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi (Härkitie 12 B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen paikka, jonka toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi myös eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata myös pienimuotoisiin perhejuhliin ja yhdistysten kokouksiin. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Viime vuosina tuotto on ollut euron tasolla. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Kulmakivi jatkaa toimintaansa vahvana toimipisteenä, jossa seurakuntalaisten on hyvä olla, kokoontua ja osallistua seurakunnan toimintaan. Kehitetään toimintaa niin, että Kulmakivestä voisi muodostua yhä vahvempi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Pyritään saamaan mukaan nuorempia vapaaehtoisia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin ja siinä hyödynnetään vapaaehtoistyo.fi -palvelua sekä tukitiimien verkostoa. Toimintasuunnitelma vuosille Kulmakivi muodostuu yhä enemmän seurakunnan vapaaehtoisten kokoontumispaikaksi. Määrärahamuutokset vuosille Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoistyöhön eikä vaikuta määrärahojen tasoon.

25 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan tehtävänä on tukea kansainvälistä diakoniaa. Nokialla sitä on toteutettu Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon kautta ja tämä työ jatkuu. Työalan vastuulla on myös pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarvio- ja kolehtirahoin. Nokian seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Kihelkonna Saarenmaalla Länsi-Virossa ja St. Martin sin seurakunta Annapolisin kaupungissa Marylandin osavaltiossa USA:ssa. Kihelkonnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja toistuvaa, mutta yhteydet St. Martin siin pitää luoda uudelleen. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2016 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan avulla. Vahvistetaan yhteyttä sekä Kihelkonnan että St. Martin sin seurakunnan kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsutaan Kihelkonnan seurakunnan kuoro vieraaksemme ja pidetään yllä tapaa vierailla siellä vuosittain eri ryhmien kanssa. Kutsutaan vierailijoita St. Martin sin seurakunnasta ja luodaan säännöllinen kirjeenvaihtoyhteys.

26 23 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Aikuistyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Lähetystyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kulmakivi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate , Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toiminta-alueet: Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös muita. Tämä toteutuu paikallisesti diakoniatyössä, vapaaehtoistoiminnassa, yhteiskun-