Sivistyspalvelut. Liite 1 1

Transkriptio

1 Liite 1 1 Sivistyspalvelut Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta Tulosalueen tarkoitus: Tähän tulosalueeseen on yhdistetty koulutoimen hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, joukkoliikenne ja kansalaisopisto Koulutoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden päävastuualueen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta. Perusopetuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta. Joukkoliikennelain ( /869) mukaisen toiminnan koordinoiminen, suunnittelu ja järjestäminen Iitin kunnassa. Kansalaisopisto antaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle pohjautuvaa vapaan sivistystyön mukaista koulutusta. Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Koulutoimen hallintoon kuuluu muu koulutus, jolla tarkoitetaan koulutusta, jolla kunnan asukkailla on mahdollisuus saada harrastepohjaista musiikin opetusta Pohjois-Kymen ja Heinolan musiikkiopistoissa sekä Lahden konservatoriossa. Liikunnan tavoitteellista valmennusta antaa Kouvolan Urheiluakatemia iittiläisille akatemian ehdot täyttäville nuorille urheilijoille. Lisäksi tuetaan Iitissä toimivaa Perheniemen evankelisen opiston toimintaa. Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen toimipaikat: Haapa-Kimolan koulu, Kausalan koulu ja Vuolenkosken koulu, Iitin yläkoulu. Erityisopetus on keskitetty erityisopetusyksikköön, Kausan kouluun, joka toimii hajautetusti useassa toimipisteessä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista Iittiin hakeutuvia oppilaita. Iitin kunta ja ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulosalue vastaa sopimuksen mukaisesta yhteystyöstä ja joukkoliikenteen järjestämisestä Iitin kunnan osalta. Kansalaisopiston toimipaikat: Vanha kunnantalo, koulut, kylätalot Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Raportointi TP2016 Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen määrittämillä resursseilla Talousarvion seurantaraportit neljännesvuosittain Toimintakate alle 100% Toimintakate muutoksen jälkeen ,5% Hallintopäätökset on valmisteltu ja perusteltu riittävästi Lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä asioiden valmistelun ja esittelyn selkeys Päätösasioiden valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano täyttävät hyvän hallinnon vaatimukset 9 julkista kokousta 96 asiaa yksi ei-päätösvaltainen kokous - ei oikaisuvaatimuksia

2 Liite 1 2 Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään tulosalueella lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti Kouluverkko on kustannustehokas Perusopetus järjestetään lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti Opetussuunnitelma prosessi toteutetaan perusopetuksessa Joukkoliikenteen toimivuus Koulu-, työ- ja asiointiyhteydet toimivat kunnan sisällä. Väestön hyvinvoinnin edistäminen Aktiiviset kylät yhteisöllisyyden ylläpitäjänä Lautakunnan kokousten päätösvaltaisuus Strategia -asiakirja laatukortit kuntalaispalaute Oppilaskohtaiset kustannukset Strategia -asiakirja laatukortit Työsuunnitelmat Sisäinen arviointi, laatukortti 5 Vuorojen määrä Myydyt seutuliput Asiakaspalaute Matkustajamäärät Suunniteltujen kansalaisopiston kurssien toteutumisaste sekä ajankohtaisten aiheiden kurssitoteuttaminen Kansalaisopiston opetusta annetaan lähellä opiskelijaa koko kunnan alueella Sivistyspalvelujen strategia periaatteita toteutetaan Oppilaskohtaiset kustannukset ovat kunnassa samalla tasolla kuin 2014 tai laskevat Sivistyspalvelujen strategia periaatteita toteutetaan Opetussuunnitelma 2016 on käytössä alkaen Opiskelu ja työssäkäynti lähialueilla on mahdollista joukkoliikennettä käyttäen Asiointi Kausalan taajamassa on mahdollista riittävässä määrin. Suunnitellut kurssit (n. 200 kpl) toteutuvat ja opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai kasvaa Kurssit toteutuvat suunnitelman mukaan 7 ei-julkista kokousta 34 asiaa Iitin sivistyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen strategia Laatukortit ovat käytössä Koko perusopetus/oppilas arvio Iitin sivistyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen strategia Laatukortit ovat käytössä Opetussuunnitelma2016 on otettu käyttöön 1-6 luokilla alkaen ja otetaan portaittain käyttöön 7-9 luokilla myytyjä seutulippuja (matkahuollon laskutus) Kouvola 248 Lahti 14 Kurssitoteuma 191 Lähiopetusta suunnitelman mukaisesti. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Raportointi TP2016 Iitin lukio on yksi kunnan vetovoimatekijöistä laadukkaan Kevään 2016 ylioppilaita 39. Kaikkien aineiden opetuksen ja kansainvälisen toiminnan takia. puoltoäänien ka 21,4, joka on valtakunnallista keskitasoa. Syksyllä 2016 opintonsa aloitti 35 uutta opiskelijaa. Lukion kansainvälinen toiminta jatkui vilkkaana ja yrittäjäkasvatushanke käynnistyi.

3 Liite 1 3 Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Koulu- ja asiointikuljetusten kilpailutus on järjestetty viim Vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitsevien oppilaiden perusopetus on järjestetty omassa kunnassa Koulujen yhdistyminen toteutuu suunnitellusti Kansalaisopiston opetusta n raameissa, n tuntia Raportointi TP2016 Kilpailutus on toteutettu ja sopimukset kolmivuotiskaudelle on tehty Perusopetuksessa toimii yksi opetusryhmä, johon on sijoitettu vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitsevat oppilaat Koulujen yhdistyminen on toteutunut suunnitelmallisesti. Kansalaisopiston opetustuntimäärä 4481, toteuma 96% Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot ,5 % Toimintamenot ,7 % Toimintakate ,5 % Poikkeamat: Tulosalueista perusopetuksen toteuma oli muutoksen jälkeen 102,8%. Perusopetuksessa palkat ja palkkiot -toteuma oli 102,3% ( arvioitua enemmän). Palkkakustannuksia nostivat sijaistarpeet sekä opetuksen pienryhmien tarve. Sisäiset vuokrat poikkesivat arvioidusta toteuman ollessa 125,3% ( arvioitua enemmän). Sisäisiä vuokria nostivat Haapa-Kimolan koulun väistötilojen kustannukset sekä korjaukset ( arvioitua enemmän) ja Vuolenkosken koulun korjaukset ( arvioitua enemmän). Tulosalueen perustelut Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat perusopetus: Henkilöstömäärä per TP2014 TP2015 Ta2016 Vakinaiset opettajat Määräaikaiset opettajat Vak. koulunkäynninohjaajat Ma. koulunkäynninohjaajat Yhteensä Perusopetuksen oppilaat * Opetustunnit/viikko tunteja/oppilas 1,80 1,81 1,77 /suorite* TP2014 TP2015 Ta2016 Opetuskustannus/oppilas /oppilas * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

4 Liite 1 4 OPPILASTILASTO JA ENNUSTE, VUOSINA SYNTYNEET OPPILAAKSIOTTOALUEITTAIN 2/2017 synt. vuosi KOULU lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHT Haapakimola Kausala Vuolenkoski Alakoulu Kausa Yläkoulu Perusopetus Esiopetus Perusopetus ja esiopetus yht. 720 Lukiokoulutus 97 KOK. OPPILAS- MÄÄRÄ Haapakimola Kausala Vuolenkoski Oppilasmäärässä ei ole mukana Nastolan Ruuhijärven oppilaita Alakoulu Kausa Yläkoulu Perusopetus yht Yläkoulun lukumääristä puuttuvat Orimattilan (ent. Artjärven) sekä Kouvolan (ent. Jaalan) Kimolan alueelta tulevat oppilaat Menot kouluittain, perusopetus Ta muutokset* Tp2016 poikkeama tot% Haapa-Kimolan koulu ,4 Kausalan koulu ,6 Vuolenkosken koulu ,6 Kausan koulu ,7 Yläkoulu ,8 Koulut/erittelemättömät ,6 Omatoiminta (omat koulut) ,5 Koko perusopetus (ml ,7 erittelemättömät) * muutos/ylitys näkyy Kausalan koulun toteumassa ( ) Menot /oppilas Haapa-Kimolan koulu Kausalan koulu Vuolenkosken koulu Kausan koulu Yläkoulu Koko perusopetus

5 Liite 1 5 Yhdistetyt koulut Alkuperäinen Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% Kausalan Kymentaan ja Tillolan koulut yht ,4 Kausalan koulu ,6 Lukiokoulutus: Henkilöstömäärä per TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset Yhteensä opiskelijat kurssimäärä kurssia/opiskelija 2,27 2,24 2,63 /suorite TP2014 TP2015 Ta2016 euroa/opiskelija euroa/asukas 161 opetuskustannus/oppilas* * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit, sis. vain opetuksen kulut (palkat, muut kulut) Kansalaisopisto: Henkilöstömäärä per TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset 0,45 0,45 0,58 Yhteensä 0,45 0,45 0,58 kurssit oppituntien määrä opiskelijat oppituntia/opiskelija opiskelijaa kurssilla tuntia/kurssi /suorite TP2014 TP2015 Ta2016 oppitunnin hinta/asukas oppitunnin hinta

6 Liite 1 6 Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta Tulosalueen tarkoitus: Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoitoa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti. Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Varhaiskasvatusta toteuttaa Iitin kunnassa kysynnän ja n antamissa raameissa perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit. Kunta tulee yksityisiä päivähoitopalveluiden tuottajia myöntämällä yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Toimipaikat: perhepäivähoitajien kodit, ryhmäperhepäiväkoti Kanttarelli sekä päiväkodit Metsämyyrä, Peltohiiri ja Vaahtera (vuorohoito) Kausalassa, Tiitiäinen Radansuussa ja Nuppula Vuolenkoskella Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Raportointi TP2016 Varhaiskasvatuksen palvelun tarpeeseen vastaaminen joustavin järjestelyin Täyttöaste Lapsiryhmien lapsi- sekä henkilömäärien muutokset toimintakauden aikana Uuden varhaiskasvatuslain ( ) määrittelemä toiminta Täyttöaste on noussut. Kaikkia lapsiryhmiä on muokattu toimikauden aikana, jotta hoitopaikat on saatu järjestettyä Laadukas varhaiskasvatus Yksilöllinen ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen määrittämillä resursseilla Vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute toimintakausittain. Lapsen yksilöllisen tarpeen huomiointi arjessa Palautelaatikot, palautekysely 1 x vuodessa Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta Talousarvion seurantaraportit neljännesvuosittain 80 % palautteesta tulee olla positiivista Lapsen tasapainoinen ikätasoinen kehitys. Varhainen puuttuminen ja oikeaaikaisen tuen järjestäminen Toimintakate alle 100% Suullinen palaute. Jokaisen lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kirjallista palautekyselyä ei tehty Kolmiportainen tuki on käytössä varhaiskasvatuksessa. Kiertävällä erityislastentarhanopettajalla on vakiopäivät eri yksiköissä. Tuki on pyritty järjestämään lapsen ryhmässä. Toimintakate ,3% Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Raportointi TP2016 Elinvoimasta kestävää kasvua - Perheen valinnanvapauden lisääminen alueellisesti/ yksityisen hoidon tuki - Käyttöprosentin nosto. Täyttöaste 100 %. - Yksityisen hoidon tuen saajien määrä noussut tasaisesti. Vuoden lopussa 54 lasta. - Täyttöaste 100% - Käyttöprosenttia nostettu ottamalla käyttöön ns. jakopaikat

7 Liite 1 7 Uusiutuvat palvelut toimivat - Yksityisen hoidon tuki - Palveluverkon arviointi toimikausittain - Nykyisten palvelujen monipuolisuus/ osaamisen ja työtapojen kehittäminen - Kustannustehokkaat järjestelyt/ lomakeskitys ja sisäiset sijaistukset - 18 yksityistä palvelun tuottajaa - Palveluverkkoa arvioitu 3x vuoden 2016 aikana johtuen lapsimääristä - Lapsimäärien lisääntyessä tiimit ovat tehostaneet toimintaa. - Koulujen loma-aikoina toiminta on keskitetty 1-2 yksikköön, henkilöstöä on sijoitettu tarpeen mukaisesti - henkilöstö on siirtynyt joustavasti eri päivähoitoyksiköiden välillä Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Raportointi TP2016) Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot ,6 % Toimintamenot ,8 % Toimintakate ,3 % Poikkeamat: Tulosalueen perustelut Henkilöstömäärä per TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset Määräaikaiset 2 10 Yhteensä päiväkotihoidossa 1-5v* esiopetuksessa * THL:n tilastot /suorite TP2013 TP2014 Ta2015 TS2016 TS2017