Jyväskylän tilinpäätös 2011

Transkriptio

1 Jyväskylän tilinpäätös 2011 TP 2010 TP 2011 Muutos Veroprosentti 19,00 % 19,00 % 0,00 % Asukasluku Verotulot, milj. euroa 421,6 427,5 5,9 Verotulot, euroa/as Vuosikate, milj. euroa 39,5 14,9-24,7 Investoinnit brutto, milj. euroa 78,8 88,0 9,3 Bruttoinvestoinnit, euroa/as Investoinnit netto, milj. euroa 57,9 74,5 16,6 Vuosikate % poistoista 100,3 % 37,7 % -62,6 % Lainat euroa/as Lainat, milj. euroa 256,6 312,2 55,6 Poistot, milj. euroa 39,4 39,4 0,0 Tilikauden yli/alijäämä 0,4-24,2-24,6 TILINPÄÄTÖS 2011 PLUSSAT: + Investoinnit terveellisiin tiloihin jatkuivat ennätystasolla, Palokan koulukeskukseen 11,1 ja Vaajakosken yläasteeseen 8,8 M + Väestönkasvu suurten kaupunkien kärkikolmanneksessa + Terveydenhuollon kuntayhtymät siirtyivät kaupungin toiminnaksi, JYTE-alue aloitti toimintansa MIINUKSET: - Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 7,5 % ja ylittivät budjetin - Vuosikate heikkeni ja kattoi poistoista vain 37,7 % - Alijäämää kirjattiin 24,2 miljoonaa ja lainakanta kasvoi 55,6 miljoonalla - Vuodet 2012 ja 2013 talouden kannalta edelleen erittäin haastavia

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut PLUSSAT: + Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. + Välittömän yhteydenoton turvaamiseksi takaisinsoittojärjestelmä (Solidus) laajennettiin kaikille Jyväskylän vastaanotoille. + Työllisyyspalveluissa kuntouttavan työtoiminnan osuutta onnistuttiin kasvattamaan edellisestä vuodesta 20 %. + Jokivarren uusien ryhmäkotien toiminta, 117 hoitopaikkaa, käynnistyi asteittain kevään 2011 aikana. + Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä aleni edellisestä vuodesta. + Lastensuojelussa omana toimintana aloitettiin Mattilan tuetun asumisen yksikkö. Tällä säästettiin ostopalvelujen kustannuksista noin 0,3 M - 0,5 M. + Hannikaisen sosiaaliaseman asiakastyytyväisyys parani vuodesta 2010 ja saamaansa palveluun tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 91%. + Pitkäaikaisasunnottomien määrä noin 80 puolittui tavoitteen mukaisesti 38 henkilöön vuosina MIINUKSET: - Toimintamenot kasvoivat ennakoitua enemmän - Suun terveydenhuollossa hoitotakuu ei toteutunut - Kunnalliset perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi alkaen. Lapsia siirtyi tämän vuoksi hoitoon päiväkoteihin. Sivistyspalvelut PLUSSAT: + Säynätsalon urheilukentän peruskorjaus valmistui + Koulujen uudis- ja peruskorjausrakentaminen eteni suunnitellusti + Perusopetusryhmien koot kauttaaltaan kohtuulliset + Päättötodistuksen saaneiden osuus ikäluokasta koheni merkittävästi MIINUKSET: - AaltoAlvarin laaja peruskorjaus myönteinen asia, mutta erinäisten viiveiden takia kaupunkilaisten uintiharrastus hankaloitunut pitkäksi aikaa

3 Kaupunkirakennepalvelut PLUSSAT: + Tonttikauppa onnistui tavoitetta paremmin ja maanmyyntivoittotavoite ylittyi. + Isot hankkeet (Kangas, Lutakko, Asuntomessut) etenivät niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. + Äijälänsalmen, Äijälänrannan ja Kankaan alueen suunnittelukilpailuilla edistettiin kaupunkisuunnittelun laatua. + Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma ja siihen liittyvä opas kuntalaisille valmistuivat. + Katuja voitiin päällystää suunniteltua enemmän. + Kaupungin sisäisiä liikenneyhteyksiä parantava Kuokkalan Kehä hanke käynnistyi. + Ympäristöystävällinen ulkovalaistus -hankkeessa vaihdettiin vajaat ulkovalaisinta. Toimenpiteellä saavutettiin kwh:n energiasäästö, mikä vastaa noin 55 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. MIINUKSET: - Uusien omakotitalojen energiatehokkuuden parantaminen ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. - Kovan pakkastalven jäljiltä kaduilta paljastui paljon routavaurioita.

4

5 Tuloslaskelma Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä TP TP Muutos Muutos 1000 euroa M % Toimintatulot 135,6 156,9 21,3 15,7 % Toimintamenot -663,8-713,4-49,6 7,5 % TOIMINTAKATE -528,1-556,5-28,3 5,4 % Verotulot 421,6 427,5 5,9 1,4 % Valtionosuudet 132,9 131,6-1,3-1,0 % Rahoitustulot ja -menot 13,1 12,3-0,9-6,5 % Korkotulot 17,1 17,0-0,1-0,4 % Muut rahoitustulot 1,5 2,2 0,6 41,0 % Korkomenot -5,4-6,8-1,4 26,5 % Muut rahoitusmenot -0,1 0,0 0,0-15,6 % VUOSIKATE 39,5 14,9-24,7-62,4 % Poistot -39,4-39,4 0,0-0,1 % Satunnaiset tulot 0,0 0,2 0,2 100,0 % Satunnaiset menot 0,0-0,1-0,1 100,0 % TILIKAUDEN TULOS 0,1-24,5-24, % Poistoeron lisäys/vähennys 0,3 0,3 0,0 0,0 % Varausten lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rahastojen lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0,4-24,2-24,6-5547,8 % Vuosikate poistoista 100,3 % 37,7 % -62,6 %

6

7

8 INVESTOINNIT 2011, 1000 TP 2011 Kunnallistekniikka, katupalvelut Palokan koulukeskus (sisältää kirjaston ja kansalaisopiston tilat) uudisrakennus Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus Maa- ja vesialueet Irtain käyttöomaisuus Kyllön terveysaseman peruskorjaus Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus Sairaalakoulu uudisrakennus Kaupungintalon peruskorjaus Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset Uimahallin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus Kunnallistekniikka, satamapalvelut Kunnallistekniikka, viherpalvelut Hannikaisenk määrärahan kohdentaminen sisäilmakorjauksiin Urheilu- ja retkeilyalueet Keski-Suomen pelastuslaitos Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus (väistökoulu) Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt Mannilan päiväkoti uudisrakennus Kihun toimitilojen laajennus 838 Kaupungin johtokeskus 432 Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus 384 Sosiaali- ja terveyspalveluverkon muutostyöt 382 Talouskeskus 363 Kotimäen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 359 Altek Aluetekniikka 334 Hipposhallin/harj.jäähallin kosteusvauriokorjaus 258 Kortepohjan koulun liikuntasalin korjaustyöt 211 Nuorisokodin uudisrakennus (Hovila) 143 Huhtasuon koulukampus (PPP-hankkeen asiantuntijakust.) 139 Liikuntarakenusten peruskorjaukset 134 Palokan terveysaseman vuodeosaston 1 peruskorjaus ja laajennus 76 Korpilahden terveysaseman peruskorjaus 51 Hannikaisenkatu (Lääkäritalo) muutostyöt 48 Keltinmäen päiväkoti uudisrakennus 47 Kuokkalan yhtenäiskoulu (laajennus- ja muutostyöt) 36 Kanavuoren vanhan koulun purku 12 Osakkeet ja osuudet 1 Yhteensä