160 Joensuun Tilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja

Transkriptio

1 160 Joensuun ilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja KÄYÖALOUS Joensuun ilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. ilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. ilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. ilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. oiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta. ilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä 2. ilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta 3. ilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea 4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana oiminnalliset tavoitteet ilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen ja koko konsernin tarpeet huomioon ottaen. ilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. arpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointi-vaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeenpanoa koskevan Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tilakeskus on laatinut vuosille pitkäjänteisen tilojen vähentämisohjelman yhteistyössä keskusten kanssa. avoitteena on, että tiloja vähennetään vuosina vähintään m 2, joka vastaa noin 2 milj. menosäästöä. ulevan vuoden toimenpiteet päätetään vuoden 2016 talousarviossa (liite 3). Rakennemuutosohjelmassa on päätetty myös energiansäästöohjelmasta siten, että tilojen hankinnassa ja peruskorjauksessa nostetaan energiatehokkuus keskeiseksi tekijäksi. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön ja käynnistetty ESCO-hanke toteutetaan. ESCO/energiatehokkushankkeeseen valittujen kiinteistöjen energiakatselmusten ja peruskuntoarvioiden laadintatyö valmistui syyskuussa Energiakatselmuksiin on saatu ELY:ltä katselmustukea 50 % syntyneistä kustannuksista. ELY:n investointiavustuksen saaminen hankkeelle selvitetään. Hankkeen

2 rahoitusvaihtoehdot selvitetään ennen hankepäätöstä. Hankesopimukset pyritään solmimaan toimintavuoden alkupuolella. Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain. ilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle selvitetään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna. Vuonna 2015 päivitetään toimitilahankkeiden suunnitteluperusteet tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa (tilaaja-tuottaja ohje) yhdessä tilaajien, tuottajaorganisaatioiden sekä konsernihallinnon kanssa. ilakeskus päivittää vuonna 2016 tarve- ja hankesuunnittelun teknisen ohjeen, joka on tarkoitettu tilakeskuksen ja sen käyttämien konsulttien toimintaohjeeksi. aloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2016 Joensuun ilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 0,485 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. ) korvaus. Kiinteistöjen purkutyöt rahoitetaan käyttötalousmenoista. Suurimpana yksittäisenä kohteena on Nepenmäen alakoulu, jonka purkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistön tasearvon alaskirjaus n. 0,4 milj. euroa ja purkukulut n. 0,4 milj. euroa. Lisäksi uudisrakennuksen tieltä puretaan Pataluodon koulun urheiluhalli, josta aiheutuu tasearvon alaskirjaus n. 0,18 milj. euroa. Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2016 on 0,25 milj. euroa.

3 P 2014 A 2015 A 2016 Liikevaihto, milj. 39,5 40,2 43,2 Investoinnit, milj. (brutto) 23,4 23,4 26,7 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m² Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra /h-m²/kk Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra /h-m²/kk ,31 9,65 9,67 6,66 6,52 6,94 ilojen vuokrausaste (%) Henkilöstö Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tilakeskukselle siirtyy välivuokrattavaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiset asuinrakennukset ( m 2 ) sekä asuinrakennusten yhteydessä olevat toimisto- ja palvelutilat (2 894 m 2 ). Vuokratiloihin liittyviä uusia siirtopäiväkoti- ja koulutiloja on m 2. P2014 A2015 HK2016 A2016 Muutos S2016 S euroa % oimintatulot , oimintamenot , oimintakate ,

4 INVESOINNI P2014 A2015 HK2016 A2016 Muutos S2017 S euroa % Investointimenot , Investointitulot , Nettoinvestoinnit , alonrakennuksen investointiohjelma vuosille on esitetty alla olevassa taulukossa. Investointiohjelmassa on esitetty myös kiinteistöleasingilla rahoitettavat hankkeet. Hanke Kust.arv. Aik , alv 0 % alonrakennusinvestoinnit Siilaisen terveysasema, peruskor. ja laajennus M Pataluodonkadun päiväkoti, uudisrakennus* M Pataluodon liikuntahalli, uudisrakennus* M Pataluodon koulu, korjaustyö M Hallintokuntien toimitilajärjestelyt 426 M Pienet hankkeet M Rakennusten myyntitulot alonrakennus investoinnit yhteensä M N Korvausinvestoinnit N Laajennusinvestoinnit N Kiinteistöleasing hankkeet Karhunmäen koulu, uudisrakennus M Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus M Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä M *Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana. =tulot, M=menot Investointiohjelmaan otetaan hankkeet joilla on hyväksytty hankesuunnitelma joiden osalta hankesuunnitelma tulee hyväksymiskäsittelyyn talousarvion laadintavuonna.

5 Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään kaikki yli 0,3 milj. euron hankkeet. Valtion viranomaisille annettavien investointisuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia tässä esitettävän ohjelman kanssa. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 %) ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn.

6 JOENSUUN ILAKESKUS ULOSBUDJEI 2016, suunnitelma , euroa P2014 A 2015 A2016 S2017 S2018 oimintatulot oimintamenot oimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) -167 Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut ilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos ilikauden ylijäämä (alijäämä)