Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Tehtävä Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii, huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Olennaiset muutokset talousarviokaudella 8-paikkainenRyhmäperhepäiväkoti Ylä- Könni muutti yläkerrasta toimivimpiin tiloihin rivitaloon, osoitteeseen Piilopolku 12C, ja vaihtoi nimensä ryhmäperhepäiväkoti Sinikelloksi. Ns. Kellotalon (ryhmäperhepäiväkodit Peurankello, Kissankello, Sinikello)ja päiväkoti Satumetsän piharemontit toteutuivat kesällä Varhaiskasvatuksen ainoa erityislastentarhanopettaja irtisanoutui toimestaan alkaen. Erityislastentarhanopettajan toimi laitettiin hakuun syksyllä mutta yhtään hakemusta toimeen ei tullut. Erityislastentarhanopettajan palveluita ostettiin kaksi päivää kuukaudessa syksystä 2012 alkaen Sotkamon kunnalta (eivät voi myydä enempää). Erityislastentarhanopettajan työpanos kohdennettiin lähinnä tehostetun- ja erityisen tuen esioppilaille. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Päiväkotipaikat yht.(sisältää esiopetuspaikat) Perhepäivähoito, sis. myös ryhmikset (keskim. lapsia/kk) Perhepäiväkodit (sis.kolmiperhepäivähoidon) v.2011 suunnitelma 2012 toteuma 2012 (31.12) Poikkeama 91 kokopv paikkaa kpv.paikkaa 135 kpv.paikkaa 154 kpv.paikkaa osapv.paikkaa 15osapv 10 osapv.paikkaa alkaen päiväkoti Satumetsän toisen 20 lapsen lapsiryhmän paikkalukua pienennettiin neljällä, koska lapsiryhmässä on useita erityisen- ja tehostetun tuen tarvitsevia lapsia ja kaksi heistä suorittaa myös 11- vuotista oppivelvollisuuttaan päiväkodissa. Vuoden lopussa oli 27 perhepäivähoitajalla oma lapsiryhmä omassa kodissaan (sisältää myös

2 määräaikaiset). Perhepäivähoitajista yksi oli äitiyslomalla, yksi hoitovapaalla, yksi vuorotteluvapaalla, yksi opintovapaalla ja yksi pitkällä sairauslomalla. Vuoden aikana yksi perhepäivähoitaja jäi eläkkeelle. Lisäksi kaksi perhepäivähoitajaa toimi ns. kolmiperhepäivähoitajana, eli menivät perheeseen hoitamaan lapsia. Lapsia päivähoidossa yht (ei sisällä esiopetusta) v v Siitä koululaisia - 4 Vuoden lopussa oli 19 lasta enemmän päivähoidossa kuin edellisenä vuonna. Esioppilaat lukuvuosi Suunnitelma Toteuma Poikkeama taajaman päiväkodit perusopetus/kyläkoulut vuotiaiden ikäluokasta 97 % 100 % 100 % Suunnitelmassa 6-vuotiaiden ikäluokka oli 69 lasta, toteumassa 71. Lisäksi esiopetukseen osallistui kolme lasta, jotka olivat vuotta vanhempaa ikäluokkaa. Päivähoidon hoitopäivät yht. - siitä kokopäiviä - siitä osapäiviä v Suunnitelma 2012 Toteuma 2012 Poikkeama Päivähoidon hoitopäiviä oli 172 enemmän kuin oli suunniteltu, mutta 411 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Päivähoidossa oli paljon lapsia, joilla ns. sopimus hoitopäivien määrästä kuukaudessa(8-16 hoitopäivää). Lapset vievät päivähoitopaikan, mutta eivät ole viitenä päivänä viikossa päivähoidossa. v.2011 v.2012 käyttöasteet esiopetus % päivähoito % esiopetus % päivähoito % Mäkikadun vuoropäiväkoti 88 % 70 % 88% 71% - Metsokujan päiväkotiryhmä 89 % 53 % 93% 47% Päiväkoti Satumetsä 88 % 44 % 98% 50% Ryhmäperhepäiväkodit - Ala-Könni(vuorohoito) - Ylä-Könni/Sinikello - Kirkkotie - Saarikoski - Pikku-Metso - Varahoito Peurankello - Kissankello 81 % 78 % 99 % 59 % 69 % 1.9.alk. 66 % 1.11.alk.55 % 73% 67% 95% 78% 60% 61% 60% 87 päiväkotipaikasta 62 paikkaa oli esiopetuksen käytössä (osa lapsista erityissyistä ns. kahden paikalla). Päiväkotien päivähoidon käyttöaste on pienempi kuin esiopetuksen. Jos esioppilas ei tarvitse esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hän vie päiväkodista paikan, mutta käyttää sitä vain osan päivää. Tätä vajetta on vaikea täyttää, koska osapäivähoidon kysyntä on vähäistä. Mäkikadun päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti Ala- Könni, Kirkkotien-, Saarikosken ja Kissankellon ryhmäperhepäiväkodit ovat

3 antaneet vuorohoitoa. Ryhmäperhepäiväkotien käyttöastetta heikensi kesäaika, jolloin ryhmät olivat vajaita. Ryhmäperhepäiväkodeissa suurin osa lapsista on 1-3-vuotiaita, joten ensisijaisena vaihtoehtona ei ole ollut lasten siirtäminen kesän aikana ryhmäperhepäiväkodista toiseen yksikön sulkemisen vuoksi. Ryhmäperhepäiväkodeissa henkilökuntamäärä on suhteutettu lapsimäärään. Kun lapsia on ollut esim. lomien tai sairauden vuoksi poissa hoidosta, on henkilökunta siirtynyt joustavasti sijaiseksi muihin varhaiskasvatuksen yksiköihin erityistä tukea tarvitsevia lapsia, joilla kuntouttavat henkilökohtaiset opetussuunnitelmat oli seitsemän lasta. Tehostetun tuen lapsia oli 15, sosiaalisin ja kasvatuksellisin perustein hoidossa oli 15 lasta ja ns. monikulttuurisia lapsia oli yhdeksän. Joulukuussa 2012 lasten kotihoidon tukea maksettiin 88 perheelle 150 lapsesta. Näistä osittaisen tuen saajia oli 11. Vastaavat luvut joulukuussa 2011 olivat105 perheelle176 lapsesta, osittaisen tuen saajia oli 18. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla Ensimmäisestä eli nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta lisä on 200 kuukaudessa ja kaikista alle kouluikäisistä sisaruksista 60 kuukaudessa. Joulukuussa 2012 kuntalisää maksettiin 69 perheelle, yht , edellisenä vuonna vastaavasti 75 perheelle yht Kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu v keskimäärin 65 perheelle yht edellisenä vuonna 72 perheelle yht Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Päivähoidon päivänhinta (netto) päivänhinta (brutto) Esiopetuksen päivänhinta (netto) päivänhinta (brutto) Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) v.2011 toteuma ennuste/tavoite 2012 toteuma ,10 79, ,25 81,25 39,68 40, ,52 56, kysytään joka toinen vuosi Perustelutietoina asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena oli kehittää toimiva perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä, jossa myös onnistuttiin kiitettävästi. Perhepäivähoidon varahoitoyksikkönä toimii 8- paikkainen varahoito Peurankello, jonne lapset siirtyvät perhepäivähoitajien vuosilomien ja tasausvapaiden ajaksi. Henkilöstö, muutokset Henkilöstö Suunnitelma 2012 Toteuma 2012 Vakinaiset 60,5 71,5 59,5 Sijaiset 9,5 9,5 7 Määräaikaiset Työllistetyt - - Määräaikaisten työntekijöiden suuri määrä selittyy sillä, että vuosina perustettuihin ryhmäperhepäiväkoteihin palkattiin määräaikaista henkilöstöä joiden työsopimukset päättyvät

4 Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeen valmistuttua vähintään kolme ryhmäperhepäiväkotia lakkautuu kesällä Sisäistä tarkkailua on suoritettu. Erityisesti on kiinnitetty huomiota henkilöstön riittävyyteen suhteessa lasten lukumäärään jotta laillisuus toteutuu. Varhaiskasvatus on ottanut huomioon Kuhmon kaupunkikonsernin strategian siten, että henkilökunnan luonnollista poistumaa on pyritty hyödyntämään ja korjaamaan henkilöstön rakenteellisia vinoutumia. Varhaiskasvatuksen toimintoja on pyritty kehittämään suunnittelemalla uutta vuoropäiväkotia, jotta kaikki vuorohoitolapset sopisivat samaan yksikköön. Tämä on edullisempaa esim. puhtaus- ja ateria- sekä kuljetuskustannusten kannalta. Lisäksi se mahdollistaa henkilökunnan joustavan käytön. Uusi vuoropäiväkoti mahdollistaa useiden pienten yksiköiden toiminnan lakkauttamisen. Lisäksi neljännesvuosittain on annettu toiminta- ja talouskatsaus, henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskusteluja ja kannustettu koulutukseen. VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖ : Vakinaiset: Päivähoidon johtaja 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 3 Kanslisti 1 Lastentarhanopettaja 5,5 Lastenhoitaja 7,5 Päiväkotiapulainen 4,5 ryhmäperhepäivähoitaja 9,5 Perhepäivähoitaja 27 Keittiöapulainen 0,5 Sijaiset: Päiväkodinjohtaja 1 Lastentarhanopettaja 1 Lastenhoitaja 3 Ryhmäperhepäivähoitaja 2 Määräaikaiset: Päiväkotiapulainen 4 Ryhmäperhepäivähoitaja 10 Perhepäivähoitaja 3

5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Hanke 1Ryhmäperhepäiväkotien kalusteet Kust.arvio Kust.arviomuutokset Toteutuma Menot Tulot Nettomenot , ,53 Hankeryhmä 2 Kust.arvio Kust.arviomuutokset Toteutuma Menot Tulot Nettomenot Kohde A Kohde B Kohde C