investointiprosessi ja sisäisen vuokran Kiinteistöomaisuuden hallinta, määräytyminen KV-seminaari, Peurunka Kiinteistöjohtaja

Transkriptio

1 Kiinteistöomaisuuden hallinta, investointiprosessi ja sisäisen vuokran määräytyminen KV-seminaari, Peurunka Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja

2

3 Mitä tämä vastuu tarkoittaa euroina? Tase Kaupungin koko käyttöomaisuuden tasearvo = n. 582 M mistä rakennettu kiinteistöomaisuus = n. 346 M n.60 % koko kaupungin taseesta Investoinnit Kaupungin kokonaisinvestoinnit valtuustokaudella ( ) n. 340 M, mistä talonrakennusinvestoinnit = n. 176 M n. 52 % koko kaupungin investoinneista Toimintakulut (käyttö- ja ylläpitokulut) n. 52 M /v

4 Tilojen hallinta: - tase 440 M - vuokratilojen vastuut 11,5 M /v Tilapalvelun hallinnassa olevat tilat ja tilankäyttö (m2) ( ) Kaupungin oma käyttö Kaupungin ulkopuolinen käyttö Ns. väistökäyttö Tyhjää tilaa Yhteensä Omat tilat Sisään vuokratut tilat Yhteensä Tilojen käyttö: Tilaresurssin tehokas käyttö palvelutuotantoon Yhteiset tehostamistoimenpiteet kohdennettava tähän

5

6 Kaupungin (palvelualojen) omassa käytössä olevien tilojen muutos 2012 Palvelualue Tilat (m2) Tilat (m2) Muutos (m2) Muutos % Sivistyspalvelut * ,7 Sosiaali terveyspalvelut** ,3 Liikelaitokset, talouskeskus Kaupunkirakennepalvelut ,5 Konsernihallinto ,3 Yhteensä ,0 * Lisätty päivähoito, v m2, ** Vähennetty päivähoito, v m2 Tavoite oli 5%, eli m2

7 Tehostamistavoite -5 % ( m2) tarkoittaa palveluverkkotyössä Palvelualue Tilat (m2) + päätökset -5 % Mitä, esim? Sivistyspalvelut m2 4 kyläkoulua -1600, kaksi keskisuurta koulua (2*4000), neljä päiväkotia (4*1000), 4-8 lähikirjastoa -2000, kulttuuri- ja liikuntalaitos (2* ), leirikeskus -500 Sosiaali terveyspalvelut m2 Terveysasema -3000, vanhus- ja vammaistyön palvelutalo -2000, sosiaalipalvelun yksikkö Liikelaitokset, talke m2 Kaupunkirakennepalvelut m2 Konsernihallinto m2 Yhteensä m2

8 Johtopäätökset -5 % tehostamistavoitteeseen pääseminen edellyttää erittäin määrätietoista palveluverkkotyöskentelyä sekä kaupunginvaltuuston päätöksiä palveluverkon karsimisesta ja keskittämisestä. Hallintosäännön mukaan palveluverkkolinjauksia koskevat päätökset tekee kaupunginvaltuusto. Käytännössä keskeinen valmistelutyö pitänee vastuuttaa palveluverkkolinjaus- ja taloustoimikuntaprosesseihin sekä valmistella kaupunginvaltuustolle päätöksentekoon talousarvioprosessiin.

9 Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen Jyväskylässä Lyhyet valot Pitkät valot

10 Pitkät valot Palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan - Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys Palveluverkkoselvitykset - Toimintojen mallintaminen tilatarve - Olemassa olevat tilat Luopuminen Omistajapolitiikka - Mitä omistetaan toimitilastrategia - Tilojen hankinta ja salkutus Realisointi Ulosvuokraus V A I H T O E H D O T Oma tase tai välillinen omistus Ulkoinen tase tai vuokraus Perinteinen tapa - Tilapalvelu Liikelaitos Yhtiöittäminen - Education Facilities Oy PPP Elinkaarimalli Huhtasuo Vuokraaminen Leasing Sale and Lease back m m m m2

11 Jyväskylän väestönkehitys ikäryhmittäin vuosina (Tilastokeskus ja kaupungin väestöennuste) Ikä Muutos Muutos% v 994 9,1 % 7 12 v ,4 % v 288 7,1 %

12 Palveluverkkoselvitykset Palvelut ja tilat arvioitava yhdessä ja pitkäjänteisesti v Lopputuloksena Talonrakennuksen investointiohjelma

13 Valmistuneet palveluverkkoselvitykset Kouluverkko 2008 ( ) Päiväkotiverkko 2008 ( ) Päiväkoti- ja kouluverkko (yhdistäminen ja päivitys , KymppiR) Sosiaali- ja terveyspalveluverkko 2009 ( ) Terveyspalvelujen verkkoselvityksen päivitys jatkuu 2013 Nuorisoverkko 2010 ( ) Kirjastoverkko 2010 ( ) Liikuntaverkko 2011 ( ) Museoverkko 2011 ( ) Kansalaisopistoverkkoselvitys 2012 ( ) Arkistoverkkoselvitys alkuvuosi 2013 Suppeat selvitykset keskuskeittiöselvitys 2008 uuden keskuskeittiön rakentamispäätöstä varten hallintoverkkoselvitys 2008 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen päivitys 2012 USOmitoituksella Verkkojen tarkennuksia suuralueittain kouluhankkeiden käynnistyessä (Vaajakoski 2008, Säynätsalo 2008, Palokka 2008, Tikkakoski 2009, Kuokkala-Vaajakoski 2010)

14 Talonrakennusinvestoinnit v Taloussuunnitelma ,6 29,9 24,1 32,2 = 113,8 M Kvalt TA ,7 20,0 14,7 17,5 = 74,9 M Kvalt TA edellyttää, että useita hankkeita toteutetaan vuokra- tai PPP-hankkeina.

15 Kaupungin merkittävimmät toimitilojen vuokrahankkeet, investointiarvot Kohde Muuta Huhtasuon vanhusten palvelutalo Asukkaat maksavat vuokraa Hallintokeskuksen keskusarkisto Työterveys Aallon toimitilat Vaajakosken päiväkoti Eteläportin päiväkoti-koulu Tyyppälän päiväkoti Lohikosken päiväkoti Keljon vanhainkodin uudisrakennus Yhteensä

16 Talonrakennuksen investointiohjelma v pähkinänkuoressa 1. Päätettyjä ja jo käynnistyneitä talonrakennushankkeita 14 kpl -> 19 M (v ohjelmasta 80 %) 2. Täysin uusia uudisrakennushankkeita ei ohjelmassa ole! Eteläportin päiväkoti, jonka toteutusaikataulu on sidoksissa alueen kaavoitukseen. 3. Uudisrakennushankkeita, jotka korvaavat vanhan rakennukset 2 kpl Vaajakosken terveysasema v Kultaniityn päiväkoti v Vaajakosken päiväkoti (vuokrahanke) v Ohjelmassa 80 % peruskorjaus- ja laajennushankkeita 5. Kokonaan poistettuja talonrakennushankkeita 3 kpl Keskustan terveysasema Keljon koulu

17 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT V

18

19 Tilapalvelun toiminnan kehittämis- ja ohjausvälineet 1. Kiinteistötietojen hallinta- ja raportointijärjestelmä 2. Laatujärjestelmät ja prosessit 3. Talonrakennushankkeiden suunnitteluohje 4. Taloushallinta- ja kustannusseurantajärjestelmä 5. Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmissa

20 Tilapalvelun toimintaorganisaatio TALONRAKENNUKSEN INVESTOINTIPROSESSI Prosessikaavio 1 Prosessikaavio 2

21 Jyväskylän Tilapalvelu / KE / MKo PROSESSIKAAVIO 1: HANKESUUNNITTELU EI KAUPUNGIN VALTUUSTO Yli hankinnat Päätös KYLLÄ KYLLÄ KAUPUNGIN HALLITUS Kaupungin hallituksen päätös alle hankinnat Päätös EI Lopetus TILAPALVELUN JOHTOKUNTA Tilapalvelun johtokunnan päätös alle hankinnat Päätös KYLLÄ EI Lopetus KYLLÄ KYLLÄ KÄYTTÄJÄT LTK:t TILAPALVELUN HANKESUUN- NITTELU Toiminnallinen tarve Hankesuunnittelu Käyttäjäpalaveri Hankesuunnitelma -luonnokset -kustannukset LTK Lausunto Verkkoselvitys / Tarveselvitys Lausuntopyyntö Lausunto Päätöksen valmistelu Yli hankinnat KYLLÄ Kiinteistöjohtajan päätös, alle hankinnat Toteutus / Rahoitus SUUNNITTELU ARK RAK LVIS kustannussuunnittelu TILAPALVELU YLLÄPITO JA RAKENNUTTA- MINEN Tekninen tarve Hankesuunnitelman esittely Tilapalvelun Sisällä sekä lausunnot teknisistä tarpeista VIRANOMAINEN -MUSEO -RAK.VALVIONTA -PELASTUS Lainsäädäntö / Määräykset Tarvittaessa ennakkolausunnot Lopetus

22 Sisäinen vuokra Pääomavuokra - korko 5 % teknisestä arvosta - korjausvastuu (poisto) Ylläpitovuokra - käyttökulut lämpö n. 40 % sähkö vesi kiinteistönhoito n. 20 % ulkoalueiden hoito n. 10 % jätehuolto ja erityislaitteet n.5 % vuosikorjaukset n. 20 % muut kulut n. 5 % Kaupungin sisäiset vuokrat Tuottovaatimus, kaupungille maksettava korko peruspääomalle (4,6% kirjanpitoarvosta ta 2013) Poistot Investointiohjelman kautta peruskorjauksiin (SAP-käyttöomaisuusjärjestelmän mukaiset) Ylläpidon ostot Kiinteistö- ja tilapalvelujen ostot markkinoilta sekä sisäisiltä tuottajilta TULOSTAVOITE = 0 Kaupungin kassa

23 Sisäiset vuokrat Sisäisen vuokran tavoitteet Ohjata ja tehostaa tilojen käyttöä ja kohdistaa todelliset kustannukset palveluille Tasapuolinen kustannusvastuu ulkopuolisissa vuokratiloissa toimiville Vuokran muutoksien vaikutus palvelukokonaisuuksien budjettiin Vuokrien nousu tai mahdollinen lasku lisätään palvelukokonaisuuksien talousarviokehykseen Vuokramuutokset eivät vaikuta palvelukokonaisuuksien muihin toimintamenoihin Kokonaisvuokraan vaikuttavia tekijöitä ovat kasvanut tai vähentynyt neliömäärä, tehdyt investoinnit ja yleinen kustannuskehitys

24 Sisäinen vuokra osana toiminnan kokonaiskustannuksia (esimerkkinä Kuokkalan koulu) ateria-, materiaali- ja muut kustannukset 10 % Vuokra- ja siivouskustannukset 24 % korjausvastuu 19 % korko 35 % henkilöstökustannukset 66 % yhteistehtävät ja jätehuolto 2 % vakuutukset 6 % käyttökustannukset 46 % ulkoalueiden hoito 10 % sähkö,lämpö ja vesi 28 % vuosikorjaukset 24 % siivous 16 % kiinteistönhoito 14 %

25 % Kiinteistökustannusten kehitys (KYKI, Tilastokeskus) verrattuna sisäisten vuokrien korotuksiin (indeksi mittaa yhteistehtävien, yleishoidon, sähkön, lämmön, veden, erityislaitehuollon, jätehuollon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon kustannuskehitystä)

26

27

28

29

30 Kiitos!