ASIAKIRJAT. ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 EUROOPAN KOMISSIO COM(2017) 400 FI 29.6.

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V FI COM(2017) 400 FI

2 Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

3 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/1 EUROOPAN UNIONIN ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 NIDE 5 PÄÄLUOKKA V

4 FI V/2 Talousarvioesitys vuodeksi JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on EU:n riippumattomana tarkastuselimenä ainutlaatuinen tehtävä parantaa EU:n varainhoitoa sekä edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Tässä tarkoituksessa se yksilöi EU:n kansalaisten taloudellisiin etuihin kohdistuvat riskit antaa riippumattoman varmuuden EU:n varainhoidosta sekä opastaa poliittisia päätöksentekijöitä julkisten varojen käytön parantamisessa. Tilintarkastustuomioistuin tuottaa lisäarvoa julkaisemalla riippumattomien tarkastus- ja analysointimenettelyjensä perusteella kertomuksia ja lausuntoja. Tällä tavoin se edistää EU:n talousarvion toteuttamisen julkista valvontaa sekä tarjoaa tietoa päätöksentekoon hallintojärjestelyjen, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien suunnittelun sekä EU:n määrärahojen käytön aloilla. Tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että sen valituissa tarkastustehtävissä ja erityiskertomuksissa otetaan huomioon varainhoitoon liittyvät riskit, yleinen etu ja tilintarkastustuomioistuimen valmiudet tuottaa tarkastuksillaan lisäarvoa keskitytään tuloksellisuuteen muun muassa näkökohtiin, jotka liittyvät yleisen edun kannalta kiinnostaviin ajankohtaisiin aiheisiin, EU:n korkean tason tavoitteisiin ja monialaisiin politiikkoihin. Varainhoitovuotta 2018 koskevassa tilintarkastustuomioistuimen määrärahapyynnössä on noudatettu täysin ohjeita, jotka komissio on antanut toimielinten hallintomenoja koskevista ennakkoarvioista varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä ( 1 ) varten. Määrärahapyyntö noudattaa myös edelleen talousarviokuria, jota on sovellettu vakaasti viime vuosina. Komission pyynnön mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on liittänyt varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitykseensä taulukon muiden elinten kanssa tekemistään sopimuksista ja näiden vaikutuksesta talousarvioon (liite 3). Taulukosta käyvät ilmi vakaat sopimukset, joista saattaa aiheutua määrärahasiirtoja. Lisäksi taulukossa esitetään sopimukset, jotka koskevat tapauskohtaisia tai muuttuvista tarpeista johtuvia palveluja. Tällaisiin palveluihin sovelletaan yksinkertaistettua palautusmekanismia, josta neuvotellaan parhaillaan (ohjeet palveluista muille toimielimille, virastoille ja EU:n elimille on annettu asiakirjassa Guidance on the provision of services to other institutions, agencies and EU bodies). Julkaisutoimiston johtokunnan kokouksessa 8. heinäkuuta 2016 sovittiin, että virallisen lehden L- ja C-sarjojen välillisten kustannusten jälleenlaskutuksesta luovutaan 1. tammikuuta 2018 alkaen. Näin ollen tilintarkastustuomioistuinta koskevien välillisten kustannusten kokonaismäärä ( euroa) mainitaan julkaisutoimiston talousarviossa varainhoitovuodesta 2018 lähtien. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastaamaan julkisen talouden vakauttamista koskeviin Euroopan parlamentin ja neuvoston ( 2 ) odotuksiin hakemalla jatkuvasti mahdollisuuksia resurssien optimointiin, säästöihin ja tehostamiseen ja pyytämällä varoja ainoastaan perusteltuihin tarpeisiin. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii minimoimaan hallinnollisista tukitoiminnoista aiheutuvat kulut. Tarkoituksena on, että ydintoiminta ei kärsi kulujen vähentämisen takia. Samalla tilintarkastustuomioistuimen on kuitenkin yhä kyettävä palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan eri puolilta Eurooppaa peräisin olevaa erittäin ammattitaitoista henkilöstöä. (1 ) Muistio Ares(2016) marraskuuta 2016 budjettipääosaston pääjohtajalta pääsihteereille. (2 ) Neuvoston päätelmät varainhoitovuoden 2018 talousarvion suuntaviivoista, 21. helmikuuta 2017.

5 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/3 Palkkoja ei koroteta hintatason muutosten perusteella systemaattisesti vuonna 2018 (komission arvion mukaan hintataso nousee Luxemburgissa 1,9 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin jatkaa toimiaan aiemmin toteuttamiensa huomattavien säästöjen mukaisesti ja pyrkii uusiin säästöihin vuonna Varainhoitovuodeksi 2018 haettavien talousarviomäärärahojen kokonaismäärä on näin ollen 3,70 prosenttia suurempi kuin vuonna Lisäys johtuu pääasiassa seuraavista seikoista: kohdassa 3 mainittu poikkeuksellinen erä kohdassa selvitetyt palkkoihin liittyvät olettamukset. Yleinen määrärahapyyntö vuodelle 2018 on seuraava: Ehdotettu talousarvio 2018 (euroa) Hyväksytty talousarvio 2017 (euroa) Muutos (prosenttia) Osasto ,80 Poikkeukselliset erät: Joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Osaston 1 poikkeukselliset erät yhteensä Osasto 1 yhteensä ,27 Osasto ,94 Poikkeukselliset erät: Tilintarkastustuomioistuimen uudistus (IT-vaatimukset) Rakennuskustannukset K1-rakennusta koskevat selvitykset Rakennuskustannukset turvallisuusjärjestelyjen vahvistaminen Osaston 2 poikkeukselliset erät yhteensä Osasto 2 yhteensä ,05 Pyydetyt talousarviomäärärahat yhteensä ,70 Talousarvion osastossa 1 lisäys on 4,27 prosenttia. Kun huomioon ei oteta kohdassa Poikkeukselliset erät lueteltuja kuluja, lisäys on 3,80 prosenttia. Se johtuu lähinnä arvioiduista palkkojen mukautuksista. Osastossa 2 vähennys on 1,05 prosenttia, ja kun otetaan huomioon hintojen arvioitu 1,9 prosentin nousu Luxemburgissa, vähennys on tosiasiassa 2,95 prosenttia. Tässä asiakirjassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuotta 2018 varten ja tuodaan erityisesti esiin muutokset varainhoitovuodeksi 2017 hyväksyttyyn talousarvioon nähden. 2. TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN STRATEGIA VUOSIKSI Vuosi 2018 on tilintarkastustuomioistuimen kauden strategian ensimmäinen toteutusvuosi. Uusi strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 puolivälissä. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet katsovat EU:n suurimmaksi haasteeksi tulevaisuudessa sen, että kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa EU:n politiikkoihin ja toimielimiin. Tilintarkastustuomioistuin voi antaa tietoa, jonka perusteella kansalaiset ja heidän edustajansa päättävät, missä määrin he voivat luottaa siihen, että EU:n politiikat ja toimielimet tarjoavat vastauksia nykyajan haasteisiin.

6 FI V/4 Talousarvioesitys vuodeksi Jotta tilintarkastustuomioistuin voisi jakaa näitä tietojaan, se aikoo hyödyntää ydintuotteidensa kehitystyössä joustavuuttaan ja reagointikykyään, joita parannettiin sisäisellä uudistuksella strategiakaudella Strategiaa tullaan todennäköisesti muuttamaan seuraavilla kolmella keskeisellä tavalla: parannetaan tuloksellisuutta käsitteleviä tilintarkastustuomioistuimen tuotteita kehitetään vuosikertomusta parannetaan tilintarkastustuomioistuimen viestejä koskevaa tiedottamista. 2.1 Vaatimusten täyttämiseen on oltava riittävät resurssit Henkilöstötaulukko Tilintarkastustuomioistuin vähensi vuosina henkilöstöään viisi prosenttia (yhden prosentin vähennys viiteen otteeseen) talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstövähennykset toteutettiin niin ollen täysin toimielinten välisen sopimuksen vaatimusten ja aikataulun mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstömäärää seurataan jatkuvasti eikä vuodeksi 2018 niin ollen haeta lisää toimia. Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstötaulukossa on siis kaikkiaan 853 hyväksyttyä tointa eli sama määrä kuin vuonna Kiinteämääräiseen perusvähennykseen liittyvät vaikutukset Kiinteämääräisen perusvähennyksen määräksi on vahvistettu talousarvioesityksessä kolme prosenttia. Määrä vastaa yhteensä 25,6:ta avointa tointa. Jos määrää edelleen nostetaan, tämä voisi vaikuttaa kielteisesti tilintarkastustuomioistuimen Euroopan parlamenttia ja neuvostoa varten tuottamien tuotosten määrään ja laatuun. 3. POIKKEUKSELLISET SEIKAT 3.1 Tilintarkastustuomioistuimen joidenkin jäsenten toimikauden päättyminen Kahdeksan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen toimikausi päättyy 28. helmikuuta Lisäksi yhden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen toimikausi päättyy 31. joulukuuta Lukuun 1 0 sisältyvä euron määrä vastaa kuluja, jotka aiheutuvat kuuden jäsenen lähdöstä ja uusien jäsenten saapumisesta heidän tilalleen. 4. TOISTUVAT SEIKAT 4.1 Henkilöstökysymykset Toimielimen jäsenten palkkoihin sekä virkamiesten ja henkilöstön palkkoihin ja korvauksiin käytettävien määrärahojen vahvistamista koskevat olettamukset Komission budjettipääosaston ( 1 ) ohjeiden mukaisesti toimielimen jäsenten palkkojen (luku 1 0), virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen ja korvausten (luku 1 2) sekä muun henkilöstön palkkojen ja korvausten (luku 1 4) määrärahat perustuvat seuraaviin olettamuksiin: palkkojen ja korvausten mukautus + 1,8 prosentilla vuonna 2017 palkkojen ja korvausten mukautus + 2 prosentilla 1. heinäkuuta 2018 alkaen; mukautus on maksettava kuudelta kuukaudelta vuonna Virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan vakinaiset virat ja väliaikaiset toimet Virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan urakehitykseen liittyvistä syistä määrätään henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, niiden liitteessä I olevassa B jaksossa. Näiden määräysten mukaan toimielinten on varmistettava, että (1 ) Muistio Ares(2016) marraskuuta 2016 budjettipääosaston pääjohtajalta pääsihteereille.

7 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/5 ylenemismahdollisuudet ovat riittävät kullekin palkkaluokalle ennalta määritetyn prosenttiosuuden saavuttamiseksi. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi pyydetään 161 viran siirtämistä ylempään palkkaluokkaan vuonna 2018 seuraavasti: Siirrot ylempään palkkaluokkaan Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AD 11 AD AD 10 AD AD 8 AD 9 22 AD 7 AD 8 40 AD 6 AD 7 21 AD 5 AD 6 10 AST 8 AST 9 9 AST 7 AST 8 5 AST 5 AST 6 5 AST 4 AST 5 11 AST 3 AST AST 2 AST 3 2 SC 3 SC 4 1 Siirrot ylempään palkkaluokkaan yhteensä Virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan ei anna ylennettäville virkamiehille subjektiivista oikeutta ylennykseen eikä velvoita myöntämään ylennyksiä. Henkilöstösääntöjen 45 artiklan mukaisesti ylennyspäätökset perustuvat pääasiallisesti ansioihin Väliaikaisten toimien muuttaminen Tilintarkastustuomioistuin pyytää, että neljä väliaikaista AST 4 -tointa muutetaan neljäksi väliaikaiseksi SC 5 -toimeksi. Muutos kuvastaisi sihteeritehtävien vähittäistä siirtämistä kyseiseen tehtäväryhmään. Palkkaluokkien muutokset Vakinaisten virkojen määrä Väliaikaisten toimien määrä AST 4 SC 5 4 Palkkaluokkien muutokset yhteensä Ulkoisen henkilöstön määrän kehitys Tilintarkastustuomioistuin käynnisti korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitetun ohjelman vuonna 2017 pyrkimyksenään tarjota lahjakkaimmille vastavalmistuneille eri puolilta Eurooppaa vuoden mittaisia sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksia (joita voidaan jatkaa vain kerran vielä yhden vuoden ajaksi). Muun muassa tarkastus-, talous-, pankki-, tilintarkastus- ja oikeusalalta vastavalmistuneet, joilla ei ole lainkaan tai on hyvin vähän työkokemusta, saavat näin ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja hankkia arvokasta kokemusta tulevaa uraansa ajatellen. Lisäksi he saavat paremman käsityksen EU:n toimielinten työstä. Samalla tilintarkastustuomioistuin saa lisäresursseja, joita se tarvitsee vuotuisessa työohjelmassaan mainittuihin ensisijaisiin tarkastustehtäviin. Osallistujat osoitetaan tarkastustehtäviin erikoisalansa ja tilintarkastustuomioistuimen organisatoristen tarpeiden perusteella. Tilintarkastustuomioistuin aikoo jatkaa ohjelmaa vuonna 2018 ja tarvitsee siihen saman määrän varoja kuin vuonna 2017 (palkankorotusten verran mukautettuna).

8 FI V/6 Talousarvioesitys vuodeksi Ulkoisen henkilöstön määrän ja sitä koskevien menojen kehitys Euroopan tilintarkastustuomioistuin Talousarvio 2017 Ennakkoarvio 2018 Henkilöstöryhmä Määrärahat (euroa) Hyväksyttyjen määrärahojen perusteella tehty arvio FTE-määrästä (*) Määrärahat (euroa) Pyydettyjen määrärahojen perusteella tehty arvio FTE-määrästä (*) Sopimussuhteiset toimihenkilöt , ,50 (**) Kansalliset asiantuntijat Paikalliset toimihenkilöt ei sovell. ei sovell. ei sovell. ei sovell. Väliaikaiset toimihenkilöt Parlamentin jäsenten avustajat ei sovell. ei sovell. ei sovell. ei sovell. (*) FTE = kokoaikavastaavat (**) Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu ohjelma vuonna 2017, hyväksytty määrärahasiirtopyynnöllä V/AB-01/C/17: lisäys 6 FTE-kokoaikavastaavaa, euroa. 4.2 Virkamatkoista aiheutuvat menot Arviot tulevana varainhoitovuonna tarvittavista virkamatkamäärärahoista (momentti 1 6 2) laaditaan aikaisin edeltävänä vuonna (vuonna n-1). Tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen työohjelma hyväksytään kuitenkin vasta saman vuoden loppupuolella. Talousarvioesityksen laadintahetkellä tilintarkastustuomioistuimen on arvioitava tulevat tarpeensa jo vuonna n-2 lokakuussa toteutetun monivuotisen työsuunnitelmaprosessin tulosten perusteella. Ongelmaa pahentaa se, että suuri osa virkamatkoja koskevista menoista liittyy välittömästi vuotuiseen työohjelmaan eikä niitä ole mahdollista arvioida edellisten vuosien menojen perusteella. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset laaditaan pitkälti tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön virkamatkojen pohjalta. Jotta työohjelmaa voitaisiin toteuttaa ilman suurempia häiriöitä, toimielimen on varmistettava, että tähän tarkoitukseen on varattu riittävästi varoja, minkä vuoksi määrärahoja jää joinakin vuosina käyttämättä. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan mahdollisimman tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se varmistaa, että käytettyjen määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin toivoo budjettivallan käyttäjän ymmärtävän mahdolliseen määrärahojen vajaakäyttöön johtaneet syyt. Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että vuoden 2018 tarkastustyöhön ja tukitoimintoihin varataan vuoden 2018 talousarviossa euroa. 5. LISÄTIETOJA Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2018 koskevan talousarvioesityksen tueksi esitetään seuraavat liitteet: Liite 1: Selvitys vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön sovellettavasta henkilöstöpolitiikasta Liite 2: Määrärahojen lisäysten ja vähennysten perustelut budjettikohdittain Liite 3: Tilintarkastustuomioistuimen sopimukset muiden elinten kanssa

9 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/7 LIITE 1 SELVITYS VAKINAISEEN JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN VARAINHOITOASETUKSEN 38 ARTIKLAN NOJALLA SOVELLETTAVASTA HENKILÖSTÖPOLITIIKASTA Tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa päätehtäväänsä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt tätä tehtävää varten vakinaisia ja väliaikaisia toimia Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, jotka ovat myöntäneet toimet. Tilintarkastustuomioistuimen virkoja ja toimia koskevat pyynnöt perustuvat mahdollisimman tarkkaan arvioon vähimmäisresursseista, jotka tilintarkastustuomioistuimella on oltava käytettävissään pystyäkseen huolehtimaan taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti perussopimuksessa sille asetetuista velvoitteista ja siten tyydyttämään Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä muiden tilintarkastustuomioistuimen tuotosten käyttäjien asianmukaiset tarpeet. Saatuaan tarpeellisiksi yksilöimänsä virat ja toimet tilintarkastustuomioistuin pyrkii ottamaan palvelukseensa päteviä henkilöitä, joilla on alan työkokemusta. Virkojen ja toimien täytössä otetaan huomioon Euroopan unionissa eri kulttuurien, kielten ja työtapojen välillä vallitsevat erot. Tilintarkastustuomioistuimen harjoittama henkilöstöpolitiikka tarjoaa palvelukseen otetulle henkilöstölle myös mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti urallaan. Tarkoituksena on motivoida henkilöstöä ja lisätä sen suorituskykyä. Henkilöstöpolitiikan määräaikaisella tarkistamisella ja parantamisella henkilöstöä kannustetaan mahdollisimman korkeatasoisiin suorituksiin. Tilintarkastustuomioistuimen pyrkimyksenä on saada valtaosa henkilöstöstä jäämään tilintarkastustuomioistuimeen pitkäksi aikaa ja auttaa mahdollisten ongelmien ratkaisussa niitä henkilöstön jäseniä, joiden suoritukset jäävät tavoitetason alapuolelle. Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa muun muassa seuraavia toimenpiteitä rekrytoidakseen ja pitääkseen palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä: a) Palvelukseen otetulle henkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta, ja henkilöstön jäsenen alun perin saama koulutus ja työkokemus otetaan huomioon koko uran kestävässä ammatillisessa kehittämissuunnitelmassa. b) Varmistetaan tarkoin, että tilintarkastustuomioistuin tarjoaa vähintään yhtä hyvät henkilöstösääntöjen mukaiset urakehitysmahdollisuudet kuin muut toimielimet. Tähän pyritään erityisesti siirtämällä henkilöstösääntöjen mukaisesti virkoja tarvittaessa ylempään palkkaluokkaan. c) Sovelletaan henkilöstöarviointijärjestelmää, jossa suoritukset arvioidaan selkeisiin tavoitteisiin nähden ja jossa otetaan huomioon ammatillista kehittämistä koskevat tavoitteet. d) Kiinnitetään huomiota työympäristöön ja siihen liittyvään sosiaaliseen infrastruktuuriin Bryssel-ilmiön välttämiseksi eli pyritään estämään alhaisempien elinkustannusten ja paremmalta vaikuttavan elämäntyylin houkuttelemien nuorempien henkilöstön jäsenten joukkoliike Luxemburgista Brysseliin. Siinä tapauksessa, että henkilöstön jäsenet päättävät lähteä tilintarkastustuomioistuimesta jatkaakseen uraansa toisessa toimielimessä, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yleisesti ottaen liikkuvuus voi Euroopan unionin varainhoidon osalta tuottaa lisäarvoa, kunhan tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön vaihtuvuus pysyy kohtuullisella tasolla.

10 FI L 827/8 Euroopan unionin virallinen lehti LIITE 2 Keskeisten lisäysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Lisäys Budjettikohta Perustelu euroa euroa euroa % Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,00 1,63 % Palkankorotukset Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,00 261,59 % Kuuden (kahdeksan) jäsenen toisen toimikauden alkaminen Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 41,72 % Palkankorotukset ja edunsaajien määrän lisäys Alamomentti Palkat ja palkanlisät , , ,00 3,18 % Palkankorotukset Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,00 2,82 % Rekrytointien määrän lisäys Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) , , ,00 1,96 % Palkankorotukset Alamomentti Muu henkilöstö (*) , , ,00 5,92 % Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu ohjelma ja palkankorotukset Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,00 1,97 % Palkankorotukset Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , ,00 5,77 % Palkankorotukset Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , ,00 2,18 % Käännöskulujen lisäys Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , ,00 4,17 % Kahvilan uudet palvelut ja kunnossapitokulut Alamomentti Päiväkoti , , ,00 4,27 % Euroopan parlamentin ja komission toimittamat arviot Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden ja MIPS-sovelluksen hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot , , ,00 80,56 % Lisäsopimus (MIPS - virkamatkojen hallinnointi)

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 827/9 Talousarvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Lisäys Budjettikohta Perustelu euroa euroa euroa % Alamomentti Tilojen kunnostus , , ,00 9,09 % Tärkeän kokoushuoneen kunnostaminen tilintarkastustuomioistuimessa Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , ,00 2,09 % Pääasiassa tilintarkastustuomioistuimen sovellusten ja infrastruktuuripalvelujen ylläpito Alamomentti Irtain omaisuus , , ,00 237,84 % Sähköisesti säädettäviä pöytiä koskeva uusi hanke tilintarkastustuomioistuimen työterveyshuollon suosituksesta Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , ,00 39,53 % Videokonferenssitilojen kunnossapito, tehokkaiden tulostinten leasing-vuokraus, joidenkin audiovisuaalisten laitteiden uusiminen Alamomentti Juridiset kulut , , ,00 100,00 % Arviot Alamomentti Muut hallinnosta johtuvat menot , , ,00 15,96 % EMAS-toimien ja sisäisten muuttojen lisäys Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , ,00 29,70 % Paluu varainhoitovuoden 2016 talousarvion tasolle Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut , , ,00 5,13 % Paluu varainhoitovuoden 2016 talousarvion tasolle (*) Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu ohjelma. Määrää lisättiin euron siirrolla tammikuussa Keskeisten vähennysten perustelut budjettikohdittain Talousarvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Vähennys Budjettikohta Perustelu euroa euroa euroa % Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,00 0,25 % Aiempaan toteutumaan perustuva vähennys Alamomentti Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut , , ,00 4,76 % Aiempaan toteutumaan perustuva vähennys Alamomentti Sosiaalipalvelut , , ,00 12,50 % Aiempaan toteutumaan perustuva vähennys Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , , ,00 1,37 % Aiempaan toteutumaan perustuva vähennys

12 FI L 827/10 Euroopan unionin virallinen lehti Talousarvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Vähennys Budjettikohta Perustelu euroa euroa euroa % Alamomentti Energiankulutus , , ,00 7,10 % Säästö Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , ,00 46,77 % Säästö Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito , , ,00 0,62 % Säästö Alamomentti Kuljetuskalusto , , ,00 4,56 % Säästö Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , ,00 10,00 % Säästö Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut , , ,00 10,00 % Säästö Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset , , ,00 48,61 % Aiempaan toteutumaan perustuva vähennys Alamomentti Virallinen lehti , , ,00 57,14 % Määrärahasiirto julkaisutoimiston talousarvioon

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 827/11 LIITE 3 Sopimukset komission kanssa Budjettikohta Määrä euroina Kuvaus PO Viite ,00 DocFinder Euramis Quest II DGT CITI / CCT 16/090 rahoitussopimus ,00 Toimielinten yhteiset kielikurssit - kiinteä HR Yhteistyöpöytäkirja, allekirjoitettu ,00 Toimielinten yhteiset kielikurssit - vaihtelee osallistujamäärän mukaan HR Yhteistyöpöytäkirja, allekirjoitettu ,00 Digitaalinen koulutus ja tapahtumat, DTS HR Yhteistyöpöytäkirja, allekirjoitettu ,00 EU-Learn (oppimisen hallintajärjestelmä) HR Yhteistyöpöytäkirja, allekirjoitettu ,00 Päiväkoti PMO/CAS Luxemburgissa sijaitsevien Euroopan unionin toimielinten ja elinten sosiaalisten toimintojen komitean (CAS) muistio ,00 Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden ja palkkojen hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot PMO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) välinen palvelusopimus, tehty ,00 MIPS-sovelluksen hallinnoinnista aiheutuvat PMO:n menot PMO Henkilökohtaisia etuuksia koskeva jatkosopimus on tekeillä ,00 Kulkuluvat HR Palvelutasosopimus EU:n neuvoston asetuksen N:o 1417/2013 mukaisesti myöntämien kulkulupien myöntämisprosessista ,00 Sysper2 DIGIT DIGIT ,00 Syslog/Eulearn DIGIT DIGIT ,00 NAP DIGIT Toimielinten välinen foorumi - laskutus (NAP-ohjelmisto) ,00 Docfinder/Euramis/Quest DIGIT AAF ECT ,00 eprior DIGIT DIGIT ,00 Hankintapalvelut DIGIT DIGIT ,00 MIPS (arvio) DIGIT ,00 CERT-EU DIGIT CERT-EU ,00 Konekääntäminen/MT DIGIT AAF ECT ,00 Vuokra Maison de l'europe Edustusto Luxemburgissa

14 FI L 827/12 Euroopan unionin virallinen lehti Budjettikohta Määrä euroina Kuvaus PO Viite ,00 Vuokra Foyer europeen OIL ,00 Puhtaanapito Foyer europeen OIL ,00 Vartiointi Foyer europeen OIL ,00 Vakuutus Foyer OIL ,00 Toimistotarvikkeet (FOBU) OIL ,00 Arkisto Firenze Historiallinen arkisto osuus kuluista avustussopimuksen mukaisesti ,00 Virallinen lehti välittömät kustannukset Julkaisutoimisto CD(2016)66 & CD(2017)2 Huom. Virallisen lehden välilliset kustannukset sisältyvät komission talousarvioon ( euroa)- CD(2016)66 & CD(2017)2 Sopimukset muiden elinten kanssa Budjettikohta Määrä euroina Kuvaus Elin Viite ,00 IATE Käännöskeskus CITI / CCT 16/090 rahoitussopimus ,00 Käännökset Käännöskeskus Tilintarkastustuomioistuimen ja käännöskeskuksen välinen sopimus - joulukuu ,00 SAP SOS II Neuvosto SIC- DDV ,00 Sosiaalisten toimintojen komitea (CAS) Euroopan parlamentti, henkilöstöasioiden pääosasto ,00 Päiväkoti Euroopan parlamentti, henkilöstöasioiden pääosasto Luxemburgissa sijaitsevien Euroopan unionin toimielinten ja elinten sosiaalisten toimintojen komitean (CAS) muistio Luxemburgissa sijaitsevien Euroopan unionin toimielinten ja elinten sosiaalisten toimintojen komitean (CAS) muistio ,00 Vuokra Brysselin toimipiste Euroopan parlamentti, infrastruktuurin ja lo ,00 Puhtaanapito Brysselin toimipiste gistiikan pääosasto DIR A ,00 Sähkö Brysselin toimipiste BAT/BRU, yksikkö ,00 Vakuutus Brysselin toimipiste UGIMB ,00 Tulkit Euroopan parlamentti, tulkkausja konferenssitoiminnan pääosasto Hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus, tehty

15 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/13 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2018 Nimike Määrä Menot Omat tulot Saatava

16 V/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi OMAT TULOT OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 % LUKU Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto ,72 91, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0, Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto ,48 95,24 LUKU 4 0 YHTEENSÄ ,20 92,32 LUKU Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta ,57 98, Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m , Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ ,30 99,19 Osasto 4 Yhteensä ,50 94,86

17 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/15 OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,72 Oikeusperusta Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, , s. 8). Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Oikeusperusta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti. Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, , s. 1).

18 V/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET (jatkoa) (jatkoa) Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1) Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,48 Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, , s. 1). Neuvoston asetus (EU) 2016/300, annettu 29 päivänä helmikuuta 2016, EU:n korkean tason julkisen viran haltijoiden palkkajärjestelyistä (EUVL L 58, , s. 1). LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi ,57 Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m ,73 Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta ja 48 artikla.

19 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/17 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

20 V/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA Momentti Nimike Alamomentti LUKU Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, % Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot p.m. p.m. 0, Ennakkomaksuista kertyvät korot p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0,

21 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/19 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m , Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m ,97 % LUKU Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m ,97

22 V/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisin saannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0) Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun kuin kuljetuskalustoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynnistä tai takaisinsaannista kertyviä tuloja varten. Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Momentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,

23 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/21 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Vuokrauskulujen korvaaminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0,

24 V/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT (jatkoa) (jatkoa) Momentti on tarkoitettu toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyviä tuloja, pankkikorkoja ja muita tuloja varten Ennakkomaksuista kertyvät korot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Momentti on tarkoitettu toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneitä tuloja, pankkikorkoja ja muita tuloja varten. LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

25 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/23 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m ,97 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

26 V/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET (jatkoa) Vakuutuskorvauksista saadut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m. 0, Momentti on tarkoitettu muita hallinnosta saatavia tuloja varten.

27 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/25 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 LUKU Sekalaiset tulot p.m. p.m ,81 LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m ,81 % Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m ,81 KAIKKI YHTEENSÄ ,28 95,51

28 V/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2018 Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 p.m. p.m ,81 Momentti on tarkoitettu sekalaisia tuloja varten.

29 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/27 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2018 ja 2017) sekä toteutuksesta (2016) Osasto Luku Nimike 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT , MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,07 Osasto 1 Yhteensä ,53 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS ,66 Osasto 2 Yhteensä ,12 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. 0, 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. 0, Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. 0, KAIKKI YHTEENSÄ ,65

30 V/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Momentti Alamomentti Nimike % LUKU Palkat ja muut etuudet Palkat, korvaukset ja eläkkeet Jaksottamattomat määrärahat ,93 95, Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat ,29 88,69 Momentti Yhteensä ,22 94, Siirtymäkorvaukset Eläkkeet Virkamatkat Täydennyskoulutus Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat ,81 63,62 Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Jaksottamattomat määrärahat , 66,67 Jaksottamattomat määrärahat ,71 89,32 Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 0 YHTEENSÄ ,74 88,37 LUKU Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät Jaksottamattomat määrärahat ,32 91, Palkallinen ylityö Jaksottamattomat määrärahat ,92 90, Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset Jaksottamattomat määrärahat ,59 75,64 Momentti Yhteensä ,83 91, Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Jaksottamattomat määrärahat ,55 110,70

31 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2018 V/29 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT (jatkoa) LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % (jatkoa) Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, Momentti Yhteensä ,55 110, Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 2 YHTEENSÄ ,38 91,32 LUKU Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Jaksottamattomat määrärahat ,72 84, Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Jaksottamattomat määrärahat ,78 85, Muut ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat ,84 67, Kielten alan ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat , 113,68 Momentti Yhteensä ,34 86, Alustava varaus Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 0, LUKU 1 4 YHTEENSÄ ,34 86,73 LUKU Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut Jaksottamattomat määrärahat , 102, Ammatillinen täydennyskoulutus Jaksottamattomat määrärahat ,20 90,21 Momentti Yhteensä ,20 90, Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat ,05 91, Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut Jaksottamattomat määrärahat , 37,14