Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71"

Hannele Kinnunen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 9,6 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,8 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto Investoinneista säästäminen Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 6,1 asiantuntijapalkkioissa ja eläkekuluissa 69,0 69,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 7,6 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 1,2 1,2 22,1 Joukkoliikenne TOIMENPITEET 308,2 112,7 1,2 1,2 422,1 Erotus + = kattamaton osuus -286,1-94,8 17,9 16,7-364,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 18,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt TOIMENPITEET 18,0 18,0 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 1,2 1,2 440,1

tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.

2 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,9 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 13,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 3,2 Toteutettu henkilöstövähennys v budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 2,7 2,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 15,1 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 13,7-41,3 55,1 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 3,1 3,1 53,7 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 11,5-34,5 35,5 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 7,4 0,6 0,6 9,3 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 124,5 TOIMENPITEET 75,5 220,5 101,0 41,3-59,7 337,3 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9 41,8-68,8 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 1 1 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 58,9-147,6 482,4

Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 3,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä.

3 SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 1,2 1,2 19,3 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 88,0 77,5 8,7 8,7 174,2 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 1,5 muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 34,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 4,1 4,1 47,1 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 3 7,2 7,2 56,0 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 6,8 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,2 Kunnossapito Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5-21,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 8,2 Ostopalvelut 1,0 1,0 TOIMENPITEET 715,6 473,6 21,2 142,9 1210,5 Erotus + = kattamaton osuus -347,6-174,6 299,0 277,8 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen alk. 36,8 8,8 45,6 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 36,8 8,8 45,6 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 715,6 510, ,9 1256,1

Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 1,5 muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 34,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja

4 TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 113,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 5,0 5,0 14,5 TOIMENPITEET 5,5 19,0 5,0 5,0 29,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 16,1 35,1 30,1 83,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella on otettu käyttöön alkaen 12,0 12,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 1 22,8 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Rakennusten myynti (3 kpl) ei ole toteutunut TOIMENPITEET 12,8 22,0 34,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 5,0 5,0 64,3

keinot 5,5 4,0 5,0 5,0 14,5 TOIMENPITEET 5,5 19,0 5,0 5,0 29,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 16,1 35,1 30,1 83,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 12,0 12,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 6,2 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 1 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 2 2 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114, ,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 99,0 syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 11,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 1 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 11,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 5,0 5,0 57,6 Hoiva- ja vanhuspalvelut 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 6 Sijaisuuksista karsitaan 5 53,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,2 1,2 8,7 Maksutaksamuutokset Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 39,0 Hoitotarvikejakelun keskittäminen Terveyspalvelut Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 3 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 2 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 7,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/ Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 TOIMENPITEET 767,6 423,7 16,1 16,1 1207,4 Erotus + = kattamaton osuus -303,4-196,1 227,6 211,5-288,0

) -0,5 htv 52,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 1 1 2 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 6,2 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 1

6 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 15,0 15,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 16,1 16,1 1222,4 Talousarviossa raportoidut koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite Yhteensä 1 872, ,5 101,0 84,9 105,6 3206,8 Erotus + = kattamaton osuus -872,6-586,8 561,8 577,9-897,6 62,8 169,3 105,5 26,4-87,9 258,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 935, ,8 206,5 111,2 17,6 3465,3

koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 3 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.

Samankaltaiset tiedostot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet