Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Transkriptio

1 Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä heikkenemisestä. Tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi. Kehotamme kaupungin johtoa harkitsemaan rakenteellisia muutoksia, joilla talouden tasapainoa pystytään ylläpitämään ja käyttötalous- menojen kasvua hallitsemaan. TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA : Taloutta tasapainotetaan vuosina palveluverkkoa koskevilla päätöksillä, tarkistamalla ja tiivistämällä organisaatiota ja johtamista, supistamalla hallintoa sekä tehostamalla omaa toimintaa ja hyödyntämällä ostopalveluja. Vuoteen 2016 mennessä jätetään täyttämättä 450 eri syistä vapautuvaa tehtävää

3 Talousarvio 2014 lyhyesti TP TA+M TAE Muutos Asukasluku Veroprosentti 19,50 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % Verotulot, milj. 440,5 468,5 482,1 13,6 Verotulot, / as ,1 Vuosikate, milj. 6,3 10,1 27,8 17,7 Vuosikate % poistoista 12,1 % 14,0 % 54,1 % 40 % Bruttoinvestoinnit, milj. 94,0 64,0 49,2-14,8 Bruttoinvestoinnit, / as ,0 Lainakanta, milj 381,8 440,0 460,3 20,3 Lainakanta, / as

4 Tulossuunnitelma Vuosi 2013 = Kevään ja syksyn muutokset Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Ne#omenot : - 16,7M = - 1,4 %/vuosi Val2onosuudet 2015 ja 2016: - 10 M / vuosi Vuosikate % poistoista 12,1 % 14,0 % 54,1 % 76,4 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 5,8 % 14,1 % 51,1 % 78,9 % 94,2 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 96,3 34,8 11,5-0,2 0,1

5

6

7

8

9 Mrd Kun9en ja kuntayhtymien lainakanta Mrd. %:a BKT:sta % Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti /MP

10 Käyttötaloustulojen muutos TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset % Konsernihallinto ja kilpailukyky ,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,7 % Vanhus ja vammaispalvelut ,1 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,5 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,1 % Kaupunkirakennepalvelut ,2 % Toimintatulot ,7 % Käyttötalousmenojen muutos TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset % Konsernihallinto ja kilpailukyky ,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,1 % Vanhus ja vammaispalvelut ,7 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,5 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 % Kaupunkirakennepalvelut ,8 % Toimintamenot ,2 % Käyttötalouden nettomenojen muutos TA+M Tekniset Toimenpiteet TA Muutos 2013 muutokset % Konsernihallinto ja kilpailukyky ,0 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ,1 % Vanhus ja vammaispalvelut ,4 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,4 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,4 % Kaupunkirakennepalvelut ,2 % Toimintakate ,0 %

11 Talouden tasapainottamisohjelma A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (1/3) Monipalvelupisteet Monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle, Säynätsaloon ja Huhtasuolle, niihin sijoittuvia palveluja ovat mm. terveyspalveluista neuvola, kouluhammashoito sekä terveyshoitaja- ja lääkäripalvelut, sivistyspalveluista pienkirjasto ja nuorisotila, keskushallinnosta yhteispalvelupiste. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja vastuualueiden kanssa. Perusopetus kaikki perusopetusikäisten koulupolut tarkennetaan uudelleen kouluverkon päivityksen yhteydessä selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntämistä koulukäytössä luovutaan pienistä kouluista (mm. Saakosken, Nyrölän, Muuratsalon ja Saarenmaan koulut) luovutaan Keljon ja Pupuhuhdan kouluista ja karsitaan ko. investoinnit Väinölän kouluhanketta ei toteuteta Varhaiskasvatus koska päiväkoti-ikäisten 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa ja tarvitaan n. 400 uutta päiväkotipaikkaa edellyttää 3-4 uutta päiväkotia, Eteläportin, Savulahden, Matinmäen päiväkoti-koulut - > siirretään kaavoituksen aikataulun mukaisesti luovutaan lopuista pienistä yksiköistä / tilapäisistä vuokrahuoneistoista n. 10 kpl

12 Talouden tasapainottamisohjelma A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (2/3) Kirjastot pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot lakkautettavat kirjastot ovat Kuokkalan, Halssilan ja Kypärämäen kirjastot monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot, lisäksi on mahdollisuus luopua myös Keltinmäen, Keljonkankaan ja Kortepohjan kirjastoista ja koulujen yhteydessä olevista Vesangan ja Lohikosken pienkirjastoista Museot taidemuseo siiretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityö museon ylläpidosta kaupungin varoilla Kulttuuri ja nuoriso Tikkakosken nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n m2 Vaajakosken nuorisotila kirjaston yhteyteen, tilat pienenevät n m2 (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista) Huhtasuon nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n m2 Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä

13 Talouden tasapainottamisohjelma A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (3/3) Terveydenhuolto pääterveysasemiksi jäävät Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemat sekä uuden sairaalan yhteyteen tulevat tilat (Vaajakosken laajuus selvitetään) Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon monipalvelupisteisiin tulee terveyspalveluja lisäksi mahdollista sijoittaa Kuokkalan ja Keljonkankaan neuvolat sekä hammashoito Kyllöön ja Halssilan neuvola Vaajakoskelle luovutaan nykyisistä Sallaajärven tiloista 1021 m2 monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle ja Säynätsaloon ja Huhtasuolle Vanhuspalvelut kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja palvelut tuotetaan palvelusetelillä. Toiminnallinen muutos tuo säästöä ja vanhuspalvelujen vuokravastuuta voidaan vähentää noin m2 Jokivarren kahden ryhmäkodin (36 asukasta) toiminta muutetaan pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi yhden ympärivuorokautisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee samoin välivuokratut tilat.

14 Talouden tasapainottamisohjelma B. Vakituisen henkilöstön poistuma hyödynnetään Hallinnon henkilöstön poistuman hyödyntäminen Kaupungin johtamisjärjestelmä tiivistetään ja hallinnolliset tehtävät organisoidaan uudelleen vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on hyödyntää johdon ja hallinnon vakituisten henkilöiden poistuma täysimääräisesti vuosien aikana. Muu henkilöstöpoistuman hyödyntäminen Muun vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen edellyttää mm. palvelupisteiden määrän supistamista. Vakituisen henkilöstömäärän vähentämistavoitteen lisäksi vakituisen henkilöstön määrään vaikuttaa toimintojen kotiuttamiset (ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla) sekä toimintojen ulkoistukset (oman toiminnan siirtäminen ostopalveluksi).

15 Talouden tasapainottamisohjelma B. Vakituisen henkilöstön poistuma hyödynnetään Organisaatio ja johtaminen Palvelu- ja organisaatiouudistuksessa vuoden 2013 alussa päätetyt palvelukokonaisuudet säilyvät. Palvelukokonaisuuksien organisoitumista ja toimintoja tarkistetaan ja tiivistetään. Vastuualuejohtajien ja seuraavan tason johtamisen (palvelujohtajat/muu keskijohto) kokoonpano, tehtävät ja työnjako määritellään uudelleen ylimmän johdon ohjauksen mukaisesti. Koko johtamisjärjestelmän tiivistämisessä otetaan myös huomioon hallinnon ja tukitoimintojen selvitys ja sen pohjalta tehtävät muutokset asiantuntijatyöhön. Uudistus koskee kaikkia organisaation osia ja tasoja. Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kustannukset ovat noin euroa, joten jos poistuma vaikuttaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin 6 kuukautta syntyy tästä säästöjä noin 3 miljoonaa euroa. Tavoitteen täysimääräinen toteutuminen tarkoittaa noin 15 miljoonan kuluvaa vuotta pienempiä henkilöstökuluja vuonna 2016.

16 Talouden tasapainottamisohjelma C. Oman toiminnan tehostetaan ja ostopalvelujen hyödynnetään Palveluja hankitaan muilta ostopalveluna tai palveluseteleillä silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Soveltuvuus arvioidaan aina palvelukohtaisesti. Markkinoita hyödynnetään siten, että edistetään toimivien palvelumarkkinoiden kehittymistä ja vältetään yksittäisten toimijoiden hallitsevaa markkina-asemaa. Palvelualoitteen mahdollinen käyttö selvitetään yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Palvelutuotannon kehittämisaloitteiden valmistelusta päätetään lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa, mikäli kehittämisaloitteen laajuus tai luonne sitä edellyttää. Kustannusvertailujen ja henkilöstövaikutusten ohella arvioidaan tarvittaessa myös muita vaikutuksia. Hankittaessa palveluja muilta palveluntuottajilta päätökset perustuvat hankintalakiin, kustannusvertailuihin ja laatuvaatimuksiin. Kustannusvertailuissa käytetään kaupungin yhteistä laskentamallia. Palvelutuotannon kehittämisessä noudatetaan palvelulinjauksissa päätettyä prosessia. Ostopalveluja voidaan muuttaa omaksi toiminnaksi silloin kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.

17 Toiminnan muutokset ja tasapainottaminen TA 2014 esitys Käyttötalouden toimintakuluihin on kohdistettu 15,7 miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2013 toiminnan tasosta, joilla menokasvua saadaan hillittyä ja taloutta tasapainotettua. Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus turvataan. Pääsy terveydenhuollon palveluihin järjestetään hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Jyväskylä pystyy takaamaan hoitopaikan kaikille päivähoitopaikkaa tarvitseville lapsille ja yli 75 vuotiaiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan. Perusopetuksen luokkakoot pysyvät edelleen kohtuullisen kokoisina ja koulujen uudisrakentaminen ja peruskorjaukset etenevät suunnitellusti. Omaishoitajille maksettava tukisumma kasvaa edellisestä vuodesta 0,9 miljoonaa euroa, nuorten taidetyöpajan toiminta vakinaistetaan, englanninkielinen perusopetus jatkuu ja Huhtasuon monialainen hyvinvointihanke etenee.

18 Yhteistoimintamenettely 1.Palveluverkko-, palvelurakenne-, palvelu- / toimintamuutokset 2. Organisaatio ja johtamisjärjestelmän muutokset 3. Virka- ja työsuhteiden ehtojen muutokset TA2014 prosessi 1. Konsernirakenne 2. (Muut) tilajärjestelyt 3. Veroprosentti (päätetty 6/2013) 4. Maksut ja taksat 5. Avustukset (lakisääteiset, kuntalisä) Jne. Edellisten henkilöstö- vaikutukset YT-menettelyn sisältö 1.Eläkepoistuman hyödyntäminen 2.Määräaikaisen työvoiman vähentäminen 3.Uudelleen koulutus/sijoittuminen organisaatioon 4. Lomautus, osa-aikaistaminen ja irtisanominen Henkilöstöpoistuman hyödyntämistä koskevaksi tavoitteeksi asetetaan 150 vuotta kohti eli kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 450 htv

19 Jyväskylän vahvan kasvun strategia Väestönkasvu % Työpaikkakasvu 1 2 % KELPO: Miten hyvät veronmaksajat ja vuotiaat nuoret aikuiset saadaan pysymään Jyväskylässä? Markku Andersson