Osavuosikatsaus II

Transkriptio

1 Liite Patu OSAVUOSIKATSAUS II/2017 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Osavuosikatsaus II Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

2 PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS /2017 Asukasmäärä euroa per asukas Palvelutuotannon jaosto / hallinto Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut Ruokahuoltopalvelut

3 Palvelutuotannon jaosto vastaa toimitilapalveluista (tilahallinnon investoinnit ja kunnossapito, puhtauspalvelut) sekä ruokapalvelut. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7%. Toimintatuotoista on toteutunut 57,2 % ja toimintakuluista 64,4 %. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 66,9 % ja sisäinen 58,1 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä laskutuksessa. Toimintamenot jaoston tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) ja vuokrakulut tulevat ylittymään käyttösuunnitelmaan verrattuna. Rakennuskannan ylläpitomenot ylittyvät käyttösuunnitelmaan verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannuste n hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekij ä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso /2017 Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus II:ssä raportoidaan talouden tilanne Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

4 PALVELUTUOTANNON JAOSTO / HALLINTOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Tuet ja avustukset Kaikki toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 15 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 68,5 %. Ulkoisten kustannusten toimintakate on 13,7 %, koska toimialan eläkekuluja ei ole vielä jaettu kustannuspaikalle. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Palvelutuotannon lautakunta käytti uutta järjestelmää jo kokouksessaan. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen valmistellaan. Ohjelma arvioidaan olevan tuotantokannassa ennen ensi vuoden laskutuksia.

5 TILAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tilapalveluiden investointipalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilahallinnon investointipalvelut on toiminut talousarvion mukaisesti ja toimintakate on elokuun lopussa 74,2 %. Sisäiset palvelujen ostot ovat toteutuneet 66,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kesän aikana aloitettiin uuden hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu.

6 Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Kunnossapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 57,3 % ja toimintakulut 69,2%. Ulkoinen toimintakate on 72,7 % ja sisäinen 57,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Arava-asuntojen toiminta on siirtynyt tilahallinnon kunnossapitopalvelujen alaisuuteen, kuten myös Eerikinkartanon kiinteistöt. Koulujen ja päiväkotien kesäloman aikana tehtiin useammassa rakennuksessa ylläpitokorjauksia sekä sisäilmaan liittyviä parannustoimenpiteitä. Suurimpia kohteita olivat Gesterbyn ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulu, Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu, Kantvikin koulu, Jolkbyn päiväkoti, Köpaksen päiväkoti sekä terveyskeskus. Tarkempi selvitys vuosikorjausohjelman tilanteesta on liitteessä. Vuosikorjausohjelman (investointiosuus) ja ylläpitokorjauksienvälillä on ollut kirjauksissa vaihtelua, joita ollaan parhaillaan korjaamassa. Tämä tulee tarkoittamaan, että osa vuosikorjausohjelman kuluista siirretään ylläpitokorjauksiin (käyttötalous). Elokuun alkuun tavoiteltu Gesterbyn koulukeskuksen väistötilarakennus viivästyi maanrakennustöiden osalta ja viivästytti täten koko rakennuksen valmistumista. Tilapalveluiden käytössä on kesäkuun alusta alkaen ollut sähköinen huoltokirja sekä siihen liittyvä palvelupyyntö toiminto. Eri käyttäjäkunnat ovat ottaneet palvelupyyntötoiminnon hyvin käyttöönsä ja huolto- sekä ylläpitopalveluiden toiminnan ohjaus on siirtynyt kyseiseen palveluun kiitettävästi. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ,0 YHTEENSÄ:

7 PUHTAUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot % Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma on talousarvion mukainen, tammi elokuun siivouskustannukset ovat yhteensä ,40 /kk/m2. Siivottuja neliöitä yhteensä m2. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala ,2 Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%.

8 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa 8/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi elokuun siivouskustannukset ovat 1,40 /kk/m2

9 RUOKAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS toteuma Myyntituotot % Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Kaikki toimintatuotot yhteensä % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Muut toimintakulut % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Kaikki toimintakulut yhteensä % Toimintakate % TP 2016 KS 2017 KS /2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot % Sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot % Sisäiset toimintamenot % Toimintakate % Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentui kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä ja messuilla oli 861 kävijää. Kouluruokamessuilla maistatettiin kouluruokaa, palkittiin reseptikilpailun voittaneita oppilaita ja annettiin tietoa terveellisestä ruokailusta ja elämäntavoista.

10 Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa 8/2017 Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite asiakaskysely Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli hyvää tai kohtalaista. Tuotetut ateriat / ateriasuorite 2,22 /tuotettu ateriasuorite Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu % Tuotettuja aterioita, palvelutalo % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, %

11 PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT Talonrakentaminen Vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti , että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. Kesän aikana aloitettiin Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu. Sivistystoimi Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus on vastaanotettu kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus on toteutettu, päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.

12 Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja uuden osan korjaus ja laajennus Kantvikin päiväkodin rakentamistyöt aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Rakennustyöt ovat aikataulussa ja sen arvioidaan valmistuvan helmikuussa Suunnittelukaudella käynnistyvät hankkeet Jokirinteen oppimiskeskus (aiemmin Keskusta-alueen suomenkielinen koulu) (Sivistystoimi) Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa Hanke toteutetaan SR-urakkana ja urakkakilpailu toteutetaan syksyn 2017 aikana. Alustavan aikataulun mukaisesti oppimiskeskuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus (Sivistystoimi) Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille ja Koulun laajennuksen vuosille Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään hallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana. Gesterbyn koulukeskus (ei hankenumeroa) (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden ja palvelutuotannon jaosto on antanut lausuntonsa. Tarveselvitykset viedään yhteisesti hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta, kun kunnanhallitus on hyväksynyt tarveselvitykset. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamisurakka kilpailutettu. Päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.

13 TALONRAKENTAMINEN TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 8/2017 % Perusturvan käytössä 3009 Hyvinvointikeskus Jokiniitty ( ) ,6 % Perusturvan käytössä yhteensä ,6 % Hankkeen kokonaiskustan nukset Sivistystoimen käytössä Rakentamisvaiheessa 3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rak ( ur) (-2016) % Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja kor jaus (-2017) % Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneera us ( ) % Pääkirjaston laajennus ( ) % Pääkirjaston valtionosuus (OPM, maks 7 vuoden aikana) Pääkirjaston peruskorjaus ( ) Suunnitteluvaiheessa 3447 Framnäs huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) % Jokirinteen oppimiskeskus % Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus ( ) % Veikkolan sivukirjaston peruskorjaus % Tarveselvitysvaiheessa 3232 Tarve- ym. Selvitykset % Sivistystoimen käytössä yhteensä % Tilahallinnon korjausohjelma (PATU ) % Talonrakentaminen määräraha yhteensä % Talonrakentaminen valtionosuudet yhteensä

14 VUOSIKORJAUSOHJELMA TILANNE Toteutunut A1 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS huonetilojen muutos,sisäilmak. Vesikaton huolto , A1 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS pesukone ja LVIS kytkennät A1 METSÄPIRTTI, VOLS sisä ja ulkopuolisia maalaustöitä, lattiamatot , A1 VOLSKOTI (Vanhainkoti Asumispalvelutalo 2017) potilashälytysjärjestelmä A1 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA rak ja LVIS suunnittelu/korjaus , A1 PAPPILANMÄEN PÄIVÄKOTI pihaportti A1 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS opastaulut, ovien sähkölukitus, äänentoisto, sisäilmakorj , A1 KK:N KOULUKESKUS RAK. C+D suihku ja pesutilakorj. kalustuksia A2 FINNSBACKAN NAVETTA Piha-alue , D LINDALIN PÄIVÄKOTI piha alue, lattiapinnoite, märkätilat, sähkötyöt B RAVALSIN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET aitan kunnostus, rak ja lvis töitä A1 RAVALSIN PÄIVÄKOTI vesikaton maalaus, suunnittelu, pihakalusteet A1 KYRKSL. SV. SKOLCENTRUM Tarveselvitys, korjauksia , A1 GESTERBYN KOULU tarveselvitys , D GESTERBY PÄIVÄKOTI 1, alatarha (hopeahaka) Purkutöitä poismuutto A2 GESTERBYN NUORISOTALO rak ja lvis suunnittelu, toteutus A1 HEIKKILÄN KOULU leikkivälineet, ulkoovi,liikuntas. valaistus, rak ja lvis korj , A1 HEIKKILÄN KOULUN LISÄRAKENNUS sähkölukitus A1 JOLKBYN PÄIVÄKOTI kunnostuksia, tiivistyksiä, vesikatto , A1 KUVATAIDEKOULU, JOLKBY vesikaton maalaus , B KUPLAHALLI, HOMMAKSEN URHEILUPUISTO Tarve-, kuntoselvitys suunnittelu rak ja lvis A1 KÖPAKSEN PÄIVÄKOTI Alakatot, lattia, aita korjaus , A1 NISSNIKUN ALA-KOULU kattolevyjem vaihto, leikkivälineet , A1 NISSNIKUN YLÄ-KOULU tarveselvitys, siivouskeskus, pesukone , A1 MASALAN MONITOIMITALO, TEMANA Rak ja LVIS suunnittelu A1 KARTANONRANNAN PÄIVÄKOTI pihakatos, pihatyöt, lasten suihkualtaat A1 BOBÄCK SKOLA VANHA KOULURAKENNUS valaistus, lämmitysjärjestelmä , A1 KOSKENTORIN PÄIVÄKOTI ulko ja sisäpuolisia kunnostustöitä , A1 VUORENMÄEN KOULU JA PÄIVÄKOTI KOULU vesikaton koe maalaus PÄIVÄKOTI kiipeilyteline, hiekkalaatikoiden yhdistäminen A1 KANTVIKIN KOULU Luokan ja aidan kunnostus , A1 UPINNIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTITILAT PURKUTYÖ ,00 A1 KOULUT JA PÄIVÄKODIT, ULKOALUEET, PIHAT JA LEIKKIVÄLINEET A2 K-TALO IV kone + jäähdytin kunnostuksia , A1 KUNNANTOIMISTO, Jolkby korjaustoimenpiteiden loppuun saattaminen , A2 JOLKBYN RIVITALO kaukolämpö A2 TALLMORA RIVITALO kunnostuksia, kaukolömpö , A1 JERIKON VARIKKO LVIS ja taloautomatisointi A1 PELASTUSKESKUS, JORVAS kunnostustöitä A2 VOLSIN RIVITALO vesikate , A2 MARIEFRED Saunan seinät ja katto , B PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmien kunnostus B NEDERGÅRD KESÄSIIRTOLA Rantasaunan lattia 9000 A1 SISÄLMAKORJAUKSET KUNNANTALO , Heikkilän urheilupuiston rak , LAAJAKALLION KOULU , KÖPAKSEN PÄÄRAK 7 809,00 MUUT ,00 Kohdistamattomat Kiinteistöjen kuntoarviot/selvitykset Energi.seur.ohjelma / toimenpiteet Tilahallinnon yhteiset menot, vakinaisten kuukausipalkat ,00