1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Kirkkoherran katsaus. Sopeuttamisen ja toiminnan vakauttamisen vaihe

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2013

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Yleiskatsaus kertomusvuoteen Talous Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä ja sen kehitys Avustettavat järjestöt Yhteistyö Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei den arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Verotulojen toteutuminen Investointien toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 78

4 1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Sopeuttamisen ja toiminnan vakauttamisen vaihe Kulunut toimintavuosi on ollut seurakunnan toiminnan ja talouden sopeuttamisen aikaa. Sopeuttamistoimien lähtökohtana on ollut strategiamme, jonka mukaan: Sopeutamme henkilöstörakenteen, hallinnon, palvelut ja kiinteistökannan sellaiseksi, että seurakunta voi toteuttaa hyvin perustehtäväänsä ja säilyttää talouden tasapainoisena. Käytännössä tämä on merkinnyt mm. edellisenä vuonna täyttämättä olleiden virkojen täyttämistä ja seurakunnallisten tehtävävastuiden täysipainoista hoitamista. Seurakunnan toiminnan keskeinen edellytys on hyvin hoidettu perustyö kaikilla seurakuntatoiminnan osa-alueilla. Myös hallinnon sujuvuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota. Joustava ja päätöksentekokykyinen hallintojärjestelmä tukee parhaiten seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Kokonaiskirkon negatiivinen jäsenkehitys on vaikuttanut myös Nokialla kuluneen toimintavuoden aikana. Jäsenmäärän lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli -0,3 %. Koko kirkon jäsenmäärän muutos oli -0,9 %. Kuluneen kymmenen vuoden aikana Nokian seurakunnan jäsenyysprosentti on pienentynyt 7 %- yksiköllä. Vuoden vaihteessa seurakuntaamme kuului 73% kaupunkilaisista, kun edellisen vuodenvaihteen tilanne oli 74%. Trendi on maltillinen, mutta se haastaa huolelliseen tilannearvioon strategisissa valinnoissa. Kulunut vuosi ei vaikuttanut jäsenkehityksen kannalta dramaattiselta, mutta se antoi aihetta tarkastella työn kohdentumista. Kirkon ja seurakunnan työnäky on Kristuksen evankeliumin vieminen eteenpäin. Seurakuntatoiminnassa lukuisten aktiivisten seurakuntalaisten panos yhdessä työntekijöiden kanssa on tuottanut paljon onnistumisia ja hyvää tulosta. Tästä on ollut hyvä viestiä eri kanavien kautta ja seurakunta on saanut ennätyksellisen paljon hyvää palautetta. Evankeliumin sanoma herättää kiinnostusta, kun se kohtaa ihmiset. Työskentely oikeiden työmenetelmien löytämiseksi seurakuntayhteyden luomiseen ja ylläpitoon on ollut osa kuluneen vuoden henkilöstökoulutusta Jäsen 360 -projektin myötä. Toimintavuoden aikana on tehty merkittävästi yhteistyötä eri työalojen ja toimijatahojen välillä. Yhteistyön tulokset näkyvät niin toiminnan laadussa, taloudellisessa tehokkuudessa kuin saavutetuissa tavoitteissa. Edessämme on seurakuntavaalit, joissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus päättää tulevista linjanvedoista seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa. Vaalien järjestäminen vaatii paljon työpanosta niin seurakuntalaisilta kuin seurakunnan työntekijöiltäkin. Annettu panos palkitaan onnistuneella vaalilla, jossa äänestäjät saadaan aktivoiduiksi. Hyvin hoidettu työ seurakunnassa antaa mahdollisuudet monipuoliselle kehittämiselle ja seurakunnan kasvulle. Yhdessä rakentaen ja rukoillen katsomme luottavaisesti eteenpäin. Lauri Salminen kirkkoherra

5 2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2013 ja verotuloja kertyi euroa (5,85 miljoonaa euroa). Tämä on noin euroa eli 6,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot vähentyivät euroon ( euroa). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,5 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 6 % eli euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista oli 57 % eli 3,5 miljoonaa euroa (58 % ja 3,4 milj. eur). Keskusrahastomaksu oli euroa ( euroa) ja poistojen määrä oli euroa ( euroa). Keskusrahastomaksua nosti eläkerahaston vajauksen kartuttamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi maksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen nousu euroa budjetoitua suuremmiksi. Parantuneen taloudellisen tilanteen johdosta hautausmaan huoltorakennusta varten suunniteltu laina voitiin nostaa euromäärältään hieman suunniteltua pienempänä ja myöhempänä ajankohtana, joten rahoituskuluissa syntyi säästöä budjetoituun verrattuna. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana muutamia investointeja koskevia määrärahojen muutoksia, joiden nettovaikutus oli yhteensä noin euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Satunnaisia tuottoja ei kertynyt. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu satunnainen tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana. Työterveyshuollon kustannukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa kustannusten kasvusta johtuu ennalta ehkäisevän terveydenhoidon ja toisaalta työkyvyn arviointia koskevien kustannusten kasvusta. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1366, kun niitä edellisenä vuonna oli Tapaturmapäiviä ei kertynyt lainkaan. Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1366 (1477). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä väheni edelleen 19:sta 16:sta. Sairauspäivien merkittävään vähentymiseen vaikutti se, että pitkäaikaisia sairauspoissaoloja oli selvästi aiempaa vähemmän. Vuosien aikana Nokian seurakunnan tilinpäätöksissä tehtiin yhteensä euron tappiolliset tulokset ja edellisten tilikausien ylijäämät oli käytetty näiden tappioiden kattamiseen. Tilikausien aikana on toteutettu talouden tervehdyttämistoimia, joiden avulla tappiokierre on pystytty katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla on saavutettu pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 on saatu täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja henkilöstömenojen määrä on palautumassa siltä osin suunnitelman mukaiselle tasolle. Vuonna 2013 tilikauden tulos on ,50 euroa ( ,82 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Niukentuviin taloudellisiin resursseihin sopeutuminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttävät muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Nokian seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Seurakunnassa on valmistauduttava kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä olekaan tiedossa. Tilikauden positiivinen tulos antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Tästä on hyvä jatkaa. Heli Pispa talousjohtaja

6 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS 2013 YLEISHALLINTO Toimintatuotot , , ,00 Toimintakulut , , ,57 Toimintakate , , ,57 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot , , ,87 Toimintakulut , , ,70 Toimintakate , , ,57 HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot , , ,65 Toimintakulut , , ,69 Toimintakate , , ,34 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot , , ,14 Toimintakulut , , ,77 Toimintakate , , ,63 YHTEENSÄ Toimintatuotot , , ,38 Toimintakulut , , ,73 Toimintakate , , ,11

7 Käyttötalousmenot pääluokittain 4 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2009 Tp 2009 Tp Tp Tp Tp 2011 Tp 2012 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Yleishallinto ,9 % Seurakunnallinen toiminta ,2 % Hautaustoimi ,6 % Kiinteistötoimi ,4 % ,0 % Käyttötalousmenot tp 2012 Käyttötalousmenot tp ,3 % 25,7 % Yleishallinto Seurak.toiminta 11,0 % Hautaustoimi 48,0 % Kiinteistötoimi 15,8 % 25,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,6 % Kiinteistötoimi Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Yleishallinto 14,8 % 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,8 % Seurak.toiminta 50,5 % 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % Hautaustoimi 8,7 % 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,0 % Kiinteistötoimi 26,0 % 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

8 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 5 Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,2 % Vuokrat ,7 % Aineet,tarvikk.tavarat ,6 % Annetut avustukset ,1 % Lähetystyö ,0 % Muut toimintakulut ,3 % ,0 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp 2012 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp ,5 % 2,4 % 11,6 % 1,6 % 14,7 % 1,5 % 65,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö 3,0 % 2,5 % 1,1 % 11,5 % 1,2 % 16,2 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Henkilöstökulut 65,8 % 63,3 % 60,0 % 65,7 % 64,4 % Palvelujen ostot 14,0 % 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,2 % Vuokrat 1,2 % 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % Aineet, tarvikk.tavarat 11,0 % 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,5 % Annetut avustukset 3,4 % 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,5 % Lähetystyö 3,4 % 3,6 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,3 % 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 1.3 Hallinto 6 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Nokian seurakunnan luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat, joita ovat yleisen seurakuntatyön, kasvatuksen ja palvelun johtokunnat sekä kiinteistöjohtokunta. Osa luottamushenkilöistä luopui kertomusvuoden aikana kokouspalkkioistaan ja osallistui näin talouden tasapainottamistalkoisiin. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi alkaen Irmeli Nahkola ja varapuheenjohtajana Jouko Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkovaltuuston kokouksia oli viisi. Kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erkki Asmala, Orvokki Grönroos, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Sanna Ingström, Jouko Jaakkola, Tuula Jokinen, Teemu Järventie, Jussi Järvinen, Kirsi Kallio, Eija Kantanen, Sirkka Karukka, Osmo Kirstua, Vuokko Krannila, Arja Laitinen, Seija Laurila, Erkki Mekkonen, Irmeli Nahkola, Kirsti Naskali, Kristiina Nokso-Koivisto, Erjaleena Ojala, Piila Paalanen, Elina Puranen, Erkki Puustinen, Matti Raisamo, Riku Rinne, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka, Hannele Vaittinen ja Hannu Varhi. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet sekä johtokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi Kirkkovaltuusto toimitti kappalaisen vaalin, vahvisti noudatettavaksi suositussopimuksen toimituspalkkioista ja hyväksyi nimikemuutokset ja vuoden 2012 määrärahojen muutokset. Talouskatsaus merkittiin tiedoksi. Huhtikuun kokouksessa kirkkovaltuusto toimitti kappalaisen vaalin. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Talouskatsaus sekä tietoturvapolitiikka, tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset merkittiin tiedoksi. Elokuun kokouksessa kirkkovaltuusto antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kappalaisen vaalia koskevassa valitusasiassa. Talous- ja henkilöstökatsaus merkittiin tiedoksi. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2013 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelman Kirkkovaltuusto valitsi jäsenen kasvatuksen johtokuntaan sekä merkitsi tiedoksi talouskatsauksen. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - aloite ristin saamiseksi vainajien säilytystilan oven päälle. Kertomusvuoden aikana pidettiin luottamushenkilöiden yhteinen seminaari-ilta Urhatussa ja seurakuntakeskuksessa. Johtavat luottamushenkilöt kutsuttiin hiippakunnallisiin luottamushenkilöille suunnattuihin seminaareihin lauantaina Urhattuun sekä lauantaina Hollolaan.

10 Kirkkoneuvosto 7 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Veijo Hynninen. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Kalervo Hänninen, Vuokko Krannila, Erjaleena Ojala, Matti Raisamo, Unto Setälä ja Hannele Vaittinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 13. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkosopimuksen muuttaminen - yhteisvastuukeräyksen tuoton oman seurakunnan osuus - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - johtoalueen käyttöoikeussopimus - hyväksyttiin hautojen hoitohinnat alkaen - Kehon kaavoitussopimus - maanvaihto Nokian seurakunnan ja kaupungin välillä Siuron kirkon alueen kaavoituksen yhteydessä Henkilöstöasiat - toimitettiin kaksi kappalaisen vaalia - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat - järjestelyerän kohdentaminen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen - nimikemuutokset - diakonian työalajohtajan viran aukijulistaminen - lapsityönohjaajan, suntio-vahtimestarin ja diakonian työalajohtajan valinta - lastenohjaajien ja oppisopimusopiskelijan palkkaaminen - viransijaisuudet, vuorotteluvapaan ja opintovapaan myöntämiset, määräaikaisten tehtävien hoitaminen - hyväksyttiin henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma vuodelle lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kappalaisen vaalia koskevassa valitusasiassa Talousasiat - tasekirjan 2012 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - käsiteltiin tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset - vuoden 2014 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle esitettiin vuoden 2013 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - seurakunnan saatavien perintä ja luottotappiot Muut asiat - johtokuntien puheenjohtajien, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi työryhmän perustaminen johtokuntien johtosääntöjen valmistelua varten - oikaisuvaatimusten käsittely - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat.

11 Johtokunnat 8 Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Mattila, palvelun johtokunnan puheenjohtajana Maija-Liisa Vuorinen ja kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajana Jussi Järvinen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana toimi Osmo Kirstua. Organisaatio Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2012 joulukuussa lakkauttaa toimialajohtajien tehtävät alkaen. Vuoden 2013 kevään kuluessa toimialajohtajien tehtävät jaettiin uudelleen ja muodostettiin uudistettu esimiesrakenne. Aiemmin kolmelle toimialajohtajalle kuuluneet työalat ryhmiteltiin neljäksi toimintayksiköksi, joiden esimies- ja budjettivastuu on nimetty toimintayksiköiden vastuuhenkilöille. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat Yleinen seurakuntatyö Kappalainen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Jumalanpalveluselämä Päiväkerhotyö Muut seurakuntatilaisuudet Pyhäkoulutyö Kirkolliset toimitukset Iltapäiväkerhotoiminta Hautaan siunaaminen Perhekerhotyö Aikuistyö Musiikkityö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen diakonia Diakonia Diakonian työalajohtaja Nuorisotyö Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava pastori Diakoniatyö Rippikoulutyö Perheneuvontatyö (op) Nuorisotyö Sairaalasielunhoito (op) Erityisnuorisotyö Palveleva puhelin (op) Varhaisnuorisotyö Yhteiskunnallinen työ Kehitysvammaistyö (op) Johtokuntien johtosääntöjen mukaan johtokunnille kuuluvat seuraavat työalat: Yleisen seurakuntatyön johtokunnan työalat jumalanpalveluselämä, muut seurakuntatilaisuudet, aikuistyö ja musiikkityö Palvelun johtokunnan työalat diakoniatyö, lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia sekä ostettavat palvelut Kasvatuksen johtokunnan työalat päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, iltapäiväkerhotoiminta, perhekerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, eritysnuorisotyö ja varhaisnuorisotyö

12 9 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii Frans Kärki, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan.

13 10 Kaikkien työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2013 aikana. Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Siuron pappilan myynnistä on jo päätetty ja myynnin toteuttamiseen liittyvä kaavamuutos on vireillä. Maurin seurakuntatalon myyntiä on esitetty, mutta asian jatkokäsittely odottaa Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Hautausmaakatselmus pidettiin kiinteistöjohtokunnan kokouksen yhteydessä elokuussa Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuoden 2013 aikana on käsitelty ja merkitty tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Vuoden 2013 aikana on tarkistettu ja päivitetty käyttöoikeudet verkkokansioihin. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

14 1.4 Henkilöstö 11 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on laskenut neljän vuoden takaisesta 69 %:sta 57 %:iin. Viime vuosina henkilöstö on kantanut raskaan taakan talouden tasapainottamisesta. Henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Parin edellisen vuoden aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuoden 2013 aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrää on pystytty hieman palauttamaan. Vuoden 2013 aikana saatiin täytettyä joitakin virkoja, jotka olivat edellisenä vuonna täyttämättä. Sijaisten määrä pysyi kohtuullisena. Vuoden 2014 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai päädytäänkö henkilöstövähennykseen toteuttamalla tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2014 resursseja suunnataan aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa

15 Henkilöstökulut pääluokittain 12 Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2009 Tp 2009 Tp Tp 2010 Tp 2011 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2013 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,92 % Seurakunnallinen toiminta ,37 % Hautaustoimi ,86 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,43 % ,82 % Henkilöstökulut pääluokittain tp 2012 Henkilöstökulut pääluokittain tp ,5 % 11,1 % 15,2 % 55,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,3 % 10,6 % 15,6 % 54,5 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Hallinto- ja toimistotyö 13,8 % 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % Seurakunnallinen toiminta 53,1 % 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % Hautaustoimi 10,4 % 10,8 % 11,3 % 11,1 % 10,6 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 22,6 % 21,4 % 19,8 % 18,5 % 19,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

16 Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 13 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 Talousjohtaja Taloussihteeri Henkilöstöpäällikkö Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0, Seurakuntatyö Kirkkoherra Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 Kesäteologit 0,7 0,7 0,4 1 1 Tiedottaja Kanttorit Kesäkanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja ,7 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat ,75 5 Lähetyssihteeri Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyön kesätyöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja Lastenohjaajat 14,5 12,6 11, ,5 Aikuistyön ohjaaja Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1, Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö ,8 1 Ylivahtimestari Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 Suntio, pääkirkko Suntio-vahtimestarit Vahtimestarit Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 Ravintopalvelupäällikkö ,25 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltajat, kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0, Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet (ml. työnjohtaja) 4 3,5 3,1 3 3 Kausityöntekijät ,25 4,5 Koululaiset ,5 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 84,8 81,0 77,1 71,9 74,5 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 5,2 4,6 3,8 4,4 6,3 Henkilötyövuosia yhteensä 89,95 85,5 80,85 76,3 80,8 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät

17 Henkilöstötilinpäätös 14 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstön määrä lkm Kokoaikaiset lkm Osa-aikaiset lkm Vakinaiset lkm Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm Virkasuhteiset lkm Työsopimussuhteiset lkm Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm Naisia lkm Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm Hallinto lkm Hautausmaatyö lkm Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta keski-ikä vakinaiset vuotta keski-ikä ei-vakinaiset vuotta Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm Ylempi perusaste lkm Keskiaste lkm Alin korkea-aste lkm Alempi korkeakouluaste lkm Ylempi korkeakouluaste lkm

18 15 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v /hlö Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta tai enemmän lkm Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 1 3 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm päivää lkm päivää lkm päivää lkm yli 60 päivää lkm Sairauspäiviä pv Tapaturma, kalenteripäiviä pv Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,6 0,4 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 0,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 Työterveyshuollon kustannukset/v /hlö Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v /hlö Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v /hlö

19 Jäsenmäärä ja sen kehitys Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden jäsenmäärän kasvu oli 0,1 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 73,0 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 74,0 % kaupungin väestöstä. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Läsnä oleva väestö Kastetut uudet jäsenet Läsnä olevasta väestöstä poistuneet Läsnä olevaan väestöön palanneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet ,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 70,0 % 68,0 % Kirkkoon kuuluminen % kaupungin väestöstä Seurakunnan jäsenyys% 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2013 talousarviossa myöntänyt avustuksia partiolaisille, kuoroille ja lähetysseuroille seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Kirkkokuoro ry, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry ja Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Pirkanmaan Vammaistyö ry. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2013 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa.

20 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2013 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita ja hinnastoja päivitettiin ja yhdenmukaistettiin seurakunnan eri toiminnoissa. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Hallinnossa jatkettiin siirtymistä sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

21 Kirkonkirjojenpito Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Virkatodistukset Sukuselvitykset Kirkkoherranvirasto Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Sovitut kirkolliset toimitukset Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2014 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana yhdenmukaisessa kiinteistönvalvonnan ja -hoidon ohjelmistoprojektissa. Osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta uudesta puhepalvelusta sekä tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

22 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 19 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakulut -30,61 30,61 Toimintakate ,61 30,61 Työalakate -30,61 30, Kirkkovaltuusto Toimintakulut , , ,95 Toimintakate , , ,95 Työalakate , , , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut , , ,28 Toimintakate , , ,28 Työalakate , , , Kirkkoneuvosto Toimintakulut , , ,40 Toimintakate , , ,40 Työalakate , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , ,38 Toimintakulut , , ,08 Toimintakate , , ,30 Poistot ja arvonalentumiset ,76 Työalakate , , , Atk Toimintatuotot 1 120,00 5,00-5,00 Toimintakulut , , ,96 Toimintakate , , ,96 Työalakate , , , Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , , ,38 Toimintakate , , ,38 Työalakate , , , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 5 840, ,93 520,07 Toimintakulut , , ,19 Toimintakate , , ,26 Työalakate , , , Muu yleishallinto Toimintatuotot 1 183, ,69-73,69 Toimintakulut , , ,48 Toimintakate , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 0,38 Työalakate , , ,79 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot , , ,00 Toimintakulut , , ,57 Toimintakate , , ,57 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 0,38 Työalakate , , ,19 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat budjetoitua pienemmät ja eli 9,9% suuremmat kuin edellisenä vuonna. Ulkoinen toimintakate oli eli 6,4 % budjetoitua parempi ja 7,1 % edellisvuotta heikompi.

23 Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 20 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoinen) -30,61 30,61 Toimintakate (ulkoinen) ,61 30,61 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate II (ulk/sis) ,61 10,61 Laskennalliset erät ,61-10,61 Työalakate , Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,95 Toimintakate (ulkoinen) , , ,95 Toimintakulut (sisäiset) , , ,07 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,02 Laskennalliset erät , , ,02 Työalakate , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) , , ,28 Toimintakate (ulkoinen) , , ,28 Toimintakulut (sisäiset) -176, ,88 214,88 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,40 Laskennalliset erät 4 147, , ,40 Työalakate , Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) , , ,40 Toimintakate (ulkoinen) , , ,40 Toimintakulut (sisäiset) , , ,09 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,49 Laskennalliset erät , , ,49 Työalakate , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,38 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,08 Toimintakate (ulkoinen) , , ,30 Toimintakulut (sisäiset) , , ,99 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,29 Poistot ja arvonalentumiset ,76 Laskennalliset erät , , ,29 Työalakate , Atk Toimintatuotot (ulkoinen) 1 120,00 5,00-5,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,96 Toimintakate (ulkoinen) , , ,96 Toimintakulut (sisäiset) -626,08 626,08 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,88 Laskennalliset erät , , ,88 Työalakate , Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoinen) , , ,38 Toimintakate (ulkoinen) , , ,38 Toimintakulut (sisäiset) , ,76 204,76 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,62 Työalakate , , ,62

24 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA MUUTOS MUUTOS Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 5 840, ,93 520,07 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,19 Toimintakate (ulkoinen) , , ,26 Toimintakulut (sisäiset) , , ,84 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,10 Laskennalliset erät , , ,20 Työalakate ,10-0, Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 1183, ,69-73,69 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,48 Toimintakate (ulkoinen) , , ,17 Toimintatuotot (sisäinen) 9 614, , ,61 Toimintakulut (sisäiset) , , ,32 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,88 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 0,38 Laskennalliset erät , , ,50 Työalakate ,00 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) , , ,00 Toimintakulut (ulkoinen) , , ,57 Toimintakate (ulkoinen) , , ,57 Toimintatuotot (sisäinen) 9 614, , ,61 Toimintakulut (sisäiset) , , ,91 Toimintakate II (ulk/sis) , , ,87 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 0,38 Laskennalliset erät , , ,77 Työalakate , , ,72

25 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät 22 Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus ja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on ollut Nokialla vakaa, eikä suuria tai dramaattisia muutoksia ole toimintaympäristössä tapahtunut. Toimintasuunnitelma on toteutunut talousarviokaudella hyvin Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös sivukirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, esimerkiksi iltapäiväkerhojen tilaisuudet, perhetyön kirkkohetket, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkot sekä syksyllä aloitetut lähetysnuorten jumalanpalvelukset seurakuntakeskuksessa joka toinen sunnuntai klo 16. Papistoon on tullut monta sijaista ja uudet papit on perehdytetty Nokian toimintatapoihin. Lisäksi papisto on kokoontunut jumalanpalveluselämän koulutuksiin ja seurakunnan kuorisääntö on päivitetty. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo Muut seurakuntatilaisuudet Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena on saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään -tilaisuudet. Työntekijöiden tukena on lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti: Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa ja Evästä elämään -tilaisuuksissa kävi kuulijoita runsain määrin. Sen sijaan Koskenmäessä aloitettu uudenlainen messu ei täyttänyt sille asetettuja odotuksia eikä sitä jatkettu kevään jälkeen. Asian ei kuitenkaan annettu lannistaa, vaan syksyllä aloitettiin vapaaehtoisin nuorten voimin jumikset sunnuntaiiltapäivisin klo 16 seurakuntakeskuksessa. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta, pääsääntöisesti kahden viikon välein noin 20 eri osastolla. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty syksyllä tunnettujen raamatun opettajien toimesta eri viikonloppuina. Seuraavalle vuodelle toteuttaviksi siirrettiin 10 käskyä sarja ja pääsiäisvaellus. Jumis-kokeilua jatketaan keväällä 2014.