Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI Raportin tiedot ovat kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään monipuoliset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa valmistautuen perusopetuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti koulutuksen antamiseen jatkossa kolmella yhtenäiskoululla. Lukio-opetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluina kolmessa kirjastossa: Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Euroa Ta 7 Tot % ,6 6,6 6,7 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Opetustoimen hallinnossa on johdettu eteenpäin sivistystoimen palvelujen järjestämistä ja toimialalla tehtävää kehitystyötä. Kunnanvaltuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu vieden eteenpäin sekä Riihikosken että Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samoin on kehitetty edelleen kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta. Elisenvaaran koulun ja lukion väistötilahankintoja on valmisteltu eteenpäin hyväksytyn,.8.6 voimaan astuneen perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty koulutuslautakunnassa Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa.

2 Lukio-opetuspalvelut Kansalaisopistopalvelut Koulutuslautakunnan hyväksymien,.8.6 voimaan astuneiden nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käytännön toteutusta on viety eteenpäin. Yläneen kirjaston omatoimikirjastopalvelu on otettu käyttöön tammikuussa 7. Kyrön ja Riihikosken omatoimikirjastojen toiminnan käynnistymistä valmistellaan. Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta alkuvuonna 7 suunnitellun mukaisesti. Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Muu toisen asteen koulutus Kansalaisopistopalvelut Euroa Ta 7 Tot % , , ,85 --7, ,79 66,6 6,65 54,4 54,4 64,8 4,9 64,9 65,96 36,6 6,46 66,47 46,5 8,6 Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelma n mukaisesti Kehitetty Toimivat kuljetusjärjestelyt palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella 3 (toimipistettä) Toteutunut Toteutunut

3 Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus ja sen kehittäminen. Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (- lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Tavoite < < 5 < 5 n. > 7 Toteutuma Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut jatkuva kehitystyö Tarvetta vastaavasti Päivitykset hyväksytty Koultk Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen: Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät /vuosi Aineiston kuljetuspalvelu krt/viikko Alakoulu Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja - %,75 66 % Yläkoulu ja lukio Lukutaidon edistäminen: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk Tiedonhaun opetus, kirjasto-opetus, mediakasvatus 7. lk ja 9.lk sekä lukion. lk % % % 5 % Päiväkotiyhteistyö Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Lautakuntataso (Informaatio valtuustolle) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetus Käyvät kirjastossa lainaamassa Opetustuntimäärä -opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm. Opetussuunnitelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta Valtakunnallisten kokeiden arvosanojen keskiarvo Päättötodistuksen saaneet, % Oppilaiden sijoittuminen jatkoopintoihin, % toteutunut väh. keskitasoa % % toteutunut ei kokeita kevätlukuk. 97,5 % %

4 Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Ympäristökasvatuksen opetuskertojen määrä 35 Lukio-opintojen suoritus 3 vuodessa % Lukio-opintojen keskeyttäminen % 99 krt / 75 opp. 73 aik. 98 Kansalaisopistopalvelut Kehittämishankkeiden lukumäärä -3 4 Kirjasto Tiedollisen syrjäytymisen ehkäisy Erityisryhmille toimenpiteet, kurssit, projektit Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4), kustannuspaikat Tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Palvelualueen esimies: Varhaiskasvatuspäällikkö Palvelusuunnitelman kuvaus: Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Hoitopaikkaresurssit vähentyivät.4.7 lukien 46 varhaiskasvatuspaikasta 457:ään, perhepäivähoitajan irtisanouduttua. Euroa Ta 7 Tot % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset, ulkoiset ,43 54,84 6,8 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Euroa TA 7 Tot % , , ,64-8 5, ,98 6,9 54,9 54,9 54,4 54,66 5,5 5,5

5 Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Mittari Tavoitetaso Toteutuma määrä/tarve raportti 457/394 Palvelusetelitoiminnan laajuus määrä 37 Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin koulutuskertoja tekijä /työn- Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve /394 3 Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät, varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetuksessa Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Päivähoitopaikkojen määrä hoitopaikkojen tarve - Kyrön alue - Riihikosken alue - Yläneen alue - muu Yhteensä paikkoja/sijoitettu 76/48 /7 77/66 /9 457/394 Kysyntä ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3..6 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa /tilanne Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Vaka erityisopettaja Muu vaka vakituinen henkilöstö Yhteensä, ,75, ,75

6 Sivistyslautakunta yhteensä: Euroa Ta 7 Tot % ,9 57,49 6,6