Sisältö. Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017

2 Sisältö Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1 Talous, henkilöstö 4 Tulos- ja rahoituslaskelma 5 - Talousarvion toteutuminen ja ennuste osaprosesseittain 6 - Verotilitykset ja kassatilanne 8 - Henkilöstö 10 Prosessien ja liikelaitoksen osavuosiraportit 11 - Konsernihallinto 12 - Kasvu ja kulttuuri 16 - Yhdyskunta ja ympäristö 26 - Sosiaali- ja terveyspalvelut 37 Tytäryhtiöiden osavuosiraportit 52 Investointien toteutuminen, huhtikuu Tuottavuustoimenpiteet, huhtikuu

3 Osavuosikatsaus huhtikuu Prosesseille ja hallintokunnille OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 Talousarvion seuranta ja raportointi Prosessien (jatkossa vastuualueiden) on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Osavuosiraportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin prosessien on reagoitava välittömästi. Mikäli valtuuston myöntämän nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, prosessin tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös prosessien ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. Prosessien tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Jos lisäystarvetta tasapainotustoimenpiteistä huolimatta jollain tehtäväalueella ilmenee, tulee ennen määrärahan lisäysesitystä toimia talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä esitetyn mallin mukaisesti. Puutteellisesti valmistellut määrärahojen muutosesitykset palautetaan ydinprosessin täydennettäväksi. Tuottavuustoimenpiteet ja toiminnan muutokset Talousarvioon on kirjattu osaprosessikohtaisesti suunnitelmakauden toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Erikseen laaditaan raportti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuman oikaisut ja jaksotukset Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Näistä eristä osavuosikatsauksessa huomioidaan neljää kuukautta vastaava osuus. Jaksotukset tehdään olennaisuuden periaatetta noudattaen. Prosessin kokonaismäärärahan suuruudesta riippuen jaksotusraja on euroa. Tätä pienempiä tuloja ja menoja ei ole tarpeen jaksottaa. Myös heinäkuulla maksettavat lomarahat jaksotetaan em. euromäärärajoissa. Tulo- ja menoarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi Prosessien tulee osavuosikatsauksessa arvioida tuloarvioidensa ja määrärahojensa sekä sitovien toiminnallisten tavoitteidensa osuvuutta tammi-huhtikuun toteutuman pohjalta sekä

4 Osavuosikatsaus huhtikuu ennakoida koko vuoden toteutumaa. Osavuosikatsauksessa raportoidaan o Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä osaprosessin tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta/valmistelutilanteesta ajalla Samalla tulee arvioida, mikä on ollut toimenpiteiden euromääräinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona. o o o o o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti) Tunnusluvut, toteutuma ; samalla tulee tarkistaa ja täydentää aikaisempien vuosien tiedot. Täydentäkää tiedot myös silloin, kun seurattava tehtävä on siirtynyt prosessista toiseen. Talouden toteutumista koskevat tiedot Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät (aihe ja euromäärä) Lyhyt, tiivistetty sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja olennaisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) Talousarviomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot ja arvio esitetään 1000 euroina sitovuustason mukaisesti seuraavansisältöisessä taulukossa: Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): xxxx Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Raportit TP 2016: Tilinpäätös, alkuperäinen: Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 Muutettu Talousarvio 2017 myöhempine muutoksineen (sis. talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutokset) TOT, kpito Kirjanpidon mukainen toteutuma TOT, : Tässä huomioidaan myös tulojen ja menojen oikaisut ja jaksotukset tilanteessa edellä olevan ohjeen mukaisesti Tot %, Huhtikuun toteutuma suhteessa muutettuun talousarvioon Koko vuoden toteutuma-arvio Prosessin arvio koko vuoden toteutumasta huhtikuun toteutumatietojen pohjalta Toiminnallisten muutosten Arvio, paljonko tuottavuus- ja toiminnallisilla muutoksilla vaikutus on ollut vaikutusta nettototeutumaan mennessä (HUOM! täytä myös tämä rivi! Jos ei vaikutusta, kirjaa tähän 0) Investointien toteutumisesta ydinprosessit raportoivat erillisellä excel-lomakkeella. Toteutumatietojen lisäksi prosessien tulee tarkistaa myös sarakkeiden Kustannusarvio ja Aikaisemmin toteutunut tiedot ajantasalle (muutoksista selvitys lomakkeen Selvitys poikkeamista otsikon alla) sekä täyttää sarake Kustannusarviosta käytetty. Osavuosiraportit laaditaan lomakkeille, jotka toimitetaan prosesseille erikseen. Huom! Lomakkeilla tiedot esitetään valmiiden otsikoiden ja sarakkeiden mukaisesti. Mikäli

5 Osavuosikatsaus huhtikuu johonkin kohtaan ei ole kirjattavaa, lisätään maininta Ei raportoitavaa. Erikseen raportoitavat asiat: Raportin kansilehti/ydinprosessitaso: Valtuustokauden vaihtuessa arvio keskeisimmistä toiminnan painopisteistä ja kehityssuunnista loppuvuodelle. Samalla kokonaisarvio talousarvion pitävyydestä ydinprosessitasolla (myös määrärahojen siirtomahdollisuudet). Talousarvion luvun 3 mukaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne - miten toimenpiteet ovat edenneen tilinpäätöksessä raportoidun tilanteen jälkeen (päätökset, toteutus, aikataulu) - rakenteellisista ratkaisuista ja pienistä tuottavuustoimenpiteistä laaditaan erilliset koosteet vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätösten tapaan Henkilöstöä koskevat tiedot Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä sekä eläköitymisen tai muun irtisanoutumisen kautta vapautuneet vakanssit sekä niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstöhallinto kerää tietoja keskitetysti ja pyytää prosesseilta tarvittaessa lisäselvitystä. Sisäiseen valvontaan liittyen ydinprosesseille toimitetaan jälleen myös määräaikaistehtävien tarkistuslista. Lista palautetaan ELOkuun osavuosiraportoinnin yhteydessä. Varmistakaa tässä vaiheessa, että listan mukaiset toimenpiteet tulee suoritettua. Tiedot tullaan hyödyntämään myös tilintarkastuksessa ja kuluvan vuoden toimintakertomuksen sisäisen valvonnan osiossa. Osavuosiraportoinnin yhteydessä suoritettavat toimenpiteet ja määräajat - Sotesin ProConsona/pankkitilit selvittely ja siirrot mennessä - varastokirjaukset mennessä - WF:ssä kierrätettävät sisäiset myyntilaskut klo 14 mennessä - tammi-huhtikuulle kohdentuvat ulkoiset laskutukset klo 14 mennessä - tammi-huhtikuulle kohdentuvien ulkoisten ja sisäisten ostolaskujen hyväksyminen klo 14 mennessä - muistiotositteet,/tilisiirrot, tasetilien selvittelyt ja täsmäytykset ym. SaTuun klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - valmistuneet investointikohteet SaTuun klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - huhtikuun kirjanpitokausi suljetaan lopulliset Web-raportit tulostettavissa Joryn talouden seuranta- ja suunnittelupäivä lautakuntien/johtokuntien osavuosiraporttien palautus viimeistään 2.6. (Sotela vko 23) - hallituskäsittely valtuustokäsittely Osavuosiraportit ja lautakuntien käsittelypykälät toimitetaan sähköpostitse osoitteella elina.alajoki@sastamala.fi viimeistään klo 12 mennessä. Lisätiedot: Elina Alajoki

6 Osavuosikatsaus huhtikuu TALOUS HENKILÖSTÖ

7 Osavuosikatsaus huhtikuu Tulos- ja rahoituslaskelma Kirjanpidon mukaan, ei TULOSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ % Valmistus omaan käyttöön % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ % TOIMINTAKATE % Verotulot % Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja -kulut % VUOSIKATE % Suunn.mukaiset poistot % TILIKAUDEN TULOS % Tuloksenkäsittelyerät % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) % RAHOITUSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen Toiminnan rahavirta Vuosikate % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Kirjanpidon mukaan Investointimenot % Pysyvien vastaavien % Pys. Vast. myynnit % Toiminnan ja invest. rahavirta % Rahoituksen rahavirta Antolainojen vähennykset ulk % Antolainojen vähennykset sis % Pitkäaik. Lainojen lisäys % Pitkäaikaisten lainojen vähenn ulk % Pitkäaikaisten lainojen vähenn sis Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS (Maksuvalmiuden muutoksessa näkyy mm. konsernitilin kirjanpidollinen käsittely)

8 Osavuosikatsaus huhtikuu Talousarvion toteutuminen ja ennuste osaprosesseittain, 1000 KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio muut tot tot % tot% TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % KAUPUNGIN YHTEISET TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % KONSERNIHALLINTO Jaksotettu toteutuma Toimialan ennuste v YHTEENSÄ NETTO % % VARHAISKASVATUS TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % PERUSOPETUS TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % LUKIOKOULUTUS TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % ELÄMÄNLAATU TULOT % % Valmistus omaan käyttöö MENOT % % TOIMINTAKATE % % KASVU JA KULTTUURI YHTEENSÄ NETTO % % TILAKESKUS TULOT % % Valmistus omaan käyttöö % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % MAANKÄYTTÖ TULOT % % Valmistus omaan käyttöö MENOT % % TOIMINTAKATE % % YHDYSKUNTATEKNIIKKA TULOT % % Valmistus omaan käyttöö % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % TURVALLISUUS MENOT % % TOIMINTAKATE % % ELÄVÄ MAASEUTU TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % RAKENNUSVALVONTA TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ (ILMAN TILAKESKUSTA) YHTEENSÄ NETTO % %

9 Osavuosikatsaus huhtikuu Tilinpäätös Talousarvio+ Jaksotettu toteutuma Toimialan ennuste v muut tot tot % tot% SOTE-HALLINTO TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % KOTIHOITOPALVELUT TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % ASUMISPALVELUT TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % SOTESI, OMA TOIMINTA YHTEENSÄ NETTO % % ERIKOISSH+PÄIVYST TULOT MENOT % % TOIMINTAKATE % % KAUPUNKI (ILMAN LIIKELAITOSTA) YHTEENSÄ NETTO ,0 % % SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS TULOT % % Valmistus omaan käyttöö % % MENOT % % TOIMINTAKATE % % KAUPUNKI (ILMAN LIIKELAITOSTA) YHTEENSÄ NETTO ,2 % % Sisältää jaksotuksia -703

10 Osavuosikatsaus huhtikuu Verotilitykset kuukausittain ja tilitysten vuosikertymä VEROTILITYKSET SASTAMALA SASTAMALA SASTAMALA kk-tilitys Kertymän kk-ero Kertymä Muutos muutos ero Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Tulovero tammi ,1 % -11,1 % helmi ,0 % -3,7 % maalis ,7 % -3,4 % huhti ,1 % -2,6 % touko ,5 % -2,8 % kesä heinä elo syys loka marras joulu yht Talousarvio muutos -1,4 % Kiinteistövero tammi ,4 % -63,4 % helmi ,8 % -63,1 % maalis ,1 % -43,3 % huhti ,6 % -37,9 % touko ,1 % -27,5 % kesä heinä elo syys loka marras joulu yht Talousarvio muutos 2,7 % Yhteisövero tammi ,2 % -9,2 % helmi ,1 % -5,1 % maalis ,4 % -3,9 % huhti ,8 % -3,7 % touko ,5 % 13,7 % kesä heinä elo syys loka marras joulu yht Talousarvio muutos 0,6 % Verotulot yhteensä tammi ,2 % -11,2 % helmi ,8 % -3,9 % maalis ,8 % -3,5 % huhti ,2 % -2,7 % touko ,5 % -1,8 % kesä heinä elo syys loka marras joulu yht Talousarvio muutos -1,0 %

11 Osavuosikatsaus huhtikuu Kassakäyrä ja kassan riittävyys Kassan riittävyys (päivää) = 365 * rahavarat / kassastamaksut tilikaudella Tilanne kk:n 20 pvä 2016 (alkup ta) tammi 19,9 Kassastamaksut helmi 17, maalis 18,2 /pvä huhti 15,9 touko 18,3 kesä heinä elo syys loka marras joulu

12 Osavuosikatsaus huhtikuu

13 Osavuosikatsaus huhtikuu PROSESSIEN JA LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIRAPORTIT

14 Osavuosikatsaus huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 KONSERNIHALLINTO Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Uuden valtuustokauden alkaminen, uuden hallintosäännön käyttöönotto ja uusien toimielinten aloittaminen osana johtamisjärjestelmän uudistamista. Strategian ja siihen liittyen kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen. Muutoskitkasta elinvoimaan kehittämishankkeen toteuttaminen. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kuntakokeilun käynnistyminen Elinvoimaohjelman valmistelu ja laatiminen. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät valmistelutoimenpiteet. Konsernihallinnon talousarvion pitävyys on hyvä. luvuissa on huomattava, että menot eivät toteudu tasaisesti. Talousarviossa on lisäksi jonkin verran varauduttu myös sellaisiin menoihin, joita ei talousarvion laatimisvaiheessa vielä ole tiedossa (esim. uudet mahdolliset kehittämishankkeet).

15 Osavuosikatsaus huhtikuu Konsernihallinto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Konsernihallinto huolehtii seuraavista kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjaustehtävistä: vaalit ja osallistuminen, päätöksenteko, yleishallintopalvelut, tilintarkastus, konserniohjaus, prosessien kehittäminen, strategia ja kaupunkirakenne, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yritystoiminnan edistäminen, työllisyyspalvelut, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, talousohjaus sekä konsernipalvelut (henkilöstö-, tietohallinto- ja juridiikkapalvelut). Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kuntavaalit on järjestetty keväällä Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu ja uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa Uusi toimintamalli tulee voimaan valtuustokauden vaihtuessa Konserniohjauksen ja ajattelun kehittäminen uuden kuntalain myötä / valmistelu on aloitettu osana Muutoskitkasta elinvoimaan hanketta (MUKI-hanke). Kuntastrategian päivittäminen / lähtötietojen keruu on aloitettu, mm. muuttoliike-/muuttajatutkimukset. Elämänhallinnan edistäminen on edelleen mukana yhtenä toiminnan painopisteenä kaupunkikonsernin strategiaan sisältyen. Ennakkovaikutusten arviointimenettelyn vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoa / myöhemmin. Määrärahaa lisätään nuorten kesätyöllistämistä varten yrityksiin tai yhteisöihin (varaus noin 120 nuorelle, siirtyminen mahdollisesti palvelusetelijärjestelmään). Tarkemmat ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksella ja hakuaika on ollut kevättalvella. Kysyntä avustukselle lisääntyi edellisvuodesta. Elinkeinopalvelujen sekä markkinoinnin ja matkailumarkkinoinnin tuottaminen kaupungin omana toimintana. Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu ja uuden elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Viestintäsuunnitelmaa on toteutettu ja sisäistä markkinointia kehitetty. Toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän hyödyntäminen ja prosessien edelleen kehittäminen. IMS:n rakentamista (mm. prosessikuvaukset) on jatkettu. Tuottavuustoimenpiteet perustuvat kaupungin strategiaan, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan sekä hyvinvointikertomustyön ajankohtaisiin tietoihin. Hankkeiden koordinoinnin avulla pyritään välttämään päällekkäiset hankkeet ja toiminnat sekä suuntaamaan voimavarat koordinoidusti painopistealueiksi valittuihin asioihin. Toteuttamiskelpoisten henkilöstölähtöisten tuottavuusideoiden toteuttaminen / myöhemmin. Hankintaselvityksen laatiminen ja -osaamisen lisääminen hankintalainsäädännön uudistuessa / hankintakoulutusta on järjestetty toukokuussa.. Pirkka 2017 valmiusharjoitus syksyllä / valmistelu on käynnistynyt mm. ennakkoinfolla.

16 Osavuosikatsaus huhtikuu Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elämänhallinnan edistäminen 2. Kaupungin uuden johtamisjärjestelmän jatkovalmistelu ja käyttöönotto uuteen valtuustokauteen liittyen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Hyvinvointia tukevien toimintatapojen kehittäminen; 1-3 / vuosi Uusi hallintosääntö / uudet ohjeet ja määräykset On lähdetty pilottikuntana mukaan Seinäjoen Lihavuus laskuun hankkeeseen. Lisäksi on tehty valtuustokauden hyvinvointikertomus. Uusi hallintosääntö on valmisteltu ja hyväksytty valtuustossa Sääntöä tarkistettiin vielä valtuustossa Omistaja- ja konserniohjausta koskevan ohjeistuksen päivittäminen on aloitettu. 3. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 4. Elinkeinopalvelujen juurruttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi, elinvoiman edistäminen ja vetovoiman vahvistaminen 5. Vetovoiman vahvistaminen positiivisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Sähköisten kanavien ja niiden sisältöjen edelleen kehittäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Työllisyys- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu käynnistetty Päivitetty elinkeino-ohjelma Uusien asuin- ja yritysalueiden markkinoiminen Positiivisen viestinnän ja markkinoinnin juurruttaminen kaikkien prosessien jokapäiväiseen toimintaan 1 Hyvinvointi, turvallisuus, elämänhallinta 2 Vetovoima, uudistuminen, toimiva palvelukokonaisuus 3 Työllisyys, osallisuus, yhteistyö 4 Yritystoiminnan edellytykset, elinvoima 5 Vetovoiman vahvistaminen, markkinointi Kuntakokeilun käynnistyminen on siirtynyt elokuulle eli kokeilu on käynnistymässä vasta Kuntakokeilua on valmisteltu lukuisissa työryhmissä ja palavereissa sekä siihen liittyviä sopimuksia on hyväksytty. Alkavien ja toimivien yritysten neuvonta on jatkunut aktiivisena. Omistajanvaihdos- ja sijoittumispalvelujen toimintamallit uudistetaan kokonaan. Elinkeinopalvelujen nettisivut ja sähköiset palvelut uusitaan palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Kauppiasyhteistyön aktivoimiseksi aloitettiin oma Kauppiaiden keskusta hanke. Matkailussa luodaan uudet VisitSastamala nettisivut. Tatu ja Patu esiselvityshanke etenee suunnitellusti. Ellivuori tunnetuksi yritysryhmähankkeelle on haettu Maaseuturahaston tukea. Uuden elinvoimaohjelman valmisteluun liittyen toteutetaan yrityskysely- ja työpajat sekä muuttajatutkimus, tilastoihin perustuva elinvoima-analyysi, ostovoimaselvitys ja matkailijatutkimus. Toteutettu markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä: ASTA-messut, mainostoimistoyhteistyökumppanin kilpailuttaminen, materiaalien ja toimenpiteiden toteuttaminen toukokuun asumisen ja matkailun kampanjoita varten, Sastamala -messujen valmistelu- ja markkinointityöt. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä mm. Sotesille ja Vammalan lukiolle. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Konsernihallinnon toimintakulut /as* Konsernihallinnon toimintakulujen* osuus kaupungin ulkoisista toimintamenoista % Työllisyyspalveluiden nettokustannukset, 1000 (v.2014 sote-palveluissa ja v alkaen konsernihallinnossa, luvut eivät sisällä etsivän nuorisotyön kuluja) *ei sisällä työllisyyspalveluja Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA ,7 2,9 3,3 2,9 3,

17 Osavuosikatsaus huhtikuu Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KONSERNIHALLINTO Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,4 Toimintakate (netto)* ,4 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Koko vuoden toteumaarvio Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Pirkanmaan liiton ja Suomen Kuntaliiton maksuosuudet , osuus verotuskustannuksiin , joukkoliikenteen valtionavustukset ja palkkoihin liittyvät jaksotukset Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin suunnitellusti. Kaupungin yhteiset erät Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessiin on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan ydinprosessin oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2017 talousarviossa ovat Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja tappiot, nettotulo euroa. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan loppuselvitys ja siitä aiheutuvat kustannukset. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Useita kiinteistökauppoja on vireillä, mutta niiden tarkemmat toteutusajankohdat ovat vielä avoinna. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvät kustannukset muodostuvat ennakoitua suuremmiksi, toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,3 Toimintakate (netto)* ,5 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Koko vuoden toteumaarvio Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin suunnitellusti, tosin maanmyyntiä on vaikea ennakoida etukäteen tarkasti (mm. kiinteistökauppojen ajoittuminen tonttivarausten jälkeen). Näillä näkymin talousarvioon arvioitu nettotulo ylittyy selvästi (ylitysarvio ).

18 Osavuosikatsaus huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 KASVU JA KULTTUURI Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Yhteistyöverkoston toiminnan jatkuminen sote/maakuntauudistuksen jälkeen (perhepalveluverkosto) Terve ja liikkuva Sastamala strateginen tavoite Kulttuurikasvatuspolku Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Varhaiskasvatuksen pedagogiikka velvoittavaksi alkaen Yksityinen päiväkoti strateginen linjaus Perusopetuksen palveluverkko / kiinteistöt Osavuosikatsauksen toteutuman mukaan oletuksena, että kasvatusprosessi kokonaisuutena tarkasteltuna pysyy talousarviossa. Vuoden 2017 talousarvion yksittäisiä ylityspaineina: - Perusopetus, koulukuljetukset - Nuorisopalvelut; omarahoitusosuus Omafilmi-festivaalihankkeessa - Lukiokoulutus; toisen asteen yhteisen koulukuraattorin palkkakustannuksiin ( alkaen) ei ole erikseen varauduttu budjetissa

19 Osavuosikatsaus huhtikuu Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. 4/2017 Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu uusien perusteiden mukaisesti kevät Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. 4/2017 Varhaiskasvatus mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja , toimi haettavana. 4/2017 Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan , mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa Suunta on maksujen alentaminen. 4/2017 Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on noin 85 lasta. Syksylle jää noin 80 lasta, kun normaalisti syksyllä Keskustan päiväkodissa on aloittanut noin 70 lasta. 4/2017 Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Lähipäivät on suoritettu ja hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Syksyllä tehdään työhyvinvointikysely varaiskasvatuksen henkilöstölle. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Ei raportoitavaa. Asiakaskysely 2017 tehdään myöhemmin. Sastamalan Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu kevät 2017 ja se otetaan käyttöön elokuussa Paikallinen suunnitelma sisältää varhaiserityiskasvatuksen osion. Lomakkeet päivitetään, kun mallilomake saadaan opetushallitukselta käyttöön. Haettavana on toukokuun loppuun mennessä uusi neljäs kiertävä erityislastentarhanopettaja. Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset ja Sapere ravitsemuskasvatusohjelma ovat keinoja asenne muutoksiin. Seuraamme lasten ohjattujen liikuntatuokioiden määrää ja laatua ja edistämme liikunnallisuutta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Yhteiset

20 Osavuosikatsaus huhtikuu Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. ulkoilutapahtumat perheitten kanssa. Sapere ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan lasten ja perheiden terveelliseen ruokakulttuuriin ja myönteiseen asenteeseen erilaisia ruokia kohtaan. Keskiössä yhteistyö Servin kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyössä. Pirkanmaan LAPE hankkeessa ollaan mukana perhepalveluverkoston kautta. 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA v ikäluokka Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidon tuen piirissä osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt ) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 asiakasperheet esiop/päivähoito 770 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 Toimintakate (netto)* ,7 100 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 100 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Huhtikuun toteuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja on kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta on ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Vuosilomien kierto tasapainottaa kesän sijaistarvetta. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa. Kotihoidontuen ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi. Avustuksista on siirretty jo perusopetukseen. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat täynnä. Varsinkin keskustan vuoropäiväkoti on todella täynnä ja syksyn tilanne ei juurikaan tuo helpotusta. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta, varsinkin vuorohoidossa keskustassa. Varhaiskasvatukseen haetaan toukokuun

21 Osavuosikatsaus huhtikuu aikana neljättä kiertävää erityisopettajaa. Jos toimi saadaan täytettyä, saadaan esiopetukseen kaivattua erityisen tuen resurssia lisää. Yksityiset päiväkotiketjut ovat aktiivisesti lähestyneet Sastamalan varhaiskasvatusta ja yksi tarjolla olleista hoivayrityksille kaavoitetuista kaupungin tonteista on keväällä varattu yksityiselle päiväkotiketjulle. Asiaa valmistellaan TA 2018 yhteydessä. Selvitellään mm. palvelusetelin käyttöön ottoa. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta. Varhaiskasvatusmaksut säilynevät tasolla vuoden loppuun saakka on tulossa uusia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Suunnitelmien mukaan asiakasmaksut alenisivat edelleen eli tulokertymä pienenee. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2017 alkaessa 15 koulussa, joista 12 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppilaan osallisuus, laaja-alainen osaaminen, monipuoliset työmenetelmät ja oppimisympäristöt. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään laaja-alaisemmin opetuksessa. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Perusopetus on mukana perhepalveluverkostossa, jonka lähtökohtana on varhaisen tuen toteuttaminen ja korjaavien palveluluiden tarpeen vähentäminen. Tämä toteutetaan tiiviissä monialaisessa yhteistyössä. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppuu Tuottavuustoimenpiteenä on myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Noin 98% sastamalalaisista oppilaista käy koulua Sastamalassa. Tarkka toteuma tilastotietojen (Tilastokeskus) valmistuttua. Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut (2,71 2,77, asteikolla 1= eri mieltä, 3= samaa mieltä). Myös yläluokilla arvostus on parantunut (3,63 3,69, asteikolla 1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla (2,7 2,53). Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt (3,76 3,73, asteikolla 1-5).

22 Osavuosikatsaus huhtikuu Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselystä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Suorite, mittari Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) Toteutuma 9214** 9079 raportoidaan TP2017 yhteydessä Tot2014 Tot2015 TP2016 TA Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) Oppilasmäärä perusopetus yht Opetusryhmien keskikoko vl ,5 kevät 14,5 15 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl , ,92 kevät 14,9 15 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9 Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuoden toteumaarvio on 35%. Henkilöstökulujen toteuma on 33 %. Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Tulojen kertymä on hiukan alle suunnitellun, mutta tasoittuu kesä-heinäkuun laskutuksen yhteydessä. Kotikuntakorvauslaskutuksen tämän hetken tiedon mukaan tuloja saadaan enemmän kuin menoja. Tarkat tulo- ja menovaikutukset selviävät seuraavassa osavuosikatsauksessa. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahaylitystä on mahdotonta ennakoida tarkasti. Valmistavan opetuksen tarpeen arviointi syksylle on tässä vaiheessa talousarviovuotta mahdotonta.

23 Osavuosikatsaus huhtikuu Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutuksen rehtori Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta keskitettiin Vammalan lukioon lähtien. Vuosina vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. toteutusvuosi / vaikutus Siirtyminen yhteen lukioon: TA2014 ja TA2017 erotus: TP2014 ja TA2017 erotus: Vuosilta ei ennakoitua TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kevään 2016 yhteishaussa Sastamalan lukiokoulutukseen esisijaisia hakijoita oli 64% (89 kpl) sastamalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista haki lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakuprosentti kotikunnan lukioon 74%. Kevään yhteishaun tulokset vahvistuvat Koulukuljetuskysely toteutetaan marraskuussa Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset ylittivät valtakunnallisen keskiarvon 13/19 kpl kirjoitetussa oppiaineessa. Keväällä 2017 toteutetussa koulukyselyssä ilmapiiriä koskevat väittämät saivat yhtenevät arvot verrattuna muihin sähköistä INKApalautejärjestelmää käyttäviin kuntiin. Asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä) lukiomme sai ilmapiiristä arvon 4,01. Lv : 95,1% opiskelijoista valmistui kolmessa vuodessa. Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla lv 16-17: 18/366 4,9%. Lv toteuma vahvistuu kesäkuussa 2017.

24 Osavuosikatsaus huhtikuu Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla Lukiolla on keväällä 2017 toiminut kerran kuussa hyvinvointikioski, jossa hyvinvointialan toimijat ovat kertoneet palveluistaan. Aiheina ovat olleet: elämän suuret kysymykset (seurakunta), uni ja nukkuminen, Kelan palvelut, terveellinen ravitsemus sekä mielenterveys. Neuvontapisteen sijoittuminen lukion ala-aulaan on osoittautunut onnistuneeksi ja opiskelijoilta on saatu myönteistä palautetta palvelujen jalkautumisesta koululle. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Nuorisoaste Aikuisopiskelijat Ammattilukiolaiset Muut aineopiskelijat Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut Selviää tp2017 yhteydessä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5 Toimintakate (netto)* ,7 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tehtävän kokonaiskustannukset ,6 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman euroa joten lomapalkkavarausta ei ole. Lukiokoulutuksen talousarviossa ei ole voitu varautua toisen asteen yhteisen koulukuraattorin palkkakuluihin, joka aloitti työnsä Talousarvioon 2017 kohdistuvia kuluja noin euroa. Tämä osuus on hoidettava lukion toimintakulujen leikkauksella ellei lisämäärärahaa myönnetä. Lukiokoulutuksen henkilöstökulu/kurssikertymä varmistuu elokuussa 2017 uusien opiskelijoiden otettua vastaan opintopaikkansa. Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. Koko vuoden toteumaarvio

25 Osavuosikatsaus huhtikuu Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Liikunta: yksi vakanssi täyttämättä, Vinkin vapaa-aikakeskuksen kulunvalvontajärjestelmä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelma sekä laatutyön jatkaminen Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätetty täyttämättä, omatoimikirjastojen toteuttaminen ja automatisaation lisääminen. toteutusvuosi / vaikutus Kiikoisten kirjasto valmistuu toukokuun lopussa. Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia on järjestetty erillisen suunnitelman mukaan. Musiikkiopistossa tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla etsitään säästöjä vuokrissa, matkakustannusten korvauksissa sekä lisätään opetustyön tehokkuutta ja laatua. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen yhteinen seuraparlamenttitoiminta. Uimahallin kulunvalvonnan käyttöönotto. Nuorisopalveluissa on opinnäytetyönä aloitettu tutkimus 3. sektorin potentiaalista lasten ja nuorten vapaa-aikapalveluihin Äetsän kirjaston markkinointina sunnuntaikaffeet. Sastamalan Opisto ottaa syksyllä 2017 käyttöön lasten ja nuorten aktiivimaksun ja EUrahoitteisen Walk n Talk-hankkeen puitteissa kehitetään 65+ väestölle uutta opetussuunnitelmaa luokkahuoneen ulkopuolelle toteutettavaan opetukseen. Uusia asiakkaita on saatu eskarimuskaritoiminnalla sekä aloittamalla ryhmiä Sastamalan toimintakeskuksen kanssa. Syksyllä 2017 jaetaan neuvoloiden kautta muskaripakkauksia uusille vauvaperheille

26 Osavuosikatsaus huhtikuu Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 1315/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Elämänlaadun palveluita kehitetään kentältä tulevan kysynnän ja palautteen pohjalta. Elämänlaadun kävijämäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita elämänlaadun palveluita. Kohdennettuja asiakaskyselyitä tehdään mm. Virvatuli kysely musiikkiopiston perusasteen oppilaille toukokuussa, terveysliikuntakysely ja muiden elämänlaadun palveluiden asiakaskyselyt syksyllä. Kehonkoostumusmittaukset toteutettiin kevään aikana kaupungin henkilöstölle. Nuorisopalvelut mukana terve ja liikkuva Sastamala kehittämistyössä. Liikuntapalveluilla kerhotoimintaa yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Sastamalan Opistolle tulossa lasten ja nuorten aktiivimaksu. Liikkuva Sastamala hankkeen osana toteutetaan lasten liikuntakursseja syyslomaviikolla. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Kulttuuripalvelut on tehnyt yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely toukokuun Jaatsilla. 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät. Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä Opistojen opetustuntien määrä Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄMÄNLAATU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k- pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,7 Toimintakate (netto)* ,5 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän ,4 kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 162

27 Osavuosikatsaus huhtikuu Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elämänlaatu - Elämänlaadun palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion puitteissa. Elämänlaadun TA2017 on euroa pienempi kuin TA2016 ja euroa pienempi kuin tilinpäätös Toimintaa joudutaan sopeuttamaan vähentyneisiin määrärahoihin ja mm. aukioloaikoihin on jouduttu tekemään vähennyksiä. Kirjasto- ja tietopalvelut - Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kulttuuripalvelut - Järjestetty veteraanipäivän juhla, oltu mukana Wappuparaatin ja Mantan juhlavuoden järjestelyissä ja valmisteltu Suomi100 juhlavuoden näyttelyitä ja Tornihuvilan näyttelyä. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut monia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuosiavustukset ja taiteilija-apurahat ovat olleet haettavina. Liikuntapalvelut - Seuraparlamentin tehtävänä on mm. suunnitella ja kehittää paikallista liikunta- ja urheilutoimintaa sekä liikuntapalveluiden ja seurojen yhteistyötä. Seuraparlamentti kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Lisäksi kevään aikana järjestettiin kaikkien urheiluseurojen kanssa yhteinen seurafoorumi. - Koululiikunnan kerhotoiminta yhteistyössä perusopetuksen kanssa (14 koulua), koulujen liikuntaolosuhteiden kehittäminen, koulujen liikuntakampanjoiden järjestämiset, koululaisuintitoiminnan järjestäminen. Nuorisopalvelut - Päihdemallia edelleen kehitetty kevään aikana. Suunnitteilla kokonaisvaltainen suunnitelma lasten ja nuorten päihde ja arvokasvatukseen Sastamalan ehkäisevän ja vaikuttavan Roti nimityksen alla. Sastamalan musiikkopisto - Toiminta toteutunut suunnitellusti. Nuorisopuhallinorkesteritoiminnan siirto Sastamalan opistolta musiikkiopistolle. Musiikkiopiston osuus väestöstä 1,5% / alle 16 vuotiaista 9%: nouseva trendi! Sastamalan Opisto - Sastamalan Opisto ottaa syksyllä 2017 käyttöön lasten ja nuorten aktiivimaksun (42e/lukukausi). Tavoitteena on nostaa esiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Pienituloiset vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa aktiiviopiskelijaksi 15 e/lukukausi. Tavoitteena on vähävaraisten perheiden syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen tasa-arvon lisääminen. Aktiivimaksun markkinointi on aloitettu. - EU-rahoitteisen Walk n Talk-hankkeen puitteissa kehitetään 65+ väestölle uutta opetussuunnitelmaa luokkahuoneen ulkopuolelle toteutettavaan opetukseen. Opetussuunnitelma perustuu yhteiseurooppalaiseen tutkimukseen.

28 Osavuosikatsaus huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Tilakeskus: Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Huhtikuun loppuun mennessä tilakeskus on myynyt tarpeettomina Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan. Maankäyttö: Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä on henkilökunta vähentynyt kahdella. Yhdyskuntatekniikka: Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa on toteutunut. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katuvalaistuksen uusimistyö jatkuu kevään aikana on valmisteltu Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa Kiikan ja Keikyän alueille laajaa yhteishanketta, jossa kaupungin osuutena on katu- ja tievalaistuksen uusiminen. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Elävä maaseutu: Toiminnan painopisteet: Sähköinen asiointi ja maaseutualueiden markkinointi. Mikäli yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta, niin olisi toivottavaa, että Elävä maaseutu voisi edelleen avustaa tiekuntia, edellytyksellä, että hankkeisiin myönnetään julkista rahoitusta. Maaseutulautakunta toivoo, että Elävä maaseutu voisi käyttää yksityisteiden perusparantamisavustuksiin metsän puunmyyntituloja, jos tulo ylittää talousarviotulon ( ). Elävä maaseutu pysyy talousarviossa. Rakennusvalvonta: Painopisteet; Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa. Siirtymisen edellytysten edistämistä. Talous: Rakennusvalvonnan osalta talousarvio pitänee. Sastamalan Vesi: Suunnitelmallinen verkostojen saneeraus sekä liittymättömien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksien edistäminen toiminta-alueella ja verkoston vaikutusalueella jatkuu. Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti, mutta tulokertymän ennakoidaan toteutuvan lievästi tavoitetta alhaisempana.

29 Osavuosikatsaus huhtikuu Tilakeskus (laskennallinen taseyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tilakeskuksen johtokunta / Tekninen lautakunta alk. Tilakeskuksen johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessin perustehtävänä on kaupungin rakennusten kunnossapito ja rakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen. Prosessi tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Osaprosessiin kuuluvat seuraavat toiminnot: - tilapalvelut - rakennuttamispalvelut Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat. Tilapalvelut hallinnoivat n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Lisäksi tilapalvelut myyvät kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Rakennuttamispalvelut huolehtivat uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen Huhtikuun loppuun mennessä Tilakeskus on myynyt Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan. toteutusvuosi / vaikutus Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Taseyksikön tulostavoitteet Toteutuma Korvaus jäännöspääomasta Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2017 toteutettavat yli euron hankkeet Hopun palvelukeskus (kokonaiskustannusarvio ) Aarno-koti , avustus (kokonaiskustannusarvio , avustus ) Sylvään koulu (kokonaiskustannusarvio ) Varilan koulu (kokonaiskustannusarvio ) Toukolan koulu, kirjasto (kokonaiskustannusarvio ) Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 10 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa. 4,7 % vähemmän tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 95 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuokra-asuntojen määrä Tyhjiä tiloja m Rakennusmäärä m

30 Osavuosikatsaus huhtikuu Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TILAKESKUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ,2 100 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset , Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 87 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Talousarvion mukainen tulos toteutunee. Maankäyttö Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä on henkilökunta vähentynyt kahdella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Strategian ja kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta laadittu kaavoitusohjelma 2. Paikkatiedon ja digitalisoinnin lisääminen omassa ja kaupungin organisaatiossa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma -kaavoitusohjelman aikataulussa pysyminen - paikkatietoaineiston käyttöä tehostetaan - tontin ostajalle karttaotteet lupapisteeseen - chatti-palvelun käyttöönotto Kaavoitusohjelman toteutumisen aikataulussa ollaan jonkin verran myöhässä henkilöresurssien tilapäisen vähenemisen johdosta (yleiskaavasuunnittelija on toisella vuorotteluvapaajaksolla ja kaavoitusarkkitehti on opintovapaalla) - kaupungin organisaatiossa on paikkatiedon hyödyntäminen lisääntynyt ja kaupungin karttapalvelu on saanut positiivista palautetta - karttaotteiden laitto lupapisteeseen on valmistelussa - chatti-palvelu on koekäytössä, käyttö on ollut vähäistä 1-2. Kaavoitetaan vetovoimaisia asuin- ja yritysalueita (tontteja), jolloin luodaan edellytykset turvalliselle kasvulle, edistetään elämänhallintaa, vahvistetaan vetovoimaa ja mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua. Ollaan edelläkävijöitä ja osaavia uudistajia ja rohkeita sähköisten aineistojen ja järjestelmien käyttöönotossa, hyödyntämisessä ja asiakaspalvelussa.

31 Osavuosikatsaus huhtikuu Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Asemakaavoitettu alue Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue (ha) Paikkatietoaineistojen määrä /15 20/15 intrassa/netissä Vektorimuotoinen kantakartta (ha) Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): MAANKÄYTTÖ Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 8 Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 26 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: - (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): - Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa on toteutunut. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katuvalaistuksen uusimistyö jatkuu kevään aikana on valmisteltu Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa Kiikan ja Keikyän alueille laajaa yhteishanketta, jossa kaupungin osuutena on katu- ja tievalaistuksen uusiminen. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Alkuvuoden ajan on toinen työryhmä rakentanut Ranta-Kukkurin kunnallistekniikkaa. Alue valmistuu toukokuun aikana. Toinen työryhmä on rakentanut loppuun Poikkikadun vesihuollon ja kadun peruskorjauksen sekä tehnyt haja-asutusalueen

32 Osavuosikatsaus huhtikuu Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet vesihuoltotöitä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma on valmistunut. Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Kevään aikana on valmisteltu Keikyän ja Kiikan alueella toteutettava yhteishanke, jossa yhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki katuvalaistusta. Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen kaikki sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 km 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 75 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 112 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -

33 Osavuosikatsaus huhtikuu Turvallisuus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen - toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -

34 Osavuosikatsaus huhtikuu Elävä maaseutu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Maaseutulautakunta Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elävän maaseudun osaprosessi - vastaa maaseudun kehittämisestä yhteistyössä Leader-ryhmä Joutsenten Reitin kanssa, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, v toteutetaan Seudullinen (Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Huittinen) kyläasiamieshanke ja Maakuntamalliin tähtäävä maatalouslomituksen kehittämishanke - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä ja Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatimisesta - järjestää viljelijäkoulutuksia ja vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella toteutusvuosi / Valmistelutilanne/ toteutuminen Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia. Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan yrittäjälähtöiseksi ja järjestelmää tehostetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa Yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteerien tarkistus Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät lukien uuden maakunnan tehtäväksi Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti vaikutus 2500 / / / 2017 Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tasapuoliset avustusjärjestelmät: yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset 2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Tiekuntien ja kylätoimikuntien aktivoiminen Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: kaksi uutta toimenpideavausta. Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Seudullinen kyläasiamieshanke on toteutettu yhteistyössä muiden kuntien ja kyläyhdistysten kanssa. Sastamalan kaupunki on uudistanut sekä yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteereitä että kyläyhdistysten vuosiavustusjärjestelmää. Nykyiset avustukset kannustavat tiekuntia hyvään tienhoitoon ja kyläavustukset aktivoivat kyliä toimimaan aktiivisemmin. Maaseutu kylineen on Sastamalan vihreä sykkivä sydän ja hoidettu yksityistieverkosto on Sastamalan maaseudun selkäranka. Asiakaslähtöisiä maaseudun koulutus- ja informaatiotilaisuuksia on järjestetty 14 kpl. Tilaisuudet ovat painottuneet viljelijöiden ammattitaidon lisäämiseen ja sähköisen asioinnin edistämiseen sekä maaseudun markkinointiin. Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatiminen sekä ruokareitistön suunnittelu on aloitettu. Molemmat toimenpiteet valmistuvat joulukuussa Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei käsitellä kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot sekä kitu- ja joutomaat). Metsänhoitotyöt on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen ja metsien puuston ikärakenne huomioiden.

35 Osavuosikatsaus huhtikuu toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinta: Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. Tuottavuus: Taloudellisuus. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet Tukitilojen määrä Sähköiset tukihakemukset % Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta Myönnettyjen kyläavustusten lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva peltopinta-ala Kaupungin omistuksessa oleva metsäpinta-ala Metsän puunmyyntitulo Sähköiset lomahakemukset % Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 437/ / / / /514 Lomitettavat päivät Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄVÄ MAASEUTU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP201 6 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -2 Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Tulot: Maatalouslomitustoiminnan ennakot liian suuret noin (tarkistus heinäkuussa), lomituspalvelulaskutus noin huhtikuulta tekemättä, metsien puunmyyntitulot toukolokakuussa. Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan tulo Yta-alueen kunnista etupainotteinen. Menot: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset maksetaan toukokuussa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ei poikkeamia.

36 Osavuosikatsaus huhtikuu Rakennusvalvonta Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Rakennuslautakunta/ ympäristölautakunta alk. Rakennustarkastaja Juha Henttonen Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämä rakentamisen valvonnan ja neuvonnan sekä rakennetun ympäristön ns. jatkuvan valvonnan hoitaminen säädöksissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusten korjaustoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten käsittely. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa suoritettu. Mahdollisuuksia siirtymiseen edistetty asiakkaiden tiedottamisella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Selkeät peruspalvelut kaupunkilaisille ja yrityksille. Hakemusten käsittelyaika (90 % hakemuksista) enintään 7 vk. 100 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Elämänhallinta: toimivat ja ajanmukaiset peruspalvelut Yritysedellytykset: nopeat ja joustavat palvelut ja yrittäjyyden edistäminen Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä asioinnista Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Rakennusluvat Toimenpideluvat Uudet asunnot Teollisuus- ja liiketiloja (m3) Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): RAKENNUSVALVONTA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot ,6 192 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8-438 Toimintakate (netto)* ,9-246 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset ,9-246 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 22 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: ei raportoitavaa Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): talousarvion mukaista

37 Osavuosikatsaus huhtikuu Sastamalan Vesi liikelaitos Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vesihuollon perustehtävä on vesi- ja viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Prosessi tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä. Vesilaitoksella on asiakkaita noin ja jätevesiasiakkaita Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja verkoston rakentamista ja kunnossapitoa. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella / Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät olennaisimmat riskit ja niihin varautuminen Valmistelutilanne/ toteutuminen Suunnitelmallinen laitosten ja verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen Saneerausta on tehty Poikkikadun ja Itsenäisyydentien kohteilla tammi-huhtikuussa n. 300 m. Huhtikuun loppuun mennessä uusia liittymissopimuksia on tehty 18 kappaletta vesijohtoon ja 14 kappaletta viemäriin. Jätevesikäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Huittisten Puhdistamo Oy hankkeen kautta: Kiikka Kiikoinen runkoviemäriä ja yhdysvesijohtoa on putkilinjojen osalta rakennettu 90 % ja pumppaamoiden ja paineenkorottamon rakentaminen on aloitettu. Hanke on aikataulussa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet Toteutuma Korvaus peruspääomasta Toiminta-avustus liikelaitokselle 0 0 Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen 0 0 Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle 0 0 Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä Kokonaisinvestointien nettomäärä Vuonna 2017 toteutettavat yli euron hankkeet Kiikoinen-Sastamala-Huittinen yhdysvesijohto (kokonaiskustannusarvio ) Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Jätevedenkäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Ympäristölupaehtojen noudattaminen ja uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Ympäristölupaehtoja on noudatettu. 2. Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille kaava-alueilla 100 % Ranta-Kukkurin alueen kunnallistekniikka valmistuu vuoden toisella kolmanneksella. 3. Vuotovesien määrän vähentäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuotovesien määrä alenee vuonna 2017 nykytasosta 5 prosenttia Alkuvuoden laskennallinen vuotovesimäärä pieneni vuoden 2016 vuotovesimäärästä m3 vuoden 2017 määrään m3 ja vuotovesimäärän pieneneminen oli n. 42 %. Merkittävin selittävä tekijä oli erittäin kuiva talvi ja alkukevät. Laskelmasta arvioitu todellinen pieneneminen on n.7 %. 1. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi, yritystoiminnan edellytysten kehittäminen

38 Osavuosikatsaus huhtikuu Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Vesiasiakkaita (liittymiä) (5997) (6036) (6127) (6 080) uusia liittymiä 18 Laskutettu vesi m Jätevesiasiakkaita (liittymiä) (4764) (4809) (4883) (4 850) uusia liittymiä 14 Laskutettu jätevesi m Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ,5 201 Toimintakulut , Toimintakate (netto)* , Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset , Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Menojen osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tulokertymä on 0,3 % pienempi kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ja tulokertymän arvioidaan toteutuvan lievästi tavoitetta pienempänä.

39 Osavuosikatsaus huhtikuu OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Edelläkävijyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen toimii perustana vahvalle sosiaalija terveydenhuollon toiminnalle Sastamalassa myös sote-uudistuksessa Sote-uudistuksen valmistelussa mukana oleminen Työnjaon kehittäminen Seinättömät palvelut Asiakkuuksien segmentointi Digitalisaatio ja sähköiset palvelut, mm. etävastaanottotoiminta Painopiste matalan kynnyksen ja kevyen tuen palveluihin Palliatiivinen hoito ja saattohoitoyksikkö Kuntoutusosasto, Kunto-Hoppu ja kotikuntoutus Asumispalveluissa laitoshoidon purkaminen Vammaispalveluiden tukiasumisen kehittäminen Omaishoito Uniapneapotilaiden hoitoketju Liikkuva hammashoitoyksikkö Vahva erikoislääkäriresurssi, sairaanhoitajien erityisosaaminen, lähikardiologipalvelu Kampusmalli Yleisnäkemys prosessin/toimialan kustannuskehityksestä: Tällä hetkellä ollaan vuoden 2016 tasolla, mutta talousarvioon verrattuna on lievä ylityspaine. Ylityspaineet ja riskikohteet: Poikkeamariskejä on lastensuojelun, vammaispalveluiden ja avoterveydenhuollon määrärahavarauksissa. Tavoitteissa ennakoidaan poikkeamaa koskien asumispalveluissa ympärivuorokautisen hoivan peittävyyttä ja perusterveydenhuollossa lääkärien vastaanotolle listautuneiden osuus koko kävijämäärästä jäänee ennakoitua pienemmäksi.