Henkilöstökertomus 2015

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2015 Valtuustoinfo Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja

2 Henkilöstökertomus 2015 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 18. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen sisällössä on otettu huomioon KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen neuvottelema uusi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi raportti tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon ja poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön

3 Henkilöstövoimavarat Taulukko 1. Virat ja toimet OYS Psykiatrian Oulaskangas - Kehitysvamma- Kaikki tulosalue Visalan huollon yhteensä tulosalue tulosalue Sivuvirat 70,0 8,0 0,0 0,0 78,0 Lääkärit *) 544,0 75,0 31,0 6,0 656,0 Hoitohenkilöt 2 423,0 401,0 294,0 189, ,0 Tutkimus- ja hoitohenkilöt 127,0 41,0 4,0 12,0 184,0 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 371,0 31,0 52,0 35,0 489,0 Huoltohenkilöt 747,0 0,0 1,0 1,0 749,0 Hallinto- ja taloushenkilöt 357,0 13,0 16,0 10,0 396,0 Kaikki yhteensä 4 639,0 569,0 398,0 253, ,0 *) Lukumäärä sisältää 44 amanuenssin vakanssia OYS:n luvut sisältävät myös OYS:iin linjautettujen yksiköiden vakanssit

4 Henkilöstövoimavarat Vakanssit vuoden lopussa yhteensä virkaa ja tointa, joista 78 yliopiston sivuvirkoja vakanssien määrä kasvoi edellisvuodesta 43 uusia vakansseja perustettiin mm. Oulun kaupungin gastroenterologisen toiminnan siirtymisen johdosta tulevaisuuden sairaala rakennuttajaorganisaation tarpeisiin virkapankista uudelleen käyttöönotetut virat ja toimet lisäsivät vakanssien määrää

5 Henkilöstövoimavarat Henkilöstömäärät kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2015 aikana keskimäärin henkilöä keskimääräinen henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta 34 henkilöllä henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa henkilöä henkilöstön lukumäärä oli henkilöä

6 Henkilöstövoimavarat vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 76,7 % (5 031 henkilöä). määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus laski, määrä oli vuoden lopussa 23,3 % henkilöstöstä (25,4 % ) määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä (erikoistuvat lääkärit) vuoden lopussa sairaanhoitopiirissä oli käytössä yhteensä 242 eri tehtävänimikettä. yleisimmät tehtävänimikkeet olivat sairaanhoitaja (2 246 henkilöä), sairaalahuoltaja (380 henkilöä), erikoislääkäri (380 henkilöä) ja lähihoitaja (308 henkilöä)

7 Henkilöstövoimavarat Henkilöstön ikärakenne henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,6 vuotta, hieman korkeampi kuin edellisvuonna vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 35,6 vuotta korkein keski-ikä oli tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,9 vuotta lääkäreiden ja tutkimus- ja hoitohenkilöiden henkilöstöryhmissä keski-ikä oli alhaisin, hieman yli 42 vuotta keski-ikä oli keskimääräistä korkeampi ylilääkäreillä (55,6 vuotta) keski-iältään nuorin oli lähihoitajien ryhmä (40,9 vuotta)

8 Henkilöstövoimavarat Henkilöstön rekrytointi vuoden 2015 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 329, joista 143 perusteena oli eläketapahtuma omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2015 yhteensä 164 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (149 vuonna 2014), mikä on 3,3 % vakinaisen henkilöstön määrästä.

9 Henkilöstövoimavarat Vuonna 2014 avoimia virkoja ja toimia oli haettavana 197 ja saatuja hakemuksia Vuoteen 2015 verrattuna avoimien toimien ja virkojen määrä on noussut 5 % ja saatujen hakemusten yli 30 %.

10 Henkilöstövoimavarat Henkilöstön rekrytointi lyhytaikaisiin ja äkillisiin sijaistarpeisiin vuonna 2015 rekisteröitiin yhteensä sijaistarvetta yksiköt itse hoitivat omilla järjestelyillä sijaistarvetta rekrytointipalvelujen avulla täytettiin 90 % sijaistarpeesta, 978 sijaistarvetilausta jäi täyttämättä sisäisen keikkailun paikallinen sopimus. Sopimus mahdollistaa oman hoitohenkilöstön keikkailun sairaalan muilla kuin omalla osastolla ja turvaa osaavien työntekijöiden saannin ja potilasturvallisuuden. rekrytointipalveluiden keskitetty varahenkilöstö äkillisiin lyhytaikaisiin poissaoloihin

11 Henkilöstövoimavarat Henkilöstön työpanos

12 Henkilöstövoimavarat Palkallinen työpanos kasvoi edellisvuodesta 11,8 henkilötyöpanosta (0,2 %). työpanoksen kasvu kohdentui lääkäreiden henkilöstöryhmään. Muutos on nähtävissä medisiinisellä ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueella, missä molemmissa lääkäreiden palkallisen työpanoksen kasvu oli yli 6 % hoitohenkilöstön työpanos on pysynyt lähes ennallaan ja vastaavasti muun henkilöstön palkallinen työpanos väheni

13 Henkilöstövoimavarat

14

15 Henkilöstövoimavarat

16 Henkilöstövoimavarat Eläköityminen

17 Henkilöstövoimavarat Sairaanhoitopiirin strategian yhtenä kriittisenä menestystekijänä ja tavoitetilana on ollut hyvinvoiva työyhteisö ja henkilöstö. Tavoitetasoksi asetettiin, että eläkkeelle jäävien keski-ikä nousee yhdellä vuodella vuoden 2008 tasosta. Tavoite saavutettiin, sillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuonna 2015 oli 60,4 vuotta (57,3 vuotta vuonna 2008).

18 Eläköityminen Henkilöstövoimavarat

19 Henkilöstövoimavarat Toimintavuonna maltillinen henkilöstömenojen kasvu sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2015 henkilöstömenot olivat yhteensä 337,1 milj. euroa henkilöstömenot kasvoivat 4,7 milj. euroa, muutos + 1,4 % edellisestä vuodesta henkilöstömenojen kasvu pysyi maltillisena suurimman henkilöstöryhmän hoito- ja tutkimushenkilöstön palkkasumman sekä palkallisen työpanoksen pysyessä lähes entisellä tasolla

20

21 Henkilöstövoimavarat

22 Henkilöstövoimavarat Työvoimakustannukset tehtyihin tunteihin lasketaan säännöllisenä työaikana sekä lisätyö-, ylityö- ja päivystysaikana toteutuneet tunnit. Virka- ja työvapaat eivät kirjaudu tehdyiksi tunneiksi. Kun kaikki maksetut palkat (sisältäen poissaoloajan palkat) jaetaan samana ajanjaksona tehdyillä tunneilla, saadaan tehdyn työn keskihinnaksi 29,02 euroa/tunti ilman henkilösivukuluja. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli 0,3 %.

23 Työhyvinvointi, työturvallisuus ja terveyden edistäminen vuosi 2015 oli valitun työsuojeluorganisaation nelivuotiskauden (v ) toinen yhteistoimintavuosi työhyvinvointi-/työsuojelujaosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa työhyvinvointipäällikkö toimi nimettynä työsuojelupäällikkönä osallistuen työnantajan edustajana sairaanhoitopiirin työsuojeluorganisaation toimintaan viisivuotinen kuntavalvontahanke päättyi vuonna Kuntahankkeessa sairaanhoitopiiriimme tehtiin yhteensä 34 tarkastusta.

24 Työhyvinvointi, työturvallisuus ja terveyden edistäminen Yhteisinä sairaanhoitopiirin työhyvinvoinnin kehittämiskohteina jatkui edelleen ergonomisten työvuorojen suunnitteluautonomian edistäminen, josta jatkossa päätettiin käyttää kuvausta Terveellisten työaikojen yhteisöllinen suunnittelu tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen toiminnan ja muutosprosessien hallinnan edistäminen

25

26 Terveysperusteiset poissaolot vuonna 2015 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 15,8 kalenteripäivää henkilöä kohden (jakajana käytetty vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää) suurimman yksittäisen sairauspoissaoloryhmän muodostivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttivat hengityselinsairaudet ja mielenterveyteen liittyvät sairaudet. sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta laski edellisvuodesta ollen 4,5 % (4,8 % vuonna 2014) sairaanhoitopiirissä 530 henkilöä tuotti vähintään 50 % kaikista sairauspoissaoloista. Mutta vastaavasti lähes henkilöllä ei ollut lainkaan vuoden 2015 aikana terveysperusteisia poissaoloja, määrä on 17,4 % vuoden keskimääräisestä henkilöstömäärästä (1 150 henkilöä/17,2 % vuonna 2014).

27 Terveysperusteiset poissaolot sairauspoissaolojen kokonaismäärä laski

28 Terveysperusteiset poissaolot Toimintavuosi oli strategiakauden viimeinen. Strategiakauden yhtenä tavoitteena oli, että sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden vähenevät alle 15 kalenteripäivään strategiakauden loppuun mennessä. Tämä tavoite jäi niukasti saavuttamatta, vaikka vuoden 2015 sairauspoissaolot henkilöä kohden vähenivät huomattavasti aiemmista vuosista ollen 15,8 kalenteripäivää henkilöä kohden.

29 Terveysperusteiset poissaolot

30 Osaava työvoima Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen koulutuspalvelut ja yksiköt järjestävät alueellisia ja sisäisiä täydennyskoulutuksia koko henkilöstöstä 76 % osallistui ammatilliseen täydennyskoulutukseen täydennyskoulutuspäiviä oli keskimäärin 2,7 päivää täydennyskoulutukseen osallistujaa kohden kaikki henkilöstöryhmät huomioiden sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi ammatillisia täydennyskoulutuspäiviä päivää (koulutusjärjestelmän tilasto) palkallisten koulutusvirka-/työvapaiden palkkakustannukset olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa henkilöstön koulutukseen käytettiin vuoden 2015 kirjanpidon mukaan (ulkoiset menot) 3 milj. euroa, mikä on 1,1 % sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen palkkasummasta. Menoihin sisältyvät kurssi- ja osallistumismaksujen lisäksi myös matka-, majoitus- ja ravintokustannukset sekä koulutuspalvelujen osto.

31 Osaava työvoima

32 Kiitos