Talousarvio Talousarvio

Transkriptio

1 7 3/

2 - kokoaikaiset - osa-aikaiset - vakanssitlomat Palvelutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA eurot Toimintatulot Toimi ntamenot Toteuma Talousarvio Talousarvio euroa/asukas johtokunnan talousarvion on kolmeen tuotantopalvelut, palo- ja pelastuspalvelut ja ruokapalvelut. Tuotantopalvelujen tavoitteena on asiakkaiden palvelutarpeen tyydyttäminen, oman kilpailukyvyn kustannustietoisuuden sekä lisääminen. kaikkiin näkökulmiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö, ja palvelut sekä tehokkaat tuottajamallia sekä järjestämällä käyttäjäpalavereita alojen välinen on avainasemassa... 'LJIlA"OLJI henkilöstön on ikärakenne huomioiden. Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas kunnossapidettävien alueiden rnäärä. Niukkojen resurssien don laatutasosta. on lisännyt sekä rakennuskannan että on jouduttu tinkimään kunnossapi- Tavoitteiden toteutumista seurataan johtokuntatasolla asiakastyytyväisyysmittauksella. Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden tisäämi- nen Vuoden 2011 asiakaskyselyn arvosanan saavuttaminen kerran vuodessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. merkittävimmät valmistuvat talonrakennushankkeet aikana Keskustan terveysaseman laajennuksen t-ilvaihe, Sjökulla skolanin oppimiskekus sekä Masalan koulun ll-vaihe. Kunnallistekniikan hankkeista _,...,.'I!"V"<"' suurimmat ovat keskusta-alueiden... I... jakallio ja Veikkola.

3 - vakanssittomat Palvelutuotannon johtokunta eurot Toimintatulot Toimintamenot Talousarvio Taloussuunnitelma o o o o... kokoaikaiset osa-aikaiset Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala Tunnusluvut I Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) % Liikennealueiden valaistusaste. (31.12.) Katuvalojen määrä, kpl Vuoden 2012 ensineljänneksellä rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12,5 Jb ja kasvatti tarjoushintojen nousupainetta. Euroopan taloustilanteen epävarmuuden nopean kasvamisen arvioidaan kuitenkin aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin nopeaa hidastumista. Työmarkkinajärjestöt arvioivat kesäkuussa 2012, että jo ennen vuoden 2013 alkua rakennusalan työttömyys kääntyy nopeaan nousuun ilman valtiovallan erityistoimenpiteitä investointi halukkuuden vähetessä. Mikäli ennusteet toteutuvat ne tulevat hillitsemään investointien hinnankorotuspaineita ja kääntävät hinnat laskuun. kunnan olisi edullisempaa riistää tarpeellisia rakennushankkeita.

4 1 404 m2 m2 Pa!velutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA organisaatioiden yhdistäminen töiden osittainen uudelleenjärjestäselkeytetään edelleen tavoitteena kasvatlisäksi parantaa tiedonkulkua toimialan tamisen volyymi on toiseen. huomioon ottavan suunnit- Asuntojen, toimitilojen ja väestönkasvun myötä. kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 6,4 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannusten nousu johtuu suurelta osin käyttöaineiden energian kallistumisesta. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnuslukuihin on huomioitu seuraavia suunnittelukauden aikana tapahmuutoksia: kunnantalon myynti, 302 k - Masalan päiväkoti (uudisrakennus), k-m Vuokratut kiinteistöt ja Selliden puretaan, k Kantvikin päiväkodin vanhan osan purku, laajennus k

5 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta 5 k-m purku, toteuttaminen, Suunnittelukauden 2013 aikana tilahallinnon ylläpitämien kiinteistöjen kokonaispinta-ala kasvaa n 3%.. noususta johtuen kiinteistöjen vuokra- ylläpitomäärärahojen tarve lisääntyy. Lisäksi vanhojen rakennusten peruskorjaustoimintaa tulisi laajentaa mikä osaltaan lisää 2012 hyväksytyn rakennuskannan koron seuraava 3: : Siivouspalveluissa on huomioitu tulevia muutoksia rakennuskannassa aikana puhdistettavat neliöt pysyvät suunnilleen ennallaan, kauden loppupuolella tulee kuitenkin lisäys. Kunnan on vuonna 2013 täydentävänä ostopalveluna 32,9 % ja omana 67,1 %. Palveluliikkeitä oman ohella on yhteensä 5 kpl, 2012 niitä oli 8 ostopalveluneliöitä on alueella yhteensä ,5 työkeskus, ulkopuolisia kunnostustäitä Nissnikun kuntoutuskeskus, sisä- ja ulkopuolisia kunnostustöitä Hagan rakennus, vesikaton II-vaihe sekä sisäpuolisia kunnostustäitä Kirkonkylän koulukeskus, mm. kolmannen opetuskeittiön peruskorjaus Kyrkslätt svenska skolcentrum, mm.vesikaton korjauksia Kuvataidekoulu, korjaus koulu, opetuskeittiöiden korjaus Veikkolan koulu, kahden opetuskeittiön rakentaminen Kantvikin kjoulu, vesikaton uusiminen, vaihe II Upinniemen koulu ja päiväkoti, väistötilojen kunnostus Koulukeskuksen rivitalo peltikaton uusiminen Nederg.ård kesäsiirtola, vesikatteiden uusiminen sekä sisäpuolisia kunnostustäitä 2013 jatketaan kiinteistöluokkaan A 1 ja A2 kuuluvien kiinteistöjen kunto- ja energiaselvityk- Selvitysten avulla pyritään parantamaan peruskorjattavien rakennusten energiatehokkuus. Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen PTS-kiinteistökatselmukset ja kuntoarviot päivitetään

6 Palvelutuotannon YTTÖTALOUSOSA investoinnit Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. / / Energiatehokkuuden parantaminen hokkuussopimuksen täntöönpan: Välitavoite : -..J'-'lIL.lI-..JL LJ' Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. on esitetty investointiosassa. vuoteen Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet huomattavasti kunnossapitopalvelujen määrärahatarpeeseen mikäli samaiset sääolosuhteet tulevina vuosina ovat talousarviossa ja -suunnitelmassa varatut riittämättömät.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta jatkunut infrastruktuurin on lisännyt eiden määrä. Osoitetut määrärahat eivät ole riittävät ja sen johdosta on jouduttu tinkimään kunnossapidon ollen on vanhemmilla rikkouja edellyttää Vuoden 2013 aikana tulee kunnossapitopalvelujen hoitoon seuraavat uudet asemakaava-alueet: 1 -Iähivirkistysalueita Sundet 111: -katuja ja kevyenliikenteenväyliä -lähivirkistysalueita Ratavalli 0,2 ilmanlaatu Ajoradat harjattu mennessä

8 - kokoaikaiset - vakanssittomat Palvelutuotannon KÄYTTÖTALOUSOSA eurot Toteuma Talousarvio Talousarvio Toimi ntamenot euroa/asukas osa-aikaiset Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/v Rakennuspalot, kpl/v Rakennuspalovaara, kpl/v Liikenneormettomuudet kpl/v 94,00 100,00 100, ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut väestönsuojelun. een pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien palvelutasopäätöksestä. todettiin, on konummen kunnan osalta toistaiseksi tyydyttävä. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen sesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. räisiä palotarkastuksia. jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Lisäksi tehdään Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia norrnaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on euran avustusmääräraha. myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman teella.

9 - kokoaikaiset - osa-aikaiset - vakanssittomat YTTÖTALOUSOSA Palvelutuotannon johtokunta eurot Toimintamenot Tuotettuja aterioita,opetustoimi Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito Tuotettuja aterioita,laitosruokailu Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu Tuotettuja aterioita, palvelutaio Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, 0/ Palvelujen tarve ja ruokapalveluiden erityistarpeet kasvavat väestönkasvun myötä. Elintarvikkeiden hintojen muutos on ollut nousujohteista ja jatkuu edelleen samalla Elintarvikelaki (353/2011:) muuttui Tällöin synnästä luovutaan ja siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Ilmoituksen käsittely on rnaksullinen toiminta. Saman lainmuutoksen yhteydessä luovutaan omavalvontasuunnitelman hyväksymisestä, mutta omavalvontavelvoite ja omavalvontasuunnitelman tekeminen säilyy jatkossakin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Valvontaviranomainen antaa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita toimivuuden varmistamiseksi. Elintarvikevalvonnasta peritään valvontamaksu. Valvontatiedot julkaistaan yhdenmukaisesti Eviran määräämällä tavalla. Tehtyjen muutosten pohjalta kunnan omavalvontaohjetta on muokattu ja ruokapalveluhenkilöstöä koulutetaan kesän 2012 aikana ja muokattu omavalvonta ohjeistot otetaan käyttöön suunnitelmakaudella.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2012 aikana toimiva on osallistunut ry:n maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan kouluruokadiplomihankkeeseen toimien pilottiyksikkönä Kirkkoharjun koulun kanssa. Kouluruokadiplomihankkeen tavoitteena on kouluruokailua osaksi perusopetusta. Kouluruokadiplomikäytäntöä koulujen kanssa. Vuonna 2013 aloittaa Masalan päiväkoti. ruokalijamäärän Ruokapalveluiden laatutason säilyttäminen nyky tasolla vuonna 2009 työstetyn laatukäsikirjaan nojautuen ruokapalvelun ympäristösuunnitelmaa noudattaen Henkilöstön työhyvinvointi tavoitteena sitoutunut ja osaava henkilöstö Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien välillä käyttäen käyttäjäpalavereja, ruokapalvelun aluepalavereja toimipaikkakäynneillå Ostopalvelujen seuranta ja valvonta yhteydessä kehitettävä: ravitsemislaadun/kriteeristön ja siitä huolehtiminen Asiakaskysely Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö

11 Palvelutuotannon johtokunta Menot Tulot Netto Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän hanke- määrärahalla. Varavoimakoneiden hankinta Kunnanhallitus päätti talousarvion investointiosaan hankeryhmään Talonrakentaminen, hankkeelle 3235 Masalan uusi päiväkoti, lisämäärärahan euroa -hankkeen vuoden 2013 määrärahatar- Kustannusselvityksen mukaan (Tocoman ) hankkeen kokonaishinta on (alv 0%, rak.kust.ind 118,7). Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskustan terveysaseman hankesuunnitelman vaiheet I ja II siten, että jatkosuunnittelussa on huomioitava valtuuston hyväksymä palveluverkkoselvitys Lisäksi valtuusto päätti, että vuoden 2012 määrärahat ja yhdistetään nimikkeelle terveysaseman vaiheiden toteutussuunnittelu, Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan että keskustan terveysaseman (l-vaihe) omana perinteisellä rahoitusrnallilla. kunnanvaltuusto että vuodelle 2012 määrärahan lisäksi

12 ' Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA varataan hankkeelle talousarviossa 2013 ja investointisuunnitelmassa vuodelle 2014 teensä 11 milj. suunnittelu- toteutusmäärärahaa vuodesta 2013 lähtien. l-vaihe käsittää uudisrakennuksen, jonka laajuus on 6200 brm2. Uudisrakennukseen joittuvat seuraavat toiminnot: kellarikerros: pysäköintihalli, välinehuolto. 1. kerros: suun terveydenhuolto 2. kerros: sairaalan kuntoutusosasto 3. kerros: sairaalan akuutti- ja infektio-osasto kerros: lääkärien ja hoitajien vastaanotto peruskorjauksen hankkeen 2. vaiheessa Masalan koulua laajennetaan ja osittain peruskorjataan puretaan B-rakennus ja rakennuksen asuntosiipi. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kuplahallin aputilat ja aluehuollon tilat. Kunnanvaltuusto päätti muuttaa hankesuunnitelman niin, että myös D-rakennuksen kouluosa puretaan ja korvaavat sisätlytetåän uudisrakennukseen, jonka pinta-ala kasvaa 343 brm2. II uudisrakennuksen n sekä ns. kennuksen, joka saneerataan. Hanke sisältää mm. opetus- ja aineenopetustiloja sekä uudet keittiö- ja ruokailutilat ja liikuntasalin. Kouluun tehdään opetustilat 729 oppilaalle, joista 40 on esiopetusoppilaita, 386 oppilasta on vuosituokilla, 288 oppilasta luokalla. on euroa (alv 0%, ). Hankkeelle on varattu valmistuu vuonna vuosille 2013 Oy:n kustannusselvitys vuodelle 201 talousarviossa Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovatmuunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta on euroa (Tocoman11/2011, 118,7). Kunnanvaltuusto päätti myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnittelurahaa euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3 miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Terveyskeskushankkeen toinen vaihe käsittää vanhan vuodeosaston saneerauksen (1 ja II krs). Toisen vaiheen huonetilaohjelman bruttoala on 2421 brm2 kustannusarvio (alv 0%). Peruskorjattaviin tiloihin sijoittuvat lasten hyvinvointikeskus ja kuntoutuspalvelut. Hankkeelle esitetään määrärahaa suunnittelua varten vuodelle 2013 sekä toteutukselle vuosille

13 Palvelutuolannon johtokunta Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Kirkkonummen keskustan alueelle sijoittuvien perusturvan avopalveluiden tarveselvityksen, vaiheet 111 ja ja päätti hankesuunnitelman käynnistämisestä. Hankesuunnitelman laadinta on käynnissä. mukaan hankkeen laajuus on 3174 brm2 ja Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan Kirkkonummen keskus- """"IOL.A"-'''-'II''-' sijoittuvien perusturvan avopalveluiden tarveselvityksen, vaiheet 111 käynnistämisestä. on Hankkeen bruttoala on n m2 ja kustannusarvio 5 n. milj. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan Keskusta-alueen päiväkodin tarveselvityksen. Kokouksessaan kunnanhallitus on päättänyt, että päiväkoti toteutetaan 105 hoitopaikkaisena tyyppipäiväkotina, josta ei laadita erillistä hankesuunnitelmaa. Ruotsinkielinen päiväkoti sijoitetaan Ravalsiin, kunnan omistamalle ja käyttötarkoitukseen soveltuvalie tontille. Hanke on suunniteltu. Kustannusselvityksen mukaan (Tocoman , rak.kust,ind 118,7) kokonaishinta on (alv 0%). Toteutukselle esitetään määrärahaa vuosille , että on Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppirniskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hanke Koko hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 päiväkoti 486 jattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym brm2 puretaan. Asemakaavavalituksesta johtuen hanke on esitetty toteutettavaksi Hankkeen tekninen suunnittelu aloitetaan kun asemakaava on lainvoimainen. Hankkeen tavoitehinta on (alv 0%, Tocoman Oy:n kustannusselvitys , rakennuskustannusindeksi 118,5). Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa ja Jokiniityn asemakaavasta on tehty valitus. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien n ). keelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan ja rakennetaan Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Finnsbackan päiväkoti on n paikkainen vuonna 1980 rakennettu päiväkotirakennus. Päiväkodin peruskorjaus sisältyy palvelutuotannon rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille Korjaus aikataulutetaan niin, että esim. uusi Ravalsin päiväkoti voidaan käyttää väistötilana.

14 Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Hankesuunnitelman laadintaa on käynnissä. Hankkeelle esitetään varattavaksi suunnittelua varten vuodelle OOO sekä toteutusta varten vuosille yhteensä rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille aikana. Kirjaston laajennusosa arvioidaan n. \/ C;;;: I\IIT\/IW'.c;;;:I!.n perusteella hankkeen kustannukset ovat laajennuksen osalta osalta 2-3 milj.. Hanke on opetus- ja kult ja vuodelle kustannusarvio on 6,1 rnilj. valtionosuus tästä 1,78 milj... RT,...IYV"!i,...a... "',1"'11...,1111"'\'\1""'1"'11 varten esitetään vuodelle 2013 määrärahaa. Kunnanhallitus päätti , hanke toteutetaan erillisenä 105-paikkaisena tyyppipäiväkotina. sijoituspaikka on Laajakallion itärinteen asemakaava-alueen kortteli 615 T2 (YL). Tyyppipäiväkodista ei laadita hankesuunnitelmaa. räysten takia. on mutta suunnitelmat on päivitettävä maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa yhdyskuntarakentamiseen kuuluvista talonrakennusinvestointikustan- 6 n

15 INVESTOINTIOSA Palvelutuotannon johtokunta TS 2015 Menot Tulot Netto lii- Asemankaaren, Asemanpuiston, seutu 2.) Kirkkotorin perusparantaminen Kirkkotallintien Vanhan tallintori) (Kirkkopuisto, suunnittelu, 2. vaihe (Aseman- Tapulipolku, Tallinmäki, Tolsan asemanseudun katujen Tiesuunnitelman laatiminen Katujen ja katuviheralueiden Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Ratavallin (Terramaren) alueen katujen, puistojen ja hulevesijärjestelyjen rakentaminen Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen. koulun sisäisten liikennejärjestelyjen Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Alueiden 9, 10 ja 11 katujen rakentaminen Alueen 12 katujen rakentaminen Alueen 13 katujen suunnittelu Napparintien ja Saaristokujan rakentaminen Kevyen liikenteen väylän välillä Puronsuuntie-Isonpellonpolun rakentaminen Palvelutuotannon johtokunnan kustannusosuus vesihuoltolaitoksen hankkeiden investointikustannuksista (738 OOOe)

16 Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Palvelutuotannon johtokunnan kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten hankkeiden investointikustannuksista verkosto- Parantamisen rakentaminen (kunnan osuus) Tolsan aseman liityntäpysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Kolsarintie-Syvälaaksontie polun parantaminen Telsantien kevyen liikenteen väylän välillä LiClIC:::JIliClIP'.iClIl Voisintien kevyen liikenteen väylä välillä kustannusosuus 50%)

17 INVESTOINTIOSA Menot Tulot Netto rakentaminen/peruskorjaus katukoriksen Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto kaavoituksen yhteydessä

18 Palvelutuotannon INVESTOINTIOSA Menot Tulot Netto Hankeryhmään budjetoidaan palvelutuotannon johtokunnan muiden kiinteiden den investointien määrärahat ja laittei- Staattinen informaatio Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen K.irkkonummen linjastosuunnitelman

19 liite Palvelutuotannon Johtokunta Investoinnit Talonrakentaminen Perusturvan käytössä 3051 Kesklterv aseman laajennus vaihe I (ur) Kesklterv aseman saneeraus vaihe II Kesklterv aseman saneeraus vaihe II Kesk/terv aseman saneeraus vaihe IV (ur) Perusturvan käytössä yhteensä Sivistystoimen käytössä 3227 Laajakallion II päiväkoti Ravalsin päiväkoti (ur) Masalan päiväkoti (ur) Finnsbackan päiväkoti peruskorjaus Keskusta-alueen suomenkielinen koulu (ur) Masalan koulun laajennus ja saneeraus vaihe II Sjökulla skola laajennus ja korjaus Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus Gesterbyn koulukeskuksen teknisten tilojen saneeraus Pääkirjaston laajennus ja saneeraus Valtion osuus Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus Kantvikin päiväkodin vanhan osan purku ja laajennus (ur) Sarvvikin päiväkoti Sepän kannaksen päiväkoti Veikkolan päiväkoti (4)

20 Patu Gesterbyn koulukeskus Gesterbyn koulun saneeraus Gesterbyn koulukeskus Winnelskan rak B saneeraus Sivistystoimen käytössä yhteensä Muut rakennukset 1 Varavoimakoneitten hankinta Volskoti ja Lehmuskartano 3 kpl Muut rakennukset erittelemättömät kohteet Muut rakennukset yhteensä Talonrakentaminen määräraha yhteensä Talonrakentaminen tuloarvio yhteensä liikunta-ja virkistysalueet Liikunta- ja virkistysalueet 5430 Liikunta-alueet Virkistysalueet ja ulkoilureitit Lähiliikuntapaikat Muut hankkeet Lähivirkistysalueet (leikki- ja piha-alueet) Liikunta- ja virkistysalueet erittelemättörnät kohteet Liikunta- ja virkistysalueet yhteensä Liikunta-ja virkistysalueetmääräraha yhteensä liikunta-ja virkistysalueet tuloarvio yhteensä (4)

21 liite Patu Liikennealueet ja p Aluekohtaiset kadut ja muut liikennealueet 4001 Keskustan asemakaava-alueet Gesterbyn asemakaava-alue Vesitorninmäen asemakaava-alue Heikkilän juhlakallio Heikkiläntorin rakentaminen Tolsanmäki Mylly torpan asemakaava-alue Sepänkannas 111 asemakaava-alue Laajakallion asemakaava-alueet Jorvaksenkolmio asemakaava-alue Länsi-Jorvaksen asemakaava-alue Inkilänportti Finnträsk Kurkiranta Prikirannan asemakaava-alue Haapiorinteen asemakaava-alue Masalan keskustan asemakaava-alue Masalan Tinanpuiston alue Sarvvikin asemakaava-alue Veikkolan asemakaava-alueet Veikkolanpuro Kaava-alueiden katujen perusparannus Patun kustannusosuus (sadevesiviemäröinti) Veikkolanportti Keskusta II Kuusalan asemakaava-alue Strömsbyn teollisuusalueen asemakaava-alue Veklahti ja Svartvik Kantvik Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (4)

22 Liite Patu Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi Jolkbyn asemakaava-alue Aluekohtalset kadut ja muut liikennealueet yhteensä ' Muut liikennealueet 4809 Telsan asema (kunnan osuus) Jorvaksen asema (kunnan osuus) Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella Liikenneturvallisuuden parantaminen suunn ja rakentaminen Liityntäpysäköinti Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Muut liikennealueet erittelemättömät kohteet Muut liikennealueet yhteensä LIIkennealueet Ja PUistot määräraha yhteensa LIIkennealueet Ja PUistot tuloarvio yhteensa Muut kiinteät rakenteet ja Muut yt-lautakunnan kohteet 5820 Maakaatopaikan laajentaminen Joukkoliikenneinfran rakentaminen Muut yt-lautakunnan kohteet yhteensä Muut kiinteät rakenteet ja määräraha yhteensä Muut kiinteät rakenteet Ja tuloarvio yhteensa Palvelutuotannon johtokunta Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä (4)