Palvelutuotannon lautakunnan vuoden talousarvioehdotus

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus

2 Hallinto Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytyksiä toimialan tulokselliselle toiminnalle. Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Teknisen henkilöstön rekrytoinnissa on jatkuvasti merkittäviä haasteita. Koulutettua ja kokenutta henkilöstöä on vaikea löytää. Sisäiset muutokset Toimialalle on vuonna 2015 palkattu useita uusia työntekijöitä, etupäässä eläkkeelle siirtymisten sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden johdosta. Uuden henkilöstön perehdyttäminen vaatii olemassa olevalta henkilöstöltä lisätyötä. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet toimialalla Yhdyskuntatekniikassa on laadittu kokonaisvaltainen palvelun kehittämissuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet (suluissa mainittu, mihin toimialan osaan toimenpide kohdistuu): Yksi yhtenäinen palvelunumero eli helpdesk (koko toimiala; rakennusvalvonnassa kuitenkin neuvontainsinöörin numero erikseen), Tavoitteena on palvella 70-80% asiakkaista suoraan helpdeskissä. Tämä parantaa asiakaspalvelua sekä vapauttaa merkittävästi henkilöstöä operatiivisiin töihin. Rakennusvalvonnan neuvontainsinöörin toiminnan kehittäminen, Lupapiste.fi -palvelun kehittäminen (rakennusvalvonta) Toimialan viestinnän tehostaminen: viestintäsuunnitelma, toimialan kaluston ja henkilöstön visuaalinen ilme, jne. (koko toimiala) Paikkatietopohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto, hankittu 2015 (koko toimiala) Palautteiden pohjalta muodostuvien toimeksiantojen hallintajärjestelmän sovittaminen yhdyskuntatekniikan käyttöön. Sama ohjelmisto on jo käytössä ATK-tuessa (erityisesti talonrakennuksen ja kuntatekniikan kunnossapitopalvelut) Sisäilma-ja muihin rakennusteknisiin ongelmiin liittyvän prosessin tehostaminen (talonrakennuksen kunnossapitopalvelut) Suunnitelma pyritään toteuttamaan vuoden 2016 aikana, mikä talousarvio mahdollistaa sen Pysyvät kehittämistavoitteet: Työturvallisuus Sähköisen asioinnin yleinen kehittäminen

3 Toiminnalliset tavoitteet Päästrategia -Kirkkonummi kehittää palvelujaan hyödyntäen modernia teknologiaa Strategiset menestvstekiiät Kehittyvät palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Asiakaspalvelun parantaminen: Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,3 tai suurempi. (vuonna 2014 keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1-5 ja vuonna 2015: 3,01). Sähköisen palautejärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 aikana Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa keväällä pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Palautejärjestelmä on käytössä kesäkuun loppuun mennessä. Strategiset menestystekijät Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v Ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty toimialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälomia, viimeistään syksyllä 2016 Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan siten, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työyksiköt pitävät työpaikkakokouksensa säännöllisin väliajoin; asian tarkistaminen toimialan johtoryhmässä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti työterveyshuollon raporteista, jotka käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä. Toimialalla järjestetään joka vuosi 3-4 tunnin mittainen työturvallisuuspäivä, johon toimialan kaikki työntekijät velvoitetaan osallistumaan. Toimialan TYKY-päivää vietetään kerran vuodessa, vuorovuosin tilaisuus johon osallistuu koko toimiala ja seuraavana vuonna taasen työyksiköittäin. Vuonna 2016 on vuorossa työyksiköittäin järjestettävä päivä.

4 Investointipalvelut Taloussuunn itelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan ja Suomen epävarman taloustilanteen arvioidaan aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin hidastumista. Em. tekijät hillinnevät investointien hinnankorotuspaineita ja saattavat jopa kääntää hinnat laskuun. Rakennuskustannukset ovat kohonneet 0,4 % ajanjaksolla 7/2014-7, Sisäiset muutokset Kuntatekniikan ja talotekniikan organisaatioiden yhdistämisen myötä ja töiden osittainen uudelleenjärjestäminen seurauksena pyritään kasvattamaan toiminnan tehokkuutta. Lisäksi vastuualueiden yhteistyötä sekä keskinäisiä sisäisiä palavereita lisäämällä parannetaan tiedonkulkua toimialan sisällä. Talousarvio 2016 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset, tehdyt selvitykset kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjoihin Tilahallintoja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Taloussuunnitelma Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut Tifahal/into ja rakennuskannan k unnossapitopaivelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 Muu palvefufoiminta Siivottava pinta-ala TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopa! velut Tunnusluvut/ Kunnossapitopalvetut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12) Kunnossa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12) Päällystetyt kadut, km (31.12) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12) Katuvalojen määrä, kpl

5 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Asuntojen, toimitilojen ja palvelujen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat viime vuoden tasosta mm. öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vuoksi. Rakennuskustannusindeksi nousi 0,4 % vuoden 2014 heinäkuun puolivälistä vuoden 2015 heinäkuuhun. Sisäiset muutokset Ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden aikana n krsm2 eli lisäys on n. 2 % mikäli investointiohjelmassa kaikki nyt esitetyt hankkeet toteutuvat ja valmistuvat suunnitelmien mukaan. Vuonna 2016 ylläpidettävän rakennuskannan kokonaispinta-ala on n k-m2. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapahtuvat muutokset (tiedossa olevat): Masalan koulu, lisärakennuksen valmistuminen, nettolisäys n. 472 k-m2 Sepänkannaksen päiväkoti, lisäys n k-m2. Finnsbackan päiväkodin uudisrakennus, lisäys n k-m2. Kantvikin päiväkodin laajennus sekä vanhan osan purku, ylläpidettävän rakennuskannan tunnuslukujen nettolisäys n k-m2. Sjökullan oppimiskeskus, laajennus ja peruskorjaus, lisäys n k-m Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus, lisäys n k-m2. Pääkirjaston laajennus ja saneeraus, lisäys n k-m2 Yleisen kustannustason noususta ja ylläpidettävän rakennuskannan lisäyksestä johtuen kiinteistöjen vuokra-ja ylläpitomäärärahojen tarve kasvaa Lisäksi vanhan rakennuskannan peruskorjaustarve lisääntyy korjausvelan supistamiseksi. Tilahallinnon vuosien päivitetyn rakennuskannan korjausohjelman mukaan rakennusten korjausten arvioitu käyttötalouden määrärahan tarve on seuraava: 2016: n : n : n : n : n Yht.: n suunnittelukauden aikana. Talousarvio 2016 Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on esitetty yhteensä n rakennusten korjaamista varten. Kirkkonummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arvo vuonna 2015 on yhteensä n. 180 milj. euroa ja korjausvelan kokonaisarvo n. 47 milj. euroa, korjausvetan selvitys tehtiin vuonna 2015.

6 Talousarvioehdotuksessa on esitetty määräraha energiakulutuksen seurantaohjelman hankkimista varten, sekä toimenpiteisiin energiakulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa, yhteensä kiinteistöjen kuntoarvioiden päivittämiseen sekä sisäilmatutkimuksia varten tulevien peruskorjaustarpeiden selvittämiseksi. Kuntoarvioiden ja kuntoselvitykset arvioidaan kestävän vielä n. vuosi. Talousarvioehdotuksessa on toiminnan joustavuuden mahdollistamiseksi jätetty kohdistamatta Kohdistamattoman määrärahan tarkempi käyttö esitetään vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa. Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksen korjausohjelmaan on esitetty mm. seuraavat korjaushankkeet, jotka arvioidaan maksavan yli : Terveyskeskus Kirkkonummen perhekoti, Veikkola Veikkolan koulu A-osa ( vanha puoli) Veikkolan koulu, liikuntasali K-talo, yhdyskuntatekniikan toimistotilat Kunnantoimisto (vanha) Korjaus- ja ylläpitopalvelut tuotetaan sekä ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen että omana työnä suoritettuna suhteessa 80 % / 20 %. Sisäiset vuokrat veloitetaan omakustannushintaan. Tilahallinnon palveluiden kehittämisen painopistealueet Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kanssa otetaan käyttöön kunnan internetkarttapalvelun kautta asiakaspalautteiden vastaanottaminen. Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjärjestelmä käyttöön rakennuskannan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen parantamisen ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjestelmä Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen Rakennuskannan PTS-kiinteistökatselmuksetja kuntoarvioiden päivitysten jatkaminen. Siivouspalvelut Siivouspalvelu on kilpailukykyinen, arvostettu ja kustannustehokas. Osa palvelusta on ulkoistettu. Vuonna 2016 siivouspalvelusta on täydentävänä ostopalveluna 29 % ja omana palveluna 71 %. Siivouskustannukset vuonna 2016 ovat 2,20 /kk/m2 Suoritteet: Siivottava pinta-ala TP TA TA TS TS

7 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäyttöön olevat rakennukset: h-m2 / oppilas Päiväkodit: h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin) Mitta ri/seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito: n. 4,72 / k-m2 / kk (2015=4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,18 / k-m2 / kk ( 2015= 1,24 /k-m2/kk) Siivous: 2,20 /kk/m2 (vuonna 2015 = 2,20 /m2/kk) M ittari/seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v Energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpano: Kokonaistavoite : säästöprosentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmukset ja energiasäästöinvestointien toteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

8 Varikkotoiminta Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan keskusvarikko toimii kunnallistekniikan, vesilaitoksen sekä tilahallinnon kenttähenkilöstön kokoontumis-, ruokailu-ja sosiaalitilana sekä ulkopuolisten toimittajien tavaroiden ja materiaalien vastaanottopisteenä. Varikolla toimivat myös konekeskuksen pienkonevuokraus, pienkonehuolto ja kuljetuspalvelut. Varikon tulot koostuvat pääosin sisäisesti perittävistä konevuokrista ja kuljetusmaksuista. Varikon sisäiset vuokratulot ovat pienenemässä. Kehitys saattaa johtua siitä, että ulkopuolisten toimijoiden ja urakoitsijoiden käyttö on kasvanut, jolloin koneiden ja laitteiden vuokraustarve on vähentynyt. Varikon tulokseen vaikuttavat myös vanheneva konekannan edellyttämät korjaukset. Sisäiset muutokset Kunnan ulkopuolinen osa-aikainen toimija suorittaa konekannan huollon ja korjauksen. Talousarvio 2016 Tuotot: Menot Netto Vanhentuneiden ja rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden uusimiseen tulisi vuosittain varattava n Sisäiset kone-ja laitevuokrat veloitetaan omakustannushintaan.

9 KÄYTTÖTALOUSOSA Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopa lvelutovk31.8. Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut TA 2016 TS 2017 TS 2018 hoidetut metsäalueet, (ha 31.12) hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) kunnossa-ja puhtaanapidettävät kadut, km päällystetyt kadut, km (31.12.) liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) katuvalojen määrä, kpl Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella vuoteen 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. Asennustyö jatkuu vuonna Määrärahat on esitetty Investointiosassa. Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet huomattavasti kunnossapitopalvelujen talvikunnossapidon määrärahojen riittävyyteen. Säänvaihteluista riippuva määrärahatarve on vaikea ennustaa. Sisäiset muutokset Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Kunnossapitomäärärahojen riittävyydessä on ollut haasteita, minkä vuoksi jatkossa on varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkoutua. Näiden kohteiden kunnostaminen edellyttää tulevina vuosina lisäinvestointeja. Laaditaan pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman katualueiden kunnostamiseksi. Alueurakointia on jatkettu kun Masalan, Sundet ja Sarvvikin alueet on kilpailutettu. Alueurakoinnin kilpailutusta ja sopimuksia kehitetään edelleen. Kunnossapidon tason nostoa kuntakeskuksen alueella jatketaan keskustan imagon myönteiseen suuntaan kehittämiseksi. Kunnossapidon tasoa vastaavasti lasketaan muilla alueilla kokonaiskustannusten pitämiseksi tasapainossa. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet kunnossapitopalvelujen uuden organisaation toiminta on vakiintunut. Yhteistyössä tontti-ja paikkatietopalvelujen kanssa kehitetään kunnan internetkarttapalveluun mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen Ulkoisten palveluiden osto jatketaan, vähäisien työresurssien seurauksena.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Talkoomääräraha Lähivirkistysalueiden ylläpidon talousarvioehdotukseen on sisällytetty euron talkomääräraha. Määräraha esitetään seuraaville kohderyhmille: Ympäristön parantamiseen Vesien suojeluun Nuoriseuratalojen peruskorjaukseen Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavatja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Hyvä ilmanlaatu Mitta ri/seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v MetsänhoitotyöUMetsästrategian mukaisesti Mittari/Seurantatapa Suoritettu seuraavat metsänhoitotyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hoito Tavoite 3 f Tavoitetaso v Urheilu-ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Mittari/Seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi Mittari/Seurantatapa 30 % kohteista tallennettu

11 Palo-ja pelastustoimi Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslain (468/2001) 13 mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella.

12 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruokapalvelu Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kimna" eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaa- Jayksiköita tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Tuloslaskelma 7500 Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokapalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetuson noussut muutaman %. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuvat v Ruokalistat ja elintarvikehan- Rinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanon rannan tuotan tokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruokadiplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Ruokapalvelujen laatutason säilyttäminen nykytasolla laatukäsikirjaan nojautuen ja ympärlstösuunnitelmaa noudattaen sekä asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja ruokapalveluiden toimintavarmuuden lisääminen henkilöstön osaamista lisäämällä siten, että suunnitelmallisesti henkilöstö toimii ajoittain eri keittiöissä Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja ruokapalvelujen välillä Päiväkotiruokailun kehittäminen diplomikriteeristön mukaiseksi

13 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja~osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, ettäasiakaskysely 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen Mitta ri/seurantatapa Tuotetut ateriat/aterian hinta

14 KÄYTTÖTALOUSOSA Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi-ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella, toimittaa veden Kirkkonummella sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaanottaa näiden jätevedet. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut/ Vesihuoltolaitos TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Liittyneet kiinteistöt, kpl io 4 - vuoden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi U siitä ostoveden osuus, m , ö 90 i Myyty vesimäärä, m3/vuosi ; ^ Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop ' Oöö öiiu i Laskutettu Jätevesi mää ra, m3/vuosi ' Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ostopalveluiden ja materiaalien kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. HSY tulee suunnitelmakaudella nostamaan hintojansa arviolta noin 3-4 % per vuosi. Vesihuoltolaitoksen tulee varautua tähän oman taksahinnoittelun avulla. Sisäiset muutokset Vesihuoltolaitoksen saneeraus-ja tutkimusohjelma tullaan ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön suunnittelukauden aikana. Ensimmäiset vuodet keskitytään verkoston kunnon tutkimiseen ja näiden tulosten perusteella voidaan määritellä pidemmän aikavälin saneerausaikataulu. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään yhä tarkemmin mahdolliset vuodot verkostossa. Toiminnan volyymit kasvavat merkittävästi suunnitelmakaudella. Talousveden myynnin arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa. Tämä riippuu uusien kaava-alueiden rakentamisen aikataulusta. Vuonna 2018 Kirkkonummen arvioidaan ostavan tarvitsemastaan vedestään noin 47 % HSY:ltäja 9 % Suomen Sokerilta. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen HSY:n verkoston kautta puhdistettavaksi. Suunnitelmakautena taksakorotusten on suunniteltu noudattavan yleistä kustannuskehitystä. Veden ja jäteveden käyttömaksuja on suunniteltu korotettavan 2 % alkaen Liittymismaksupa ja pe- 'rusmaksuja ei koroteta vuoden 2016aikana. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus saattavat edellyttää suunnitelmakaudella lainanottoa. Tarvetta lainalle seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Verkostojen laajennukseen ja määrälliseen kasvuun varaudutaan. Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausinvestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti.

15 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/asiakaslähtöiset Ja vaikuttavat palvelua Tavoite 1 / Tavoitetaso v Vesihuollon toiminnan varmistaminen, mahdollisten vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman pienelle asukasmäärälle sekä katkosten keston minimoiminen Mittari/Seurantatapa Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystyksen aloittaminen

16 INVESTOINTIOSA 10 Palvelutuotannon johtokunta TALONRAKENTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET PERUSTURVA Kirkkonummen terveyskeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelmaa käsitellään palvelutuotannon lautakunnassa syyskuussa Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2016, ja kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna Hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmassa määrärahaa hankkeelle on varattu yhteensä vuosille SIVISTTSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn, mikäli tarjotut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjous ylitti määrärahat, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015 vanhojen rakennusten peruskorjauksella. Uudisrakennusosa voidaan aloittaa, kun hankkeelle on saatu ympäristölupa. Vuosille 2016 määrärahan tan/e on Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen peruskorjaus osoittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelutuotannon lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat korvataan uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan nykyinen ja lähivuosien oppilasmäärä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet. Hankkeen urakkakilpailu toteutetaan syksyllä 2015 ja hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 lopussa. Vanhan liikuntasalirakennuksen ja vanhan koulurakennuksen purkutyöt, sekä tarvittavat väistötyöt suoritettiin kesällä Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Määrärahan tarve vuodelle 2016 on

17 Palvelutuotannon johtokunta 11 INVESTOINTIOSA Masalan koulun lattiavauriot Masalan koulun lattiavauriot korjataan liikuntasalin, ruokalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuodelle Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan , että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Hankkeen rakennustyöt on käynnissä ja päiväkoti valmistuu syksyllä Kohteen määrärahoista siirrettiin vuodelta 2015 Pankkitalon muutokset lukion opetustiloiksi-hankkeen budjettiin , jotka ei sisälly vuoden 2016 määrärahaan. Hankkeelle varataan määrärahaa , yhteensä vuodelle Kirkkonummen pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään Joulukuussa 2016, jotta valtionapuehto täyttyy. Suunnittelu pitää käynnistyä välittömästi valtuuston tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä Vuodelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan SUUNNITTELUKAUDELLA KÄYNNISm/ÄT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Jokirinteen koulu (Keskusta-alueen suomenkielinen koulu), ur Vesitorninmäen asemakaavaa käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa Uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy, kun asemakaava on valmis. Koulusta tulee 1-9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Kunta ja seurakunta ovat sopineet Vesitorninmäen YO-tontin kaupasta, ja kunnanhallitus on päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan keskusta-alueen uusi koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna, joka sijoitetaan Vesitorninmäen alueelle. Samalta kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kulttuuri-ja liikuntahallin tarveselvityksen, joka on päivätty Tarveselvityksen mukaan koulun ja ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetun liikuntatilan tulisi olla m2ja siihen liittyvien muiden tilojen 800 m2, yhteensä m2. Tilantarvelaskelman mukaan pelkästään koulun toimintaan riittävä liikuntatila sekä varastot, puku-ja pesutilat tarvitsevat tilaa 1780 m2. Nimistötoimikunnan ehdotuksesta suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta päätti nimetä koulun Jokirinteen kouluksi. Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettava ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi.

18 INVESTOINTIOSA 12 Palvelutuotannon johtokunta Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vuonna Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökohdaksi. Kustannusarvio on , josta vuodelle 2016 on varattu Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa tehdään muutostöitä keskusta-alueen suomenkielisen koulun valmistuttua. Taloussuunnitelmassa varataan määrärahaa hankkeelle yhteensä vuosille Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus Hankkeelle varataan määrärahaa vuodelle 2017 ja vuodelle Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja laajennus Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää ja 147 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, että 0-5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6-7-vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovat muunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta on euroa (Tocoman 11/2011, rak. kust.indeksi 118,7). Kunnanvaltuusto päätti myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnitte. lurahaa euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Päiväkodin toteutussuunnittelu on valmistunut Hankkeelle varataan määrärahaa vuosille yhteensä

19 INVESTOINTIOSA LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT fhivut- TP 2013 TA 2014 TA2015I TS TS 2017 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Menot Tulot Netto Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyöhankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemanpuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin, Nummitien ja Makasiinitien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe (Makasiinitie ja Asemapuisto), jatkuu vuodelle 2017 Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, vaihe 2. Kirkkonummentien painuman peruskorjaus Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) ( ) Gesterbyn asemakaava-alue Jolkbyn joen kunnostuksen suunnittelu ja rakentaminen välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Vesitorninmäen asemakaava-alue Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta ( ) Sepänkannas III asemakaava-alue Viimeistelytyöt Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen suunnitteluja rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) ( ) Masatan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintie, Masalantie väli Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sepänkyläntie katu- ja rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnittelu Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen katu- ja rakennussuunnittelu

20 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 13 ja 14 suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Peräläntie Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysatue Katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40%) ( ) Kaava-alueiden katujen perusparannus Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Veikkolan urheilupuisto Urheilupuiston pysäköintialueen rakentaminen Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52%) Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50 %) Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/ ) Porkkalantien välillä kt51-vanha Porkkalantie suunnittelu Liikenneturvallisuuden parantaminen

21 INVESTOINTIOSA LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 LIIKUNTA. JA VIRKISTYSALUEET Menot Tulot Netto Hankeryhmään budjetoidaan kunnan liikunta, leikki-ja virkistysalueiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen/peruskorjaus Lähiliikuntapaikat Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Muut hankkeet Keisarin alueen liikuntapaikkojen yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-dirketiivi)» Uimarantojen siirrettävät taukotilat uimavalvojille (4 kpl)

22 INVESTOINTIOSA MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (YT) Menot Tulot Netto Hankeryhmään budjetoidaan palvelutuotannon lautakunnan muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Joukkoliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen