PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Transkriptio

1 Dnro 909/ /2015 Liite PatuL 2 / Liite PatuL.../ PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSYKSIKÖT: Palvelutuotannon lautakunta + hallinto Investointipalvelut Rakennuskannan korjaustoiminta Rakennuskannan ylläpito Siivouspalvelut Varikkopalvelut Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Palo-ja pelastustoimi Ruokapalvelut Vesihuoltolaitos Investoinnit o Talonrakentaminen o Liikenneväylät ja puistot o Liikunta-ja virkistysalueet o Muut kiinteät rakenteet ja laitteet o Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet

2 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelma Tuloslaskelma 710 Palvelutuotannon lautakunta TP 2014 TA 2015 KJ ESITYS KS 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ia avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ia palkkiot Henkilösivukulut Elakekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ia tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Myyt toimintakulut Toimintakate Hallinto Vastuullinen viranhaltija 7100 Lautakunta+ hallinto hallintopäällikkö Raili Häkkinen TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Netto Hallintoyksikkö toimit koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytyksiä toimialan tulokselliselle toiminnalle.

3 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Teknisen henkilöstön rekrytoinnissa on jatkuvasti merkittäviä haasteita. Koulutettua ja kokenutta henkilöstöä on vaikea löytää. Sisäiset muutokset Toimialalle on vuonna 2015 palkattu useita uusia työntekijöitä, etupäässä eläkkeelle siirtymisten sekä opinto-ja vuorotteluvapaiden johdosta. Uuden henkilöstön perehdyttäminen aiheuttaa olemassa olevalle henkilöstölle lisätyötä. Palveluiden kehittämisen painopistealueet toimialalla Yhdyskuntatekniikassa on laadittu kokonaisvaltainen palvelun kehittämissuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet (suluissa mainittu, mihin toimialan osaan toimenpide kohdistuu): Yksi yhtenäinen palvelunumero eli helpdesk (koko toimiala; rakennusvalvonnassa kuitenkin neuvontainsinöörin numero erikseen), Tavoitteena on palvella 70-80% asiakkaista suoraan helpdeskissä. Tämä parantaa asiakaspalvelua sekä vapauttaa merkittävästi henkilöstöä operatiivisiin töihin. Rakennusvalvonnan neuvontainsinöörin toiminnan kehittäminen, Lupapiste.fi -palvelun kehittäminen (rakennusvalvonta) Toimialan viestinnän tehostaminen: viestintäsuunnitelma, toimialan kaluston ja henkilöstön visuaalinen ilme, jne. (koko toimiala) Paikkatietopohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto, hankittu 2015 (koko toimiala) Palautteiden pohjalta muodostuvien toimeksiantojen hallintajärjestelmän sovittaminen yhdyskuntatekniikan käyttöön. Sama ohjelmisto on jo käytössä ATK-tuessa (erityisesti talonrakennuksen ja kuntatekniikan kunnossapitopalvelut) Sisäilma-ja muihin rakennusteknisiin ongelmiin liittyvän prosessin tehostaminen (talonrakennuksen kunnossapitopalvelut) Suunnitelma pyritään toteuttamaan vuoden 2016 aikana, mikä talousarvio mahdollistaa sen Pysyvät kehittämistavoitteet: Työturvallisuus Sähköisen asioinnin yleinen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Päästrategia -Kirkkonummi kehittää palvelujaan hyödyntäen modernia teknologiaa Strategiset menestystekijät Kehittyvät palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Asiakaspalvelun parantaminen: Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,3 tai suurempi. (vuonna 2014 keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1-5 ja Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa keväällä pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella.

4 vuonna 2015: 3,01). Sähköisen palautejärjestelmään sisältyvän toimeksiantojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 aikana Toimeksiantojärjestelmä on käytössä vuoden loppuun mennessä. Strategiset menestystekijät Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v Ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty toimialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälomia, viimeistään syksyllä 2016 Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan siten, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työyksiköt pitävät työpaikkakokouksensa säännöllisin väliajoin; asian tarkistaminen toimialan johtoryhmässä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti työterveyshuollon raporteista, jotka käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoiminta ryhmässä. Toimialalla järjestetään joka vuosi 3-4 tunnin mittainen työturvallisuuspäivä, johon toimialan kaikki työntekijät velvoitetaan osallistumaan. Toimialan TYKY-päivää vietetään kerran vuodessa, vuorovuosin tilaisuus, johon osallistuu koko toimialan henkilöstö ja seuraavana vuonna taasen työyksiköittäin. Vuonna 2016 on vuorossa työyksiköittäin järjestettävä päivä. Investointipalvelut (talonrakennus ja kunnallistekniikka kp 7110 ja 7111) Talonrakennus: vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä lukien Kunnallistekniikka: vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Raportti yhteensä, kp Netto TP 2014 TA 2015 KJ ESITTS KS Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan ja Suomen epävarman taloustilanteen arvioidaan aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin hidastumista. Em. tekijät hillinnevät investointien hinnankorotuspaineita ja saattavat jopa kääntää hinnat laskuun. Rakennuskustannukset ovat kohonneet 0,4% ajanjaksolla 7/2014-7/2015.

5 Sisäiset muutokset Kuntatekniikan ja talotekniikan organisaatioiden yhdistämisen myötä ja töiden osittainen uudelleenjärjestäminen seurauksena pyritään kasvattamaan toiminnan tehokkuutta. Lisäksi vastuualueiden yhteistyötä sekä keskinäisiä sisäisiä palavereita lisäämällä parannetaan tiedonkulkua toimialan sisällä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset, tehdyt selvitykset kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjoihin Rakennuskannan korjaus ja ylläpito TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: / kulut Toimintakatetilit Rakennuskannan korjaukset NETTO Rakennuskannan korjaustoiminta talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren saakka ja alkaen rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS O Vuosi 2016 Tilahallinnon palveluiden kehittämisen painopistealueet Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kanssa otetaan käyttöön kunnan internetkarttapalvelun kautta asiakaspalautteiden vastaanottaminen. Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjarjestelmä käyttöön rakennuskannan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen parantamisen ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjestelmä Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen Rakennuskannan PTS-kiinteistökatselmuksetja kuntoarvioiden päivitysten jatkaminen.

6 Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on esitetty = yhteensä n rakennusten korjaamista varten. Kirkkonummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arvo vuonna 2015 on yhteensä n. 180 milj. euroa ja korjausvelan kokonaisarvo n. 47 milj. euroa, korjausvelan selvitys on tehty vuonna Tilahallinnon vuosien päivitetyn rakennuskannan korjausohjelman mukaan rakennusten korjausten arvioitu käyttötalouden määrärahan tarve on seuraava: 2016: n : n : n : n : ji Yht.: n O yhteensä suunnittelukauden aikana. Talousarvioehdotuksessa on esitetty määräraha energiakulutuksen seurantaohjelman hankkimista varten, sekä toimenpiteisiin energiakulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa kunnan omistamien A1, A2 ja B-luokkiin kuuluvien rakennusten vanhentuneiden kuntoarvioiden ja kuntoselvitysten päivittämiseksi sekä tulevien peruskorjaustarpeiden selvittämiseksi Kuntoarvioiden ja kuntoselvitysten laatiminen arvioidaan kestävän vielä n. vuosi. Talousarvioehdotuksessa on toiminnan joustavuuden mahdollistamiseksi on jätetty määräraha kohdistamatta. Kohdistamattoman määrärahan tarkempi käyttö esitetään talousarviovuoden aikana. Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksen korjausohjelmaan on esitetty mm. seuraavat korjaushankkeet, jotka arvioidaan maksavan yli tai n : Terveyskeskus, sisäpuolisia kunnostustöitä. Veikkolan koulu A-osa ( vanha puoli) sekä liikuntasali. K-talo, yhdyskuntatekniikan toimistotila Vanha kunnantalo, rakennuksen ulkopuoliset ja LVIs-tekniset työt. Kirkonkylän koulukeskus, ovien sähkölukitus ja äänentoistojärjestelmän korjaus. Jolkbyn päiväkoti, sekä ylä- että alapohjan kunnostus ja rakennetiivistyksiä. Bobäck skola, vanhan rakennuksen ikkunoiden ja valaistusten uusiminen sekä lämmitysjärjestelmän kunnostus. Korjauspalvelut tuotetaan sekä ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen että omana työnä suoritettuna suhteessa 80 % / 20 % Sisäiset vuokrat veloitetaan omakustannushintaan. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: / kulut Toiminta katetilit Rakennuskannan ylläpito NETTO TP Rakennuskannan ylläpitotoiminta Kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen saakka ja alkaen rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TA KS TS 2017 TS

7 Vuosi 2016 Tunnusluvut TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m _ Yhteensä: Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Asuntojen, toimitilojen ja palvelujen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat viime vuoden tasosta mm. öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vuoksi. Rakennuskustannusindeksi nousi 0,4 % vuoden 2014 heinäkuun puolivälistä vuoden 2015 heinäkuuhun. Sisäiset muutokset Ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden aikana n krsm2 eli lisäys on n. 2,3 % mikäli investointiohjelmassa kaikki nyt esitetyt hankkeet toteutuvat ja valmistuvat suunnitelmien mukaan. Vuonna 2016 ylläpidettävän rakennuskannan kokonaispinta-ala on n k-m2. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden sikana tapahtuvat muutokset (tiedossa olevat): Kantvikin päiväkodin laajennus sekä vanhan osan purku, ylläpidettävän rakennuskannan tunnuslukujen nettolisäys n k-m2. Sjökullan oppimiskeskus, laajennus ja peruskorjaus, lisäys n k-m Masalan koulu, lisärakennuksen valmistuminen, nettolisäys n. 472 k-m2 Sepänkannaksen päiväkoti, lisäys n k-m2. Pääkirjaston laajennus, lisäys n k-m2 Pääkirjaston saneeraus ( ei pinta-ala lisäystä ) Yleisen kustannustason noususta ja ylläpidettävän rakennuskannan lisäyksestä johtuen kiinteistöjen vuokra-ja ylläpitomäärärahojen tarve kasvaa Lisäksi vanhan rakennuskannan peruskorjaustarve lisääntyy aikaisempina vuosina syntyneen korjausvelan supistamiseksi.

8 TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Siivouspalvelut Siivouspäällikkö Nina Sandström 7200 Siivouspalvel ut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS O O Siivouspalvelu on kilpailukykyinen, arvostettu ja kustannustehokas. Vuonna 2016 siivouspalvelusta on täydentävänä ostopalveluna 29 % ja omana palveluna 71 %. Siivouskustannukset vuonna 2016 ovat 2,20 /kk/m2 Suoritteet: Siivottava pinta-ala TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS Toiminnan painopistealueet Henkilöstön työnhyvinvointi Palvelun kehittäminen, sähköinen laadunseuranta Ympäristöystävällisyys Toiminnalliset tavoitteet, rakennuskannan korjaus ja ylläpito Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäyttöön olevat rakennukset: h-m2 / oppilas Päiväkodit: h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin) Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito: n. 4,41 / k-m2 / kk (2015 = 4,76 /k-m2/kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,18 /k-m2/kk (2015=1,26 /k-m2/kk) Siivous: 2,20 /kk/m2 (vuonna 2015 = 2,20 /m2/kk) M ittari/seura ntata pa Ylläpito-ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä.

9 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpano: Kokonaistavoite : säästöprosentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmukset ja energiasäästöinvestointien toteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Varikkopa Ivelut Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren saakka ja lukien rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä 7350 Sisäiset palvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan keskusvarikko toimii kunnallistekniikan, vesilaitoksen sekä tilahallinnon kenttähenkilöstön kokoontumis-, ruokailu- ja sosiaalitilana sekä ulkopuolisten toimittajien tavaroiden ja materiaalien vastaanottopisteenä. Varikolla toimivat myös konekeskuksen pienkonevuokraus, pienkonehuolto ja kuljetuspalvelut. Varikon tulot koostuvat pääosin sisäisesti perittävistä konevuokrista ja kuljetusmaksuista. Varikon sisäiset vuokratulot ovat pienenemässä. Kehitys saattaa johtua siitä, että ulkopuolisten toimijoiden ja urakoitsijoiden käyttö on kasvanut, jolloin koneiden ja laitteiden vuokraustarve on vähentynyt. Varikon tulokseen vaikuttavat myös vanhenevan konekannan edellyttämät korjaukset. Sisäiset muutokset Kunnan ulkopuolinen osa-aikainen toimija suorittaa konekannan huollon ja korjauksen. Vanhentuneiden ja rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden uusimiseen tulisi vuosittain varattava n Sisäiset kone-ja laitevuokrat veloitetaan omakustannushintaan.

10 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström 7300 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella vuoteen 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. Asennustyö jatkuu vuonna Määrärahat on esitetty investointiosassa. Sääolosuhteet ovat vaikuttavat huomattavasti kunnossapitopalvelujen talvikunnossapidon määrärahojen riittävyyteen. Säänvaihteluista riippuva määrärahatarve on vaikea ennustaa. Sisäiset muutokset Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Kunnossapitomäärärahojen riittävyydessä on ollut haasteita, minkä vuoksi jatkossa on varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkoutua. Näiden kohteiden kunnostaminen edellyttää tulevina vuosina lisäinvestointeja. Kunnossapidon tason nostoa kuntakeskuksen alueella jatketaan keskustan imagon myönteiseen suuntaan kehittämiseksi. Kunnossapidon tasoa vastaavasti lasketaan muilla alueilla kokonaiskustannusten pitämiseksi tasapainossa. Toiminnan painopistealueet Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden myötä kuntalaisille tarjotaan toimivat ja viihtyisät yleiset alueet Ulkoisten palveluiden osto jatketaan, vähäisien tyäresurssien seurauksena. Talkoomääräraha Lähivirkistysalueiden ylläpidon talousarvioehdotukseen on sisällytetty euron talkoomääräraha. Määräraha esitetään seuraaville kohderyhmille: Ympäristön parantamiseen Vesien suojeluun Nuoriseuratalojen peruskorjaukseen Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi

11 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v MetsänhoitotyöVMetsästrategian mukaisesti Mittari/Seurantatapa Suoritettu seuraavat metsänhoitotyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hoito Tavoite 3 / Tavoitetaso v Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Mittari/Seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi M ittari/seurantatapa 30 % kohteista tallennettu Palo-ja pelastustoimi Vastuullinen viranhaltija 7400 Palo- ja pelastuspalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS hallintopäällikkö Raili Häkkinen Tehtävä käsittää sammutus-ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelutja väestönsuojelun. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslain (468/2001) 13 mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. 10

12 Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella. Ruokapalvelu Vastuullinen viranhaltija 7510 Ruokapalvelut Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokapalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena huonon taloustilanteen vuoksi. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetus on noussut muutaman %. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuvat v alussa. Ruokalistat ja elintarvikehankinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanonrannan tuotantokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruokadiplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstön perehdytystä. Sepänkannaksen päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa

13 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Ruokapalvelujen laatutason säilyttäminen nykytasolla laatukäsikirjaan nojautuen ja ympäristösuunnitelmaa noudattaen sekä asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja ruokapalveluiden toimintavarmuuden lisääminen henkilöstön osaamista lisäämällä siten, että suunnitelmallisesti henkilöstö toimii ajoittain eri keittiöissä Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja ruokapalvelujen välillä Päiväkotiruokailun kehittäminen yhteistyössä päivähoidon kanssa diplomikriteeristön mukaiseksi Ruokatuotanto-ohjelman laajempi ja monipuolisempi käyttöönotto Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/ateriasuorite Vesihuoltolaitos Vastuullinen viranhaltija: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits /kulut 9510 Puhdasvesiyksikkö Netto TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Jätevesiyksikkö Netto Sadevesiyksikkö Netto

14 9590 Yhteiset toiminnot Netto Raportti yhteensä Netto Vesihuoltolaitos on eriytetty taseyksikkö, joka huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi- ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueen asiakkaille sekä muille sopimuskumppaneilleen. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ostopalveluiden ja materiaalien kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. HSY tulee suunnitelmakaudella nostamaan hintojansa arviolta noin 3-4 % per vuosi. Vesihuoltolaitoksen tulee varautua tähän oman taksahinnoittelun avulla. Lainsäädännön muutokset edellyttävät hulevesien hallinnasta sopimista yksiköiden välillä sekä toimintatapojen ja suunnittelukäytäntöjen täsmentämistä. Hulevesiohjelma laaditaan 2016 aikana yhdyskuntatekniikan hankkeena. Sisäiset muutokset Vesihuoltolaitoksen saneeraus- ja tutkimusohjelma tullaan ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön suunnittelukauden aikana. Ensimmäiset vuodet keskitytään verkoston kunnon tutkimiseen ja näiden tulosten perusteella voidaan määritellä pidemmän aikavälin saneerausaikataulu. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään yhä tarkemmin mahdolliset vuodot verkostossa. Toiminnan volyymit kasvavat suunnitelmakaudella. Talousveden myynnin arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa. Tämä riippuu uusien kaava-alueiden rakentamisen aikataulusta. Vuonna 2018 Kirkkonummen arvioidaan ostavan tarvitsemastaan vedestään noin 47 % HSY:ltäja 9 % Suomen Sokerilta. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen HSY:n verkoston kautta puhdistettavaksi. Suunnitelmakautena taksakorotusten on suunniteltu noudattavan yleistä kustannuskehitystä. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 2 % alkaen. Liittymismaksuja ja perusmaksuja ei koroteta vuoden 2016 aikana. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus saattavat edellyttää suunnitelmakaudella lainanottoa. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausinvestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti. 13

15 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Vesihuollon toiminnan varmistaminen, mahdollisten vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman pienelle asukasmäärälle sekä katkosten keston minimoiminen Mittari/Seurantatapa Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä Vesihuoltolaitoksentyönjohtopäivystyksen aloittaminen 14

16 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen saakka ja alkaen Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI Kirkkonummen terveyskeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelmaa käsitellään palvelutuotannon lautakunnassa syyskuussa Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2016, ja kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna Hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmassa määrärahaa hankkeelle on varattu yhteensä vuosille Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn, mikäli tarjotut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjous ylitti määrärahat, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015 vanhojen rakennusten peruskorjauksella. Uudisrakennusosa voidaan aloittaa, kun hankkeelle on saatu ympäristölupa. Ympäristöluvan viivästyminen viivästyttää myös hankeen etenemistä aikataulussa. Vuodelle 2016 määrärahaa on varattu ja vuodelle 2017 määrärahaa on varattu Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen peruskorjaus osoittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelutuotannon lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat korvataan uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan nykyinen ja lähivuosien oppilasmäärä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet. Hankkeen urakkakilpailu toteutettiin syksyllä 2015 ja hankkeen rakennustyöt on aloitettu vuoden 2015 lopussa. Vanhan liikuntasalirakennuksen ja vanhan koulurakennuksen purkutyöt, sekä tarvittavat väistötyöt suoritettiin kesällä Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan

17 Määrärahan tarve vuodelle 2016 on Masalan koulun lattiavauriot Hankkeen toteuttanut rakennusurakoitsija suorittaa takuuvelvoitteisiinsa kuuluvat lattiankorjaustyöt koulun kesäloman 2016 aikana. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan ,että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Hankkeen rakennustyöt on käynnissä ja päiväkoti valmistuu syksyllä Kohteen määrärahoista siirrettiin vuodelta 2015 Pankkitalon muutokset lukion opetustiloiksi-hankkeen budjettiin , jotka ei sisälly vuoden 2016 määrärahaan. Hankkeelle varataan määrärahaa , yhteensä vuodelle Kirkkonummen pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään Joulukuussa 2016, jotta myönnetty valtionapuehto täyttyy. Suunnittelu on käynnistynyt huhtikuussa 2015 rakentamispäätöksen jälkeen. pitää käynnistyä välittömästi valtuuston tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä Vuodelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan SUUNNITTELUKAUDELLA KÄYNNIST/VÄT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Jokirinteen koulu (sisältää Finnsbackan päiväkodin) Vesitorninmäen asemakaavaa käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa Uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy, kun asemakaava on valmis. Koulusta tulee 1-9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Kunta ja seurakunta ovat sopineet Vesitorninmäen YO-tontin kaupasta, ja kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan keskusta-alueen uusi koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna, joka sijoitetaan Vesitorninmäen alueelle. Samalla kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kulttuuri-ja liikuntahallin tarveselvityksen, joka on päivätty Tarveselvityksen mukaan koulun ja ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetun liikuntatilan tulisi olla m2 ja siihen liihyvien muiden tilojen 800 m2, yhteensä m2. Tilantarvelaskelman mukaan pelkästään koulun toimintaan riittävä liikuntatila sekä varastot, puku-ja pesutilat tarvitsevat tilaa 1780 m2. Nimistötoimikunnan ehdotuksesta suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta päätti nimetä koulun Jokirinteen kouluksi. 16

18 Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettava ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi. Tarveselvitysten tarkennus on käynnissä. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään kun tarveselvitys on hyväksytty. Alustava kustannusarvio 900 oppilaan koululle ja liikuntatilalle oli Talousarviossa 2016 hankkeeseen on yhdistetty myös Finnsbackan päiväkoti. Hankkeelle on varattu vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa , ja vuosien taloussuunnitelmassa , yhteensä Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa tehdään muutostöitä keskusta-alueen suomenkielisen koulun valmistuttua. Taloussuunnitelmassa on varattu määrärahaa hankkeelle yhteensä vuosille Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus Hankkeen tarveselvityksen laatiminen on käynnistynyt. Tarveselvitys tehdään Veikkolan koulun laajennuksesta, päiväkodin purkamisesta ja uudisrakennuksesta sekä mahdollisesti Veikkolan kirjaston tilojen järjestämisestä oppimiskeskukseen. Hankkeesta tehdään myös tarveselvitykset koulun laajentamisesta ja päiväkodin rakentamisesta Napparintien tontille. Hankkeelle varataan määrärahaa vuodelle 2017 ja vuodelle Hankkeelle on varattu vuoden 2016 talousarviossa määrärahaa , ja vuosien taloussuunnitelmassa , yhteensä Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja laajennus Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää ja 147 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, että 0-5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6-7-vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovat muunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta oli vuonna euroa (Tocoman 11/2011, rak. kust.indeksi 118,7). Kunnanvaltuusto päätti myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnittelurahaa euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Päiväkodin toteutussuunnittelu on valmistunut Olemassa olevasta uudemmasta (2001 rakennetusta) osasta tehdään keväällä 2016 kuntotutkimus. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille yhteensä

19 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyöhankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet * Asemankaaren, Asemanpuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin, Nummitien ja Makasiinitien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe, jatkuu vuodelle Käyttösuunnitelman toteuluminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, vaihe 2. Kirkkonummentien painuman peruskorjaus Kunnan hulevesiohjelman laatiminen (kustannusarvio ) Investointipalvelujden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) ( ) Aikataulu: Gesterbyn asemakaava-alue Jolkbyn joen kunnostuksen suunnittelu ja rakentaminen välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu, jatkuu vuodelle 2017 Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen lupa on saatu AVIsta riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Aikataulu: Vesitorninmäen asemakaava-alue Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että vesilain mukainen lupa on saatu AVIsta riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta ( ) Aikataulu: Sepänkannas III asemakaava-alue Viimeistelytyöt Aikataulu: Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen Ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vuodelle Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) ( ) Aikataulu:

20 Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintie, Masalantie väli Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sepänkyläntie katu-ja rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnittelu Aikataulu: Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen katu- ja rakennussuunnittelu Aikataulu: Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 13 ja 14 suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Perälänjärventie Aikataulu: Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu Aikataulu: Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40%) ( ) Aikataulu: Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: Veikkolan urheilupuisto Urheilupuiston pysäköintialueen rakentaminen Aikataulu: Vilhonkummun asemakaava-alue Vilhonkummuntien bussipysäkkien saneeraus Hanketta ei ehditty rakentaa v kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Aikataulu: Sundet l asemakaava-alue Sundsbergintien bussipysäkkien saneeraus Hanketta ei ehditty rakentaa v kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Aikataulu:

21 Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52%) Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että Liikennevirasto käynnistää kohteen suunnittelun Aikataulu: Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50 %). Käyttösuunnitelman toteuluminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keskus käynnistää kohteen rakentamisen. Hanketta ei ehditty rakentaa v kuluessa. Tarvittaessa hankkeelle haetaan lisämääräraha. Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie viimeistelytyöt Aikataulu: Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ) Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Masala suunnittelu Aikataulu: Liikenneturvallisuuden parantaminen M11191 Upinniementie: paloaseman liikennevaloilla ohjatun suojatien rakentaminen Muut liikenneturvallisuuskohteet hyväksytään erikseen palvelutuotannon lautakunnassa Aikataulu: LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen/peruskorjaus Aikataulu: Lähiliikuntapaikat Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen (valtionosuus lisäksi ) Keskustan (Jokiniitynrinteen oppimiskeskus tontti) suunnittelu Aikataulu: Virkistysalueet Ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Aikataulu: Muut hankkeet Keisarin alueen liikuntapaikkojen yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi)

22 Uimarantojen siirrettävät taukotilat uimavalvojille (4 kpl) Aikataulu: MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuullinen viranhaltija vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien, Nummitien ja Makasiintien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe (Makasiinille ja Asemapuisto). Rakentaminen jatkuu vuodelle Käyttösuunnitelman toteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainvoiman riittävän ajoissa, jotta rakentaminen käynnistyy toimintavuoden aikana Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, 2. vaihe Kirkkonummentien painuman korjaus Aikataulu: Vesitorninmäen asemakaava-alue Risteysalueen suunnitteluja rakentaminen, vesihuollon siirrot ja Kyrkvallan jätevedenpumppaamon saneeraus. Rakentaminen jatkuu vuodelle Aikataulu: Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen. Aikataulu: Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolkuja Sepänkyläntien katu- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen Aikataulu:

23 Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 13 hutevesiviemäreiden sekä vesijohdon saneerauksen suunnittelu Alueen 14 hulevesiviemäreiden sekä vesijohdon saneerauksen suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Perälänjärventie Aikataulu: Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen. Aikataulu: Runko-ja siirtojohdot: Veikkolan ja keskustan vesitornien saneeraus Keskustan vesitornin aidan rakentaminen Keskustan vesitornin kuntoarvion laatiminen ja Veikkolan vesitornin kuntoarvion tarkastaminen Aikataulu: Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuuden lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Uusitaan 2-3 tärkeää venttiiliä. Aikataulu: Viemäriverkoston saneeraus 11 o.000 Hopeahaka 1 ja 3 viemärin saneeraus. Vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelman viimeistelyjä sen mukaiset toimenpiteet. Aikataulu: Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kalljärven pumppaaman saneeraus Jorvaksen pumppaaman pumppujen uusiminen Aikataulu: Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan Yhdysvesijohdon rakentamisesta aiheutuneita maanomistajakorvauksia ja Kolmperän mitta-aseman saneeraus. Aikataulu: Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen yleissuunnitelman tarkistus ja seuraavan vaiheen rakennussuunnittelu. Aikataulu: Vesijohtojen saneeraus Hopeahaka 1 ja 3 vesijohdon saneeraus sekä muut vesihuoltoverkoston saneeraus-ja tutkimusohjelman mukaiset toimenpiteet. Aikataulu:

24 Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja lisätyöt Ennakoimattomat pienet saneeraustyöt. Aikataulu: Automaatiojarjestelmän päivittäminen Automaatiojärjestelmän ohjelmisto- ym. päivitystä. Aikataulu: Veden ottamat: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaalimuutoksen toteuttaminen sekä raakavesiputken kuntoan/io. Aikataulu: Upinniemen vedenottamon saneeraus Kuntoarvion tarkastaminen ja saneeraustoimenpiteet. Aikataulu: