Vuoden 2015 talousarvion valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari

Transkriptio

1 Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari

2

3 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M Kehys Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Nettomenojen nollakasvu Veroprosentit vuoden 2014 tasolla Tasapainotavoite saavutetaan 2017 Vuosikate % poistoista 47,1 % 48,2 % 63,3 % 79,5 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 66,4 % 53,6 % 83,9 % 94,2 % 108,6 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 58,2 31,9 13,2 3,1 3,4

4 Nettomenot TA+M Kehys Muutos Muutos % Konsernihallinto ja kilpailukyky ,5 % Perusturvapalvelut ,6 % Sivistyspalvelut ,5 % Kaupunkirakennepalvelut ,6 % YHTEENSÄ ,3 % Menot Laskentapohja Kehys Muutos Muutos % Tilapalvelu ,0 % Jyväskylän Seudun Työtervey ,0 % Talouskeskus ,5 % Altek Aluetekniikka ,9 % Kylän Kattaus ,6 % Keski-Suomen Pelastuslaitos ,0 % YHTEENSÄ ,7 %

5 Nettomenot TA+M Kehys LTK esitys Ero Muutos % Konsernihallinto ,0 % Perusturvapalvelut ,3 % Sivistyspalvelut ,9 % Kaupunkirakennepalvelut ,9 % YHTEENSÄ ,7 % Menot Laskentapohja Kehys JHK esitys Ero Muutos % Tilapalvelu ,4 % Jyväskylän Seudun Työterveys ,0 % Talouskeskus ,0 % Altek Aluetekniikka ,8 % Kylän Kattaus ,0 % Keski-Suomen Pelastuslaitos ,0 % YHTEENSÄ ,6 %

6 Selityksiä: Vanhus- ja vammaispalvelut: Palveluasuminen Sivistyspalvelut: ei lakisääteisten palvelujen lakkautus perhepäivähoitajien lasten palvelurahan lakkautus varhaiskasvatuksen virikepaikat puolet määräaikaisista kk-avustajista tuntijako -3 tuntia ja erityisopetuksen tunnit kunnallisten perhepäivähoitajien väheneminen (20htv) Kaupunkirakennepalvelut: Sisäinen maanvuokra Altekin säästöarvion kohdentuminen

7 Perusturvan talousarvion merkittävimmän riskit ja niiden vaikutukset Talousarvion keskeisimmät riskit ovat työllisyyden heikkeneminen, työmarkkinatuen kuntaosuuden laskentaperusteen muutos (yhteensä 5 miljoonaa euroa) ja erikoissairaanhoidon tarpeen ja kustannusten kehitys. Talousarvion valmistelun tässä vaiheessa neuvottelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ovat kesken. Alustavan sairaanhoitopiirin talousarvioesityksen mukaan erikoissairaanhoidon menot ovat 4,2 miljoonaa suuremmat kuin Jyväskylä kaupungin talousarvioon varattu summa. Riskien toteutuessa ns. kolmen täyden palvelun terveysaseman mallin käyttöön ottaminen Jyväskylässä selvitetään vuoden 2015 ensimmäisellä kolmanneksella. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien toiminnan tarkastelua, sillä muiden terveysasemien osalta on sovittu monipalvelupisteiden perustamisesta. Niin sanotuiksi täyden palvelun terveysasemiksi on puolestaan kaavailtu Palokan, Vaajakosken ja Kyllön terveysasemia. Riskien toteutuessa henkilöstö- ja tilasäästöt on kohdennettava perusturvapalveluissa kaikkiin mahdollisiin toimintoihin. Henkilöstömenojen vuositason tavoitesäästöksi muodostuu 2 miljoonaa euroa ja tilasäästöjen osuudeksi 1,5 miljoonaa euroa. Tarkempi selvitystyö näiden osalta tehdään erikseen. Palvelujen tuottamisessa on tehtävä lisää rakenteellisia uudistuksia. Osa nykyisestä omasta tuotannosta on hankittava ulkoisilta palvelujen tuottajilta, mikäli ne ovat taloudellisesti perusteltavia. Tavoitetaso tätä kautta saatavalla tehostamisella on 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tukien ja avustusten maksamisperusteita on säilytettävä nykyisellään tai tiukennettava jolloin säästöjä saavutetaan vuositasolla miljoona euroa

8 Työmarkkinatukiuudistus 2015 Kustannusvaikutus Jyväskylän kaupungille Jos 500 päivää (maksuosuus 50 %) muuttuu 300 päiväksi, vaikutus on noin 3 miljoonaa euroa. Jos 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kuntaosuus muuttuu 70 %:ksi vaikutus on noin 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 maksuosuus noin 9,6 miljoonaa euroa nousee vuonna 2015 em. syystä ja työttömyyden kasvaessa ainakin 15 miljoonaan euroon

9 Yhteisöverolisäyksen (75 M ) ja pitkäaikaistyöttömyyden välinen yhteys (kunnan osuus koko maasta, %) Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Kunnan osuus yhteisöveron tuoton lisäyksestä (75 M ) Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömistä (yli vuosi) Lähde: Kuntaliitto

10 Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa Kehys LTK Ero Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Esitykset + 9,2 M Arviot tarkentuvat? Tavoite 11 M Vuosikate % poistoista 63,3 % 42,2 % -21,0 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 15,4 4,4-10,910

11 Talouden tasapainotusohjelma Verkkoratkaisut Monipalvelupisteet! Kirjastoverkko?.. Vakituisen henkilöstön poistuman hyödyntäminen Tavoite 150 / vuosi Oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen hyödyntäminen Palvelujen määrän ja tason alentaminen?

12 Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Hallitus edellyttää, että sosiaali ja terveysministeriön esittämät säädösmuutokset kuntientehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi annetaan eduskunnalle niin, että eduskunta ehtii käsitellä ne syysistuntokaudella. Myös muut kuin lainsäädäntöä edellyttävät toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi on toteutettava viipymättä. Luettelo sosiaali ja terveysministeriön toimista on esitetty liitteessä. Kyseiset toimet eivät kuitenkaan yksistään takaa hallituksen päätöksen mukaista kuntien menojen kasvun hidastumista, koska sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla taloudelliset ohjausmahdollisuudet menokehitykseen ovat varsin rajalliset. Hallitus katsoo, että rakennepoliittisessa ohjelmassa asetettu tavoite menojen kasvun hidastumiselle yhdellä miljardilla eurolla voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten hallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan varmistaa, että sovittujen tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta aiheutuvat säästöt myös hidastavat kuntien menojen kasvua hallituksen aiempien päätöksen mukaisesti ja että asetettu yhden miljardin euron tavoite kyetään saavuttamaan

13 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannusten hallinta Hallitus on päättänyt johtoryhmän esityksen mukaisesti, että valmistellaan pikaisesti julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten hallinnan toteuttava budjetti- kehysjärjestelmä parlamentaarisen sote ryhmän sovinnon tueksi. Valmisteltavan järjestelmän avulla varmistetaan, että julkisten sosiaali ja terveysmenojen kehitys noudattaa menorajoitetta, jossa palvelujärjestelmän tuottavuuden kasvulle asetettu tavoite toteutuu. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan varmistaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tavoiteltava hyöty kunnille ja valtiolle. Järjestelmää muutettaessa tulisi arvioida edelleen kriittisesti sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisältyviä kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja mahdollisuutta niiden vähentämiseen. Tarkoituksena on, että järjestelmä on menettelynä kytketty julkisen talouden suunnitelmaa ja talousarviota koskevaan päätöksentekoon. Järjestelmän arvioidaan edellyttävän lainsäädäntömuutoksia lähinnä valtionosuuslain säädäntöön ja mahdollisesti mm. kuntalakiin ja lausunnolla olevaan sote järjestämislakiluonnokseen. Valmistelu toteutetaan lokakuun loppuun mennessä valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön kuntaosaston, oikeusministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön kesken pikaisesti asetettavan työryhmän toimesta.

14 Lauta- ja johtokuntien esitykset: eds/jyvaskylawwwstructure/70664_ta_2015_ltk_johtok_esitykset.pdf

15 Vuoden 2015 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy Kaupunginvaltuuston seminaari - Strategia Kaupunginvaltuuston kokous Johtoryhmän seminaari KUNTAJAKOSELVITYS-SEMINAARI KH:n seminaari Taloustoimikunta Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu Kaupunginvaltuuston kokous - KJ:n TA-esitys TA-info medialle ja KH:lle - KJ:n TA-esitys Yhteistyötoimikunta Johtoryhmän seminaari Taloustoimikunta Kaupunginvaltuuston seminaari Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Vuoden 2014 talousarvion muutokset Kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu Taloustoimikunta Yhteistyötoimikunta Johtoryhmän seminaari Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion käsittely Kaupunginvaltuuston kokous Yhteistyötoimikunta 15