Talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2

3 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto... 8 Luottamushenkilöhallinto Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma Lähetys- ja aikuistyö Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma Nuorisotyö Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Viestintä Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Tuloslaskelma sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät INVESTOINTIOSA Investoinnit suunnitelmakaudella Investointilaskelma RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston talousarvio LIITTEET Talousarvion henkilöstösuunnitelma Talousarvioavustukset Tuloslaskelma suunnitelmavuosille... 54

4 1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Vuosi takaperin tässä katsauksessa toiminta- ja taloussuunnitelmamme pohjaksi lähdin liikkeelle siitä, kuinka meidän maailmallamme menee huonosti maan- ja maailmanlaajuisesti, oma paikkakuntamme ja seurakuntamme tässä mukana. Vuoden aikana kovin vähän asioita on kääntynyt parempaan suuntaan, huolenaiheet ja uhkakuvat päinvastoin lisääntyvät koko ajan, mutta ilmapiiri maassamme ja Nokiallakin tuntuu levollisemmalta kuin vuosi takaperin. Turtumista ja tottumista vai oppimista toimimaan olemassa olevien realiteettien pohjalta? Seurakunta lähtee edessä olevaan melko turvallisin mielin. Resursseja haasteisiin vastaamiseen ei tietenkään ole liikaa koskaan ei edes tarpeeksi -, mutta uskon meidän koko ajan paremmin hahmottavan, mikä on välttämätöntä ja pystyvän keskittymään siihen. Kevään valtuustoseminaarissa jaoimme odotuksia seurakunnan toiminnalle kolmeen koriin: Välttämätön, Tarpeellinen, Ihan kiva. Tuon viimeisen korin täyttäminen erilaisilla odotuksilla ja toiveilla olisi hyvin helppoa, mutta painopisteen täytyy aina olla siinä, mitä ilman seurakunta lakkaa olemasta seurakunta ja muuttuu harrastamisen tai hengellisen viihdyttämisen yhteisöksi. Resurssit on käytettävä vastuullisesti ja suunnitelmallisesti. Vuosi 2017 on voimassa olevan strategiamme viimeinen vuosi. Strategiaa laadittaessa visioksi eli tavoitetilaksi seurakuntamme elämälle annettiin kaksi asiaa: - Jokaisella nokialaisella on oikeus seurakuntayhteyteen, jonka merkityksen he yhä vahvemmin tuntevat. - Ihmiset kuulevat seurakunnassa Jumalan äänen ja omaksuvat kristilliset arvot Vision ensimmäinen osa määrittää seurakunnan jokaisen seurakuntalaisen yhteisöksi, jossa se, joka tuskin muistaa olevansa seurakunnan jäsen eikä siitä juurikaan piittaa, on yhtä tärkeä ja arvokas kuin aktiivinen, osallistuva ja seurakuntalaisuutensa vahvasti tunnistava ja tunnustava. Tämä on radikaali ja haastava näky, jonka toteutumiseen varmasti on matkaa, mutta jonka takana seurakuntamme elämän on oltava ja uskon myös olevan. Toinen visiomme kohta painottaa seurakunnan elämän sisäistä puolta seurakunta on olemassa sitä varten, että yhteydellä Jumalaan on tila syvetä. Kaiken aktiivisen tekemisen keskellä on yhä uudelleen pysähdyttävä kysymään, miten seurakunta täyttää paikkansa nimenomaan hengellisenä yhteisönä. Entinen työtoverini suunnitteli kerran kuitata työalansa toimintakertomuksen sanoilla: - Paljon on tehty, paljon on tekemättä. Näin mekin joudumme kerta toisensa jälkeen sanomaan ja tulemme epäilemättä sanomaan myös, kun katsomme aikanaan taaksepäin vuotta 2017 seurakuntamme elämässä. Hiippakuntamme tuomiokapitulin eräs työntekijä sanoi minulle: - Teillä Nokian seurakunnassa tuntuu olevan hyvä pöhinä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sarakkeeseen `Paljon on tekemättä jäisi valitettavan paljon asioita, mutta uskon hyvin mielin - vähäsen ylpeinkin - sen tarkoittavan, että se, mitä teemme, on tehty tosissaan, vakavasti, sydämellä, tietoisten ja harkittujen ratkaisujen mukaisesti. Timo Uotila Vs. kirkkoherra

5 2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talous on säilynyt vakaana haasteellisesta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 73 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Kuuden vuoden aikana suoritettu 15 henkilön vähennys on 17 % henkilöstön määrästä. Vuoden 2017 talousarvioon sisältyy noin puolikkaan henkilötyövuoden vähennys aiempaan tilanteeseen verrattuna. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lähiajan tavoitteena on ylläpitää keskimäärin tämän tason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Maurin seurakuntatalon osalta on saatu elykeskuksen ratkaisu suojeluselvitykseen ja Maurin kiinteistöstä luopumisen suunnittelua voidaan jatkaa. Suoniemen ranta-alueen kaava on valmistunut ja alueelle kaavoitettiin 10 rantatonttia. Rantatonttien myynti on aloitettu. Meneillään olevan Kehon kaavoitushankkeen avulla jalostetaan seurakunnan omistuksessa olevaa maa-aluetta. Tavoitteena on saada säännöllistä ja pitkäaikaista tuottoa omaisuuden avulla. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Kiinteistö- ja tilapalveluiden seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään. Vuoden 2015 aikana seurakunnan hallinnossa johtokuntien tilalle perustettiin tukitiimit. Tukitiimien työskentely on hallinnollisesti kevyempää. Vuoden 2016 aikana vakiinnutettiin tukitiimien toimintaa ja työskentelytapoja ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen. Seurakunnan työssä tuetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöä ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua kirkon rakennemuutoksiin. Nokian seurakunta otti vuoden 2014 aikana hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan kiinteistöhallinnon tehtäviä ja vuoden 2015 alusta lukien talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

6 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia ja vuosille ennustetaan noin yhden prosentin talouskasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta kasvusta. Kasvunäkymät ovat siis niukat. Inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Vuonna 2017 ansiotason ei odoteta nousevan. Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Pirkanmaan työttömyysaste on ollut maan keskiarvoa huonompi. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta. Sen sijasta kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksen indeksikorotukset on hallituksen budjettiesityksessä leikattu, joten osuus valtion rahoituksesta pysynee vuoden 2016 tasolla. Keskusrahastomaksu on 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta ja pysynee ennallaan vuonna Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 4 prosenttia vuodeksi Prosenttiosuus pysyy nykyisellään. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2017 talousarvio päätyy lievästi tappiolliseksi. Seurakunnan talous kestää tämän, koska talousarvion vuosikate on selvästi positiivinen, investointisuunnitelma on maltillinen ja seurakunta on useiden vuosien ajan tehnyt positiivisen tuloksen. Vuoden 2017 talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa on otettu huomioon erityisiä juhlavuositapahtumia: Reformaation merkkivuosi, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla sekä Nokia 80 vuotta -juhlavuosi. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen rasittaa erityisesti vuoden 2017 talousarviota, kun siirtymävaiheessa on päällekkäin vanhojen ohjelmistojen kuluja ja Kipan palveluveloitukset sekä siirtymävaiheen ylimääräiset henkilöstökustannukset. Lisäksi poistojen määrässä tapahtuu merkittävä lisäys, kun kirkon remontti valmistuu ja poistot aloitetaan alkuvuonna Näillä näkymin tulos saadaan lievästi positiiviseksi vuonna 2018.

7 4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Hautaustoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistötoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut Toimintakate ,

8 5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Yleishallinto ,7 % Seurakunnallinen toiminta ,7 % Hautaustoimi ,2 % Kiinteistötoimi ,5 % ,0 % Käyttötalousmenot Tp 2015 Käyttötalousmenot Ta ,8 % 10,4 % 15,8 % 48,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 14,7 % 26,5 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10, 2 % 48,5 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,4 % 14,7 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,2 % 48,5 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 10,0 % 10,2 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 26,4 % 26,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,4 % Vuokrat ,0 % Aineet,tarvikk.tavarat ,3 % Annetut avustukset ,5 % Lähetystyö ,0 % Muut toimintakulut ,0 % ,0 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2015 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta ,0 % 1,0 2,6 % % 10,9 % 1,7 % 17,2 % 63,6 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,9 % 1,0 2,1 % % 12,3 % 1,5 % 18,2 % 62,0 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 63,7 % 62,0 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 16,8 % 18,2 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 1,5 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 12,0 % 12,3 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,35 % Seurakunnallinen toiminta ,04 % Hautaustoimi ,26 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,11 % ,73 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2015 Henkilöstökulut pääluokittain Ta ,2 % 10,4 % 17,6 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 18,8 % 10,5 % 15,3 % 55,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 16,1 % 15,3 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 54,3 % 55,3 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 10,4 % 10,5 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,1 % 18,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 %

11 8 HALLINTO Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2017 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Vuoden 2016 aikana on valmistauduttu siirtymään Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi alkaen. Osa talous- ja palkkahallinnon tehtävistä siirtyy hoidettavaksi Kipan järjestelmiin. Vuoden 2017 suurena haasteena on siirtymävaiheen aiheuttama lisätyö ja sopeutuminen uusiin toimintatapoihin, jotka eivät kaikilta osin palvele seurakunnan omia tarpeita eivätkä mahdollista sujuvan ja kustannustehokkaan talous- ja henkilöstöhallinnon hoitamista. Siirtymävaiheessa tarvitaan lisätyövoimaa ja lisäksi seurakunnalle aiheutuu keskimääräistä enemmän koulutus-, matka- ja majoituskustannuksia. Kipan asiakkuus lisää jatkossa merkittävästi seurakunnan taloushallinnon kustannuksia. On myös mahdollista, että seurakunta joutuu hankkimaan sekä budjetointia että raportointia tukevan oman järjestelmän. Nokian seurakunta otti hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Yhteistyö jatkuu. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

12 9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toimintasuunnitelma vuosille Kipan järjestelmät ja niiden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti seurakunnan laskentatoimen ja talousja henkilöstöhallinnon toimintatapojen kehittämisen mahdollisuuksiin. Yhteistyö Vesilahden seurakunnan kanssa jatkuu. Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2017 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Videoneuvottelun mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään ITkeskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Siirtyminen Kipan asiakkaaksi kuormittaa myös ITpalveluita. Kirkkohallitus on tehnyt sopimuksen Haahtelan kiinteistötietojärjestelmästä ja osa sen käytöstä tulee olemaan seurakunnille ilmaista. Nokian seurakunta pyrkii ottamaan vähintään ilmaiset osat käyttöön mahdollisimman nopeasti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

13 10 Toimintasuunnitelma vuosille Nokian seurakunta on mukana hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Luottamushenkilöhallinto Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Luottamushenkilöhallintoon kuuluu lisäksi 6 tukitiimiä. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiiminsä. Tukitiimien tehtävänä on mm. tukea ja kehittää sille kuuluvia työaloja, ideoida, arvioida ja kehittää toimintaa, osallistua toimintasuunnitelmien, talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaan sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri sidosryhmiin. Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen tukitiimiin toimikaudekseen puheenjohtajan ja 5 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kiinteistötoimen ja hautaustoimen tukitiimiin valitaan puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tukitiimit aloittivat työskentelynsä kesän 2015 jälkeen ja kokemukset ovat rohkaisevia. Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa tukitiimien toimintaa ja työtapoja. Vuoden 2017 tammikuun aikana suoritetaan puheenjohtajiston ja luottamushenkilötoimielinten valinnat seuraavan kaksivuotiskauden ajaksi.

14 11 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Kirkolliset vaalit Toimintakulut -13 Toimintakate Työalakate Kirkkovaltuusto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkoneuvosto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate Työalakate Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Työalakate , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Muu yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate ,

15 12 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnallisen työn toimintayksiköt Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö

16 13 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Jumalanpalvelus- ja musiikkityö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja haluamme olla vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikkityö läpäisee eri työmuotoja ja tukee omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Puhumme rohkeasti Jumalasta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja monipuolistaminen - Kirkollisten toimitusten merkityksen korostaminen seurakuntalaisen elämässä - Musiikkityön laadullinen säilyttäminen ja kuorotoiminnan vahvistaminen - Muiden seurakuntatilaisuuksien arvioiminen ja kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalveluselämän vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi on tavoitteena kehittää jumalanpalveluselämää tukevat jumalanpalvelusryhmät ja näin vahvistaa entisestään jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyttä. Korostamme saarnan merkitystä ja siihen panostamista - Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin entistä voimakkaampi sitouttaminen kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluselämää - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää. Keskustelutilaisuudet toimituksista papiston kesken. - Tukitiimin apua käyttäen vapaaehtoisresurssien etsiminen ja mahdollistaminen ihmisten kohtaamisessa ja toiminnan järjestämisessä - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen - Laadukkaan musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin. Tukitiimin toiminnan vahvistaminen osana toimintaa. Toimintasuunnitelma vuosille Toimintasuunnitelmia laadittaessa perusajatuksena on se, että seurakunta on seurakuntalaisia ja heidän hengellistä elämäänsä palveleva organisaatio ja että jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Seurakunta toimii seurakuntalaisten elämässä Jumalan

17 14 tuntemisen ohjaajana ja tukijana. Korostamme kolmiyhteisen Jumalan merkitystä elämään perustana ja kutsumme ihmisiä tähän yhteyteen. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien viitoittamalla linjalla. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on otettu huomioon ja varauduttu ko. vuoden tapahtumiin eli Suomen 100-vuotisjuhlaan, reformaation 500-vuotisjuhlaan ja Nokian kaupungin 80-vuotisjuhlaan Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin myös järjestämällä nuortenmessuja, iltakirkkoja ja erityismessuja. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin merkitys on oleellinen osa jumalanpalveluselämän kehittämistäisprosessia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Jumalanpalvelusryhmien perustaminen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista - Messujen ja jumalanpalvelusten kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän lisääminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Pääjumalanpalveluksissa käviöitä Jumalanpalv. osallistujia keskimäärin Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalvelusryhmien perustaminen ja sen myötä tapahtuva uusien vapaaehtoisten etsiminen ja kotouttaminen seurakunnan jumalanpalveluselämään ja toimintaan - Jumalanpalvelusryhmien koulutus ja opastus - Aktiivisen yhteistyön jatkuminen ja edelleen kehittäminen tukitiimin kanssa - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (Erityismessut, iltamessut, perhemessut sekä kyläkirkot) kokonaisuudesta Toimintasuunnitelma vuosille Tukitiimitoiminnan aktiivisen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen - Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen entisestään perusmessua unohtamatta - Jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen

18 15 - Kyläkirkkojen entistä parempi hyödyntäminen osana jumalanpalveluselämää - Kirkkokahvitoiminnan jatkuminen ja vakiinnuttaminen myös kyläkirkoilla jokaisen messun yhteyteen vapaaehtoisten avustuksella Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistamaan elämää kristittynä. Kerromme evankeliumia luterilaiseen tunnustukseen ja Raamattuun perustuen. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja Hyvän Paimenen illat. Lisäksi järjestämme erityisiä raamatunopetustilaisuuksia ja jatkamme suosittuja Evästä elämään iltapäivätapahtumia. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Nokian Helluntaiseurakunta ja monet eri kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Raamatun, kristinopin ja luterilaisen tunnustuksen opettaminen ja näistä kiinnostuneiden saaminen mukaan seurakunnan toimintaan - Seurakunnan tutuksi tekeminen monipuolisena kristillisen opin julistajana ja opettajana - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Seurat Seurat, osallistujia Hartaushetket Hartaushetket, osallistujia Raamatunopetustilaisuudet Raamatunop.til, osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muut seurakuntatilaisuudet, osallist Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Raamattu- ja rukouspiirien lisääminen erityisesti kyläkirkkojen alueilla - Monipuoliset Raamatunopetustapahtumat kuten Matka halki Raamatun -tapahtumasarjan järjestäminen yhdessä Suomen Raamattuopiston kanssa - Reformaation 500-vuotta -merkkitapahtuman hyödyntäminen ja ko. tapahtuman myötä järjestettävät erityistilaisuudet - Kokeneiden ja tunnustettujen evankelistojen vierailut Sanan ja rukouksen sekä Hyvän Paimenen -illoissa.

19 16 Toimintasuunnitelma vuosille Korkeatasoisten raamatunopetustilaisuuksien järjestäminen. Sanan ja rukouksen iltojen ja Hyvän Paimenen iltojen kehittäminen. - Perustettujen raamattupiirin toiminnan vakiinnuttaminen kyläkirkkojen alueilla Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia Kirkolliset toimitukset ja Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamista. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laaja. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle. Toimitukset ovat monelle ihmiselle lähes ainoa kontakti seurakuntaan. Täten niiden merkitys entisestään korostuu. Toimitukset ovat yhdenlainen seurakunnan käyntikortti. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja koulutuksella. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkihoito - Koulutusmahdollisuus koskien kirkollisia toimituksia Toimintasuunnitelma vuosille Toimitusten merkityksen jatkuva korostaminen - Panostaminen toimitusten laatuun - Henkilökohtaisten tapaamisien (toimituskeskustelut) merkityksen korostaminen ja toimitusten jälkihoidon saattaminen osaksi toimintaa

20 17 Määrärahamuutokset vuosille Talousarvioesityksissä on pyritty maltilliseen linjaan edellisten vuosien suuntaviivoja noudattaen. Ei erityisiä lisäpanostuksia. Määrärahat perustuvat toimitusten määrään. Vihkimisissä ja kasteissa tulee oletettavasti joissain määrin laskua, kun taas puolestaan siunausten määrä lisääntyy Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Suomi 100v. Nokia 80v. Reformaatio 500v. kulkevat mukana musiikkityön vuodessa Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen. Yhteistyön tiivistäminen paikallisten musiikkitoimijoitten kanssa. Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Kuorot Kuorot, jäseniä Kuorot, esiintymisiä Soitinryhmät Soitinryhmät, jäseniä Soitinryhmät, esiintymisiä Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuudet, osallistujia Konsertit 12 8 Konsertit, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Konserttien ja musiikkitilaisuuksien järjestäminen juhlavuosien merkeissä - Vuonna 2014 alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Tilaisuuksia pyritään jatkamaan ja kehittämään myös vuonna Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön ja sen avulla rikastetaan yhteislaulua niin messussa kuin muissakin tilaisuuksissa. - Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa.

21 18 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot ,3 5 5 Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Hautaan siunaaminen Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Musiikkityö Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate ,

22 19 Lähetys- ja aikuistyö Toiminta-alueet: Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Aikuistyössä kutsutaan ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa, ja tuetaan yksilön omaa hengellistä elämää ja kasvua. Aikuistyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Strategiasta nouseva painopiste viemme Sanaa näkyy siinä, että tarjotaan erilaisia tilaisuuksia, joista mahdollisimman moni voisi löytää elämänvaiheeseensa sopivan ja itselleen luontevan tavan etsiytyä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Näin siis etsitään myös uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät useinkaan osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Tukitiimit mahdollistavat aiempaa paremmin seurakuntalaisten äänen kuulumisen toiminnan suunnittelussa. Sosiaalisen median käyttö on jatkuvasti osana työalan toimintaa ja verkkoympäristöä hyödynnetään keinona tavoittaa uusia ihmisiä. Pyritään yhteistyöhön kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuotetaan verkkomateriaalia, jonka avulla seurakuntalaiset voivat saada hengellisiä virikkeitä - Toteutetaan parisuhdetta vahvistavien iltojen sarja - Järjestetään vuorovaikutustaitoja syventävä ja hengellistä kasvua tukeva sielunhoidollinen kurssi - Perustetaan miestyön kehittämistyöryhmä, jonka kokoaa vapaaehtoinen vastuunkantaja Toimintasuunnitelma vuosille Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen. Määrärahamuutokset vuosille Muutokset pysynevät pieninä.

23 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työmuodon perustoiminnot Lähetystyö on koko seurakunnan perustehtävä. Lähetystehtävä kuuluu seurakunnan olemukseen ja on siksi läpäisevä ajatus seurakunnan eri työmuodoissa. Toiminnallinen työpanos ja erityisvastuu lähetystyön kehittämisestä ja lähetyskasvatuksesta kuuluu lähetystyön työalalle. Lähetystyön painopiste on ulkomailla tehtävässä lähetystyössä kirkkomme virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallinen toiminta tukee tätä työtä. Paikallisesti lähetystyön työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta, huolehtii lähetyskasvatuksesta ja järjestää lähetystyöhön liittyviä tapahtumia, kuten juhlia, myyjäisiä ja lähettien vierailuja, yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan taloudellisesti nimikkolähettejä ja nimikkolähettikohteita. Kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikkosopimuksia on yhteensä kahdeksan. Nimikkolähettisopimuksia on kuusi: Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, Suomen Lähetysseura), Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys), Elinolojen parantaminen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, Suomen ev.lut. Kansanlähetys), Seurakuntatyö Mongolien parissa Venäjällä (Arja Halttunen, Lähetysyhdistys Kylväjä), Seurakuntatyö Japanissa (Arni ja Eeva Hukari, lapset Ester ja Naomi, Suomen ev.lut. Kansanlähetys) ja Medialähetystyö (Mikael Tunér, Sanansaattajat). Kohdesopimuksia on kaksi: Työntekijäkoulutus Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja Raamattujen painaminen Intiassa (Suomen Pipliaseura). Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon ulkomailla tekemän lähetystyön ja kehitysyhteistyön tukeminen - Seurakunnan ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö ja tiedotus, yhteydet nimikkolähetteihin - Lähetyskasvatus ja lähetystapahtumat - Uusien vapaaehtoisten rekrytointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Nimikkosopimusten määrä Nimikkosop. sopimussumma (eur) Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) * * Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kannatuksin - Järjestetään lähetystyöhön ja kansainvälisyyteen liittyvä leiri nuorille ja nuorille aikuisille - Tehdään opintomatka - Organisoidaan ja kehitetään vapaaehtoistoimintaa - Huolehditaan tiedotuksesta ja medianäkyvyydestä

24 21 Toimintasuunnitelma vuosille Kehitetään nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävää työtä - Tarkistetaan nimikkosopimusten kohteet ja tuen määrät Määrärahamuutokset Vuoden 2017 taso riittänee jatkossakin Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-Puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetys- ja diakoniatyön yhteinen hyvän tekemisen paikka ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Kulmakivi palvelee myös seurakuntalaisten kohtaamispaikkana. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata pienimuotoisiin perhejuhliin ja kokoustilaksi. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa noin sadan vapaaehtoisen joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja taitojansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Viime vuosina tuotto on ollut euron tasolla. Työalan toiminnalliset painopisteet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kulmakivi jatkaa toimintaansa vahvana ja monipuolisena vapaaehtoistoiminnan keskuksena ja tunnettuna kohtaamispaikkana, jossa seurakuntalaisten on hyvä kokoontua, osallistua seurakunnan toimintaan ja toisten ihmisten auttamiseen. Kulmakiven palveluja monipuolistetaan ja käyttäjäkuntaa laajennetaan nuorempiin ikäluokkiin. Taidenäyttelytoimintaa, toiminnallisia piirejä ja nettineuvontaa jatketaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan 5 uutta vapaaehtoista kahvilaan ja muihin tehtäviin Luodaan varahenkilöjärjestelmä vapaaehtoisille vastuunkantajille Hyödynnetään vapaaehtoistyo.fi -palvelua ja tukitiimien verkostoja Järjestetään lasten taidenäyttely yhteistyössä lapsityön kanssa Järjestetään papin ja diakoniatyöntekijän säännölliset päivystykset Kulmakivessä Toimintasuunnitelma vuosille Kulmakivi toimii eri ikäryhmiä kokoavana ja yhdistävänä kohtaamispaikkana ja erilaisten ihmisten osaamista hyödyntävänä vapaaehtoistoiminnan keskuksena.

25 22 Määrärahamuutokset vuosille Toiminnan kehittäminen perustuu vapaaehtoistyöhön eikä vaadi merkittäviä määrärahatarkistuksia Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan kautta hoidetaan yhteyttä Kirkon Ulkomaanavun, ystävyysseurakuntien ja ulkomailla asuvien suomalaisten suuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan taloudellisesti ja sen toimintaa pidetään esillä seurakuntatyössä. KUA:n toiminnasta kerrotaan seurakunnan eri tilanteissa ja sen toiminnan tukemiseksi kerätään varoja. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Ystävyysseurakuntatyössä keskeisintä on yhteys Viron Saarenmaalla olevan Kihelkonnan seurakunnan kanssa. Yhdysvaltalaisen St. Martin sin seurakunnan kanssa yhteistyö on käytännössä katkennut seurakunnan siellä hajottua. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan talousarviovaroin, kolehdein sekä vapaaehtoisen toiminnan avulla. Toiminnallisen yhteistyön suunnittelu tapahtuu jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimissä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kihelkonnaan on suunnitteilla tehdä sikäläisen Mikkelinpäivän aikaan kuorovierailu (Sarastus) kanttorin johdolla. Toimintasuunnitelma vuosille Kehitetään työmuotoa jäsenlähtöisesti ja kriittisesti tarkastellen.

26 23 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUU- TOS TS TS % Aikuistyö Toimintatuotot ,7 4 4 Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Lähetystyö Toimintatuotot ,3 9 9 Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kulmakivi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Lähetys- ja aikuistyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate ,

27 24 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Toiminta-alueet: Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Diakoniatyö auttaa ihmisiä kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta. Toiminta-ajatuksena on tukea ja auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen ja ohjaa, neuvoo ja tukee heitä hakeutumaan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan. Diakoniatyön perustoimintoja ovat henkilökohtaiset asiakastapaamiset ja avustustyö vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset arjen keskellä ovat. He suunnittelevat, organisoivat, toteuttavat ja arvioivat erityyppistä toimintaa. Ryhmät, retki- ja leiripäivät, avustukset messuissa ja hartaudet sekä juhlat, tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työnkuvaan. Vapaaehtoistyö on oleellinen ja kasvava osa diakoniatyötä. Se on arvokasta lahjaksi antamista ja saamista, joka luo yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2017 Diakonia vastaa olemassa olevien resurssien puitteissa nokialaisten ihmisten moninaisiin avun tarpeisiin. Koska henkinen pahoinvointi lisääntyy, etsimme keinoja, jolla voimme omalta osaltamme lievittää yksinäisyyttä, turvattomuutta, arvottomuutta ja juurettomuutta. Työelämän ulkopuolelle jääneet ja erilaisten elämänmuutosten keskellä olevat tarvitsevat seurakunnan diakoniatyön apua ja tukea. Toiminnan tunnusluvut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla * kodeissa * muualla Eri asiakkaiden lukumäärä Puhelin- ja sähköpostikontaktit Taloudelliset avustukset (eur) Ryhmät Ryhmät, ka.osallistujia Retket Retket, osallistujia Leirit Leirit, osallistujia Muut diakonian tilaisuudet Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia