Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto"

Hannu Myllymäki
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto

2 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä kj (sivltk ) Palkattomat vapaat sivltk Hankinnoista vähennetään kj Yhteensä

(sivltk 11 950) Palkattomat vapaat 3 000 sivltk

3 Varhaiskasvatuspalvelut Sopeutusvelvoite ja sivistyslautakunnassa päätetty lisäsopeutusvelvoite (siirto opetuspalveluista) kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen sivltk - tulojen (maksutulot, myyntitulot) korottaminen sivltk - palkattomat virkavapaat sivltk - aineet, tarvikkeet, tavarat (- 12 % vuoden -13 tasosta) sivltk, kj Sivistyslautakunta asetti euron lisäsäästötavoitteen kohdentamatta, kohdennus kj:n esityksessä - kymmenen eläköityvän perhepäivähoitajan tehtävien täyttämättä jättäminen (palvelulinjausten mukaisesti) - kolmesta pienestä yksiköstä luopuminen elokuusta -14 alkaen (vuosivuokrat+siivouskulut yht ), 5 kk - omien lasten hoidon palvelurahan (ei-lakisääteinen) alentaminen 400 :sta 300 :oon/kk (150 lasta) kj kj kj - oman toiminnan tehostamisen toimenpiteet kj

palkattomat virkavapaat 200 000 sivltk - aineet, tarvikkeet, tavarat (- 12 % vuoden -13 tasosta) 100 000 sivltk, kj Sivistyslautakunta asetti 300 000 euron lisäsäästötavoitteen kohdentamatta,

4 Perusopetuspalvelut Sopeutusvelvoite (ltk) kouluverkko ja muut tilaratkaisut sivltk nuorisopalvelut, avustusten vähentäminen sivltk nuorisopalvelut, alueellinen määräraha sivltk oppilashuolto, kalustoraha sivltk Vammaisopetuksen järjestelyt 1.8 alk, elämäntaitoyksikkö lakkautetaan kj (sivltk ) Vahtimestaripalvelujen uudelleen järjestelyt kj koulukuljetusraja 5km, 1-2.lk 1.8 alk kj koulunkäynninohjaajat 5 htv 1.8 alk kj

5 Perusopetuspalvelut opetussuunnitelmavalinnat 1.8 alk kulttuuriretket kj uinninopetus kj (sivltk ) hallinnon tehostaminen sivltk sisäinen kehittäminen sivltk koulujen vuokratulot sivltk keskitetyt hankinnat sivltk uudelleenorganisoinnit kj palkattomat vapaat sivltk koulujen määrärahat -10% kj sijaisten käytön tehostaminen kj Lisäksi sivistyslautakunta halusi kohdistaa kouluruokailuun lisää sivltk

kehittäminen 20 000 sivltk koulujen vuokratulot 65 000 sivltk keskitetyt hankinnat 75 000 sivltk uudelleenorganisoinnit 65

6 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Sopeutusvelvoite (ltk) ja lisäsopeutusvelvoite (kj) = Jyväskylän kansalaisopisto Lehtisaaren vanha pesulasta luovutaan Maksutuloja kasvatetaan Henkilöstömenot, ei rekrytointeja klltk klltk klltk Kulttuuripalvelut Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan klltk Kirjastopalvelut Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot lakkautetaan Halssilan lähikirjasto lakkautetaan Myöhästymismaksuja korotetaan suurten kaupunkien keskiarvoon apulaiskirjastonjohtajan vakanssista luovutaan klltk kj klltk klltk

vanhasta pappilasta luovutaan 43 000 klltk Kirjastopalvelut Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot lakkautetaan Halssilan lähikirjasto lakkautetaan

7 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Museopalvelut Myyntituloja museokaupoissa kasvatetaan Liikuntapalvelut Tikkakosken uimahallin puolen vuoden osuus Yhteyspäällikön ja liikunnan kehittämispäällikön vakansseista luovutaan alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuudesta luovutaan Jyväskylä Sinfonia Maksutuloja kasvatetaan Jyväskylän kaupunginteatteri Pääsymaksutuloja kasvatetaan Avustukset Kaikista avustuksista vähennetään -10 % klltk klltk klltk kj klltk klltk kj Palkattomat vapaat klltk

Jyväskylä Sinfonia Maksutuloja kasvatetaan Jyväskylän kaupunginteatteri Pääsymaksutuloja kasvatetaan Avustukset Kaikista avustuksista

8 Talouden tasapainottamisohjelma A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (1/3) Perusopetus kaikki perusopetusikäisten koulupolut tarkennetaan uudelleen kouluverkon päivityksen yhteydessä selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntämistä koulukäytössä luovutaan pienistä kouluista (mm. Saakosken, Nyrölän, Muuratsalon ja Saarenmaan koulut) luovutaan Keljon ja Pupuhuhdan kouluista ja karsitaan ko. investoinnit Väinölän kouluhanketta ei toteuteta Varhaiskasvatus koska päiväkoti-ikäisten 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa ja tarvitaan n. 400 uutta päiväkotipaikkaa edellyttää 3-4 uutta päiväkotia, Eteläportin, Savulahden, Matinmäen päiväkoti-koulut -> siirretään kaavoituksen aikataulun mukaisesti luovutaan lopuista pienistä yksiköistä / tilapäisistä vuokrahuoneistoista n. 10 kpl

Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntämistä koulukäytössä luovutaan pienistä kouluista (mm.

9 Talouden tasapainottamisohjelma A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (2/3) Kirjastot pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot lakkautettavat kirjastot ovat Kuokkalan, Halssilan ja Kypärämäen kirjastot monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot, lisäksi on mahdollisuus luopua myös Keltinmäen, Keljonkankaan ja Kortepohjan kirjastoista ja koulujen yhteydessä olevista Vesangan ja Lohikosken pienkirjastoista Museot taidemuseo siiretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityö museon ylläpidosta kaupungin varoilla Kulttuuri ja nuoriso Tikkakosken nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n m2 Vaajakosken nuorisotila kirjaston yhteyteen, tilat pienenevät n m2 (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista) Huhtasuon nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n m2 Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä

Kypärämäen kirjastot monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot, lisäksi on mahdollisuus luopua myös Keltinmäen, Keljonkankaan ja Kortepohjan

10 Kaupunkirakennepalvelut TA2014 sisältää pelastuspalveluiden maksuosuuden 11,3M Valmisteluraami Talousarvio Käyttö- ja investointisuunnitelma KK seuranta Kolmannesvuosikatsaus Tilinpäätös

11 Lautakunnan säästöesitys -1,7M Jote Menoleikkaus Tulolisäys Hannikaiseen ei oteta kesätyöntekijää ,00 ASME pysäköinti ja markkinoinnin karsiminen ,00 Liivi Viherpalveluverkon karsiminen ,00 Yksityistieavustuksen karsiminen ,00 Jalkakäytävien talvikunnossapidon siirto takaisin kiinteistöille ,00 Valon kaupungin karsinnat ,00 Yksityisteiden valaistuksen siirto tiekunnille ,00 Puunmyynnin lisäys ,00 Maankäyttö Maanvuokratulojen nousu ja indeksikorotus ,00 Rakennusten purkukustannusten karsiminen ,00 Henkilöstömenot mittauspalvelussa ,00 Asiantuntijamenojen karsiminen ,00 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä , ,00 Rymy Taksoitus ja muut säästöt rymyssä ,00 Muut säästöt ja tulojen kasvattaminen taksoituksella ,00 Kaupunkirakennepalvelut yhteensä ,00

siirto tiekunnille 60 000,00 Puunmyynnin lisäys 150 000,00 Maankäyttö Maanvuokratulojen nousu ja indeksikorotus 170 000,00 Rakennusten purkukustannusten karsiminen 80 000,00 Henkilöstömenot

12 Lisäsäästöt KJ esityksessä 1,2M + parantunut arvio maanmyyntivoitoista Mistä säästetään t Ilmakuvaus 20, purut ja pimat 70, arkkitehtuuri kesäkoulu 20, henkilöstö 20, asiantuntijat 20, 150 Kankaan tulolisäys Skanskan osallistumisesta Jätetaksan nosto (lainmukaisuustarkastelu) 300 Yksityistieavustuksesta luopuminen (lutakunnan päätöksellä jäi ) 270 Liivi pienet (vikailmoitus, vesiaiheet, energiansäästö, matkustus) 100 Ajoratamerkinnät 150 Kilpailutetaan alueurakoista sekä Kuokkala että Vaajakoski (syyskausi 2014) 150 Jyväsjärven hapetus Hissiprojekti Ympäristöterveydenhuollon henkilöstömenot TÄSSÄ TALOUSARVIOVAIHEESSA MAANMYYNTIVOITTOJEN ARVIO TARKENTUNUT 600 Maankäyttö Jote Liivi Rymy

270 Liivi pienet (vikailmoitus, vesiaiheet, energiansäästö, matkustus) 100 Ajoratamerkinnät 150 Kilpailutetaan alueurakoista sekä Kuokkala että Vaajakoski (syyskausi 2014) 150 Jyväsjärven

13 TA2014 vastuualueittain

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Vuoden 2014 talousarvioehdotus 21.10.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä