1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Kirkkoherran katsaus

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Yleiskatsaus kertomusvuoteen Talous Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä ja sen kehitys Avustettavat järjestöt Yhteistyö Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei den arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Verotulojen toteutuminen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79

4 1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Seurakunnan toiminnassa kulunut vuosi 2014 on ollut merkityksellinen käännekohta päättyvän valtuustokauden myötä. Luottamushenkilöt ovat tehneet mittavan ja vaativan vaalikauden työtä seurakuntamme parhaaksi ja viimeisen valtuustovuoden aikana on toteutettu edelleen kestävän kehityksen ohjelmaa toiminnan ja talouden tasapainon ylläpitämiseksi. Vuosi 2014 on ollut myös työn kehittämisen aikaa. Työaloilla on rohkeasti tartuttu evankeliumin viemisen haasteeseen ja työtä on kehitetty laaja-alaisen kohtaamisen suuntaan. Tämä aktiivinen ote on selvästi näkynyt myös työn tuloksissa. Yhdessä työntekijöiden kanssa luottamushenkilöt ja aktiiviset seurakuntalaiset ovat olleet luomassa näkyvää hyvän sanoman seurakuntayhteyttä. Vapaaehtoisen toiminnan merkitys seurakuntatyön kokonaisuuteen on ollut toimintavuoden aikana merkittävä. Seurakunnan vapaaehtoisten ylläpitämä kahvila Kulmakivi on tuottanut huomattavan tuoton sekä lähetyksen että diakonian tukemiseksi. Tämän lisäksi vapaaehtoiset ovat osallistuneet messujen ja erityismessujen toteuttamiseen, tehden mahdolliseksi messujen monimuotoisuuden. Vapaaehtoistyön laaja-alainen vaikutus on näkynyt niin musiikkityön kuorotoiminnan rikkaassa kokonaisuudessa kuin lähetystyön, diakoniatyön, aikuistyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kokonaisuuksissa Lähtökohtaisesti seurakuntatyö on kaikkien seurakunnan jäsenten yhteistä työtä Jumalan ja lähimmäisten palvelemiseksi. Seurakunnan perustehtävä on ja pysyy muuttumattomana. Sanoma Ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta on seurakunnan elämän ja toiminnan ydin. Jumalan Sanan mukaan seurakunta on aina kutsuttu viemään evankeliumia ja elämään yhteisessä rukouksessa palvellen kaikkia lähimmäisiä. Lähetystehtävä ja diakonia, kasvatus ja julistus, sielunhoito ja rukous, kaikki kuuluvat yhteen. Ne yhdistyvät seurakunnan jumalanpalvelukseksi. Siksi on todettava, että kuluneena toimintavuonnakin saimme tehdä työtä lähtien Jumalan edestä alttarilta ja palaten alttarin eteen Hänen hoidettavakseen. Jumalanpalvelusten keskeinen merkitys seurakunnan hengellisen elämän ytimessä on näkynyt messujen huolellisena valmisteluna, laadukkaina toteutuksina ja edelleen näkyvänä osana seurakunnan toimintaa. Messujen toteutus on vakiintunut pää- ja sivukirkkojen välillä toimivaksi aikatauluksi. Kuluneen vuoden aikana seurakunnan työntekijätilanteessa on ollut lukuisia muutoksia. Näistä muutoksista huolimatta työ on tehty hyvin ja laadukkaasti. Toimintaa on kehitetty koko ajan eivätkä henkilövaihdokset ole häirinneet suunnitelmallisuutta. Henkilöstön jaksaminen on puolestaan ollut huolenaiheena lukuisten lisätöiden vuoksi. Siksi kuluneen toimintavuoden tilinpäätöksen yhteydessä on tarkoin pohdittava resurssien riittävyyttä ja oikeaa jakautumista. Seurakunnan strategiakausi on puolivälissä ja toiminnan tarkastelu sen osalta on tarpeen. Voimassa olevan strategian johtoajatuksena on Olemme yhteydessä. Yhteyden rakentamista on, kuten edellä on todettu, toteutettu monin toiminnallisin muodoin. On kuitenkin samaan aikaan todettava, että Suomessa yleistynyt kirkon jäsenyyden väheneminen on todellisuutta myös Nokialla. Siksi tähän seikkaan on kiinnitettävä jo strategisista lähtökohdista huomiota. Kirkon jäsenyys, kristittynä elämisen etuoikeus on kokonaisvaltainen haaste joka kutsuu meidät seurakuntana yhteiseen rukoukseen ja työhön. Lauri Salminen kirkkoherra

5 2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2014 ja verotuloja kertyi euroa (edellisenä vuonna 6,195 miljoonaa euroa). Tämä on noin euroa eli 1,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat euroa ja lisääntyivät hieman edelliseen vuoteen ( euroa) verrattuna. Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,584 miljoonaa euroa (5,479 miljoonaa euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,9 % eli euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista oli 58 % eli 3,5 miljoonaa euroa (57 % ja 3,5 milj. eur). Keskusrahastomaksu oli euroa ( euroa) ja poistojen määrä oli euroa ( euroa). Keskusrahastomaksun suuruuteen vaikuttaa mm. kirkon eläkejärjestelmän eläkerahaston vajauksen kattamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi eläkerahastomaksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen jääminen euroa budjetoitua vähäisemmiksi. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Vastaavasti euroa lisättiin tilikauden käyttötalousmenoihin ja siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Satunnaisia tuottoja ei kertynyt. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu satunnainen tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana. Vuosien aikana Nokian seurakunnan tilinpäätöksissä tehtiin yhteensä euron tappiolliset tulokset ja edellisten tilikausien ylijäämät oli käytetty näiden tappioiden kattamiseen. Tilikausien aikana toteutettiin talouden tervehdyttämistoimia, joiden avulla tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 saatiin täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja vuoden 2014 aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut siltä osin suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2014 tilikauden tulos on ,69 euroa ( ,50 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Seurakunnat kuten muukin julkinen sektori ponnistelee suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on muutaman viime vuoden aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellinen niukkuus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita kaiken kurjistumista ja laadun romahtamista. Kustannustehokkuuden lisäksi tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintäänkin hyvän tason säilyttämistä sekä kestävää kehitystä ympäristövaikutusten osalta. Nokian seurakunnalla olikin suuri kunnia ottaa vastaan kaksi merkittävää tunnustusta vuoden aikana. Kirkkohallitus palkitsi Nokian seurakunnan onnistuneesta viestinnästä euron tunnustuspalkinnolla 70-vuotisjuhlaistunnossaan. Kirkkohallituksen viestissä seurakuntaa onniteltiin seuraavasti: Toimintanne suuntautuu tulevaisuuteen ja on koko kirkon näkökulmasta esimerkillistä ja rohkaisevaa. Suomen hautaustoimistojen liitto valitsi Nokian seurakunnan vuoden seurakunnaksi Palkinto annetaan seurakunnalle tai hautausmaalle, jonka henkilöstö tukee omaisia ja suhtautuu heihin erityisen myötäeläen, ystävällisesti ja huomioiden heidän tarpeensa. Nokian seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin Vesilahden seurakunnan kanssa yhteistyö kiinteistöasioissa ja vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on ottanut hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä. Seurakunnassa on valmistauduttava kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä olekaan tiedossa. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun. Tästä on hyvä jatkaa. Heli Pispa talousjohtaja

6 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2014 YLEISHALLINTO Toimintatuotot , , ,27 Toimintakulut , , ,80 Toimintakate , , ,53 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot , , ,85 Toimintakulut , , ,70 Toimintakate , , ,55 HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot , , ,93 Toimintakulut , , ,04 Toimintakate , , ,97 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot , , ,26 Toimintakulut , , ,82 Toimintakate , , ,56 YHTEENSÄ Toimintatuotot , , ,79 Toimintakulut , , ,76 Toimintakate , , ,55

7 Käyttötalousmenot pääluokittain 4 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Yleishallinto ,8 % Seurakunnallinen toiminta ,4 % Hautaustoimi ,0 % Kiinteistötoimi ,7 % ,9 % Käyttötalousmenot tp 2013 Käyttötalousmenot tp ,6 % 10,0 % 15,8 % 48,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 17,2 % 24,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 47,9 % Kiinteistötoimi Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Yleishallinto 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % Seurak.toiminta 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % Hautaustoimi 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % Kiinteistötoimi 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 5 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,6 % Vuokrat ,9 % Aineet,tarvikk.tavarat ,9 % Annetut avustukset ,7 % Lähetystyö ,0 % Muut toimintakulut ,4 % ,9 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tiliryhmittäin tp tp Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp ,0 % 1,1 2,5 % % 11,5 % 1,2 % 16,2 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö 2,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 3,0 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Henkilöstökulut 63,3 % 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % Palvelujen ostot 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % Vuokrat 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % Annetut avustukset 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % Lähetystyö 3,6 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 1.3 Hallinto 6 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Menneellä vaalikaudella Nokian seurakunnan luottamushenkilöhallintoon kuuluivat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat, joita olivat yleisen seurakuntatyön, kasvatuksen ja palvelun johtokunnat sekä kiinteistöjohtokunta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin uudet kirkkovaltuutetut seuraavalle valtuustokaudelle Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi alkaen Irmeli Nahkola ja varapuheenjohtajana Jouko Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erkki Asmala, Orvokki Grönroos, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Sanna Ingström, Jouko Jaakkola, Tuula Jokinen, Teemu Järventie, Jussi Järvinen, Kirsi Kallio, Eija Kantanen, Sirkka Karukka, Osmo Kirstua, Vuokko Krannila, Arja Laitinen, Seija Laurila, Jari Mattila, Erkki Mekkonen, Irmeli Nahkola, Kirsti Naskali, Kristiina Nokso- Koivisto, Erjaleena Ojala, Piila Paalanen, Elina Puranen, Erkki Puustinen, Matti Raisamo, Riku Rinne, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka ja Hannele Vaittinen. Orvokki Grönroosin jälkeen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsuttiin Tuula Parkkali. Vuoden 2014 aikana pidettiin 5 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa hyväksyttiin Kehon kaavoitussopimus, maanvaihto Siuron kirkon alueen kaavoituksen yhteydessä sekä johtokuntien johtosäännöt. Toukokuussa valittiin vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimettiin vaalilautakunnan puheenjohtaja sekä hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja taloustoimiston johtosääntö. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2014 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman Joulukuussa pidetyssä kokouksessa merkittiin tiedoksi seurakuntavaalien tulos ja hyväksyttiin kirkkovaltuuston työjärjestys. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Jouko Jaakkolan aloite. Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Todettiin, että vainajien säilytystilan oven päälle on hankittu risti Kaija Hautakosken aloitteen mukaisesti. - Jouko Jaakkolan aloite ei antanut aihetta hallintopäätöksiin.

10 7 Lisäksi kokouksissa kutsuttiin uudet valtuutetut pois jääneiden tilalle sekä valittiin uudet jäsenet palvelun johtokuntaan ja kiinteistöjohtokuntaan. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset ja ilmoitusasiat. Johtavat luottamushenkilöt kutsuttiin hiippakunnalliseen luottamushenkilöille suunnattuun luottamushenkilöiden perehdyttäjien koulutukseen Ilkon kurssikeskukseen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Veijo Hynninen. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Kalervo Hänninen, Vuokko Krannila, Erjaleena Ojala, Matti Raisamo, Unto Setälä ja Hannele Vaittinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 13. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimukset - yhteisvastuukeräyksen tuoton oman seurakunnan osuus - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen - sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle lausunto Pirkanmaan Ely-keskuksen vastinepyyntöön liittyen Maurin seurakuntataloon Henkilöstöasiat - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat - diakonian työalajohtajan ja vahtimestarin virkojen aukijulistaminen, lastenohjaajan rekrytoinnin käynnistäminen - lastenohjaajan, vahtimestarin ja diakonian työalajohtajan valinta - viransijaisuudet, vuorotteluvapaan ja opintovapaan myöntämiset, irtisanomiset, määräaikaisten tehtävien hoitaminen - työsuojeluasiat Talousasiat - tasekirjan 2013 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2015 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle esitettiin vuoden 2014 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - talousarvioavustusten hakemisajan ja myöntämisprosessin muutos - seurakunnan saatavien perintä ja luottotappiot Muut asiat - vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajien nimeäminen - kirkkoneuvoston ohjesäännön, taloussäännön, taloustoimiston johtosäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen - oikaisuvaatimusten käsittely - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat.

11 8 Johtokunnat Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Mattila, palvelun johtokunnan puheenjohtajana Maija-Liisa Vuorinen ja kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajana Jussi Järvinen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana toimi Osmo Kirstua. Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa, palvelun johtokunta 3 kertaa, kasvatuksen johtokunta 2 kertaa ja kiinteistöjohtokunta 5 kertaa. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat vuonna 2014 Yleinen seurakuntatyö Kappalainen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Jumalanpalveluselämä Päiväkerhotyö Muut seurakuntatilaisuudet Pyhäkoulutyö Kirkolliset toimitukset Iltapäiväkerhotoiminta Hautaan siunaaminen Perhekerhotyö Aikuistyö Musiikkityö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen diakonia Diakonia Diakonian työalajohtaja Nuorisotyö Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava pastori Diakoniatyö Rippikoulutyö Perheneuvontatyö (op) Nuorisotyö Sairaalasielunhoito (op) Erityisnuorisotyö Palveleva puhelin (op) Varhaisnuorisotyö Yhteiskunnallinen työ Kehitysvammaistyö (op) Johtokuntien johtosääntöjen mukaan johtokunnille kuuluvat seuraavat työalat: Yleisen seurakuntatyön johtokunnan työalat jumalanpalveluselämä, muut seurakuntatilaisuudet, aikuistyö ja musiikkityö Palvelun johtokunnan työalat diakoniatyö, lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia sekä ostettavat palvelut Kasvatuksen johtokunnan työalat päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, iltapäiväkerhotoiminta, perhekerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, eritysnuorisotyö ja varhaisnuorisotyö

12 9 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii Frans Kärki, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2014 aikana. Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palaute-

13 10 järjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Siuron pappilan myynnistä on jo päätetty ja myynnin toteuttamiseen liittyvä kaavamuutos on vireillä. Maurin seurakuntatalon myyntiä on esitetty, mutta asian jatkokäsittely odottaa Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Hautausmaakatselmus pidettiin Suoniemen hautausmaalla kiinteistöjohtokunnan kokouksen yhteydessä elokuussa Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

14 1.4 Henkilöstö 11 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,543 miljoonaa euroa (3,529 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on laskenut neljän vuoden takaisesta 69 %:sta 58 %:iin. Viime vuosina henkilöstö on kantanut raskaan taakan talouden tasapainottamisesta. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuosien aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrää on pystytty palauttamaan normaalitasolle. Työterveyshuollon kustannukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Kustannusten nousun keskeisiä syitä ovat mm. seuraavat: Työpaikkaselvitykset tehtiin kattavasti kaikista työmuodoista ja lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat kasvaneet ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukemmat vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat lisänneet kustannuksia. Henkilöstöä on kuormittanut sivulla 20 kerrottu työsuojeluasia. Sen vaikutukset ovat ilmenneet työterveyskustannusten nousuna ja sairauspoissaolojen lisääntymisenä. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1572, kun niitä edellisenä vuonna oli Tapaturmapäiviä oli 90. Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1662 (1366). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä nousi 20:een (16). Vuoden 2015 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2015 resursseja suunnataan vuoden 2014 tapaan aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa

15 Henkilöstökulut pääluokittain 12 Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,94 % Seurakunnallinen toiminta ,13 % Hautaustoimi ,82 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,50 % ,41 % Henkilöstökulut pääluokittain tp 2013 Henkilöstökulut pääluokittain tp ,3 % 10,6 % 15,6 % 54,5 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Hallinto- ja toimistotyö 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % Seurakunnallinen toiminta 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % Hautaustoimi 10,8 % 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 21,4 % 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

16 Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 13 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 Talousjohtaja Taloussihteeri Henkilöstöpäällikkö Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9, ,5 10, Seurakuntatyö Kirkkoherra Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0, ,5 Tiedottaja Kanttorit Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja ,7 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat , Lähetyssihteeri Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja Lastenohjaajat 14,5 12,6 11, ,4 11,7 Määräaikainen lastenohjaaja Aikuistyön ohjaaja Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42, Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö ,8 1 1 Ylivahtimestari Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 2 Suntio, suntio-vahtimestarit Vahtimestarit Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravintopalvelupäällikkö ,25 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik. kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0, Kiinteistö yht. 19,75 19,3 17,35 14,1 16,25 16, Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja 1 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3, Määräaikainen erityisammattimies 1 Kausityöntekijät ,25 4,5 3,8 Koululaiset ,5 2 Hautausmaa yht. 11,7 11, , ,8 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät

17 Henkilöstötilinpäätös 14 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstön määrä lkm Kokoaikaiset lkm Osa-aikaiset lkm Vakinaiset lkm Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm Virkasuhteiset lkm Työsopimussuhteiset lkm Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm Naisia lkm Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm Hallinto lkm Hautausmaatyö lkm Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta keski-ikä vakinaiset vuotta keski-ikä ei-vakinaiset vuotta Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm Ylempi perusaste lkm Keskiaste lkm Alin korkea-aste lkm Alempi korkeakouluaste lkm Ylempi korkeakouluaste lkm

18 15 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v /hlö Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta tai enemmän lkm Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 3 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm päivää lkm päivää lkm päivää lkm yli 60 päivää lkm Sairauspäiviä pv Tapaturma, kalenteripäiviä pv Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 Työterveyshuollon kustannukset/v /hlö Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v /hlö Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v /hlö

19 Jäsenmäärä ja sen kehitys Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden jäsenmäärä vähentyi 0,3 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,7 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 73,0 % kaupungin väestöstä. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Läsnä oleva väestö Kastetut uudet jäsenet Läsnä olevasta väestöstä poistuneet Läsnä olevaan väestöön palanneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kirkkoon kuuluminen % kaupungin väestöstä 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 70,0 % 68,0 % 66,0 % Seurakunnan jäsenyys% 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2014 talousarviossa myöntänyt avustuksia partiolaisille, kuoroille ja lähetysseuroille sekä seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Pirkanmaan Vammaistyö ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suoniemen paikallisyhdistys, Nokian A-kilta, Nokian mielenterveystyö Miete. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta.

20 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2014 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa. Seurakunta ohjasi osan Kirkkohallitukselta saamastaan euron tiedotuspalkinnosta Nokian kaupungin kautta erityislasten liikuntaharrastusten tukemiseen.

21 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2014 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita ja hinnastoja päivitettiin ja yhdenmukaistettiin seurakunnan eri toiminnoissa. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Palkkahallinnossa otettiin käyttöön sähköinen tilinauha. Hallinnossa jatkettiin panostamista sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on ottanut hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

22 Kirkonkirjojenpito Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Virkatodistukset Sukuselvitykset Kirkkoherranvirasto Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Sovitut kirkolliset toimitukset Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2015 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

23 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 20 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakulut -30, , ,38 Toimintakate -30, , ,38 Työalakate -30, , , Kirkkovaltuusto Toimintakulut , ,94-986,06 Toimintakate , ,94-986,06 Työalakate , ,94-986, Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut , , ,27 Toimintakate , , ,27 Työalakate , , , Kirkkoneuvosto Toimintakulut , , ,11 Toimintakate , , ,11 Työalakate , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , ,04 Toimintakulut , , ,27 Toimintakate , , ,23 Työalakate , , , Atk Toimintatuotot 5,00 Toimintakulut , , ,13 Toimintakate , , ,13 Työalakate , , , Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , , ,67 Toimintakate , , ,67 Työalakate , , , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 4 979, , ,35 Toimintakulut , , ,04 Toimintakate , , ,39 Työalakate , , , Muu yleishallinto Toimintatuotot 573, ,88 473,12 Toimintakulut , ,29-342,71 Toimintakate , ,41 130,41 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Työalakate , , ,59 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot , , ,27 Toimintakulut , , ,80 Toimintakate , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Työalakate , , ,53 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat budjetoitua suuremmat ja eli 10,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Seurakunnalle aiheutui yli euroa ennakoimattomia lisäkuluja sellaisen työsuojeluilmoituksen selvittämisestä, jonka useat viranhaltijat yhdessä laativat ja joka ei kohdistunut seurakunnan palkattuun henkilökuntaan. Kyseinen asia lisäsi myös työterveyden menoja, jotka sisältyvät henkilöstöhallinnon kustannuksiin.

24 Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoinen) -30, , ,38 Toimintakate (ulkoinen) -30, , ,38 Toimintakulut (sisäiset) , ,20 Toimintakate II (ulk/sis) -30, , ,58 Laskennalliset erät 30, , ,58 Työalakate Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) , ,94-986,06 Toimintakate (ulkoinen) , ,94-986,06 Toimintakulut (sisäiset) , , ,24 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,30 Laskennalliset erät , , ,30 Työalakate Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) , , ,27 Toimintakate (ulkoinen) , , ,27 Toimintakulut (sisäiset) -374, ,49-111,51 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,76 Laskennalliset erät 2 395, , ,76 Työalakate Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,11 Toimintakate (ulkoinen) , , ,11 Toimintakulut (sisäiset) , , ,89 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,00 Laskennalliset erät 8 298, , ,00 Työalakate Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,04 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,27 Toimintakate (ulkoinen) , , ,23 Toimintakulut (sisäiset) , , ,76 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,47 Laskennalliset erät , , ,47 Työalakate Atk TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,13 Toimintakate (ulkoinen) , , ,13 Toimintakulut (sisäiset) -626,08-14,35 14,35 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,48 Laskennalliset erät , , ,48 Työalakate Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoinen) , , ,67 Toimintakate (ulkoinen) , , ,67 Toimintakulut (sisäiset) , ,97-235,03 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,64 Työalakate , , ,64

25 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 4 979, , ,35 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,04 Toimintakate (ulkoinen) , , ,39 Toimintakulut (sisäiset) , , ,15 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,24 Laskennalliset erät , , ,24 Työalakate 0, Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 573, ,88 473,12 Toimintakulut (ulkoinen) , ,29-342,71 Toimintakate (ulkoinen) , ,41 130,41 Toimintatuotot (sisäinen) , ,69-858,69 Toimintakulut (sisäiset) , , ,25 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Laskennalliset erät , , ,53 Työalakate Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,27 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,80 Toimintakate (ulkoinen) , , ,53 Toimintatuotot (sisäinen) , ,69-858,69 Toimintakulut (sisäiset) , , ,98 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,14 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Laskennalliset erät , , ,78 Työalakate , , ,64