1 (5) Raportti. Nurmeksen kaupunki Elinvoimapalvelut. Talousraportti 1-3/2018

Transkriptio

1 1 (5) Talousraportti 1-3/2018 Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli henkilöä, joista Lieksassa asui , Nurmeksessa ja Valtimolla asukasta. Pielisen Karjalan väkiluku laski vuonna asukkaalla. Juuassa asui vuoden lopussa henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan asukasluku oli henkilöä. Nurmeksen asukasluku oli maaliskuun lopussa Väkiluvun vähentymistä on tapahtunut 10 henkilöä. Luonnollisen väestönvähenemä on ollut 22 henkilöä, mutta kokonaisnettomuutto on ollut alkuvuonna 12 henkilöä plussalla. Työllisyys Nurmeksen työllisyystilanne on parantanut huomattavasti viime vuoden ensimmäisistä kuukausista, mutta tästä huolimatta maaliskuun tietojen perusteella Pielisen Karjalan seutukunnan työttömyysaste on koko maan korkein. Nurmeksen työttömyysaste oli maaliskuussa 14,8, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 17,3 prosenttia. Vuonna 2017 työttömyysaste oli Nurmeksessa keskimäärin 15,3 kun se vuonna 2016 oli 17,3.

2 2 (5) Vuoteen 2017 verrattuna työttömyyden tukitoimien määrä on pysynyt varsin hyvin ennallaan. Vuoden aikana erityisesti nuorisotyöttömyys on vähentynyt merkittävästi, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt lähes ennallaan. Vuoden 2017 maaliskuussa pitkäaikaistyöttömänä oli 179 ja vuoden 2018 maaliskuussa 153 nurmeslaista. Nuoria alle 25-vuotiaita oli viime vuonna maaliskuussa työttömänä 59 ja tänä vuonna 39, siis 33,8 prosenttia vähemmän.

3 3 (5) Talousarvion toteutuminen Alkuvuoden 2018 talous on sujunut koko kaupunkia tarkasteltaessa talousarvion mukaisesti. Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate on heikentynyt, mutta tämän vuoden kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle on kirjautunut viime vuodesta poiketen oman kaupunkirakennepalveluiden tulosalueen henkilöstökustannukset täysimääräisesti. Lisäksi alkuvuodesta on kirjautunut Laamilan rivitalojen purkukustannuksia jo euroa. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuun lopussa kumulatiivinen ero viime vuoteen on verotulojen osalta euroa. Tästä merkittävä osa johtuu kuitenkin siitä, että tänä vuonna yhteisöverojen maksutilityksiä on aikaistettu. Yhteisöveroista johtuvat vaikutus tasaantuu toukokuussa. Parantanut työllisyys näkyy kuitenkin myös kunnallisverojen maksuunpannussa määrässä, neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnallisveroja oli tilitetty 0,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupungin maksuvalmius on pysynyt hieman yli 20 päivässä, vaikka vuoden 2018 suurimmat investoinnit, Pikku-Kaarlo, Hyvärilän kohteet ja Rekula ovat olleet rakenteilla jo alkuvuodesta. Alkuvuoden investointimenot ovat olleet 1,19 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 taloutta helpottaa hieman se, että talousarvioon nähden joulukuun lopussa saatu valtionosuuspäätös oli euroa suurempi. Korjaus tehdään osavuosiraportissa. Osavuosiraportissa käsitellään myös Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksien muutos, kun niihin tehdään kuntakohtaisia muutoksia vuoden 2017 toteumatietojen perusteella.

4 4 (5) Talouden tarkempi raportointi tehdään huhtikuun lopun tilanteessa ensimmäisessä osavuosiraportissa.

5 5 (5) Ta 2018 Toteutunut 2018 Tot % 1150 Hallintopalvelut Tuotot ,7 Kulut ,5 Netto , Ruokahuoltopalvelut Tuotot ,2 Kulut ,2 Netto , Pielisen Karjalan maaseutupalv Tuotot ,5 Kulut ,9 Netto Hyvinvointipalv hallinto Tuotot ,9 Kulut ,4 Netto , Opetus ja koulutuspalvelut Tuotot ,5 Kulut ,5 Netto , Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot ,3 Kulut ,3 Netto , Kulttuuripalvelut Tuotot Kulut ,3 Netto , Vapaa aikapalvelut Tuotot ,3 Kulut Netto , Kaupunkirakennepalv hallinto Tuotot Kulut ,8 Netto , Maankäyttö ja rak.valv. palv Tuotot ,5 Kulut ,2 Netto , Tilapalvelut

6 6 (5) Tuotot ,6 Kulut ,2 Netto , Kuntatekniikan palvelut Tuotot ,5 Kulut ,3 Netto , Rahoitus Tuotot ,3 Kulut ,7 Netto ,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,5 Kulut ,9 Netto ,8 Talousjohtaja Jakelu: Jussi Sallinen Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, johtoryhmä