1. Toimintakertomus. 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen. Lauri Salminen. Kirkkoherran katsaus

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Yleiskatsaus kertomusvuoteen Talous Hallinto Henkilöstö Jäsenmäärä ja sen kehitys Avustettavat järjestöt Yhteistyö Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei den arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Tietohallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Verotulojen toteutuminen Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79

4 1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Nokian seurakunnan toimintavuoteen 2017 sisältyi merkittäviä muutoksia, joiden vaikutus heijastuu pitkälle tuleviin vuosiin. Vuoden aikana tapahtui henkilöstövaihdoksia ja uusien työntekijöiden myötä toiminta on saanut vahvistusta ja kaivattua tukea haasteellisten tila- ja toimintakysymysten keskellä. Nokian seurakuntakeskuksessa ja Koskenmäen seurakuntatalossa todettiin huomattavia sisäilmaan liittyviä ongelmia. Havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi kiinteistöissä suoritettiin perusteelliset tutkimukset, joiden tulosten perusteella toiminta kiinteistöissä keskeytettiin. Toimitiloissa ilmenneiden vaurioiden aiheuttamia kerrannaisvaikutuksia seurakuntalaisille, toiminnalle ja henkilöstölle ei ollut mahdollista ennakoida, vaan kevään ja kesän aikana ilmenneisiin haasteisiin oli reagoitava sitä mukaa, kuin niitä ilmeni. Seurakuntatoiminnan kokonaisuutta tarkasteltaessa väistötiloihin siirtyminen tapahtui erinomaisen joustavasti. Lähes kaikki keskeiset toiminnot jatkuivat tilavaihdoksista huolimatta häiriöttä. Merkittävää oli myös se, että kirkkojen käyttö lisääntyi ja kirkkojen tiloille löydettiin uusia käyttömahdollisuuksia. Niin ikään Maatialan pappilan käyttö laajeni huomattavasti ja yllättäen sen kapasiteetti todettiin odotettua suuremmaksi. Samoin kurssikeskus Urhatun kohdalla voitiin todeta, että erittäin joustavasti sen tilat saatiin monipuoliseen viikkotoimintaan soveltuvaksi. Kun tuttujen toimitilojen sijaan oli löydettävä uusia tilaratkaisuja, löydettiin samalla uusia yhteistyömahdollisuuksia eri työmuotojen välillä ja vahvistettiin strategiassakin korostettua teemaa kaikkien yhteisestä seurakunnasta. Seurakunnan toiminnan kannalta keskeinen strategia vuosille hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa Strategian otsikkona on Seurakuntalaisuudella on merkitystä. Seurakunnan toiminnan tavoitteeksi asetettiin: Nokialaiset tunnistavat, että heidän seurakuntansa on paikka, missä on mahdollisuus yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa ja yhteyteen ihmisten kesken. Seurakunta on uskottava ja tunnistettava yhteistyökumppani eri toimijoille. Strategia korostaa seurakunnan perustehtävää, joka varsinkin toimintavuoden monien haasteiden kautta on avannut uusia näkökulmia työhön. Toiminnassa kaikilla työaloilla heijastui strategiassa lausuttu periaate siitä, että seurakunnan elämässä ja toiminnassa on elävästi läsnä yhteys Jumalaan ja lähimmäiseen. Tästä kristillisen toivon näkökulmasta voimme todeta, että menetysten sijaan olemme katsomassa olemassa oleviin ja edessä avautuviin mahdollisuuksiin. Seurakunnan hallinto toimi vaikeassa tilanteessa erinomaisen hyvin. Luottamuselimet hoitivat tehtävänsä vastuullisesti ja tehokkaasti. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa mahdollisti toiminnan johtamisen ja uudelleen järjestämisen muuttuneissa olosuhteissa. Sama rakentava yhteistyön henki on ollut leimallista koko vuoden hallintotyöhön. Seurakunnan toiminta ja hallinto ovat tasapainoisesti yhdessä viemässä työtä eteenpäin. Lauri Salminen kirkkoherra

5 2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna Merkittävin tulonlähde on seurakunnan jäsenyyteen perustuva vero. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 6,015 milj. euroa (edellisenä vuonna 6,212 milj. eur). Tämä on noin 3,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat eur ( eur). Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli eur, kun se edellisenä vuonna oli eur. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,951 milj. euroa (5,493 milj. eur). Kasvua edelliseen vuoteen oli eur eli 8,3 %. Henkilöstökulut olivat 3,512 milj. euroa (3,452 milj. eur) ja niiden osuus verotuotoista oli 58 % (56 %). Keskusrahastomaksu oli eur ( eur) ja poistojen määrä oli milj. euroa ( eur). Edellisenä syksynä solmittu Suoniemen rantatontin kauppa vahvistettiin ja maksusuoritus tontista saatiin vuoden 2017 tammikuussa. Lisäksi vuonna 2017 toteutettiin kolmen rantatontin kaupat. Kirkollisverotulot jäivät euroa alle budjetoidun tason ja ostettujen palveluiden kulut ylittyivät yli eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Merkittävimmät syyt ostettujen palveluiden kulujen ylittymiseen olivat kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ja sisäilmaongelmista aiheutuneet materiaalien puhdistuskulut. Kiinteistöistä tehtiin yhteensä 1,092 milj. euron kertaluonteiset lisäpoistot. Kirkon palvelukeskuksen aikatauluista johtuen osa vuodelle 2017 kuuluvista ostolaskuista ja matkalaskuista ei ehtinyt vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nokian seurakunta siirtyi Kipan asiakkaaksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Muutos voi vaikeuttaa tuloslaskelman ja muiden laskelmien lukemista sekä ylijäämäisen tai alijäämäisen tuloksen hahmottamista. Kipan järjestelmien raportointi toimii näin eikä seurakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa laskelmien etumerkkeihin. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä eur vähennystä. Seurakuntakeskuksen tulevaisuuden suunnittelua varten lisättiin eur ja Nokian kirkon radonkorjauksiin lisättiin eur. Kehon kaavoitusta varten budjetoitu eur ja Tottijärven tapulin maalausta varten budjetoitu eur siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Pienemmistä hankkeista vähennettiin eur. Osa investointeihin budjetoiduista hankinnoista kirjattiin käyttötalousmenoihin, koska ne jäivät alle aktivointirajan. Muutaman edellisen vuoden aikana toteutettujen muutosten avulla aiempi tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla on saavutettu tilapäisten säästöjen lisäksi pysyviä kustannussäästöjä käyttötalousmenoissa. Vuoden 2017 henkilöstömenojen määrä on suunnitelman mukaisella tasolla. Vuonna 2017 tilikauden tulos on ,39 euroa ( ,12 eur). Seurakunnan on sopeutettava toimintaansa vastaamaan taloudellista tilannetta, jotta talous voidaan säilyttää jatkossa tasapainoisena. Seurakunnat ponnistelevat suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Vuonna 2017 seurakunnan henkilökunta ja toiminnat ovat lisäksi kärsineet tilojen sisäilmaongelmista. Koskenmäen seurakuntatalo suljettiin kevätkauden päätteeksi. Seurakuntakeskuksen ongelmat pahenivat ja oireilmoitukset lisääntyivät kesän aikana ja tästä syystä henkilökunta ja toiminnat sijoitettiin muihin seurakunnan rakennuksiin ja tilapäisiin väistötiloihin syyskuun loppuun mennessä. Pitkäaikaiset väistötilat valmistuvat maaliskuussa Seurakunta käynnistää vuoden 2018 aikana tulevaisuuden tilaratkaisuja koskevan suunnittelun. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten vapaaehtoisella työllä on yhä kasvava merkitys. Seurakunta on myös aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Seurakunnassa joudutaan priorisoimaan tehtäviä ja vähentämään toimintaa, mikäli veroprosentin korottamiseen ei löydy halukkuutta. Luottamushenkilöillä on keskeinen rooli tässä keskustelussa ja päätöksenteossa. Heli Pispa talousjohtaja

6 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Hallinto Toimintatuotot , ,37 128,3 Toimintakulut , ,69 107,7 Toimintakate , ,32 106,0 Työalakate , ,32 106,0 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , ,07 69,7 Toimintakulut , ,77 93,9 Toimintakate , ,70 95,6 Työalakate , ,70 95,6 Hautaustoimi Toimintatuotot , ,62 162,7 Toimintakulut , ,30 106,2 Toimintakate , ,32 96,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 88,3 Työalakate , ,51 95,9 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , ,40 205,8 Toimintakulut , ,79 111,4 Toimintakate , ,61 97,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,54 433,8 Työalakate , ,93 163,1 Yhteensä Toimintatuotot , ,32 142,1 Toimintakulut , ,01 101,8 Toimintakate , ,31 97,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,35 372,9 Työalakate , ,04 116,9 Koko seurakunnan osalta toimintatuotot olivat euroa suuremmat kuin budjetoitu ja toimintakulut olivat euroa suuremmat kuin budjetissa.

7 Tiivistelmä tuotoista 4 eur Seurakunnan tuotot Satunnaiset tuotot Rahoitustuotot Verotuotot Toimintatuotot Toimintatuotot 10,0 % 8,3 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,8 % 11,0 % Verotuotot 89,5 % 89,2 % 92,6 % 92,0 % 90,2 % 87,7 % 87,1 % Rahoitustuotot 0,5 % 1,2 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 3,5 % 1,9 % Satunnaiset tuotot 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % eur Seurakunnan toimintatuotot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Kolehdit, keräystuot. Metsätalouden tuotot Vuokratuotot Muut maksut ja korv. Hautaustoimen maks. Seurakuntat. maks. Virastotuotot Myyntituotot Korvaukset Toimintatuotot Korvaukset 4,9 % 3,7 % 1,9 % 3,2 % 6,2 % 7,4 % 3,7 % Myyntituotot 0,3 % 3,4 % Virastotuotot 0,8 % 1,1 % 1,0 % 3,1 % 2,0 % 2,2 % 2,3 % Seurakuntat. maks. 38,0 % 34,7 % 36,1 % 36,8 % 29,9 % 27,3 % 18,2 % Hautaustoimen maks. 8,9 % 16,3 % 18,8 % 18,3 % 16,4 % 15,0 % 11,9 % Muut maksut ja korv. 3,7 % 3,5 % 5,5 % 9,4 % 8,1 % 6,3 % 2,0 % Vuokratuotot 14,9 % 18,2 % 18,0 % 15,4 % 12,9 % 12,0 % 7,8 % Metsätalouden tuotot 11,6 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 7,6 % 0,0 % 5,6 % Kolehdit, keräystuot. 11,7 % 5,7 % 10,4 % 8,1 % 7,2 % 6,8 % 4,4 % Tuet ja avustukset 4,7 % 7,3 % 7,3 % 4,4 % 4,0 % 6,4 % 1,9 % Muut toimintatuotot 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,2 % 5,7 % 16,3 % 38,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Käyttötalousmenot pääluokittain 5 Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Yleishallinto ,5 % Seurakunnallinen toiminta ,8 % Hautaustoimi ,3 % Kiinteistötoimi ,9 % ,3 % Käyttötalousmenot Tp 2016 Käyttötalousmenot Tp ,1 % 9,2 % 15,5 % 48,1 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 15,6 % 29,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,7 % 44,8 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Yleishallinto 15,3 % 15,8 % 17,2 % 15,8 % 15,5 % 15,6 % Seurak.toiminta 48,0 % 48,6 % 47,9 % 48,0 % 48,1 % 44,8 % Hautaustoimi 11,0 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 9,2 % 10,7 % Kiinteistötoimi 25,7 % 25,6 % 24,9 % 25,8 % 27,1 % 29,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin 6 Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,9 % Vuokrat ,7 % Aineet,tarv.tavarat ,2 % Annetut avustukset ,9 % Lähetystyö* Muut toimintakulut ,1 % ,3 % *Lähetystyö sisältyy v.2017 alkaen avustuksiin Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2016 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp ,1 % 1,2 % 3,0 % 2,6 % 18,0 % 1,1 % 62,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarv.tavarat Annetut avustukset 4,3 % 10,0 % 2,3 % 22,9 % 1,4 % Henkilöstökulut 59,0 % Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarv.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Henkilöstökulut 65,7 % 64,4 % 63,4 % 63,6 % 62,8 % 59,0 % Palvelujen ostot 14,7 % 16,2 % 17,7 % 17,2 % 18,0 % 22,9 % Vuokrat 1,6 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,2 % 2,3 % Aineet, tarv.tavarat 11,6 % 11,5 % 10,9 % 10,9 % 11,1 % 10,0 % Annetut avustukset 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 4,3 % Lähetystyö 2,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,5 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 7 1.3 Hallinto Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuutetut valtuustokaudelle Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut alkaen Hannele Vaittinen ja varapuheenjohtajana Erjaleena Ojala. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa toimitetuissa vaaleissa kummatkin valittiin jatkamaan entisissä tehtävissään kaudet Pöytäkirjanpitäjinä ovat toimineet talousjohtaja Heli Pispa ja toimistosihteeri Reija Saarinen. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erja Alanen, Auli Arpiainen ( saakka), Erkki Asmala, Hanna Avellan, ( alkaen) Jouni Braks, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Marja-Leena Heinonen, Hannu Humaloja, Jussi Järvinen, Jyrki Kortesmäki, Vuokko Krannila, Anni Kuhalainen, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Nea Lehmussaari, Sirpa Lehtinen, Leo Lähde, Jari Mattila, Aki Morikka, Hannele Mäkinen, Jorma Nieminen, Erjaleena Ojala, Sanna Ojala, Virpi Pohjanen, Erkki Puustinen, Riku Rinne, Renata Räty, Urpo Sainio, Kirsti Sala-Kallio, Unto Setälä, Henri Tuisku ja Hannele Vaittinen. Vuoden 2017 aikana pidettiin 4 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat: Tammikuun kokouksessa valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet. Toukokuun kokouksessa kirkkovaltuusto myönsi eron Auli Arpiaiselle kirkkovaltuuston jäsenyydestä, hyväksyi Nokian seurakunnan strategian sekä päätti kappalaisen viran lakkauttamisesta ja seurakuntapastorin viran perustamisesta Kesäkuun kokouksessaan kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle Kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi myös Suoniemen rantatonttien (numerot 2, 4 ja 9) myynnin annettujen tarjousten perusteella. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2017 talousarvioon, hyväksyi talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman ja lisäpoiston Koskenmäen seurakuntatalosta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Kokouksessa päätetiin myös Maurin seurakuntatalon purkamisesta ja kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digikuvauksen kustannusten kirjaamisesta keskeneräisistä hankinnoista käyttötalouden kuluksi vuoden 2017 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Erja Alasen aloite hautojen siistimiseksi nurmikonajon jälkeen - Kaija Hautakosken aloite hipaisupainike Nokian kirkon ulko-ovien avaamiseksi - Pirkko Pihlajamaan aloite tukitiimien muistioiden laittamiseksi seurakunnan sivuille - Kaija Hautakosken aloite seurakuntakeskuksen seinässä olevan ristin valaisemiseksi. Kertomusvuoden aikana ei merkitty tiedoksi valtuustoaloitteita. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset, sijoitustoiminnan katsaus ja ilmoitusasiat. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen puurojuhla järjestettiin Urhatussa.

11 8 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Pirkko Pihlajamaa. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Vuokko Krannila, Jorma Kuoppala, Seija Laurila, Erkki Puustinen, Seppo Saarinen ja Unto Setälä. Kirkkoneuvoston varajäseniä ovat Erkki Asmala, Hanna Avellan, Kalervo Hänninen, Anni Kuhalainen, Aki Morikka, Jorma Nieminen, Sanna Ojala ja Virpi Pohjanen. Pöytäkirjanpitäjänä toimivat talousjohtaja Heli Pispa ja henkilöstöpäällikkö Virpi Jokela. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 8. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimuksen muuttaminen ja nimikkolähetyssopimuksen vaihtaminen - kirkkokolehdit - Nokian seurakunnan strategia Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - As Oy Vihnusrannan osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyntilupa - Suoniemen rantatonttien nro 1, 2 ja 9 myynti - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen, muistolaatan siirtoanomus - Nokian seurakuntakeskuksen korjaus- ja sisäilma-asiat sekä väistötilaratkaisut - Maurin seurakuntatalon purkaminen - suunnitelma nimilaattojen sijoittamisesta vakaumuksensa puolesta 1918 kaatuneiden muistopaasiin sekä kivipaaden sijoittaminen Talousasiat - tilinpäätöksen 2016 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2018 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle esitettiin vuoden 2017 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - lisäpoistot seurakuntakeskuksesta ja Koskenmäen seurakuntatalosta vuoden 2017 kirjanpitoon ja tilinpäätökseen - kirkonkirjojen mikrofilmauksen ja digikuvauksen kustannusten kirjaaminen keskeneräisistä hankinnoista käyttötalouden kuluiksi vuoden 2017 kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä Muut asiat - merkittiin tiedoksi tukitiimien katsaukset - tukitiimien jäsenten erot ja uusien valinnat - henkilöstöasiat, mm. virkojen auki julistamiset ja valinnat, sivutoimiluvat, tehtävien vaativuuden uudelleen arvioinnit, kiinteistöpäällikön viranhakuprosessin keskeyttäminen, kirkkovaltuustossa päätettävien henkilöstöasioiden valmistelu, kappalaisen viran lakkauttaminen alkaen ja seurakuntapastorin viran perustaminen alkaen - jäsenen nimeäminen Nokian kaupungin vanhusneuvostoon - valtuustoaloitteiden valmistelu - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat

12 - kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta - lausunto alueellisen keskusrekisterin valmistelusta - palaute kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön 1/ It-yhteistyöalueen sopimuksen päivitys 9 Tukitiimit Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin puheenjohtajana toimi Heikki Viinikka. Lähetys- ja aikuistyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Pentti Koivisto. Diakonian ja yhteiskunnallisen työn tukitiimin puheenjohtajana toimi Kalervo Hänninen. Varhaiskasvatuksen tukitiimin puheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tukitiimin puheenjohtajana toimi Jussi Järvinen. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimin puheenjohtajana toimi Jorma Nieminen. Tukitiimit kokoontuivat vuoden 2017 aikana seuraavasti: - Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 6 kertaa - Lähetys- ja aikuistyö 5 kertaa - Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 4 kertaa - Varhaiskasvatus 2 kertaa - Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö 4 kertaa - Kiinteistö- ja hautaustoimi 3 kertaa, joista yksi oli metsäkatselmus toukokuussa Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja tukitiimit vuonna 2017 Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalakokonaisuudella on oma tukitiimi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen Jumalanpalveluselämä Muut seurakuntatilaisuudet Kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Musiikkityö Lähetys- ja aikuistyö, lähetyssihteeri Aikuistyö Lähetystyö Kulmakivi Kansainvälinen työ Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja Diakonia Perheneuvontatyö (ostopalvelu) Sairaalasielunhoito (ostopalvelu) Kehitysvammaistyö (ostopalvelu) Palveleva puhelin (ostopalvelu) Yhteiskunnallinen työ Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö

13 Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Varhaisnuorisotyö 10 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana on toiminut Frans Kärki, KHT saakka alkaen päävastuullisena tarkastajana on toiminut Milja Riikka Leino, JHT, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään sään-

14 11 nöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Luottokortti palautetaan työnantajalle mitätöitäväksi työ- tai virkasuhteen päättyessä. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet tarkastetaan säännöllisesti ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palautejärjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt viime vuosien aikana kolme kiinteistöä. Maurin seurakuntatalon myyntiä tai purkamista esitettiin jo vuonna 2011, mutta asian jatkokäsittely jäi odottamaan Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Saadun päätöksen mukaan Ely-keskus ei suojele asemakaavan ulkopuolella olevaa Maurin seurakuntataloa rakennusperinnön suojelulain nojalla, joten purkamisen valmistelua on jatkettu. Kiinteistö- ja hautaustoimen tukitiimi suoritti hautausmaakatselmuksen Maurinlehdon hautausmaalla. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja - valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käytiin läpi uusien luottamushenkilöiden kanssa keväällä 2015 ja uudet työntekijät perehdytetään tietoturva-asioihin. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.

15 1.4 Henkilöstö 12 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,512 miljoonaa euroa (3,452 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot nousivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on vähentynyt muutaman vuoden takaisesta 70 %:sta ja asettunut %:n tasolle. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2017 henkilökunnan määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosien aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien aikana koulutuksen sekä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän ja parantavan toiminnan resurssien määrä on pystytty palauttamaan hyvälle tasolle. Työterveyshuollon kustannukset nousivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Eräs keskeinen syy on käyntien määrän lisääntyminen kiinteistöjen sisäilmaongelmien vuoksi. Kelan tiukentuneet vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat myös lisänneet kustannuksia. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1467, kun niitä edellisenä vuonna oli Tapaturmapäiviä oli 19 (21). Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1486 (1262). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä oli 19 (17). Seurakunnassa vuonna 2014 suoritettuun ja sittemmin riitautettuun irtisanomiseen saatiin KHO:n ratkaisu vuonna Ratkaisu oli seurakunnalle tappiollinen. Vuoden 2018 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Resurssien vähentyminen aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen tulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Tulossa oleviin muutoksiin reagoidaan henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä on 48 ja se nousi edelliseen vuoteen verrattuna (47). Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2018 resursseja suunnataan vuoden 2017 tapaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan Verotulot ja henkilöstökulut Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % 60 % 56 % 58 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa

16 13 Henkilöstökulut pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,9 % Seurakunnallinen toiminta ,8 % Hautaustoimi ,4 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,9 % ,7 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2016 Henkilöstökulut pääluokittain Tp ,3 % 9,7 % 17,2 % 53,8 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 9,7 % 16,9 % 19,1 % 54,3 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Hallinto- ja toimistotyö 15,2 % 15,6 % 15,3 % 17,6 % 17,2 % 19,1 % Seurakunnallinen toiminta 55,3 % 54,5 % 54,9 % 53,8 % 53,8 % 54,3 % Hautaustoimi 11,1 % 10,6 % 10,7 % 10,4 % 9,7 % 9,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 18,5 % 19,3 % 19,1 % 18,2 % 19,3 % 16,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

17 Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp Tp Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,3 0,5 1,5 1 1 Talousjohtaja Taloussihteeri Henkilöstöpäällikkö Palkanlaskija, toimistosihteerit, talouststo ,4 3 3 Määräaikainen, taloustoimisto 0,2 0,5 0,7 0,7 1 Hallinto yht. 9, ,5 10,7 10,4 10, Seurakuntatyö Kirkkoherra Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 8,3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0, ,5 1,2 1,2 Tiedottaja Kanttorit Kesä-/kausikanttori 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 0, Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 4, Lähetyssihteeri ,9 0,9 0,8 Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,3 0,1 0,25 1,3 Varhaiskasvatuksen työalajoht. ja ohjaaja Lastenohjaajat 11, ,4 11,7 11,9 11,9 12 Määräaikainen lastenohjaaja 1 0,7 Aikuistyön ohjaaja Perhekerhonohjaajat 1,8 Seurakuntatyö yht. 44,0 41,1 41,9 42,5 42,3 42,0 41, Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö/hallintosihteeri 1 0, ,7 0,4 Ylivahtimestari Kiinteistönhoitajat 1,9 1, Suntio, suntio-vahtimestarit ,5 4 4 Vahtimestarit ,4 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Määräaikainen kausityöntekijä 0,25 0,4 Ruokahuoltoesimies ent.ravintopalv.pääll. 1 0,25 0,4 1 1 Keittäjät 2,8 2,4 3 2,8 2,3 2,3 2,4 Monipalvelutyöntekijä 1 1 Emäntä 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik.kausiapulaiset 1,9 1,7 1,5 1,6 1,7 0,5 0,6 Kurssikeskuksen hoitaja 0,9 0, Kiinteistö yht. 17,4 14,1 16,3 16,2 15,7 16,3 15, Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri Työnjohtaja Puistopuutarhuri 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 3, ,2 1,8 2 Määräaikainen erityisammattimies ,9 Määräaikainen kausityöntekijä 0,9 1 Kausityöntekijät 6 kk 3 4,25 4,5 3,8 3,8 3 3 Koululaiset 2 2 2, ,8 1,7 Hautausmaa yht , , ,5 10,6 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 76,2 71,2 73,9 72,1 70,9 71,1 70,0 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 4,7 5,1 6,8 8,0 8,4 8,3 8,2 Henkilötyövuosia yhteensä 80,9 76,3 80,7 80,1 79,3 79,4 78,2 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät ,7 4

18 15 Henkilöstötilinpäätös Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstön määrä lkm Kokoaikaiset lkm Osa-aikaiset lkm Vakinaiset lkm Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm Virkasuhteiset lkm Työsopimussuhteiset lkm Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm Naisia lkm Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm Hallinto- ja toimistotyö lkm Hautausmaatyö lkm Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat lkm vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm Henkilöstön keski-ikä vuotta keski-ikä vakinaiset vuotta keski-ikä ei-vakinaiset vuotta Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm Ylempi perusaste lkm Keskiaste lkm Alin korkea-aste lkm Alempi korkeakouluaste lkm Ylempi korkeakouluaste lkm

19 16 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v /hlö Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta lkm vuotta tai enemmän lkm Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 Työkyvyttömyyseläke lkm Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm päivää lkm päivää lkm päivää lkm yli 60 päivää lkm Sairauspäiviä pv Tapaturma, kalenteripäiviä pv Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 0,5 0,0 1,1 0,4 0,3 0,3 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,6 0,8 Työterveyshuollon kustannukset/v /hlö Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v /hlö Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v /hlö

20 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys 17 Seurakunnan jäsenmäärä väheni 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna jäsenmäärä väheni 1,1 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 69,5 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 70,2 % kaupungin väestöstä. Kirkkoon kuului 70,7 % suomalaisista. Vuotta aiemmin kirkkoon kuului 71,9 %. Nokian seurakunnan jäsenten määrän vähentyminen noudattaa koko Suomen kehitystrendiä. Kirkkoon liittyneiden suhteellinen osuus kirkosta eronneista oli 34 %, kun sen edellisenä vuonna oli 40 %. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Läsnä oleva väestö Kastetut uudet jäsenet Läsnäolevaan väestöön tulleet Läsnäolevasta väestöstä poistuneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Kuolleet ,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kirkkoon kuuluminen % Nokian väestöstä Seurakunnan jäsenyys% Kirkon jäsenyys% koko Suomi Seurakunnan alle 10-vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt, mutta vuotiaiden määrä on hieman suurempi kuin edellisenä vuonna vuotiaiden jäsenten määrä on vähentynyt. Yli 70- vuotiaiden jäsenten määrä on lisääntynyt. lkm 2500 Nokian seurakunnan jäsenten ikäjakauma Ikä

21 1.6 Avustettavat järjestöt 18 Seurakunta on vuoden 2017 aikana myöntänyt avustuksia mm. lähetysseuroille, kuoroille ja partiolaisille. Avustuksia on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radio-lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Nokian A-kilta, Nokian mielenterveysyhdistys Miete ja Kansan Raamattuseura. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta. 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2017 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin ja Nokian sotaveteraanien kanssa. 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Valmistautuminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuuteen alkoi vuoden 2016 alussa. Osa talousja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi Kipaan Tehtävien siirtyminen ei kuitenkaan vähennä taloustoimiston työmäärää, koska Kipan määrittelemät toimintatavat aiheuttavat runsaasti päällekkäistä työtä ja seurakunnan käyttöön tarjotut tietojärjestelmätyökalut ovat tehottomia ja aiheuttavat suurta ergonomiakuormitusta. Vuoden 2017 alkuvuonna asiakkaaksi siirtymisen jo tapahduttua selvisi, että Kipa ei pysty järjestämään tarvittavaa talousraportointia. Seurakunta ei saa Kipan järjestelmistä ajantasaista, laadukasta ja tarvitsemaansa tietoa taloudellisesta tilanteestaan. Budjetointiin ei ole tarjolla ohjelmistoa eikä tarkoituksenmukaisia työvälineitä. Esimerkiksi henkilöstömenot joudutaan sekä laskemaan että syöttämään talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmillä ei ole integraatiota talousarvion laadintaan. Samoin käyttöomaisuuden poistot joudutaan syöttämään talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan manuaalisesti, koska käyttöomaisuusjärjestelmällä ei ole tarvittavaa integraatiota. Kipan asiakkuus kuormittaa merkittävästi taloustoimiston henkilöstöä ja Kipan asiakkuus on lisännyt seurakunnan kustannuksia noin eurolla. Nokian seurakunta osallistui Kirkkohallitukselle lähetettyyn useiden seurakuntien yhteiseen kannanottoon, jossa esitettiin vaatimuksia Kipan järjestelmissä ja toiminnoissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Kirkkoneuvosto lähetti palvelukeskukselle reklamaation vakiintuneen suomalaisen etumerkkikäytännön vastaisesta raportoinnista. Nokian seurakunnan talousjohtaja nimettiin Kipan keskisuurten seurakuntatalouksien asiakastyöryhmään, jonka tavoitteena on palvelujen kehittäminen yhdessä Kipan ja seurakuntien kanssa. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on hoitanut osan Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä ja yhteistyö jatkuu.

22 Kirkonkirjojen pito Suomessa väestörekisteriviranomaisina toimivat maistraatit. Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan jäsenten tietojen ylläpidosta - kasteet, kuolemat, avioliitot, seurakunnan jäsenyys. Tähän liittyen annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vanhojen kirkonkirjojen digitointi on edelleen käynnissä ja sen vaatima tarkistustyö jatkuu. Tarkentuva tietosuojalainsäädäntö on johtanut jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin jäsentietojen käsittelyssä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Virkatodistukset Sukuselvitykset Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan henkilö- ja tilavarauksista. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluu myös luottamushenkilöhallinnon tehtäviä, työntekijöiden puhelinasioiden hoitamista sekä kirkkoherran sihteerin tehtäviä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Sovitut kirkolliset toimitukset Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Yhteistyö Tampereen IT-keskuksen kanssa jatkuu. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojekteissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa

23 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 20 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kirkolliset vaalit Toimintakulut 29,30-29,30 0,0 Toimintakate 29,30-29,30 0,0 Työalakate 29,30-29,30 0, Kirkkovaltuusto Toimintakulut , ,14 52,3 Toimintakate , ,14 52,3 Työalakate , ,14 52, Kirkkoneuvosto Toimintakulut , ,93 36,5 Toimintakate , ,93 36,5 Työalakate , ,93 36, Taloushallinto Toimintatuotot , ,37 106,5 Toimintakulut , ,09 97,5 Toimintakate , ,46 96,7 Työalakate , ,46 96, Tilintarkastus Toimintakulut , ,90 178,9 Toimintakate , ,90 178,9 Työalakate , ,90 178, Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot , ,00 107,7 Toimintakulut , ,54 181,3 Toimintakate , ,54 195,4 Työalakate , ,54 195, Kirkkoherranvirasto Toimintakulut , ,64 69,8 Toimintakate , ,64 69,8 Työalakate , ,64 69, Muu yleishallinto Toimintatuotot ,45-300,55 39,9 Toimintakulut , ,42 111,9 Toimintakate , ,97 112,2 Työalakate , ,97 112, Ellen Sorrin testamentti Toimintatuotot , ,55 0,0 Toimintakulut 373,33-373,33 0,0 Toimintakate , ,22 0,0 Työalakate , ,22 0,0 Yhteensä Toimintatuotot , ,37 128,3 Toimintakulut , ,69 107,7 Toimintakate , ,32 106,0 Työalakate , ,32 106,0 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat euroa budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat euroa budjetoitua suuremmat.

24 Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 21 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kirkolliset vaalit Toimintakulut 29,30-29,30 0,0 Toimintakate ulk 29,30-29,30 0,0 Toimintakulut sis 0,70-0,70 0,0 Toimintakate ulk/sis 30,00-30,00 0,0 Laskennalliset erät -30,00 30,00 0,0 Työalakate 0,00 0,00 0, Kirkkovaltuusto Toimintakulut , ,14 52,3 Toimintakate ulk , ,14 52,3 Toimintakulut sis , ,37 300,6 Toimintakate ulk/sis , ,23 123,6 Laskennalliset erät , ,23 123,6 Työalakate 0,00 0,00 0, Kirkkoneuvosto Toimintakulut , ,93 36,5 Toimintakate , ,93 36,5 Toimintakulut sis ,51 591,49 74,1 Toimintakate ulk/sis , ,42 44,7 Laskennalliset erät , ,42 44,7 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0, Taloushallinto Toimintatuotot , ,37 106,5 Toimintakulut , ,09 97,5 Toimintakate ulk , ,46 96,7 Toimintakulut sis , ,94 428,9 Toimintakate ulk/sis , ,48 124,2 Laskennalliset erät , ,48 124,2 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0, Tilintarkastus Toimintakulut , ,90 178,9 Toimintakate ulk , ,90 178,9 Toimintakulut sis , ,28 246,1 Toimintakate ulk/sis , ,18 184,9 Laskennalliset erät , ,18 184,9 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0, Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot , ,00 107,7 Toimintakulut , ,54 181,3 Toimintakate ulk , ,54 195,4 Toimintakulut sis , ,26 327,6 Toimintakate ulk/sis , ,80 203,8 Laskennalliset erät 6 298, ,58 0,0 Työalakate , ,38 210,9

25 22 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kirkkoherranvirasto Toimintakulut , ,64 69,8 Toimintakate ulk , ,64 69,8 Toimintakulut sis , ,33 528,7 Toimintakate ulk/sis , ,69 294,5 Laskennalliset erät , ,69 294,5 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0, Muu yleishallinto Toimintatuotot ,45-300,55 39,9 Toimintakulut , ,42 111,9 Toimintakate ulk , ,97 112,2 Toimintatuotot sis , ,94 83,5 Toimintakulut sis , ,17 210,5 Toimintakate ulk/sis , ,08 120,6 Laskennalliset erät , ,08 120,6 Työalakate , Ellen Sorrin testamentti Toimintatuotot , ,55 0,0 Toimintakulut 373,33-373,33 0,0 Toimintakate , ,22 0,0 Työalakate , ,22 0,0 Yhteensä Toimintatuotot , ,37 128,3 Toimintakulut , ,69 107,7 Toimintakate , ,32 106,0 Toimintatuotot sis , ,94 83,5 Toimintakulut sis , ,56 433,8 Toimintakate ulk/sis , ,82 146,0 Laskennalliset erät , ,66 140,5 Työalakate , ,16 195,4

26 Seurakunnallinen toiminta Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön alle sijoittuvat laaja-alainen seurakunnallinen toiminta, aikuisiin ja perheisiin kohdistuva työ sekä musiikkityö. Työaloina tämä tarkoittaa kirkollisia toimituksia, jumalanpalvelus- ja musiikkityötä, aikuistyötä, lähetystyötä sekä kansainvälistä diakoniaa. Toimintaympäristö on kokenut merkittäviä muutoksia vuoden 2017 aikana. Muutokset ovat olleet suuria johtuen ennen kaikkea seurakuntakeskuksessa tapahtuneen toiminnan ja työtilojen siirtymisestä väistötiloihin. Seurakuntakeskuksen sulkemisesta aiheutuneet seuraukset ovat aiheuttaneet melkoisesti työtä ja vaatineet työntekijöiltä sopeutumista uuteen tilanteeseen. Kaikesta huolimatta toimintasuunnitelma on toteutunut katsauskaudella hyvin Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja kyläkirkoissa resurssien ja niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Sunnuntain päämessut on toimitettu klo 10 pääkirkossa ja resurssien suomissa rajoissa myös kyläkirkoilla. Lisäksi jumalanpalveluselämää on toteutettu erilaisissa iltakirkoissa sekä eri työmuotojen toiminnassa pidettävissä kirkkohetkissä ja jumalanpalveluksissa, perhetyön kirkkohetkissä, rippikoulun ja muiden leirien leirikirkoissa. Papistossa on ollut katsauskaudella sijaisia johtuen vakituisen papiston pitkistä virkavapaista. Vakituisten kanttoreiden lisäksi kesäajan oli töissä määräaikainen kesäkanttori. Kirkolliset toimitukset on toimitettu seurakuntalaisten toiveiden ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Jumalanpalveluselämässä on keskitytty saarnaan ja panostettu messun sisältöön. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimistä on tullut tärkeä osa jumalanpalveluselämää tukevana tiiminä. Sen merkitys on koko ajan kasvanut. Toimituksiin ja niiden sisältöön on tietoisesti panostettu. Vuoden 2018 aikana pyritään jumalanpalvelusryhmien toiminta vakauttamaan ja muotoilemaan kiinteäksi osaksi jumalanpalvelusta. Näin pyritään entisestään tukemaan ja kannustamaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo Hautaan siunaaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia

27 Muut kirkolliset toimitukset Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset, esimerkiksi kodin siunaaminen ja vuosipäivätoimitukset, palvelivat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on ollut laajaa Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Työala organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Tavoitteena oli saattaa sanoma Jeesuksen sovitustyöstä nokialaisten ulottuville ja tukea heitä elämään reilusti kristittynä. Perustoimintoina olivat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat, Hyvän Paimenen illat, laitoshartaudet, raamatunopetustilaisuudet ja erityisesti seniori-ikäisiä tavoittavat Evästä elämään - tilaisuudet. Työntekijöiden tukena on ollut lukuisa joukko vastuunkantajia, jotka ovat tehneet uskollista työtä ja mahdollistaneet monipuolisen toiminnan. Suurin osa tavoitteista saavutettiin suunnitelman mukaisesti huolimatta toiminnan siirtymisistä uusiin toimipaikkoihin syys-lokakuussa Sanan ja rukouksen illat jatkoivat toimintaansa Nokian kirkossa ja Evästä elämään -tilaisuudet Nokian helluntaiseurakunnan tiloissa. Kävijämäärissä oli hienoista laskua muutosten seurauksena. Laitoshartauksia pidettiin eri puolilla Nokiaa pappien toimesta pääsääntöisesti kahden viikon tai kuukauden välein noin 20 eri osastolla. Laaja ja perusteellinen, koko vuoden kestänyt raamatunopetussarja Matka halki Raamatun järjestettiin yhteistyössä Suomen Raamattuopiston ja Acrigola-opintokeskuksen kanssa. Raamattuopetusta on piirien ja jumalanpalveluselämän lisäksi järjestetty tunnettujen raamatunopettajien toimesta. Vuoden 2018 alusta alkaen aloitetaan raamatunopetukseen keskittyvät tilaisuudet Aabrahamin perilliset. Tottijärven seurakuntatalolla aloittaa vuoden alusta Kaikille avoin rukouspiiri. Muut toiminnot jatkuvat ennallaan. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Seurat ja kinkerit Seurat ja kinkerit, osallistujia Hartaushetket Hartaushetket, osallistujia Raamatunopetustilaisuudet Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Musiikkityö Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikista ja seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Nokian seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa.

28 Musiikkityön vuosi 2017 oli monipuolinen sisältäen mm. erilaisia laulu- ja musiikkitilaisuuksia, monenlaista kuorotoimintaa sekä lukuisan määrän seurakunnan sekä yhteistyötahojen järjestämiä konsertteja. Vuosi aloitettiin lisävihkotempauksella, jossa laulettiin Uusia virsiä urakalla Nokian kirkossa messun jälkeen yhteensä kolme kertaa. Kyläkirkoilla järjestettiin vastaavia lauluhetkiä kevään aikana. Seurakuntaveisuuta tuettiin edelleen järjestämällä erilaisia yhteislaulutilaisuuksia ja lauluhetkiä. Viime vuosien suosittuja Minun lempivirteni tilaisuuksia pidettiin kevätkaudella kolme kertaa, jonka jälkeen konsepti laitettiin telakalle odottamaan mahdollista uutta tulemistaan. Ennen viimeistä tilaisuutta järjestettiin lempivirsiäänestys ja viimeisessä tilaisuudessa laulettiin seurakuntalaisten lempivirsiä ja saimme kuulla myös mielenkiintoisia tarinoita valintojen takaa. Virret ja yhteislaulu kiinnostavat seurakuntalaisia. Lapsikuoro Fugara esiintyi vuoden aikana paljon. Kuoro on tehnyt vahvasti yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa, perhemessuissa, 4-vuotissynttäreillä ja ikäihmisten yhteisessä syntymäpäiväjuhlassa. Nuorten bändi ja lauluryhmä on toiminut edelleen iltamessujen toteuttajana. Kanttori on ollut harjoituttamassa ja toteuttamassa iltamessuja mahdollisuuksien mukaan. Nuorten lauluyhtye oli laulamassa sekä pääsiäis- että jouluyön messuissa. Sarastus-kuoron vuosi oli aktiivinen ja kuoro on saanut viimeisen kahden vuoden aikana mukavaa nostetta toimintaansa. Vuoden aikana kuoroon saatiin yhteensä 5 uutta laulajaa. Vuoden kohokohtina mainittakoon syksyn kuoromatka ystävyysseurakunta Kihelkonnaan, Saarenmaalle sekä Lasse Heikkilän Suomalaisen messun juhlaversio, joka kokosi marraskuussa Nokian kirkon täyteen kuulijoita. Hymnale-kuoron jäsenmäärä on laskusuuntainen. Jäsenmäärä on ollut vuoden aikana noin 10 laulajaa. Kuoro on palvellut seurakuntaa pääasiassa messuissa. Tottijärven kirkkokuoro on keskittynyt vuoden aikana lähinnä seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttamiseen. Tuuliharjun miehet panostivat ohjelmistossaan Suomi 100 -juhlavuoteen. Kuoro järjesti isänmaallisten laulujen konsertin, Kotimaani ompi Suomi sekä laulutilaisuudet Vihnuskodissa, Hopeanhovissa ja Tottijärven seurakuntatalossa. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi kuorot palvelevat säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. Kaikkiin kuoroihin toivottaisiin lisää laulajia. Kuorojen yhteinen jouluateria ja kiitosjuhla järjestettiin joulun alla Urhatussa. Mukaan saimme Jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimin jäseniä, jotka osallistuivat myös ohjelman järjestämiseen. Yhteistyö paikallisten muusikoitten ja musiikkiryhmien kanssa on ollut hedelmällistä. Palvelunvaihtosopimus paikallisten kuorojen kanssa on ollut seurakunnan toimintaa rikastuttavaa. Seurakunnan järjestämä konserttielämä on ollut aktiivista vuonna Musiikkityö on ollut järjestämässä yhteensä 14 konserttia ja iltamusiikkia eri puolilla Nokiaa. Seurakunnan musiikkitoimintaan toivotaan mukaan lisää ihmisiä, laulajia ja soittajia. Yhteistyötä seurakunnan ja paikallisten musiikkitoimijoiden välillä jatketaan palvelunvaihtosopimuksen merkeissä. Yhteistyötä muihinkin paikallisiin tahoihin halutaan vahvistaa jatkossa. Seurakuntakeskuksen sulkeminen on aiheuttanut muutoksia myös musiikkityön arkeen. Kanttoreiden virkapaikka siirtyi syyskuun lopussa Siuron kirkolle, jonka yläkerrasta löytyi uusi työhuone. Kuoroille on löytynyt väistötilat seurakunnan omista kiinteistöistä. Seurakunnan eri toimipisteissä olevien pianojen kunto alkaa olla huolestuttava. Soittimia on 15. Jatkossa olisi aiheellista uusia soittimia vuosittain. Seurakuntakeskuksen kohtalon ratkettua on syytä selvittää siellä olevien soitinten mahdolliset väistötilat ja sijoituspaikat. 25 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kuorot Kuorot, jäseniä Soitinryhmät Soitinryhmät, jäseniä Konsertit Konsertit, osallistujia Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuudet, osallistujia

29 26 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot Toimintakulut , ,34 91,8 Toimintakate , ,34 91,8 Työalakate , ,34 91, Hautaansiunaaminen Toimintatuotot -62,40 62,40 0,0 Toimintakulut , ,75 108,3 Toimintakate , ,35 108,2 Työalakate , ,35 108, Muut kirkolliset toimit. Toimintatuotot ,80 24,80 124,8 Toimintakulut , ,14 102,9 Toimintakate , ,34 102,9 Työalakate , ,34 102, Muut srk-tilaisuudet Toimintatuotot ,00 Toimintakulut , ,77 72,7 Toimintakate , ,77 76,5 Työalakate , ,77 76, Musiikki Toimintatuotot ,94 670,94 125,3 Toimintakulut , ,99 79,4 Toimintakate , ,93 78,3 Työalakate , ,93 78,3 Yhteensä Toimintatuotot , ,86 47,7 Toimintakulut , ,21 91,4 Toimintakate , ,35 92,0 Työalakate , ,35 92,0 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimintakulut olivat euroa alle budjetoidun.

30 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 27 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk , ,34 91,8 Toimintakate ulk , ,34 91,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,95 85,1 Toimintakate ulk/sis , ,29 88,6 Laskennalliset erät , ,70 108,3 Työalakate , ,59 92, Hautaansiunaaminen Toimintatuotot ulk -62,40 62,40 0,0 Toimintakulut ulk , ,75 108,3 Toimintakate ulk , ,35 108,2 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,10 102,9 Toimintakate ulk/sis , ,45 105,7 Laskennalliset erät , ,20 124,7 Työalakate , ,65 109, Muut kirkolliset toimit. Toimintatuotot ulk ,80 24,80 124,8 Toimintakulut ulk , ,14 102,9 Toimintakate ulk , ,34 102,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,95 125,3 Toimintakate ulk/sis , ,29 109,3 Laskennalliset erät , ,53 107,3 Työalakate , ,82 108, Muut srk-tilaisuudet Toimintatuotot ulk ,00 Toimintakulut ulk , ,77 72,7 Toimintakate ulk , ,77 76,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,12 632,1 Toimintakate ulk/sis , ,35 287,6 Laskennalliset erät , ,05 252,6 Työalakate , ,40 279, Musiikki Toimintatuotot ulk ,94 670,94 125,3 Toimintakulut ulk , ,99 79,4 Toimintakate ulk , ,93 78,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,43 351,9 Toimintakate ulk/sis , ,50 204,9 Laskennalliset erät , ,06 200,5 Työalakate , ,56 204,0 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,86 47,7 Toimintakulut ulk , ,21 91,4 Toimintakate ulk , ,35 92,0 Toimintatuotot sis 0 0 0,00 0,00 Toimintakulut sis , ,65 206,3 Toimintakate ulk/sis , ,30 142,1 Laskennalliset erät , ,54 149,5 Työalakate , ,84 143,6

31 28 Lähetys- ja aikuistyö Aikuistyö Aikuistyössä ollaan nokialaisten aikuisten hengellisiä matka- ja kastekumppaneita. Ihmisiä kutsutaan toivon ja armon yhteisöön, jossa kohdataan muita, olla osallisia, jaetaan elämän asioita ja koetaan Pyhän läsnäoloa. Aikuistyössä kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti, toimitaan yhdessä ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Aikuistyö järjesti tilaisuuksia ja toimintoja, joissa osallistujilla oli mahdollisuus kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Tuomasmessu ja Lenkkimessu ovat esimerkkejä vakiintuneista tilaisuuksista, jotka tuovat vaihtelua jumalanpalveluselämän perustarjontaan. Verkkoon tuotettiin jälleen Paaston polku -hartausmateriaalia ja seurakunnan Facebook-sivuille erilaisia ajankohtaisia päivityksiä. Aikuistyöhön saatiin keväällä toinen viranhaltija aikuistyön pastorin lisäksi, kun lähetys- ja aikuistyön koordinaattori aloitti tehtävässään toukokuun alussa. Syksyn iso satsaus oli Dietrich Bonhoefferin elämään perustuva Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan -näytelmä ja siihen liittynyt paneelikeskustelu. Tapahtuma onnistui hyvin. Naisten hemmottelupäivä ja Pariskuntien kynttiläillallinen tarjosivat virkistystä ja rakennusaineita kasvuun ja parisuhteen hyvinvointiin. Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua naisten liikuntapiirit ja äijäsähly siirtyivät koulujen liikuntasaleihin. Uusi avaus oli yhteistyössä Nokian Pyryn kanssa toteutettu Kummin kaa matsiin, jossa nokialaisia kummeja kutsuttiin kummilapsensa kanssa katsomaan jääkiekkoa. Yhdessä lähetystyön kanssa toteutettiin Uskon yö -tapahtuma Maatialan Pappilassa. Kristillinen taidetapahtuma toi yhteen eri-ikäisiä ihmisiä. Vuoden lopulla järjestettiin työalojen yhteistyönä myös yhteiskristillinen retki Kristus-päivä tapahtumaan Turkuun. Neljättä kertaa eri työalojen kanssa yhteistyössä järjestetty Pappilan joulu kokosi laajasti seurakuntalaisia virittymään joulunodotukseen. Jäsenlähtöinen ajattelu on juurtunut aikuistyöhön. Toimintaa ja toimintatapoja mietitään edelleen tiiviissä yhteistyössä lähetys- ja aikuistyön tukitiimin kanssa: Mihin meitä kutsutaan? Mihin resurssit suunnataan? Onko jotakin, josta on jo aika luopua? Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Retket Retket, osallistujat Leirit Leirit, osallistujat Isommat tapahtumat Isommat tapahtumat, osallistujat Lähetystyö Lähetyksen työala koordinoi seurakunnan lähetystoimintaa, lähetyskasvatusta ja varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Työala ylläpitää ja kehittää yhteyksiä lähetysjärjestöihin, nimikkolähetteihin ja muihin kansainvälisiin toimijoihin. Lähetystyölle tarvittavat varat tulevat sekä talousarviosta että vapaaehtoisesta toiminnasta. Kahvila-Puoti Kulmakivi vapaaehtoisineen on oleellinen osa toimintaa ja varainkeruuta. Seurakunnalla oli toimintavuonna voimassa 8 yhteistyö- eli nimikkosopimusta. Niistä kuusi oli nimikkolähettisopimuksia ja kaksi kohdesopimusta. Nimikkolähettien kautta osallistuimme seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) ja Japanin Awajin saarella (Arni ja Eeva Hukari, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys), elinolojen parantamistyöhön ja vastasyntyneiden hoidon kehittämiseen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen sekä Maria Karjalainen, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys),

32 29 medialähetystyöhön (Mikael Tunér, Sansa), seurakuntatyöhön mongolien parissa (Arja Halttunen, Kylväjä) sekä evankelisluterilaisen kirkon kehittämiseen Angolassa (Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela, Suomen Lähetysseura). Kohdesopimusten välityksellä tuimme kirkon työntekijäkoulutusta Angolassa (Suomen Lähetysseura) ja raamattutyötä Intiassa (Suomen Pipliaseura). Pirkko ja Raimo Tuppurainen jäivät eläkkeelle vuoden lopulla. Heidän tilalleen solmittiin nimikkosopimus lastenlääkäri Maria Karjalaisen kanssa. Kari Tynkkysen lähettisopimus purkaantui heinäkuussa hänen jäädessä toistaiseksi pois lähetystyöstä. Uusi sopimusehdotus laadittiin ja siitä päätetään vuoden 2018 alussa. Kirkon lähetysjärjestöjen toimintaa evankeliumin jakamiseksi ja ihmisten elinolojen parantamiseksi tuettiin sekä talousarviovaroin että eri tilanteissa kerätyin lahjoitusvaroin, esimerkiksi neljä kertaa järjestetyssä Matka halki Raamatun -tapahtumassa. Lähetysopetus rippikoulussa toteutettiin lähetyslennon muodossa ja Nokian eri kouluilla pidettiin aamunavauksia. Lähetyksen säännöllinen toiminta kokosi ihmisiä yhteen lähetysiltojen, lähetysjuhlan, talkoitten, kahvitusten ja myyjäisten äärelle. Vapaaehtoisten kanssa tehtiin retki Kirkkopäivien yhteydessä olleille Lähetysjuhlille Turkuun. Lähetystyön nettisivujen sisällöt tarkistettiin ja korjattiin keväällä samalla kun seurakunnan nettisivut uusittiin. Seurakuntakeskuksen sulkeutuminen ja kirkkoherranviraston sekä taloustoimiston sijoittuminen tilapäisesti Kahvila-Puoti Kulmakiveen heijastui lähetystyön vapaaehtoistoimintaan ja varainkeruuseen. Nuorten ja nuorten aikuisten lähetysryhmä eli Lätty kokoontui toimintakauden aikana kahden viikon välein ja nuoret olivat aktiivisesti mukana ryhmän toiminnan suunnittelussa. Ryhmä osallistui aktiivisesti lähetystyön tapahtumiin ja syksyllä ryhmä otti osaa kirkon Valoa kampanjaan omalla tapahtumallaan, valaisemalla Nokian rautatieaseman tunnelin. Uusina avauksina lähetystyö järjesti yhdessä aikuistyön kanssa Uskon yö -tapahtuman Maatialan Pappilassa ja retken Kristus-päivään Turkuun. Tapahtumista saatiin hyvää palautetta. Lähetystyö järjesti myös ensimmäistä kertaa Operaatio Joulun Lapsi lahjapakettien pakkausillan Nokian kirkossa. Ilta oli onnistunut ja järjestetään ensi vuonna uudelleen. Lähetystyötä tarkastellaan ja kehitetään edelleen jäsenlähtöisesti ja työalat ylittäen. Nuorten ja nuorten aikuisten lähetystoimintaan panostetaan edelleen. Tavoitteena on mahdollistaa Lättyjen aktiomatka Lättyjen yhteistyössä lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaatio ry kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Nimikkosopimusten määrä Nimikkosop. sopimussumma (eur) Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) Lähetysmyyjäiset Kulmakivi Kahvila-Puoti Kulmakivi on lähetystyön ja diakonian yhteinen toimintamuoto. Se on tärkeä nokialaisten kohtaamispaikka, joka toimii vapaaehtoisvoimin. Toiminnan kantavana ajatuksena on ihmisen halu olla avuksi toiselle ihmiselle. Kulmakivi on tarjonnut myös kokoontumispaikan pienimuotoisille perhejuhlille, kokouksille ja palavereille. Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely piristää sen seiniä. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa runsas aktiivisten ihmisten joukko. Noin 100 käsi- ja puutöiden taitajaa, leipojaa ja myyjää ovat ahertaneet lähetyksen ja diakonian hyväksi. Kulmakiven laskennallinen tuotto käytetään kokonaisuudessaan ihmisten auttamiseksi sekä Nokialla että ulkomaisissa kohteissa. Tuotto jaetaan diakonian ja lähetystyön kesken ja tukitiimi osallistuu avustuskohteiden valintaan. Huoneiston omistaa hautainhoitorahasto, jolle seurakunta maksaa toimitilasta vuokraa.

33 Kulmakiven toimintakausi oli haasteellinen. Alkuvuosi syksyyn asti sujui ennallaan. Kahvilaemännät, leipojat, kädentaitajat ja nettineuvojat pyörittivät toimintaa antaen jokainen omat erityiset lahjansa yhteiseen käyttöön. Myyjäisten ohella järjestettiin vapaaehtoisvoimin tempauksia, kuten kakkukahvila, naisten brunssi ja Tapsan Tahtien aikaan pidetyt Kesäkarnevaalit. Näiden lisäksi Kulmakivi sai olla monen perhejuhlan, muistotilaisuuden ja kokouksen pitopaikkana. Vapaaehtoisista pidettiin huolta tuttuun tapaan järjestämällä virkistysiltoja, yhteisiä tapaamisia ja valmennuksia, kuten hygieniapassikoulutus. Syksyllä Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua Kulmakivi jouduttiin ottamaan nopealla aikataululla väistötilaksi. Kahvilatoiminta jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti. Tämä aiheutti voimakkaita reaktioita seurakuntalaisten keskuudessa. Syksyn aikana tapahtunutta käytiin läpi vapaaehtoisten tapaamisissa. Tapahtuma osoitti, miten tärkeä ja merkityksellinen kohtaamisen paikka Kulmakivi on ja on ollut ihmisille. Osa vapaaehtoisista on jäänyt tauon aikana pois toiminnasta jo ikänsäkin puolesta. Vuoden lopulla päästiin suunnittelemaan Kulmakiven uudelleen avaamista. Sen kehittämistä jatkaa sitoutunut joukko vapaaehtoisia, jotka haluavat toimia lähetyksen ja diakonian hyväksi Kulmakiven kautta. Kahvila-Puodin toimintaa uudistetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tulevaisuutta ennakoiden. Toimintaa kehitetään yhdessä kaikkien työmuotojen kanssa. Tavoitteena on luoda Kulmakivestä yhä enemmän eri-ikäiset nokialaiset tavoittava, yhdessä olemiseen ja tekemiseen kutsuva seurakunnan paikka. 30 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur) Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Työala vastaa yhteyksistä ystävyysseurakuntiin, Kirkon Ulkomaanapuun ja Merimieskirkkoon. Seurakuntamme ystävyysseurakunta on Kihelkonna Viron Saarenmaalla. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa sekä hätäettä pitkäkestoista apua katastrofin sattuessa maailmalla. Suomen Merimieskirkko tekee työtä ulkomailla olevien suomalaisten parissa. Nokian seurakunta tukee tätä työtä. Toimintavuoden aikana tuettiin talousarviovaroin Kirkon Ulkomaanapua, Merimieskirkkoa ja ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla. Tämän lisäksi kerättiin varoja vapaaehtoisin voimin. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Muut avustukset Kihelkonnalle

34 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma 31 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Aikuistyö Toimintatuotot ,60 747,60 117,4 Toimintakulut , ,70 63,9 Toimintakate , ,30 60,9 Työalakate , ,30 60, Lähetys Toimintatuotot , ,20 8,5 Toimintakulut , ,38 89,2 Toimintakate , ,18 92,4 Työalakate , ,18 92, Kulmakivi Toimintatuotot , ,02 69,4 Toimintakulut , ,76 68,7 Toimintakate , ,74 68,0 Työalakate , ,74 68, Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot -860,00 860,00 0,0 Toimintakulut , ,51 96,2 Toimintakate , ,51 94,4 Työalakate , ,51 94,4 Yhteensä Toimintatuotot , ,62 64,4 Toimintakulut , ,35 81,8 Toimintakate , ,73 84,1 Työalakate , ,73 84,1 Lähetys- ja aikuistyön toimintatuotot olivat euroa pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakulut alittuivat euroa verrattuna talousarvioon.

35 32 Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Aikuistyö Toimintatuotot ulk ,60 747,60 117,4 Toimintakulut ulk , ,70 63,9 Toimintakate ulk , ,30 60,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,45 119,1 Toimintakate ulk/sis , ,85 91,3 Laskennalliset erät , ,52 144,4 Työalakate , ,33 99, Lähetys Toimintatuotot ulk , ,20 8,5 Toimintakulut ulk , ,38 89,2 Toimintakate ulk , ,18 92,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,83 76,3 Toimintakate ulk/sis , ,01 91,0 Laskennalliset erät , ,49 59,5 Työalakate , ,50 82, Kulmakivi Toimintatuotot ulk , ,02 69,4 Toimintakulut ulk , ,76 68,7 Toimintakate ulk , ,74 68,0 Toimintatuotot sis -427,70 427,70 0,0 Toimintakulut sis , ,41 318,6 Toimintakate ulk/sis , ,03 88,5 Laskennalliset erät , ,10 113,8 Työalakate , ,93 94, Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot ulk -860,00 860,00 0,0 Toimintakulut ulk , ,51 96,2 Toimintakate ulk , ,51 94,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,51 94,4 Laskennalliset erät , ,19 40,6 Työalakate , ,70 74,6 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,62 64,4 Toimintakulut ulk , ,35 81,8 Toimintakate ulk , ,73 84,1 Toimintatuotot sis 0-427,70 427,70 0 Toimintakulut sis , ,03 116,7 Toimintakate ulk/sis , ,40 91,2 Laskennalliset erät , ,06 75,0 Työalakate , ,46 87,1

36 Diakonia ja yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Diakonian tehtävänä on kristillisen rakkauden pohjalta etsiä, tukea ja auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia tukee ja auttaa arjessa ja haluaa tuoda elämään toivon näkökulmaa. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamistyötä. Luomme yhteyksiä ja tukiverkostoja, joiden kautta myös seurakuntalaiset voivat olla rohkaisemassa toinen toisiaan vaikeissa elämäntilanteissa ja kantamassa vastuuta lähimmäisistä. Diakonian perustoimintoja ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, erilaiset määräaikaiset ja jatkuvat ryhmät, leiri-ja toimintapäivät, retket, tapahtumat, juhlat, vapaaehtoisten kouluttaminen ja tuki sekä rippikouluvaellus. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen on tärkeää. Heikompiosaisten ja kriisissä olevien äänen kuuluviin saattaminen yhteiskunnassa on haastava tehtävä. Vuosi sisälsi paljon muutoksia. Koskenmäen seurakuntatalo suljettiin kesäkuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Diakoniatyöntekijät siirtyivät sieltä seurakuntakeskukseen. Avoimet diakoniavastaanotot jatkuivat keskitetysti seurakuntakeskuksessa, kunnes se jouduttiin sulkemaan syksyllä. Siitä alkoi väistötilojen hakuprosessi, joka päättyi viimein marraskuussa hyvin, kun löysimme vuokratilat Vastamajasta osoitteesta Korkeemäenkatu 20. Muutosten aikana vastaanotto- ja asiakastyö sekä ryhmien kokoontumispaikkojen etsiminen oli haasteellista. Vähitellen pääsimme aloittamaan toimintaamme väistötiloissa. Jouluavustusten kohdentamisessa tehtiin laaja-alaista yhteistyötä sosiaalitoimen, kotipalvelun ja edunvalvonnan kanssa. Tällä yhteistyöllä tavoitettiin suuri joukko avun tarvitsijoita ja heidät kohdattiin henkilökohtaisesti. Pappilanjoulun, CM-Nokian, Siuron Leijonien sekä urheiluseurojen keräysten lahjoitukset rikastuttivat diakoniatyön joulunajan avustuksia runsaasti. Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa on tärkeä verkosto diakoniatyön toiminnassa Nokialla. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö luo haasteita toimivalle yhteistyöverkostolle. Vapaaehtoistyössä tapahtui suuri muutos kun Kulmakiven kahvila ja puoti suljettiin väliaikaisesti kirkkoherranviraston ja taloustoimiston siirtyessä sinne väistötiloihin. Kaikki diakonianvirat oli täytetty vakinaisilla viranhaltijoilla. Virkavapaudet aiheuttivat kuitenkin resurssipulaa perustoiminnoissa. Jatkamme työn kehittämistä. Pyrimme vielä paremmin näkemään ja vastaamaan monipuolisiin ja muuttuviin haasteisiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kulmakiven tuoton mahdolliset muutokset vaikuttavat diakonian avustustoiminnan kaventumiseen. Väistötilassa varastotilojen niukkuus vaikuttaa lahjoitustavara-avun vastaanottamiseen ja eteenpäin välittämiseen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla * kodeissa * muualla Eri asiakkaiden lukumäärä Puhelin- ja sähköpostikontaktit Taloudelliset avustukset (eur) Ryhmät Ryhmät, ka.osallistujia Retket Retket, osallistujia Leirit Leirit, osallistujia Muut diakonian tilaisuudet Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia

37 Perheneuvontatyö 34 Nokian seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskukselta. Perheneuvonnassa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointiapua sekä työnohjausta. Perheneuvonnan käyttö on lisääntynyt ja kustannukset määräytyvät käytön mukaan. Tampereen seurakuntayhtymä laskuttaa Nokian seurakuntaa nokialaisten käyttämien palveluiden määrän mukaisesti Sairaalasielunhoito Nokian seurakunta ostaa sairaalasielunhoidon palvelut Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä. Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoitajat toimivat Tampereen alueen sairaaloissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työn sisältö koostuu henkilökohtaisista keskusteluista, sielunhoidollisista ryhmistä, kirkollisista toimituksista sekä hartaushetkistä sairaaloissa. Nokian terveyskeskuksen vuodeosastot ovat seurakunnan itse hoidettavana Palveleva puhelin Nokian seurakunta ostaa palvelun Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymältä, joka tuottaa palvelun. Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Kehitysvammatyö Seutuseurakuntien yhteinen kehitysvammatyö tapahtuu Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidon alaisuudessa. Ostopalveluna toteutettavaan kehitysvammatyöhön kuuluvat kehitysvammaistyön pastorin palvelut Pitkäniemen sairaalassa sekä koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella seurakuntien ja kunnallisten kehitysvammaistyön yksiköiden kanssa. Oman seurakunnan sisällä diakoniatyö huolehtii suurimmasta osasta kehitysvammaistyötä. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Toimintakulut perheneuvonta (eur) Perheneuv. moduulimäärät á 45 min Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) Toimintakulut kehitysvammatyö (eur) Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisessa työssä seurakunta on keskellä ihmisten arkea, joka jäsentyy työelämästä käsin. Toimintamuodoista keskeisimmät ovat työpaikkatyö sekä Yhteinen pöytä -ruokailu kahdesti viikossa vähävaraisille. Yhteinen pöytä -ruokailu on nyt toistaiseksi tauolla, koska seurakuntakeskus on suljettu. Ruokailulla oli taloudellisen avun lisäksi merkitystä sen tarjotessa mahdollisuuksia kohtaamisiin seurakuntalaisten kesken ja työntekijöiden kanssa. Tällä hetkellä tätä matalan kynnyksen toimintaa ei valitettavasti voida tilojen puuttuessa toteuttaa. Yhteiskunnallisen työn puitteissa pidetään yhteyttä myös nokialaisiin yrittäjiin. Työpaikkatyö on vakiintunutta ja merkityksellistä. Työpaikkatyötä toteutetaan yhdessä yrityksessä. Yhteyden rakentaminen myös

38 35 muuhun nokialaiseen yritysmaailmaan olisi tarkoituksenmukaista, mutta olemassa olevilla resursseilla siihen ei ole ollut mahdollisuuksia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Yhteinen pöytä, osallistujia Työpaikkakäyntejä Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Diakonia Toimintatuotot , ,30 42,3 Toimintakulut , ,26 97,2 Toimintakate , ,04 100,5 Työalakate , ,04 100, YV-keräys Toimintatuotot , ,63 0,0 Toimintakulut 9 145, ,63 0,0 Toimintakate 0,00 0,00 0,0 Työalakate 0,00 0,00 0, Perheneuvonta Toimintatuotot Toimintakulut ,11-233,11 100,7 Toimintakate ,11-233,11 100,7 Työalakate ,11-233,11 100, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot Toimintakulut ,00 977,00 95,1 Toimintakate ,00 977,00 95,1 Työalakate ,00 977,00 95, Palveleva puhelin Toimintatuotot Toimintakulut ,45 374,55 90,6 Toimintakate ,45 374,55 90,6 Työalakate ,45 374,55 90, Kehitysvammaistyö Toimintatuotot Toimintakulut ,00 412,00 91,8 Toimintakate ,00 412,00 91,8 Työalakate ,00 412,00 91, Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot ,67-770,33 84,6 Toimintakulut 3 900, ,00 0,0 Toimintakate , ,33 6,6 Työalakate , ,33 6,6 Yhteensä Toimintatuotot , ,00 84,8 Toimintakulut , ,93 100,2 Toimintakate , ,93 101,2 Työalakate , ,93 101,2

39 Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 36 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Diakonia Toimintatuotot ulk , ,30 42,3 Toimintakulut ulk , ,26 97,2 Toimintakate ulk , ,04 100,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,00 270,2 Toimintakate ulk/sis , ,04 133,4 Laskennalliset erät , ,39 102,3 Työalakate , ,43 124, YV-keräys Toimintatuotot ulk , ,63 0,0 Toimintakulut ulk 9 145, ,63 0,0 Toimintakate ulk 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 0,00 0,00 0,0 Laskennalliset erät Työalakate 0,00 0,00 0, Perheneuvonta Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk ,11-233,11 100,7 Toimintakate ulk ,11-233,11 100,7 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis ,11-233,11 100,7 Laskennalliset erät 8 641, ,28 0,0 Työalakate , ,39 125, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk ,00 977,00 95,1 Toimintakate ulk ,00 977,00 95,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis ,00 977,00 95,1 Laskennalliset erät 4 665, ,59 0,0 Työalakate , ,59 118, Palveleva puhelin Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk ,45 374,55 90,6 Toimintakate ulk ,45 374,55 90,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis ,45 374,55 90,6 Laskennalliset erät 889,19-889,19 0,0 Työalakate ,64-514,64 112, Kehitysvammaistyö Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk ,00 412,00 91,8 Toimintakate ulk ,00 412,00 91,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis ,00 412,00 91,8 Laskennalliset erät 1 125, ,27 0,0 Työalakate ,27-713,27 114,3

40 37 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot ulk ,67-770,33 84,6 Toimintakulut ulk 3 900, ,00 0,0 Toimintakate ulk , ,33 6,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,68 42,1 Toimintakate ulk/sis , ,35 49,6 Laskennalliset erät , ,18 28,1 Työalakate , ,53 41,6 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,00 84,8 Toimintakulut ulk , ,93 100,2 Toimintakate ulk , ,93 101,2 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis , ,32 213,1 Toimintakate ulk/sis , ,25 125,4 Laskennalliset erät , ,54 105,0 Työalakate , ,79 120,2 Varhaiskasvatus Päiväkerhotyö Päiväkerhotyössä toteutetaan kristillistä kasvatusta kirkkovuoden teemojen mukaan. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan vanhempain varteissa, perhemessuissa ja varhaiskasvatuksen tapahtumissa. Vuonna 2017 päiväkerhopaikkojen pitämispaikat vaihtuivat ja tiivistyivät. Keväällä pidettiin 7 eri paikassa kerhoja, kun taas syksyllä paikkoja oli 6. Keväällä kerhoryhmiä oli 13, syksyllä 14. Koskenmäen ja Seurakuntakeskuksen sulkeuduttua pääsimme pitämään kerhoja Maatialan pappilaan. Pappilan piha mahdollistaa liikuntakerholle hyvän ulkoliikuntamahdollisuuden. Syksyllä alkoi Linnavuoressa uusi kerhomuoto: kokkikerho 6-vuotiaille. Olemme jatkaneet hyvää yhteistyötä muiden työnmuotojen kanssa. Kanttori kiertää kerhot mahdollisuuksien mukaan syksyllä ja keväällä. Pappi vierailee kerhossa kerran kauden aikana. Muitakin seurakunnan työntekijöitä on kutsuttu kerhovierailulle. Nyt kun pidämme kerhoja Pappilassa ja Kanttorilassa, joissa työskentelee muidenkin työmuotojen työntekijöitä, niin päivittäiset tapaamiset ja poikkeamiset kerhoryhmissä helpottuvat ja lapset oppivat tuntemaan myös muita työntekijöitä. Päiväkerhojen vanhempainvartit on otettu hyvin vastaan. Rauhallinen keskusteluhetki lapsen ja perheen asioista mahdollistaa perheen tukemisen. Lastenohjaajien ammattitaidosta pidettiin huolta yhteisellä työn suunnittelulla ja koulutuksella. Varhaiskasvatuksessa alkoi 4-päiväinen koulutus, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Koulutukset sisältävät uutta Vasua, perheiden kohtaamista ja uusien toimintatapojen tuomista päiväkerhoihin. Koulutuspäivien jälkeen pidämme päivän, jossa pohdimme, mihin suuntaan lähdemme viemään päiväkerhotoimintaa: Mikä on luovuttamatonta ja mistä on aika luopua? Tämän asian edessä olemme nyt. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Päiväkerhoryhmät Päiväkerholaisia Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet, osallistujia

41 Pyhäkoulutyö Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulutyön työalaan kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1-4 v. onnittelutervehdykset, 4v. juhlat, monipuolinen päiväkotiyhteistyö, raamattuhuonetoiminta ja perhemessut. Pyhäkoulutoiminta väheni vuonna Siuron pyhäkoulu loppui. King s Kids toiminta jatkui ensin Koskenmäessä, sitten Kanttorilassa. Kaakaopyhäkoulussa kävi keskimäärin 25 hlö/kerta. Vähennys johtui siitä, että iltapäiväkerholaisia ei enää syksyllä ollut mukana. Tämä kuitenkin rauhoitti pyhäkoulun pitoa, koska nyt paikalla olivat vain ne, jotka oikeasti halusivat tulla nimenomaan pyhäkouluun. Kaakaopyhäkoulua kehitettiin syksyllä teemalliseksi. Syksyn teemana oli 10 käskyä. Tämä koettiin hyväksi ja lapsia innostavaksi. Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia oli toimintavuonna 3. 4-vuotiaiden synttäreiden osallistujamäärä oli lähes 300, vaikka syksyllä järjestettiin vain yhdet juhlat. Paikka vaihtui syksyllä Urhatun leirikeskukseen. Päivähoitoyhteistyö päiväkotikummitoimintana päättyi keväällä uuden Vasun astuttua voimaan, Raamattuhuoneella kävi vain yksi päivähoitoryhmä. Pääsiäisvaelluksessa kuitenkin käytiin entiseen tapaan. Joulukirkkoon osallistui n.1600 päiväkotilaista. Varhaiskasvatuksen päiväkotikummeille perustettiin oma tiimi työn sisältöjä kehittämään. Tämä tiimi toimi kevääseen saakka, jolloin toiminta loppui. Kaksi lastenohjaaja kehittelivät syksyllä kirkkoseikkailuja Tottijärven ja Siuron kirkoille päivähoitoryhmille. Molemmilla kirkoilla kävi päivähoitoryhmä. Kirkkoseikkailut on tehty uuden Vasun mukaisiksi. Päiväkotiyhteistyötä käynnistetään uudelleen uuden Vasun pohjalta. KinG s kids -työtä kehitetään entisestään. Kaakaopyhäkoulua jatketaan projekteilla ja teemoilla. Se tuntuu sopivan hyvin pyhäkoulun luonteeseen. Aiheita otetaan Lasten kirkko-lehdestä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Raamattuhuone - päivähoidon ryhmät muut kävijät Raamattuhuone, kävijät yht Pyhäkoulut Pyhäkoululaisia Päiväkotikummit Päivähoidon joulukirkot Päivähoidon joulukirkot, osallistujia vuotis synttärit, kävijät Aamu- ja iltapäivätoiminta Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho on osa varhaiskasvatusta. Iltapäiväkerhotyö tarjoaa turvallisen paikan koulupäivän jälkeen Linnavuoren alueella. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja mahdollisuuksien mukaan toisen luokan oppilaille. Iltapäiväkerhotyötä järjestetään Linnavuoren toimipisteessä toistaiseksi voimassa olevalla avustussopimuksella Nokian kaupungin kanssa. Iltapäiväkerhotoiminnan sisällöissä on huomioitu lapsen oma hengellinen kasvu, koulupäivän jälkeinen levon ja kohdatuksi tulemisen tarve. Tiimi on kehittänyt sekä sisältöjä että toimintamalleja. Erityisesti lapsilähtöiseen projektityöskentelyyn iltapäivien aikana on panostettu. Kirkkovuoden teemat ovat olleet läsnä hartauksien ja iltapäiväkerholaisten itse suunnittelemissa kirkkohetkissä. Yhteistyötä vanhempien kanssa on lisätty säännöllisten kahvihetkikutsujen myötä. Iltapäiväkerholaiset osallistuvat kerran viikossa pidettävään pyhäkouluun Linnavuoren seurakuntatalolla.

42 Palvelutuottajasopimus kaupungin kanssa koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä päättyi kesällä Vapautuvia resursseja tarvitaan muun varhaiskasvatuksen kehittämisessä. 39 Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Ryhmiä Iltapäiväkerholaisia Perhekerhotyö Perhekerhot tarjoavat kohtaamispaikan, jossa saa vertaistukea ja kristillistä kasvatusta ja joka vahvistaa kotiseurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhotyö on vahva osa varhaiskasvatusta. Toiminta on säilynyt laadukkaana ja kattavana ympäri Nokiaa. Perhekerhoja on ollut keväällä 6 paikassa ja syksyllä 5 paikassa. Ne sijoittuvat eri puolille Nokiaa. Vähennys johtuu tilojen sulkemisesta. Kirkkohetkiä on vuodessa neljä ja niiden toteutus on pääasiassa pappien ja kanttoreiden työtä. Vapaaehtoisina kerhoissa on edelleen kerhomummo. Perheiden illat muutettiin syksystä lähtien jokaviikkoisiksi. Ne kokoontuvat kuitenkin aina eri puolilla kaupunkia. Nimekseen ne saivat Valona toisillemme. Kesällä pidettävät Taivas alla -päivät ovat edelleen suosittuja. Syksyllä uusina alkoivat Maatialan pappilassa vauvacafe yhdessä neuvolatyöntekijän kanssa ja Siuron kirkolla perhecafe. Kirkkomuskareita lisättiin syksyllä kahdella ryhmällä. Nyt niitä on 9. Tämä on vahvistanut 0-2v. ikäkausityötä. Kirkkomuskarit tavoittavat noin 200 lasta ja 200 aikuista vuoden aikana. Äitien ja lastenleirit sekä Isovanhemmat ja lapsenlapset -leirit vetävät hyvin osallistujia. Syksyllä oli ensimmäistä kertaa Lyhtyleiri lapsille aikuisten kanssa. Tapahtumien nivouttaminen osaksi perhekerhotyötä jatkuu, Seurakuntayhteyden vahvistumiseen ja työn hyvään laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Perheiden iltoja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Kanttorin käyntejä on toivottu perhekerhoihin ja niitä lisätään kanttorien aikataulujen sallimissa puitteissa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Perhekerhot, säännöllisesti kokoontuvat Perhekerhoissa lapsia Perhekerhoissa aikuisia Äiti-lapsi -leirit Leiripäivät Osallistujia leiripäivissä

43 Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma 40 TA 2017 TS-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Päiväkerho Toimintatuotot -97,80 97,80 0,0 Toimintakulut , ,78 108,9 Toimintakate , ,98 108,9 Työalakate , ,98 108, Pyhäkoulu Toimintatuotot -726,69 726,69 0,0 Toimintakulut , ,86 82,1 Toimintakate , ,55 80,5 Työalakate , ,55 80, Perhekerhotyö Toimintatuotot , ,34 54,7 Toimintakulut , ,19 93,2 Toimintakate , ,85 95,8 Työalakate , ,85 95, Aamu- ja ip-toiminta Toimintatuotot , ,28 47,3 Toimintakulut , ,57 93,8 Toimintakate , ,71 995,6 Työalakate , ,71 995,6 Yhteensä Toimintatuotot , ,13 50,9 Toimintakulut , ,16 100,3 Toimintakate , ,29 104,9 Työalakate , ,29 104,9 Varhaiskasvatuksen ulkoiset toimintatuotot jäivät euroa budjetoitua pienemmiksi. Varhaiskasvatuksen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Päiväkerho Toimintatuotot ulk -97,80 97,80 0,0 Toimintakulut ulk , ,78 108,9 Toimintakate ulk , ,98 108,9 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,00 255,2 Toimintakate ulk/sis , ,98 149,8 Laskennalliset erät , ,84 133,0 Työalakate , ,82 145, Pyhäkoulu Toimintatuotot ulk -726,69 726,69 0,0 Toimintakulut ulk , ,86 82,1 Toimintakate ulk , ,55 80,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,65 217,0 Toimintakate ulk/sis , ,10 126,2 Laskennalliset erät , ,42 159,6 Työalakate , ,52 132,1

44 41 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Perhekerhotyö Toimintatuotot ulk , ,34 54,7 Toimintakulut ulk , ,19 93,2 Toimintakate ulk , ,85 95,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,06 177,9 Toimintakate ulk/sis , ,21 129,5 Laskennalliset erät , ,43 138,8 Työalakate , ,64 131, Aamu- ja ip-toiminta Toimintatuotot ulk , ,28 47,3 Toimintakulut ulk , ,57 93,8 Toimintakate ulk , ,71 995,6 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,83 42,5 Toimintakate ulk/sis , ,12 71,7 Laskennalliset erät , ,24 132,8 Työalakate , ,88 82,5 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,13 50,9 Toimintakulut ulk , ,16 100,3 Toimintakate ulk , ,29 104,9 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis , ,88 183,1 Toimintakate ulk/sis , ,17 134,8 Laskennalliset erät , ,93 136,5 Työalakate , ,10 135,2 Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja varhaisnuorten illat, leirit ja leiripäivät, pien- ja vertaistukiryhmät, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö koulujen kanssa. Näiden myötä välittyy toiminta-ajatus: auttaa varhaisnuorta ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja pyhän kohtaamisessa. Varhaisnuorisotyöhön sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevien varhaisnuorten ja heidän perheidensä tukeminen. Varhaisnuorisotyö on ollut suurimmalta osin perustoimintakuvauksen mukaista. Seurakuntakeskuksen sulkeminen syksyllä aiheutti sen, että sählykerho lopetettiin ja sen tilalle perustettiin poikien liikuntakerho. Poikien liikuntakerho ja tyttöjen liikuntakerho kokoontuvat nykyään Maatialan pappilassa. Pappilan pihapiiri tarjoaa mahdollisuuden myös ulkona tapahtuvaan toimintaan. Kymppisynttärit siirtyivät Urhattuun ja juhlaan ilmoittautui ennätysmäärä synttärisankareita perheineen, yhteensä 253 henkeä. Urhattu toimi juhlapaikkana mainiosti, jossakin määrin jopa paremmin kuin seurakuntasali. Olimme myös ensimmäistä kertaa mukana koulutiensä aloittavien siunauksessa Nokian kirkossa. Siunaamisen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Maatialan pappilaan ja varhaisnuorisotyön toimintaan. Lähes kaikki tilaisuuteen osallistujat saapuivat myös pappilaan. Yhteistyö koettiin mielekkääksi ja sitä jatketaan tulevinakin vuosina. Painopisteenä oli kerhotoiminta. Suunnitelman mukaisesti kerhojen hartauselämää uudistettiin. Kerhojen hartauksissa on käytössä hartauslaatikko, josta kerholaiset pääsevät vuorollaan kokoamaan kerhoaltta-

45 42 rin. Tämä vahvistaa hartauden osuutta kerhoissa ja kerholaisten osallisuutta hartauksissa. Määrällisesti kerhoja ei voitu lisätä tila- ja taloudellisten resurssien vuoksi. Toiseen kokkikerhoon ei tullut syksyllä ilmoittautumisia, mutta tammikuussa 2018 sekin aloitti toimintansa. Kerhonohjaajien työn tukemista kehitetään edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kerhot Kerhot, osallistujat/vko Leiripäivät Leiripäivät, osallistujat Kotikirkko tutuksi Kotikirkko tutuksi, osallistujat Toimintapäivät Toimintapäivät, osallistujat Rippikoulutyö Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Raamatussa, Kirkkolaissa ja -järjestyksessä, sekä seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin. Kaikki suunnitellut rippikouluryhmät (14 kpl) toteutuivat ja rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta pysytteli aiempien vuosien tasolla. Leiri-isosena toimineiden määrä laski hieman pienemmästä ensimmäisen vuoden isosten määrästä johtuen. Tänäkin vuonna rippikoulujen ohjaajatiimeihin jouduttiin tekemään nopeita muutoksia yllättäen muuttuneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Uutta rippikoulusuunnitelmaa ja sen mukaista rippikoulun paikallissuunnitelmaa käytettiin testiluontoisesti vuoden 2017 rippikouluissa ja osa työntekijöistä osallistui Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään suunnitelman käyttöönottoon liittyvään koulutukseen. Nokialla pidettiin kolme yhteistä koulutusta kaikille rippikoulutyöntekijöille ja suunnitelman käytöstä kerättiin palautetta. Uutta rippikoulusuunnitelmaa oli käytetty useimmissa rippikouluissa ja kokemukset olivat positiivisia. Entistä suurempi nuorilähtöisyys rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa koettiin paitsi mielenkiintoiseksi, niin myös haastavaksi. Lokakuussa 2018 kirkossa siirrytään käyttämään uutta rippikoulun opetussuunnitelmaa. Nokian seurakunnan paikallissuunnitelma viimeistellään kuntoon kevään 2018 aikana. Ohjaajilta saadun palautteen perusteella rippikoulujen ohjaajille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia yhteiseen pohdiskeluun, ideointiin ja jakamiseen. Seurakunnan toimitilojen väheneminen tulee asettamaan suuren haasteen vuoden 2018 rippikoulujen aloitusjaksojen toteutumiselle. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Rippikoulun käyneet (% ikäluokasta Nokialla) Isosina toimineet

46 Nuorisotyö Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Nuorisotyössä nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja kaksi kertaa viikossa sekä leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö huolehtii nuorten hartauselämästä järjestämällä hartaushetkiä ja messuja. Toiminta on ollut toimintasuunnitelman ja perustoimintokuvauksen mukaista. Reformaation juhlavuotta pidettiin esillä läpi vuoden. Juhlavuoden teemaan liittynyt nuortenleiri syyskuussa keräsi ennätysmäärän nuoria. Yhteisöllisyys toiminnassa vaikuttaa kasvaneen. Retkien, leirien ja hartauksien osallistujamäärät ovat kasvaneet. Seurakunnan uudet tilajärjestelyt eivät ole merkittävästi vaikuttaneet toimintaan. Yhteisöstä puhumista ja yhteisönä toimimista vahvistetaan edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä Retkille ja leireille osallistuneet Pappilan hartauksiin osallistuneet Erityisnuorisotyö Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä ns. liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat mm. pienluokkien ja nuorten pajakoulun kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa. Vuosi 2017 on pääosin toteutunut suunnitellun mukaisesti. Yhteistyössä Pirkanmaan Elokuvakeskuksen (PEK) ja Tenho-hankkeen sekä Nokianvirran ja Harjuniityn koulujen pienluokkien kanssa toteutettiin lyhytelokuvaprojektit. Filmit saanevat ensi-iltansa Tampere Film Festival -lyhytelokuvatapahtumassa. Kaikkien yläkoulujen pienluokkien, sekä Pajakoulun kanssa tehdyt retket ja leirit toteutuivat suunnitellusti. Immortal Metal Fest -tapahtumalle ei löydetty toteuttamiskelpoista mallia ja siksi tapahtuma ei toteutunut. Toiminta koulujen kanssa jatkuu totuttujen kuvioiden mukaisesti. Alhoniityn koulun TAO ja EMU- luokkien filmiprojektin mahdollisuuksia kartoitetaan kevään aikana. Yhteistyö PEK:n kanssa jatkuu uusien lyhytelokuvaprojektien ja mediapajatoiminnan muodossa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Retket Leirit IMF

47 44 Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot , ,80 49,9 Toimintakulut , ,82 87,8 Toimintakate , ,02 89,5 Työalakate , ,02 89, Rippikoulu Toimintatuotot , ,10 97,3 Toimintakulut , ,20 96,5 Toimintakate , ,10 96,4 Työalakate , ,10 96, Nuorisotyö Toimintatuotot ,84-835,16 83,1 Toimintakulut , ,50 90,9 Toimintakate , ,34 91,4 Työalakate , ,34 91, Erityisnuorisotyö Toimintatuotot ,00 11,00 136,7 Toimintakulut , ,87 96,4 Toimintakate , ,87 96,4 Työalakate , ,87 96,4 Yhteensä Toimintatuotot , ,06 90,7 Toimintakulut , ,39 93,5 Toimintakate , ,33 93,8 Työalakate , ,33 93,8 Nuorisotyön ulkoiset toimintakulut olivat euroa alle budjetoidun.

48 Nuorisotyön ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 45 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot ulk , ,80 49,9 Toimintakulut ulk , ,82 87,8 Toimintakate ulk , ,02 89,5 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,27 162,8 Toimintakate ulk/sis , ,25 126,0 Laskennalliset erät , ,56 150,6 Työalakate , ,81 130, Rippikoulutyö Toimintatuotot ulk , ,10 97,3 Toimintakulut ulk , ,20 96,5 Toimintakate ulk , ,10 96,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,39 108,5 Toimintakate ulk/sis , ,29 103,7 Laskennalliset erät , ,61 178,0 Työalakate , ,90 114, Nuorisotyö Toimintatuotot ulk ,84-835,16 83,1 Toimintakulut ulk , ,50 90,9 Toimintakate ulk , ,34 91,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,18 86,1 Toimintakate ulk/sis , ,52 89,3 Laskennalliset erät , ,97 91,0 Työalakate , ,49 89, Erityisnuorisotyö Toimintatuotot ulk ,00 11,00 136,7 Toimintakulut ulk , ,87 96,4 Toimintakate ulk , ,87 96,4 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,04 27,7 Toimintakate ulk/sis , ,91 81,3 Laskennalliset erät , ,08 73,7 Työalakate , ,99 79,5 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,06 90,7 Toimintakulut ulk , ,39 93,5 Toimintakate ulk , ,33 93,8 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis , ,44 115,4 Toimintakate ulk/sis , ,11 105,1 Laskennalliset erät , ,12 141,8 Työalakate , ,23 111,5

49 Tiedotus ja viestintä 46 Kirkon olemassaolo perustuu viestin viemiselle. Seurakunta viestii ja tiedottaa. Seurakunnan viestintä tukee nokialaisten hengellistä elämää huomioiden seurakuntalaisten moneuden. Seurakunnan tiedotus informoi tapahtumista ja asioista asianmukaisia viestintäkanavia käyttäen. Vuoden 2017 merkittävin viestinnällinen asia oli uusien nettisivujen käyttöönotto. Kokonaiskirkollisen Lukkari-nettisivujärjestelmän tuottamat sivut otettiin käyttöön toimintasuunnitelman mukaisesti. Uudet nettisivut ovat selkeämmät ja helppokäyttöisemmät kuin edelliset. Lukkari tukee Katrinatilavarausjärjestelmää, joten tapahtumatiedottaminen sujuu helposti. Henkilöstöä on koulutettu Katrinan ja Lukkarin käytössä. Reformaation merkkivuosi huomioitiin viestinnässä sekä toimintojen tiedotuksessa että reformaatioon liittyvien juttujen tekemisenä. Pienikokoinen legohahmo, Tasku-Martti, seikkaili sosiaalisessa mediassa. Diakoniatyöstä julkaistiin viiden videon sarja. Alustana oli Nokian Uutisten verkkolehti ja seurakunnan omat sosiaalisen median kanavat. Videot saivat hyvää palautetta ja ne on otettu esille kirkon Sakastisivustolla. Viestintää kuormitti vuoden 2017 syksyllä voimakkaasti paikallislehti Nokian Uutisten toimintatapojen muuttuminen ja kohuhakuinen uutisointi muun muassa Seurakuntakeskuksen sulkemisesta ja Kulmakiven tilojen käyttöönotosta kirkkoherranviraston ja taloustoimiston käyttöön. Vuonna 2017 aloitettu vaaliyhteistyö Tampereen ja ympäristöseurakuntien kanssa jatkuu vuonna Toiminnan tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp Yksilöidyt kävijät Käynnit Sivun katselut Facebook-tykkäämiset Instagram-seuraajat 564 Twitter-seuraajat 569 Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,91 95,3 Toimintakate , ,91 95,3 Työalakate , ,91 95,3 Viestinnän ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot ulk 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut ulk , ,91 95,3 Toimintakate ulk , ,91 95,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,83 251,3 Toimintakate ulk/sis , ,08 97,2 Laskennalliset erät , ,61 66,4 Työalakate , ,69 88,4

50 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 47 Hautaustoimi Hautaustoimilaissa (457/2003), joka astui voimaan , velvoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Nokian seurakunnalla on seitsemän hautausmaata, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Nokialle haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan pitämään hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti hoidettuina. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa. Nokian hautausmaiden tuhkahautausten suhteellinen osuus verrattuna arkkuhautauksiin nousi ensi kertaa yli 70 prosenttiin. Kuluvana vuonna keskityttiin olemassa olevien alueiden hoitoon ja kunnostukseen. Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistettiin mm. puhdistamalla ja oikaisemalla Sankarihautausmaiden nimikivet. Sankarihaudoille istutettiin sini-valkoiset, erityisen runsaat kukkaistutukset. Kesäkukkien jälkeen sankarihaudoille laitettiin syysistutukset. Nokian keskustan vanhalla hautausmaalla sijaitseva 1918 Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden hauta-alue kunnostettiin. Vanhat huonokuntoiset puut kaadettiin ja tilalle istutettiin uudet siperianpihdat. Koko Hauta-alueelle asennettiin uusi siirtonurmikko ja vanhat muistomerkit oikaistiin. Hautaosastoilla olevia hautamuistomerkkien aluspalkkeja oikaistiin. Hoitamattomien hautojen tarkkailu ja listaaminen jatkuivat. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti kuulutettiin hoitamattomia hautoja Nokian keskustan 01 ja 02 hautausmailla. Hautausmaakatselmus pidettiin Maurinlehdon hautausmaalla Tottijärven hautausmaan pysäköintialueen vastainen kiviaita korjattiin. Suoniemen hautausmaan vaurioituneet portaat korjattiin ja hautausmaan yleisvalaistusta uusittiin. Monitoimikone Wille vaihdettiin Weidemann pyöräkuormaajaan. Kiinteistöjen ja kirkkojen pihat hoidettiin yhteistyössä kiinteistön henkilöstön ja urakoitsijan kanssa. Kausityöntekijöiden lähdettyä syksyllä sai Nokian hautausmaan huoltorakennus lisää käyttäjiä väistötilajärjestelyjen vuoksi. Ensin tilaa käytettiin hallinnon kokoustilana ja loppuvuodesta siihen perustettiin väliaikainen toimistotila, sitä tarvitsevalle henkilöstölle. Nokian hautaukset Sirotusalue Tuhkaholvit Muistolehdot Uurnat/tuhkat hautaan Arkut Hautausten lukumäärät Arkut Uurnat/tuhkat yht Uurnat/tuhkat hautaan Muistolehdot Tuhkaholvit Sirotusalue Hautaukset yhteensä Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet Arkut 51 % 46 % 49 % 48 % 47 % 42 % 37 % 36 % 35 % 34 % 29 % Uurnat/tuhkat yht. 49 % 54 % 51 % 52 % 53 % 58 % 63 % 64 % 65 % 66 % 71 %

51 48 Nokian seurakunnan tuhkahautausprosentti oli 71 % vuonna Tuhkausten osuus kaikista hautauksista nousi kuudella prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta (66 %). Tampereen hiippakunnassa tuhkahautausten osuus oli 62 % vuonna Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Hautausmaahallinto Toimintatuotot Toimintakulut , ,22 75,1 Toimintakate , ,22 75,1 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate , ,22 75, Huoltorakennus Toimintatuotot Toimintakulut , ,87 93,3 Toimintakate , ,87 93,3 Poistot ja arvonalentumiset ,72 2,28 100,0 Työalakate , ,15 96, Vainajien säilytys Toimintatuotot ,00 348,00 187,0 Toimintakulut , ,00 33,2 Toimintakate , ,00 21,8 Poistot ja arvonalentumiset ,78-3,78 100,0 Työalakate , ,22 79, Hautausmaa Toimintatuotot , ,00 263,6 Toimintakulut , ,88 124,5 Toimintakate , ,88 110,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 66,6 Työalakate , ,66 106, Srk:n kust hoid.haudat Toimintatuotot , ,62 0,0 Toimintakulut , ,53 307,1 Toimintakate , ,91 289,3 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate , ,91 289, Varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot , ,00 104,9 Toimintakulut , ,06 82,3 Toimintakate , ,06 69,1 Poistot ja arvonalentumiset ,53 3,47 98,9 Työalakate , ,53 69, Heleniuksen testamentti Toimintatuotot Toimintakulut 465,99-465,99 0,0 Toimintakate 465,99-465,99 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 465,99-465,99 0,0

52 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Lindegrenin testamentti Toimintatuotot Toimintakulut 334,05-334,05 0,0 Toimintakate 334,05-334,05 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate 334,05-334,05 0,0 Yhteensä Toimintatuotot , ,62 162,7 Toimintakulut , ,30 106,2 Toimintakate , ,32 96,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 88,3 Työalakate , ,51 95,9 Hautaustoimen ulkoiset toimintatuotot olivat euroa suuremmat kuin budjetoitu. Toimintakulut olivat euroa budjetoitua suuremmat. Toimintakate oli euroa budjetoitua parempi. Hautaustoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Hautausmaahallinto Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk , ,22 75,1 Toimintakate ulk , ,22 75,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis , ,56 11,1 Toimintakate ulk/sis , ,78 71,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,97-166,3 Työalakate , ,75 0, Huoltorakennus Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk , ,87 93,3 Toimintakate ulk , ,87 93,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,87 93,3 Poistot ja arvonalentumiset ,72 2,28 100,0 Laskennalliset erät , ,96 0,0 Työalakate , ,81 144, Vainajien säilytys Toimintatuotot ulk ,00 348,00 187,0 Toimintakulut ulk , ,00 33,2 Toimintakate ulk , ,00 21,8 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,00 21,8 Poistot ja arvonalentumiset ,78-3,78 100,0 Laskennalliset erät 8 702, ,17 0,0 Työalakate , ,95 121, Hautausmaat Toimintatuotot ulk , ,00 263,6 Toimintakulut ulk , ,88 124,5 Toimintakate ulk , ,88 110,1

53 50 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Toimintatuotot sis Toimintakulut sis ,00 Toimintakate ulk/sis , ,88 109,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 66,6 Laskennalliset erät , ,95 165,1 Työalakate , ,61 123, Srk:n kust. hoid.haudat Toimintatuotot ulk , ,62 0,0 Toimintakulut ulk , ,53 307,1 Toimintakate ulk , ,91 289,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,91 289,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 7 812, ,73 0,0 Työalakate , ,64 409, varsinainen hautaustoimi Toimintatuotot ulk , ,00 104,9 Toimintakulut ulk , ,06 82,3 Toimintakate ulk , ,06 69,1 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,06 69,1 Poistot ja arvonalentumiset ,53 3,47 98,9 Laskennalliset erät , ,49 56,4 Työalakate , ,02 65, Heleniuksen testamentti Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 465,99-465,99 0,0 Toimintakate ulk 465,99-465,99 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 465,99-465,99 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate 465,99-465,99 0, Lindegrenin testamentti Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk 334,05-334,05 0,0 Toimintakate ulk 334,05-334,05 0,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis 334,05-334,05 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Työalakate 334,05-334,05 0,0 Yhteensä Toimintatuotot ulk , ,62 162,7 Toimintakulut ulk , ,30 106,2 Toimintakate ulk , ,32 96,9 Toimintatuotot sis 0 Toimintakulut sis , ,56 10,0 Toimintakate ulk/sis , ,88 95,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 88,3 Laskennalliset erät , ,65 98,6 Työalakate , ,72 95,9

54 51 Hautainhoitorahasto Kirkkolain 17 luvun 5 :n mukaan haudanhoitosopimukset tehdään määräajaksi ja hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito. Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu mm. asunto-osakkeisiin. Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon sekä hautojen välittömät hoitokulut, sekä hautainhoitorahaston hallinnosta aiheutuvat välilliset kulut. Vuonna 2017 oli hoitojen yhteismäärä 2275 kpl. Kukat toimitti kilpailutuksen perusteella valittu Reetantarha Oy Pertunmaalta. Toimitukset saatiin ajallaan ja kukkien laatu oli hyvä. Hoitotiedustelut ja -tarjouslaskutus hoidettiin hautaustoimen kautta. Vaikka suurin osa tilauksista tuli edelleen puhelimen kautta, on seurakunnan sivuilla olevan sähköisen tilauslomakkeen käyttö lisääntynyt. Sähköinen tilaus on osoittautunut hyvin toimivaksi ja sitä käyttäneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ko. mahdollisuuteen. Kukka- tai pinnanhoidon sai edelleen sopia yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Muita tuotteita olivat kertaluonteisesti tilattavat hiekan- ja kukkamullan vaihto, syyshoito ja kynttilä haudalle (rajoitetusti). Hoitohinnastot löytyivät seurakunnan nettisivuilta. Vaikka kesä oli sateinen, onnistuivat hoidot hyvin. Hoitohautojen määrä Kesähoidot Määräaikaiset Ainaishoidot Hoitotyyppi Ainaishoidot Määräaikaiset Kesähoidot Yhteensä

55 1.8.5 Kiinteistötoimi 52 Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä. Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on lakisääteinen tehtävä. Kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksistaan Kirkkolain tai muun lain edellyttämällä tavalla. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen hoidosta ja niiden korjauksista, maa- ja metsätalouden hoidosta sekä kiinteistöjä koskevien investointien toteuttamisesta. Tämän lisäksi kiinteistötoimi tuottaa vahtimestari- ja ravintopalvelut seurakunnan toimintaa tukemaan. Vuosi 2017 oli hyvin poikkeuksellinen. Koskenmäen seurakuntatalo otettiin pois käytöstä elokuussa, kesällä esille tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Myös seurakuntakeskus koki saman kohtalon ja henkilökunta poistui lokakuun aikana väistötiloihin. Korvaavia työtiloja löydettiin omista kiinteistöistä sekä Vastamajasta (diakoniatyö). Varsinainen väistötila, seurakunnan toimistotalo, pystytetään alkuvuodesta 2018 hautausmaan paikoitusalueelle. Tottijärven kirkon ja tapulin tervaus siirrettiin seuraavan vuoden keväälle huonojen sääolojen takia. Koskenmäen srk-talon katon korjaus jätettiin toteuttamatta, koska kiinteistö otettiin pois käytöstä kesän aikana. Kiinteistöjen piirustusten digitointia on jatkettu osittain. Kiinteistön lukostojen uusimista hyväksytyn suunnitelman mukaan ei jatkettu, vaan katsotaan tilanne uudestaan lähivuosien aikana. Kehon pappilan alueen kaavoitus ei edennyt siinä tahdissa, että kaavoituskorvauksen maksaminen olisi ollut ajankohtaista, joten kirkkovaltuusto poisti siihen varatun euron määrärahan. Vastaavasti kirkkovaltuusto lisäsi euron määrärahan seurakuntakeskuksen korjauksen ja tulevaisuuden suunnittelua varten. Urhatun lämminvesivaraajan uusinta toteutetaan vuonna Urhatun leikkikentän uusimista ei toteutettu. Kiinteistöjen kameravalvonnan laajentamista ei toteutettu eikä myöskään Maurin seurakuntatalon toimenpiteisiin käytetty varattuja investointimäärärahoja. Keväällä suoritettu kiinteistöpäällikön rekrytointi ei tuottanut tulosta. Nyt kun seurakunta on tilojen osalta erilaisessa tilanteessa, on tarkoin harkittava kaikki kiinteistöihin liittyvät hallinnolliset ja valvontaan liittyvät asiat uudelleen pitkän aikajänteen näkökulmasta. Kehitystyötä jatketaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinteistötoimen toimintatuottoihin on kirjattu neljän Suoniemen rantatontin myyntivoitot, joten toimintatuotot eivät ole siltä osin vertailukelpoiset edellisen vuoden tuottoihin. Toiminnan tunnusluvut Kiinteistötoimen tunnusluvut -tieto (1000 ) Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Lämmönkulutus (öljy ja kaukolämpö) Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys) Veden kulutus Toimintatuotot Toimintakulut %-tieto Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Kirkkojen keskimääräinen käyttöaste Seurakuntatalojen km käyttöaste Kurssikeskuksen km käyttöaste Muiden rakennusten km käyttöaste Kaikkien rakennusten km käyttöaste

56 53 Urhatun tunnusluvut Kurssikeskuksen käyttöpäivät Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Oma srk Ulkopuoliset Oma srk/tilojen käyttö/kerhot Tilojen käyttö/kerhot/nokian kaupunki Ulkoalueiden käyttö, sisäinen Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen Ruokahuolto Ruokahuolto toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä, kiinteistötoimen alla. Lisäksi se myy palveluita järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön. Ruokahuollon toiminta keskittyi suunnitelman mukaan alkuvuoden 2017 normaalisti kahteen yksikköön: seurakuntakeskukseen ja leirikeskukseen. Urhatun leirikeskus on toiminut lokakuusta 2017 ruokahuollon väistötilana, koska seurakuntakeskus suljettiin. Leirikeskukseen on siirtynyt myös suurin osa seurakunnan isommista tilaisuuksista sekä useita lapsityön kerhoja. Urhattu on toiminut väistötilana loistavasti, joten suhtaudumme positiivisesti tuleviin vuosiin. Toimintaa on edelleen pyritty tehostamaan Urhatun käyttöä lisäämällä. Ulkopuolisten käyttöastetta on pyritty nostamaan paremmalla seurakunnan omalla suunnittelulla ja suunnittelun aikaistamisella vuositasolla. Ulkopuolisten kiinnostus on lähtenyt pieneen kasvuun. Tällä hetkellä vallitsevassa taloustilanteessa on tärkeää saada Urhatun käyttöastetta edelleen nostettua etenkin ulkopuolisten vuokraajien osalta, toki oman toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Ruokahuolto jatkaa toistaiseksi neljällä työntekijällä eli vahvuudessa ovat ruokahuoltoesimies, keittäjä ja kaksi monipalvelutyöntekijää. Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kiinteistöhallinto Toimintatuotot ,00 Toimintakulut , ,74 56,4 Toimintakate , ,74 60,0 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate , ,74 60,0 Kirkot Toimintatuotot , ,28 476,5 Toimintakulut , ,49 112,5 Toimintakate , ,21 110,1 Poistot ja arvonalentumiset ,12 958,88 98,6 Työalakate , ,33 107,8

57 54 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kellotapulit Toimintatuotot Toimintakulut ,00 Toimintakate ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 74,1 Työalakate , ,43 61,8 Seurakuntatalot Toimintatuotot , ,42 74,6 Toimintakulut , ,10 140,5 Toimintakate , ,52 144,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,92 749,5 Työalakate , ,44 300,7 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , ,70 65,3 Toimintakate , ,70 22,7 Poistot ja arvonalentumiset ,58-4,58 100,4 Työalakate , ,12 28,7 Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot , ,96 112,8 Toimintakulut , ,71 111,0 Toimintakate , ,75 110,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 108,1 Työalakate , ,05 109,8 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot , ,51 167,8 Toimintakulut , ,29 83,4 Toimintakate , ,80 464,3 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate , ,80 464,3 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot , ,28 377,6 Toimintakulut , ,09 105,7 Toimintakate , ,19-171,6 Poistot ja arvonalentumiset ,05-2,05 105,1 Työalakate , ,14-171,5 Keittiötoimi Toimintatuotot , ,21 89,7 Toimintakulut , ,87 96,5 Toimintakate , ,66 97,9 Poistot ja arvonalentumiset Työalakate , ,66 97,9 Yhteensä Toimintatuotot , ,40 205,8 Toimintakulut , ,79 111,4 Toimintakate , ,61 97,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,54 433,8 Työalakate , ,93 163,1 Kiinteistötoimen ulkoiset toimintatuotot olivat euroa yli budjetoidun. Ulkoisiin toimintakuluihin käytettiin euroa enemmän kuin talousarvioon oli budjetoitu. Toimintakate oli euroa budjetoitua parempi.

58 55 Kiinteistötoimen ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Kiinteistöhallinto Toimintatuotot ulk ,00 Toimintakulut ulk , ,74 56,4 Toimintakate ulk , ,74 60,0 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis 637,24-637,24 0,0 Toimintakate ulk/sis , ,50 60,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,50 60,4 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Kirkot Toimintatuotot ulk , ,28 476,5 Toimintakulut ulk , ,49 112,5 Toimintakate ulk , ,21 110,1 Toimintatuotot sis , ,37 91,7 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,58 58,6 Poistot ja arvonalentumiset ,12 958,88 98,6 Laskennalliset erät , ,18 38,0 Työalakate , , ,5 Kellotapulit Toimintatuotot ulk Toimintakulut ulk ,00 Toimintakate ulk ,00 Toimintatuotot sis , ,17 67,0 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,17 80,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 74,1 Laskennalliset erät 583,26-583,26 0,0 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Seurakuntatalot Toimintatuotot ulk , ,42 74,6 Toimintakulut ulk , ,10 140,5 Toimintakate ulk , ,52 144,0 Toimintatuotot sis , ,40 264,1 Toimintakulut sis 84,00-84,00 0,0 Toimintakate ulk/sis , ,88 447,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,92 749,5 Laskennalliset erät , ,96 102,8 Työalakate ,00 40,00 0,0 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Toimintatuotot ulk , ,00 0,0 Toimintakulut ulk , ,70 65,3 Toimintakate ulk , ,70 22,7 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,70 22,7 Poistot ja arvonalentumiset ,58-4,58 100,4 Laskennalliset erät , ,24 136,9 Työalakate , ,88 44,8

59 56 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Leiri- ja kurssikeskukset Toimintatuotot ulk , ,96 112,8 Toimintakulut ulk , ,71 111,0 Toimintakate ulk , ,75 110,8 Toimintatuotot sis , ,80 101,2 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,95 90,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,30 108,1 Laskennalliset erät , ,25 57,6 Työalakate 0 0 0,00 0,00 0,0 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot ulk , ,51 167,8 Toimintakulut ulk , ,29 83,4 Toimintakate ulk , ,80 464,3 Toimintatuotot sis Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,80 464,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 6 375, ,94 0,0 Työalakate , ,86 361,5 Muu kiinteistötoimi Toimintatuotot ulk , ,28 377,6 Toimintakulut ulk , ,09 105,7 Toimintakate ulk , ,19-171,6 Toimintatuotot sis , ,06 0,0 Toimintakulut sis Toimintakate ulk/sis , ,25-185,5 Poistot ja arvonalentumiset ,05-2,05 105,1 Laskennalliset erät , ,76 92,4 Työalakate , ,44 419,7 Keittiötoimi Toimintatuotot ulk , ,21 89,7 Toimintakulut ulk , ,87 96,5 Toimintakate ulk , ,66 97,9 Toimintatuotot sis , ,67 142,4 Toimintakulut sis , ,24 0,4 Toimintakate ulk/sis , ,57 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,42 0,0 Työalakate , ,15 0,0 Kiinteistötoimi Toimintatuotot ulk , ,40 205,8 Toimintakulut ulk , ,79 111,4 Toimintakate ulk , ,61 97,3 Toimintatuotot sis , ,39 179,4 Toimintakulut sis , ,00 3,9 Toimintakate ulk/sis , ,00 484,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,54 433,8 Laskennalliset erät , ,65 0,0 Työalakate , ,81 772,4

60 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 57 Käyttötalous jakautuu neljään pääryhmään: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi Käyttötalouden toteutumisvertailu Käyttötalouden toteutumisvertailut pääluokittain ja tehtäväalueittain on esitetty kohdassa Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Toteutumisvertailuissa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä erikseen tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Kustannusten kohdentamisen perusteet Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden mukaan (hallinto). Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ todella maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskutettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella. Kipa vyöryttää ensin eläkerahastomaksut henkilökulujen suhteessa ja sen jälkeen kiinteistöhallinnon, hautausmaahallinnon ja muun kiinteistötoimen kustannukset kiinteistöille toteutuneiden bruttokustannusten suhteessa. Tämän jälkeen seurakunta kohdentaa kiinteistöjen kustannukset sisäisinä vuokrina kaikille käyttäjille, myös yleishallinnolle, kiinteistöjen käytön mukaisessa suhteessa. Ruokahuollon ja kurssikeskus Urhatun kustannukset kohdennetaan suoritteiden mukaisessa suhteessa käyttäjille. Lopuksi Kipa vyöryttää hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut toteutuneiden kustannusten suhteessa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Seuraavalla sivulla esitettävässä laskelmassa alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

61 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Toimintatuotot TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% 58 Korvaukset , , , ,84 92,4 Myyntituotot -300,00-300, , , ,4 Maksutuotot , , , ,46 85,4 Vuokratuotot , , , ,11 84,8 Metsätalouden tuotot , , , ,71 164,3 Kolehdit, keräykset ja lahj.varat , , , ,57 130,9 Tuet ja avustukset , , , ,06 63,3 Muut toimintatuotot , , , ,23 566,7 Toimintatuotot , , , ,32 142,1 Toimintakulut Palkat ja palkkiot , , , ,36 98,5 Henkilösivukulut , , , ,91 93,5 Henkilökulujen oikaisuerät , , , ,78 146,5 Henkilöstökulut , , , ,05 96,9 Palvelujen ostot , , , ,07 128,2 Vuokrakulut , , , ,26 158,0 Ostot tilikauden aikana , , , ,41 83,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,41 83,1 Annetut avustukset , , , ,61 88,5 Muut toimintakulut , , , ,75 137,3 Toimintakulut , , , ,01 101,8 TOIMINTAKATE , , , ,31 97,7 Verotulot ja valtionrahoitus , , , ,35 96,9 Verotuskulut , , , ,60 92,1 Keskusrahastomaksut , , , ,00 98,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , , ,16 217,8 Muut rahoitustuotot , ,77 0,0 Arvon muutokset sijoituksista , ,52 0,0 Korkokulut 4 000, , , ,37 29,8 Muut rahoituskulut 3 000, ,00 631, ,58 21,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,40 340,6 VUOSIKATE , , , ,96 109,1 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,63 98,5 Kertaluonteiset poistot , ,98 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,35 372,9 Erilliskirjanpitona hoid. rahastot Tuotot , , , ,93 142,9 Kulut , , , ,33 102,4 Siirrot rahastosta/rahastoon , , , ,60-41,8 Erilliskirjanpit. hoid. rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , ,3

62 1.9.3 Verotulojen toteutuminen 59 Erittely kirkollisverotulot, osuus yhteisöverojen tuotosta ja valtionrahoitus tilikaudella 2017 Verotulojen erittely Ta Ta- Ta + Tuloarvion Tuloarvion muutos muutos kertyminen ylitys/alitus Kirkollisvero , ,18 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,05 Valtionrahoitus , ,88 Yhteensä , ,35 Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2017 oli seitsemättä vuotta peräkkäin 1,50 %. Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus oli 0,0298 ja Nokian seurakunnan jako-osuus oli 0, Vuoden 2013 verotulojen kertymään vaikutti verottajan tilitysuudistus: jäännösverojen 1. erä tilitettiin tammikuun 2014 sijaan jo joulukuussa Tilityksen aikataulumuutoksen seurauksena vuodelle 2013 kertyi verotuloja noin euroa ennakoitua enemmän. Verotulojen vertailukelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida tämä vuodelle 2013 kertynyt ylimääräinen erä. eur Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Bu 2017 Kirkollisvero% 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Yhteensä Kirkollisvero 89 % 89 % 93 % 92 % 90 % 90 % 88 % 89,3 % 89,4 % Yhteisövero 11 % 11 % 7 % 8 % 10 % 10 % 1 % 0,0 % 0,3 % Valtionrahoitus 10 % 10,8 % 10,3 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % 100,0 %

63 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu 60 TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli/ali Kehon kaavoituskorvaus , ,00 0, , ,40 Mikrofilmaus 6 000, ,00 0, , ,86 Kiinteistöjen piirustusten digitointi , , , ,04 Nokian kirkon ulkoremontti , ,53 Muurin korjaus Suoniemi , ,40 Hautausmaan aita 8 419, ,60 Hautaosaston 0327 käyttöönoton valmistel , , ,00 Hautaustoimen ennakoimattomat hankinnat , , ,00 Kellotapuli Tottijärvi katon tervaus 7 000, ,00 0,00 0,00 Kiinteistöjen kameravalvonta , , ,00 Kiinteistöjen lukostojen uusiminen , , ,00 Kiinteistötoimen ennakoimattomat hankinn , , ,00 Kirkko Tottijärvi katon tervaus , ,00 0, , ,60 Kurssikeskus Urhattu leikkikenttä , ,00 0,00 0,00 Kurssikeskus Urhattu lämminvesivaraaja , , ,00 Seurakuntatalo Koskenmäki katto , ,00 0,00 0,00 Seurakuntatalo Mauri toimenpiteet , ,00 0,00 0,00 SRK-keskus uudisrakennus suun. ja raken 0, , , , ,40 Hautausmaa polttoainevarasto 4 273, ,31 Seurakuntakeskus väistötilat , ,61 Seurakuntakeskus purku Kurssikeskus Urhattu B-talo Kurssikeskus Urhattu A-talo 4 174, ,05 Kirkko Nokia radonkaivot , , , ,74 Kirkko Nokia lumiesteet katolle Tuhkaholvi keskusta Hautausmaa Suoniemi valaistus Rantatontit Laurilan tila Suoniemi , ,00 Kirkko Nokia eteisen korjaus 3 732, ,40 Yhteensä , , , , , Investoinnit ja poistot Poistot Investoinnit (1000 eur) Poistot Invest Erotus Poist./inv. 16 % 122 % 72 % 101 % 56 % 31 % 58 % 126 % 113 % 55 % 73 % 211 % 230 % 29 % 1934 % Cum. 22 % 31 % 37 % 43 % 45 % 42 % 44 % 48 % 51 % 52 % 53 % 58 % 62 % 57 % 73 %

64 61 Vuosikate ja poistot Poistot Vuosikate Vuoden 2017 poistoihin sisältyy 1,1 miljoonaa euroa rakennusten kertaluonteisia lisäpoistoja. Seurakuntakeskuksen tasearvoon tehtiin euron lisäpoisto ja Koskenmäen seurakuntatalon lisäpoisto oli euroa. Seurakuntakeskuksen jäljelle jäänyt tasearvo euroa siirrettiin tase-erästä rakennukset tase-erään maa- ja vesialueet Rahoitusosan toteutumisvertailu TP TA TA- TA+ TP Yli-ali MUUTOS MUUTOS 2017 Tulorahoitus , , ,65 Vuosikate , , ,96 Tulorahoituksen korjauserät , , ,61 Investoinnit , , ,14 Investointimenot , , ,14 Pysyvien vastaavien myyntitulot , , ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Vars. toiminnan ja invest. nettorahavirta , , ,49 Lainakannan muutokset , , ,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,47 Toim.antojen varojen ja pääom. muutok , , ,18 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , ,92 Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velk. muut , , ,37 Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , ,67 Rahavarojen muutos , , ,16 Rahavarojen muutos (tase) , , ,16

65 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 62 Tuloslaskelma (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1000 ) Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos (tase)

66 63 Tase (1000 ) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Oma pääoma Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0-32 Saadut ennakot -8-9 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot -1 Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA

67 Tunnusluvut 64 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 10,50 8,89 8,93 11,06 11,40 12,85 Vuosikate/poistot % 252,03 185,14 122,46 143,15 261,50 25,87 Vuosikate /jäsen 37,35 30,37 21,48 23,30 42,05 16,60 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 139,75 134,95 259,26 329,44 74,60 500,28 Kassavarojen riittävyys pv Lainanhoitokate 10,83 3,79 4,17 7,60 3,02 Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaiseen, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Vuonna 2016 kassavarojen riittävyys koko kirkossa oli 241 päivää, Tampereen hiippakunnassa 205 päivää ja Nokian seurakunnassa 173 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Kassan riittävyys Kassan riittävyys (pv)

68 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 90,60 86,06 86,78 88,62 90,25 87,1 Rahoitusvarallisuus /jäsen 82,98 90,90 105,85 121,92 110,17 126,33 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,70 22,75 21,94 17,72 16,19 19,98 Lainakanta /jäsen 22,51 18,19 13,48 7,17 1,77 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2016 koko kirkon omavaraisuusaste oli 91,5 %, Tampereen hiippakunnan 90,5 % ja Nokian seurakunnan 87,1 %. Koko kirkossa rahoitusvarallisuus vuonna 2016 oli 157 euroa jäsentä kohti, Tampereen hiippakunnan seurakunnissa 118 euroa jäsentä kohti ja Nokian seurakunnassa 126 euroa jäsentä kohti Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on ,39 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,39 euroa siirretään vähentämään edellisten vuosien ylijäämää.

69 66 2. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Toimintatuotot Korvaukset , ,95 Myyntituotot , ,79 Maksutuotot , ,61 Vuokratuotot , ,11 Metsätalouden tuotot ,71 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,40 Tuet ja avustukset , ,55 Muut toimintatuotot , ,84 Toimintatuotot , ,25 Toimintakulut Palkat ja palkkiot , ,16 Henkilösivukulut , ,92 Henkilökulujen oikaisuerät , ,99 Henkilöstökulut , ,09 Palvelujen ostot , ,25 Vuokrakulut , ,12 Aineet ja tarvikkeet , ,46 Annetut avustukset , ,22 Muut toimintakulut , ,91 Toimintakulut , ,05 TOIMINTAKATE , ,80 Verotulot ja valtionrahoitus , ,14 Verotuskulut , ,85 Keskusrahastomaksut , ,00 Korkotuotot , ,23 Muut rahoitustuotot , ,74 Arvon muutokset sijoituksista , ,54 Korkokulut 1 192, ,11 Muut rahoituskulut 631, ,83 Rahoitustuotot ja -kulut , ,49 VUOSIKATE , ,98 Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 Kertaluonteiset poistot ,98 Poistot ja arvonalentumiset , ,86 Tuotot , ,53 Kulut , ,07 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,54 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,12 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

70 67 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Tulorahoitus , ,14 Vuosikate , ,98 Tulorahoituksen korjauserät , ,84 Investoinnit , ,12 Investointimenot , ,05 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,93 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,98 Lainakannan muutokset , ,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , ,22 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,98 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,20 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,96 Muut muutokset Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,58 Rahavarojen muutos , ,56 Rahavarojen muutos (tase) , ,56

71 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 Aineettomat hyödykkeet , ,09 Muut pitkävaikutteiset menot , ,09 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Maa- ja vesialueet , ,83 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,76 Rakennukset , ,37 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,29 Koneet ja kalusto , ,15 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,30 Sijoitukset , ,79 Osakkeet ja osuudet , ,79 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,78 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,38 Muut toimeksiantojen varat , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,76 Saamiset , ,17 Lyhytaikaiset saamiset , ,17 Myyntisaamiset 6 566, ,29 Muut saamiset 2 829,72 0,00 Siirtosaamiset , ,88 Rahoitusarvopaperit , ,36 Osakkeet ja osuudet , ,00 Muut arvopaperit , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,29 Peruspääoma , ,40 Muut omat rahastot , ,87 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,42 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,57 Muut toimeksiantojen pääomat , ,85 VIERAS PÄÄOMA , ,41 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,90 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0, ,90 Saadut ennakot , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,83 Siirtovelat , ,96 Saadut ennakot ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä, kulut plusmerkkisinä ja taseen vastattavien erät miinusmerkkisinä.

72 69 3. Tilinpäätöksen liitetiedot 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kassaperusteisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Lomapalkat on jaksotettu palkkaohjelman avulla työntekijöiden todellisten lomapäivien mukaisena. Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaan tasapoistoina. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Kirkkohallituksen ohjeistama yleishallinnon ja kiinteistöosaston kulujen jako loppukäyttäjien kesken on toteutettu tilinpäätökseen vyörytysten muodossa. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettokulujen suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön mukaisessa suhteessa. Vakuutukset Nokian seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Seurakunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Pysyvien vastaavien aktivointirajat, poistoajat ja poistomenetelmä Vuoden 2013 alusta lukien investointien aktivointiraja on euroa. Poistosuunnitelma tarkistettiin lukien ja sitä on noudatettu laadittavasta tilinpäätöksestä alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjeita. Päivityksen yhteydessä rakennusten poistoaikoja lyhennettiin. Käyttöomaisuuden poistoaikojen määrittely riippuu seurakunnan olosuhteista ja määritellään kokemusperäisen tiedon perusteella vastaavanlaisista hyödykkeistä vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Eri hyödykeryhmille on hyväksytty seuraavat poistoajat. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot ATK-ohjelmat Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautausmaat Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaik. menot Hautausmaiden maa- ja vesialueet 2-4 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2-5 vuotta ei poistoja 3-5 vuotta ei poistoja

73 Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennuks.(varast.,kylmiöt) Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet vuotta vuotta vuotta vuotta 4-10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 5-10 vuotta 3-4 vuotta 5-10 vuotta käytön mukainen poisto ei poistoja ei poistoja Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,16 Eläkekulut , ,11 Muut henkilösivukulut , ,81 Sairausvakuutuskorvaukset , ,99 Yhteensä , ,09 Muut henkilöstökulut Työhyvinvointi 2 556, ,79 Matka, maj. ja rav.palv. hlökunnalle , ,90 Koulutuspalvelut henkilökunnalle , ,68 Työterveyshuolto , ,03 Työkykyä ylläpitävä toiminta ,00 282,72 Yhteensä , ,12

74 3.3 Taseen liitetiedot 71 Pysyvien vastaavien hankintamenojen muutokset Kp-arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/myynti Poistot Kp-arvo Hautaustoimen aineet. Hyöd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,59 Maa- ja vesialueet ,83 0, , ,72 0,00 0, ,11 Hautaustoimen aineelliset hyöd ,76 0,00 0, , , , ,28 Rakennukset , , ,64 0,00 0, , ,95 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,29 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 Koneet ja kalusto ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Enn.maksut ja keskener.hankin , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,86 0, , , , ,91 Osakkeet ja osuudet ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Yhteensä , ,86 0, , , , ,70 Poistoihin sisältyy 1,1 milj. eur rakennusten kertaluonteisia lisäpoistoja. Seurakuntakeskuksen tasearvoon tehtiin lisäpoisto eur ja Koskenmäen seurakuntataloon eur. Seurakuntakeskuksen jäljelle jäänyt tasearvo euroa siirrettiin tase-erästä rakennukset tase-erään maa- ja vesialueet. Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,40 Muu oma pääoma Kiinteistörahaston pääoma , ,87 Muu oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,12 Oma pääoma yhteensä , ,29 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea 0, ,90 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Nordea , ,80 Ostovelat , ,92 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus , ,09 Ennakonpidätysvelka , ,46 Muut siirtovelat , ,95 Nokian seurakunnan arvopaperit Hankinta-arvo Tasearvo Markkina- Arvon- Tasearvo arvo muutos Osakkeet , , , , ,00 Joukkovelkakirjalainat , , , , ,00 Muut 344,97 344,97 0,00 0,00 344,97 Testamenttien arvopaperit , , , , ,00

75 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 72 Kirkon eläkevastuuvajaus Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan kuitenkin arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Nokian seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (3 088 milj. euroa) on 17,2 milj. euroa. Leasing-sopimukset Autojen ja muiden koneiden leasingmaksuja kertyy euroa mennessä. Kopiokoneista kertyy leasingmaksuja euroa mennessä ja postimaksukoneesta euroa mennessä. Muut vastuut Väistötilan vuokrista kertyy vastuita mennessä euroa. Väistötilan purkamisesta ja poiskuljetuksesta vastuita kertyy euroa mennessä. Kiinteistöinvestoinnit Seurakunta on velvollinen tarkistamaan investointien perusparannusmenoista tehtyjä arvonlisäverovähennyksiä, jos niiden käyttö lisääntyy tai vähenee tarkistusaikana. Tarkistusaika on 10 vuotta. 10 vuoden tarkistusaika Seurakuntakeskus 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2009 Koskenmäen seurakuntatalo 2010 Urhatun keittiö 2013 Urhatun suihkutilat 2013 Seurakunta on tilinpäätöksen 2017 valmistelun yhteydessä sitä mieltä, että vuoden 2018 aikana tehtävät mahdolliset arvolisäveron palautusten, palautusvastuun tai lisävähennyksen määrä ei ole olennainen. Sen vuoksi mahdollisia vastuita ei ole merkitty taseeseen Tase-erittelyn laskenta ja käsittely Laskentakaava - jos verollinen toiminta vähenee 30 prosentista 20 prosenttiin, tarkistusaika 10 v 1/10 x (30%-20%) x alv:n osuus= palautus Rahoituslaitoslaina Seurakunta on vuonna 2013 nostanut euroa lainaa hautausmaan huoltorakennusta varten. Lainan takaisinmaksuaika on noin 5 vuotta ja viimeinen maksupäivä on Lainan pääoma oli ,90 euroa.

76 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Maksutuotot , ,96 Vuokratuotot , ,52 Toimintatuotot , ,48 Palkat ja palkkiot , ,62 Henkilösivukulut , ,55 Henkilökulujen oikaisuerät ,08 Henkilöstökulut , ,09 Palvelujen ostot , ,03 Vuokrakulut , ,44 Ostot tilikauden aikana , ,56 Aineet ja tarvikkeet , ,56 Muut toimintakulut 2 479,85 Toimintakulut , ,97 TOIMINTAKATE , ,49 Korkotuotot , ,02 Muut rahoitustuotot ,85-0,03 Arvon muutokset sijoituksista ,55 703,10 Muut rahoituskulut 144,71 Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 VUOSIKATE , ,54 TILIKAUDEN TULOS , ,54 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,54 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

77 74 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,63 Sijoitukset , ,63 Osakkeet ja osuudet , ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,22 Saamiset 2 211,94 253,00 Lyhytaikaiset saamiset 2 211,94 253,00 Myyntisaamiset 2 211,94 Siirtosaamiset 0,00 253,00 Rahoitusarvopaperit , ,67 Osakkeet ja osuudet , ,67 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 VASTAAVAA , ,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,24 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,99 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,79 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,54 VIERAS PÄÄOMA , ,61 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,54 Saadut ennakot , ,54 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,07 Ostovelat -43,33-48,78 Muut velat ,72 Siirtovelat , ,63 Saadut ennakot , ,66 VASTATTAVAA , ,85 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä, kulut plusmerkkisinä ja taseen vastattavien erät miinusmerkkisinä. Taseen liitetiedot Hautainhoitorahaston arvopaperit Hankinta- arvo Markkina- arvo Arvon- muutos Tasearvo Osakkeet ja osuudet , ,13 886, ,88 Osakerahastot 9 552, , , ,39 Joukkovelkakirjalainat , ,97 260, ,00

78 75 Hautainhoitorahaston toteutumisvertailu TA 2017 TA-MUUTOS TA+MUUTOS TP 2017 Yli-ali T-% Maksutuotot , , , ,66 121,3 Vuokratuotot , , , ,53 112,3 Toimintatuotot , , , ,19 119,3 Palkat ja palkkiot , , , ,94 107,9 Henkilösivukulut , , , ,21 104,8 Henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut , , , ,15 107,2 Palvelujen ostot , , ,00 811,00 95,8 Vuokrakulut , , ,10 223,90 98,9 Ostot tilikauden aikana , , , ,63 89,5 Aineet ja tarvikkeet , , , ,63 89,5 Muut toimintakulut Toimintakulut , , , ,62 102,3 TOIMINTAKATE , , , ,57 49,1 Korkotuotot , , , ,34 182,4 Muut rahoitustuotot , ,85 0,0 Arvon muutokset sijoituksista , ,55 0,0 Muut rahoituskulut 144,71-144,71 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,03 918,7 VUOSIKATE , , , ,60-41,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,60-41,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,60-41,8 Kirkon palvelukeskuksen asiakkuudesta johtuen laskelmien etumerkit ovat muuttuneet siten, että tulot esitetään miinusmerkkisinä ja kulut plusmerkkisinä. Ylijäämäinen tilikauden tulos on miinusmerkkinen ja alijäämäinen tulos on plusmerkkinen.

79 76 Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta Laskelma hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä sekä laskelma hautainhoitorahaston yli/alikatteisuudesta Nokian seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan määräajaksi vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Laskemalla on haettu ja löydetty se vuosimäärä, kuinka pitkäksi aikaa hautainhoitorahastolla on varoja ainaishoitosopimusten hoitamista varten. Nokian seurakunnan ainaishoitosopimusten pituudeksi on laskemalla määritelty 6 vuotta. Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden alussa ,85 Hautainhoitorahaston pääoma-arvo kertomusvuoden lopussa ,23 Hautainhoitokulut vuoden aikana yhteensä ,62 Hoitohautojen määrä Kesähoidot v. hoidot v. hoidot v. hoidot v. hoidot 2 50 v. hoidot 5 Ainaishoidot 505 Yhteensä kpl Lisäksi peruskunnostettiin kaikki ne haudat, joihin vuoden aikana oli haudattu. Haudanhoitokustannukset/hauta/vuosi 98,10 Hautainhoitovastuu Jäljellä olevat sitoumukset vuosina Määräaikaisten sitoumusten jäljellä oleva hoitovastuu Vuosien lkm * /v ,90 Ainaishoitojen sitoumukset Ainaishoidot 505 kpl Ainaishoidon pituus 6 vuotta Ainaishoitojen sitoumukset yht vuotta ,81 Hoitovastuu yhteensä ,71 Hautainhoitorahaston varat ,23 Alikatteisuus Varat - hoitovastuu ,48

80 4. Luettelot ja selvitykset 77 Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tasekirja Liitetiedot ja niiden erittelyt Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään pysyvästi, liitetiedot ja niiden erittelyt 10 vuotta. Luettelo tositelajeista Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 K3 Kirjanpitoliittymä 1 K4 Verkkomaksut 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SN Kolehdit muistiotosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 14 Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" AV 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys Perintätoimiston suoritukset 14 DP 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) 18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) 18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) 14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 15 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra

81 78 Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot

82

83