Henkilöstöraportti 2007

Transkriptio

1 Henkilöstöraportti 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstöstrategia HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön määrä tulosalueittain Yleisimmät ammattinimikkeet Henkilöstön määrä sopimusaloittain Päätoimisuus Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Palvelussuhteen kesto Lähtö- ja tulovaihtuvuus Verotuskunta Arviointia TYÖAIKA JA TYÖPANOS POISSAOLOT Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot Poissaolojen palkkakustannukset Arviointi HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖHYVINVOINTI Työterveyspalvelut Muutostuki YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Yhteistoimintajärjestelmä Neuvottelujärjestelmä Työsuojelun yhteistoiminta PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖRAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Yhteistoimintamenettely Hallitus ja valtuusto Työpaikkakokoukset Henkilöstöraportin hyödyntäminen kehittämistyössä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Kuvio 2. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina v ja v Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , ja Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) vuosina 2005, 2006 ja Kuvio 5. Henkilöstö työpanos vuosina 2005, 2006 ja Kuvio 6. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v ja v Kuvio 7. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Kuvio 8. Koko henkilöstön keski-ikä ja Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat vuonna Kuvio 12. Tulevien vuosien eläköityminen henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän mukaan 19 Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kuvio 14. Henkilöstön verotuskunta Kuvio 15. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna Kuvio 16. Kokonaistyöajan jakauma vuonna Kuvio 17. Sairauspäivät henkilöä kohti tulosalueittain Taulukko 1. Henkilöstö tulosalueittain , ja Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä Taulukko 3. Henkilöstö tulosalueittain koko ja osa-aikaisuuden mukaan Taulukko 4. Henkilöstö tulosalueittain osa-aikaisuuden mukaan Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) vuosina 2006 ja Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 18 Taulukko 9. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus 20 Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta Taulukko 11. Henkilötyövuodet ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö Taulukko 12. Henkilötyövuodet ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö Taulukko 13. Poissaolot työpäivinä vuonna Taulukko 14. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna Taulukko 15. Sairauspoissaolot päivinä / henkilötyövuosi vuosina 2005, 2006 ja Taulukko 16. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna Taulukko 17. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 18. Työtapaturmat ja ammattitaudit Taulukko 19. Henkilöstökustannukset vuonna Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut

4 Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Vuoden 2007 henkilöstöraportti on järjestyksessä kolmas Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätösmuotoon koottu henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti 2007 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisin tunnusluvuin ja sisältörakentein. Tiedot on kerätty pääosin palkkahallinnon tietojärjestelmästä. Tietolähteenä on käytetty myös Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja, osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Se antaa tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja niiden muutoksista. Sillä arvioidaan myös henkilöstöstrategian toteutumista kuntayhtymässä. Raportointivuoden aikana on johdon ja esimiesten suunnittelun ja johtamisen tueksi otettu käyttöön myös uusi henkilötyövuosikäsite (HTV2). Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2007 lopussa Kainuun maakunta - kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 3832 henkilöä, joka oli 75 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 76,2 % ja määräaikaisen henkilöstön määrä 23,8 % koko henkilöstöstä. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,5 % ja miehiä 16,5 %. Henkilöstön keski-ikä oli vuodenvaihteessa 46,2 vuotta. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vuonna 2007 verrattuna edellisiin vuosiin. Sairauspäiviä kertyi keskimäärin 11,2 työpäivää henkilöä kohden. Vastaava luku vuonna 2006 oli 11,7 ja ,6. Vuonna 2007 henkilöstölle sattui yhteensä 224 työtapaturmaa ja ammattitautia. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut vuosista 2005 ja Vuonna 2007 eläkkeelle siirtyi 82 henkilöä, joiden keski-ikä oli 59,2 vuotta. Kesäkuussa 2007 hyväksyttiin kuntayhtymän henkilöstöstrategia vuosille Henkilöstöstrategian asema on ohjata henkilöstöpolitiikkaa ja antaa henkilöstönäkökulman ohje toimintayksiköille niiden tehdessä omia strategioitaan ja se on pohjana henkilöstöohjelmalle. Kuntayhtymän henkilöstöstrategian päämääränä on osaava, motivoitunut ja jaksava henkilöstö, jolla on korkea ammattitaito, hyvä toimintakyky ja työtyytyväisyys sekä sitoutuminen kuntayhtymän ja tulosyksikön arvoihin ja tavoitteisiin. Raportointivuonna hyväksyttiin myös kuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma, työkyvyn tukiprosessiohje ja päihdehuollon toimintaohje Terveisin Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja va. Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut

5 Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategiaa on vuonna 2007 toteutettu mm. seuraavin osin. Hyvä johtaminen ja tuloksellinen yhteistoiminta oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö Kuluneen vuoden aikana henkilöstöhallinto on järjestänyt esimiehille ja henkilöstölle koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia n. 40 eri tilaisuutta. Tilaisuuksissa on käsitelty mm. seuraavia asioita; työnvaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä, henkilökohtaisen lisän arviointiperusteet, matkustaminen Kainuun alueella, palvelussuhdelainsäädäntöön, virka- ja työehtosopimuksiin ja työantajan antamiin hallinnollisiin ohjeisiin liittyvät asiat. Kuntayhtymän ylin johto on pitänyt esimiehille kuluneen vuoden aikana yli 20 eri kuulemis- ja keskustelutilaisuutta. Keväällä 2007 sähköisen matkalaskun (WebTravel) laajennus saatiin päätökseen, kun ohjelman käyttöönottokoulutukset pidettiin viimeisissä Kainuun kunnissa maaliskuussa Vuoden 2007 loppuun mennessä ohjelmalla on tehty sähköisiä matkalaskuja n kappaletta. Sähköiset poissaoloa koskevat lomakkeet (WebTallennus) otettiin käyttöön yhtä talousyksikköä lukuun ottamatta loppuvuoden 2007 aikana. Kuntayhtymän ja kuntien esimiehille järjestettiin ohjelman käyttöönottokoulutus loka-joulukuussa 2007 ja muille käyttäjille ohjelman käyttöön laadittiin yksityiskohtainen käyttöohje. Henkilöstöraporttien osalta vuonna 2007 toteutettiin seuraavaa: nykyisiä raportteja päivitettiin ja esimiesten käyttöön toteutettiin myös muutamia uusia raportteja. Raporttien julkaisuun luotu yhdyshenkilöverkosto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi jatkossa lienee tarpeen kehittää raportointijärjestelmää niin että julkaistut raportit ovat suoraan esimiesten käytettävissä käyttöoikeuksien mukaisesti. Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Määräaikaisten työntekijöiden osuuden on vähentynyt 27,9:stä % 23,9:ään %, 174 henkilöä verrattuna vuoteen Varahenkilöstöön vakinaisia toimia lisättiin 67:llä ja sisäisten sijaisten toimia perustettiin 49. Raportointivuoden aikana rekrytoitiin 267 uutta henkilöä. Avoimena oli 324 avointa tointa ja virkaa. Avoimiin tehtäviin oli yhteensä 2859 hakijaa. Suurin ammattitaitoisten henkilöiden puute on terveyskeskus- ja työterveyslääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Osaava henkilöstö ja oppiva organisaatio hyvä työyhteisö Matkalaskuja ja poissaoloja koskevien prosessien sähköistäminen on muuttanut toimintakäytäntöjä merkittävästi mm. seuraavin tavoin: manuaalisia työvaiheita on palkkatoimistossa jäänyt pois (palkanlaskijoiden määrä on vähentynyt), hakemusten päätöskäsittely on nopeutunut (hakemus nopeammin esimiehen käsiteltävänä, päätös nopeammin myös hakijalla). Lisäksi poissaoloa koskevien lomakkeiden myötä luotu asiatarkastajaverkosto tukee esimiehiä päätöksenteossa (KVTES:n mukaiset yhdenmukaisemmat päätökset). Muiden HRM järjestelmien osalta vuonna 2007 toteutettiin seuraavaa: Kainuun maakunta kuntayhtymässä otettiin syksyllä 2007 käyttöön sähköinen palkkalaskelma (verkkopalkka). Palkansaajalla on mahdollisuus valita joko sähköinen palkkalaskelma tai perinteinen ekirjeenä kotiin lähetettävä laskelma. Kustannuksiltaan sähköinen palkkalaskelma on noin puolet halvempi palkkalaskelmaa kohti kuin ekirjeenä postitettu. Syksyllä 2007 käynnistettiin ns. etyöpöytä projekti, jonka tarkoituksena on keskittää henkilöstöpalvelujen keskeisimmät HRM palvelut samalle näkymälle (poissaoloa koskevat hakemukset, vuosilomat, koulutukset, matkalaskut jne.) Käyttäjä voi ilman erillistä eri ohjelmistoihin Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut

6 Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut kirjautumista tehdä esimerkiksi poissaoloa koskevan hakemuksen ja matkalaskun samasta työpöytänäkymästä. Projekti jatkuu vuonna 2008 (käyttöönotto syksyllä 2008). Henkilöstön täydennyskoulutustietojen seurantaan ja koulutusohjelmien julkaisuun käytettävän HRM koulutustietojen hallinnan ohjelman käyttöönoton valmistelu aloitettiin loppuvuodesta Projekti käynnistyi varsinaisesti v alussa. Perehdyttämisestä laadittiin mm. yhtenäinen perehdyttämissuunnitelma- ja toteutuslomake sekä perehdyttämisvideo. Lisäksi sovittiin, että kaksi kertaa vuodessa järjestetään uusille työntekijöille yhteinen perehdyttämistilaisuus. Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää tilaisuuden keväällä ja koulutustoimiala syksyllä. Hyvinvoiva, työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö hyvinvoivat ja turvalliset työyhteisöt Työhyvinvointikysely suoritettiin vuoden 2006 lopussa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän johtoryhmä kävi lävitse tulokset olevassa kokouksessa ja velvoitti työyksiköt käymään tulokset läpi ja miettimään tarvittaessa toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Uusi työhyvinvointikysely suoritetaan kahden vuoden päästä edellisestä kyselystä. Työtapaturmien määrä lisääntyi vuoteen 2006 verrattuna. Työtapaturmia ja ammattitauteja oli yhteensä 221 kappaletta (152). Sairauspäiviä niistä aiheutui yhteensä 2323 (874). Sairausloman kesto oli keskimäärin 11 kalenteripäivää per tapaturma (6). Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2006 lukuja (lähde: Pohjola, vahinkoluettelo). Vamman laatu suurimmassa osassa työtapaturmista oli sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja venähdys. Yleisin vamma-alue oli sormi, jalat ja selkä. Kainuun maakunta kuntayhtymässä on hyväksytty huonon käyttäytymisen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen ohjeistus. Ohje on laadittu kuntayhtymän henkilöstön sisäisten ongelmatilanteiden ratkaisua varten. Ohjeistuksen mukaan toimien turvataan koko henkilöstölle työympäristö, jossa ei suvaita viranhaltijaan/ työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa huonoa käyttäytymistä, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työsuojelutoimikunnan jäsenille ja työsuojeluasiamiehille järjestettiin koulutusta Koulutuksessa käsiteltiin mm. ajankohtaisia työsuojeluasioita työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Timo Suurnäkin toimesta, sisäilma-asioita tulosaluejohtaja Päivi Nykäsen toimesta ja savuton maakunta asiaa terveyden edistämisen suunnittelija Annikki Aitoahon toimesta. Kannustava palkitseminen ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot Työnvaativuuden arviointiin ja työnvaativuuteen perustavan palkkausjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistyötä on jatkettu raportointivuonna. Työnvaativuuden arviointityöryhmä on tehnyt yksittäisten tehtävien vaativuustason tarkennuksia ja toimistoalan työtä tekevien työnvaativuuden arviointia on jatkettu. Työnantajan ja pääluottamusmiesten kesken on aloitettu palkkaohjelman laadinta. Palkkaohjelman tavoitteena on maakunnallisesti yhdenmukaistaa palkat saman vaativuustason tehtävien kesken asteittain ja suunnitelmallisesti. Työnantajan ja pääluottamusmiesten kesken on aloitettu yhteinen tuottavuuden kehittämisen ohjelman valmistelu, jonka yhtenä osana on kannustavan palkitsemisjärjestelmän periaatteiden luominen ja pilotointi tuloksellisuushankkeiden avulla Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut

7 Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Palvelussuhteen luonne Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa yhteensä 3832 henkilöä, joista toistaiseksi voimassa olevia (vakinaisia) 2918 (76,1 %) ja määräaikaisia 914 (23,9 %) Lukumääräisesti määräaikaisia eniten tulosalueista oli vanhuspalveluissa 22,9 % terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa 22,4 % Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Määräaikaiset 20 % Sivutoim./harjoitt 2 % Työllistetyt 2 % Vakinaiset 76 % Vuoteen 2006 verrattuna vakinaisten henkilöiden määrä lisääntyi 99:llä ja määräaikaisten henkilöiden määrä väheni 174:llä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut

8 Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut 1.2 Henkilöstön määrä tulosalueittain Henkilöstömäärältään suurimmat tulosalueet terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 971 henkilöä (25,3 %), vanhuspalvelut 877 henkilöä (22,9 %) ja perhepalvelut 609 henkilöä (15,9 %). Koulutustoimialan henkilöstömäärä on 581 (15,2 %). Taulukko 1. Henkilöstö tulosalueittain , ja Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Maakuntahallitus Suunn. ja kehittäminen Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta (lukio) Soten yhteiset palv Ympäristöth Sairaanhoidoll. palvelut Terv. ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Yhteensä Liikelaitokset: Kainuun ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liitelaitokset yht Määrällisesti eniten lisäystä vuoteen 2006 verrattuna oli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa (97 henkilöä) johtuen varahenkilöstön ja sisäisten sijaisten toiminnan lisääntymisestä. Eniten vähennystä vuoteen 2006 verrattuna oli terveyden ja sairaudenhoitopalveluissa (79 henkilöä), sairaanhoidollisissa palveluissa (58 henkilöä, työterveyshuolto muuttui liikelaitokseksi) sekä vanhuspalveluissa (54 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut

9 Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Henkilöstön määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina v ja v , , , , , , , , , ,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Maakunta yht. v , , , , , , , , , , , ,4 Maakunta yht. v , , , , , , , , , , , ,1 Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 3186,4 henkilötyövuotta ja alimmillaan lokakuussa 2958,5 henkilötyövuotta. Muutoksiin vaikuttivat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät Kuntayhtymässä on käytössä 293 eri ammattiryhmää. Suurin ammattiryhmä on perushoitajat, lähihoitajat ym. jossa on 20,9 % työntekijöistä Toiseksi suurin on sairaanhoitajien ammattiryhmä, jossa 20,8 % työntekijöistä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä Ammattiryhmä Nainen Mies Yhteensä Perushoitajat, lähihoitajat ym Sairaanhoitajat ym Sosiaalialan ohjaajat ym Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopett Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil.opettajat Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja Lääkärit Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais Johdon sihteerit, osastosihteerit ym Sihteerit Ylihoitajat ja osastonhoitajat Julkisen alan erityisasiantuntijat Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Sosiaalialan erityisasiantuntijat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit Hammaslääkärit Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut

10 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut Luokitteluna käytetty tilastokeskuksen kooditusta. 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstön lukumäärät sopimusaloittain. Koko henkilöstöstä oli KVTES:n piirissä oli 3076 henkilöä (82,1 %), joista Tehy Ry:n -pöytäkirjan piiriin kuuluvia on 1059 henkilöä OVTES:ssa 379 henkilöä (10,1 %) ja Teknisten sopimuksessa 70 henkilöä (1,9 %) Lääkärisopimuksen piirissä oli 221 henkilöä (5,9 %) Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , ja Kvtes v.2005 Kvtes v.2006 Kvtes v.2007 Tekn.sop. v.2005 Tekn.sop. v.2006 Tekn.sop. v.2007 Opettajat v.2005 Opettajat v.2006 Opettajat v.2007 Miehet Naiset Yhteensä Lääkärit v.2005 Lääkärit v.2006 Lääkärit v.2007 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut

11 Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut 1.5 Päätoimisuus Kokoaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 3302 henkilöä (86,2 %). Osa-aikaisia oli 468 henkilöä (12,2 %) ja sivutoimisia 62 (1,6 %). Taulukko 3. Henkilöstö tulosalueittain koko ja osa-aikaisuuden mukaan Tulosalue Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Yhteensä v Muutos Muutos% Maakuntahallitus ,00 Suunnittelu ja kehitt ,29 Yhteiset palvelut ,53 Alueiden käyttö ja hanke ,22 Koulutustoiminta (lukio) ,49 Soten yhteiset palvelut ,96 Ympäristöterv.huolto ,04 Sairaanhoidon palvelut ,65 Terveyden ja sair.hoidon palvelu ,61 Perhepalvelut ,87 Vanhuspalvelut ,80 Projektit ,24 Maakunta ,90 Kainuun Ammattiopisto ,27 Kainuun Työterveys Liikelaitokset ,33 Maakunta ja liikelaitokset ,94 Vuoteen 2006 verrattuna kokoaikaisten määrä väheni 71 henkilöllä ja osa-aikaisten määrä 6 henkilöllä. Vastaavasti sivutoimisten määrä lisääntyi 2 henkilöllä. Taulukko 4. Henkilöstö tulosalueittain osa-aikaisuuden mukaan Tulosalue Osa-aik.virka tai toimi Osa-aikaeläkeläinen Ositt.hoitovapaa Muu omasta pyynnöstä Yhteensä v Maakuntahallitus 0 0 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke 0 0 Koulutustoiminta (lukio) Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Osa-aikaisia oli yhteensä 468 henkilöä, joista osa-aikaista virkaa/tehtävää hoiti 51,1 %, osaaikaeläkeläisiä oli 32,9 %, osittaisella hoitovapaalla 5,3 % ja omasta pyynnöstä osa-aikaisia 10,7 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut

12 Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuotta käytetään yleisesti kuvaamaan työpanosta henkilöiden lukumäärän lisäksi. Osan vuotta voimassa olleet tai osa-aikaiset palvelussuhteet lasketaan henkilötyövuosien kautta vuosityöntekijöiksi. Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1); v. 2005, v ja v Vakituiset htv Määräaikaiset htv Yhteensä HTV ,56 915, ,67 HTV ,46 985, ,68 HTV ,22 950, ,28 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut

13 Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Kuvio 5. Henkilöstön työpanos; v. 2005, v ja v Vakituiset työpanos Määräaikaiset työpanos Yhteensä Tehty ta ,21 808, ,73 Tehty ta ,11 815, ,48 Tehty ta ,72 766, ,38 Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut

14 Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut Raportointivuoden aikana on johdon ja esimiesten suunnittelun ja johtamisen tueksi otettu käyttöön myös uusi henkilötyövuosikäsite (HTV 2). Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Taulukko 5. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2); v ja v Tulosalue 2006 HTV HTV 2 HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,4 0,5 13,3 Suunnittelu ja kehittäminen 12,9 12,9 0,0-0,2 Yhteiset palvelut 243,5 229,2-14,3-5,9 Alueiden käyttö ja hanke 10,1 10,6 0,5 5,0 Maakuntahall. alainen toiminta 270,4 257,2-13,3-4,9 Koulutustoimiala 170,0 172,7 2,7 1,6 Soten yhteiset palvelut 50,9 118,1 67,2 132,1 *) Ympäristöterveydenhuoto 40,2 44,0 3,8 9,6 Sairaanhoidon palvelut 243,8 234,4-9,3-3,8 **) Terveyden- ja sh-palvelut 927,2 896,4-30,7-3,3 Perhepalvelut 548,9 551,9 3,1 0,6 Vanhuspalvelut 814,4 806,6-7,8-1,0 Projektit 18,5 28,7 10,2 55,1 Sosiaali- ja terveystoimi 2643,8 2680,2 36,4 1,4 Maakunta yhteensä 3084,2 3110,1 25,9 0,8 Kainuun Ammattiopisto 390,9 410,9 19,9 5,1 Kainuun Työterveys 34,1 41,8 7,7 22,7 Liikelaitokset 425,0 452,7 27,7 6,5 Koko organisaatio yhteensä 3509,2 3562,8 53,6 1,53 *) sosiaali- ja terveystoimialan varahenkilöstö **) työterveyshuolto (34,1) vähennetty v luvusta Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut

15 Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut Kuvio 6. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v ja v Työterveys Alkuvuoden seuranta on tehty neljännesvuosittain ja heinäkuusta lähtien kuukausittain. Liikelaitoksia ei ole huomioitu tässä taulukossa. Työterveys käyrä tarkoittaa vuoden 2006 lukua, ilman työterveyshuoltoa. 1.7 Sukupuolijakauma Suuri enemmistö henkilöstöstä oli naisia (3200, 83,5 % ), kun miehiä oli (632,16,5 %) Suhteellisesti eniten naisia oli vanhuspalveluissa 98,5 % (864) Eniten miehiä oli Kainuun ammattiopistolla 47,5 % (195). Kuvio 7. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt. Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta lukio Soten yht.palv. Ymp.terv. huolto Sairaanhoidon palvelut Terv.ja sair.hoidon palv. Perhepalvelut Vanhuspalvelut Naiset Miehet Projektit Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut

16 Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut 1.8 Henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2007 oli 48,2 vuotta Määräaikaisten keski-ikä oli 39,6 vuotta ja Koko henkilöstön keski-ikä 46,2 vuotta Kuvio 8. Koko henkilöstön keski-ikä , ja Naiset v Naiset v Miehet v Miehet v Yht. v Yht. v Vakinaiset 48,5 48,3 48,1 47,9 48,4 48,2 Määräaikaiset 36,5 39,1 39,7 41,2 38,7 39,6 Koko henkilöstö 45,7 46,3 45,6 45,9 45,7 46,2 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on vakinaisia selvästi alempi Suurin muutos vuoteen 2006 verrattuna on määräaikaisten naisten keski-iän nousu 2,6 vuodella Keski-ikä tulosalueittain tarkasteltuna korkein keski-ikä on suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (54,3 v.) ja Kainuun ammattiopistossa (51,5 v.) nuorimpia ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa työskentelevät (44,2 v.) miehistä korkein keski-ikä on suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (51,3 v.) naisista alhaisin alueiden käyttö- ja hanketoimitoimialalla (41,6 v) Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut

17 Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut Taulukko 6. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Tulosalue Miehet Naiset Yhteensä Maakuntahallitus 45,7 60,0 49,3 Suunnittelu ja kehitt. 51,3 57,3 54,3 Yhteiset palvelut 45,3 51,0 49,2 Alueiden käyttö ja hanke 49,3 41,6 45,0 Koulutustoiminta (lukio) 50,6 48,7 49,3 Soten yhteiset palvelut 40,9 44,6 44,2 Ympäristöterv.huolto 43,6 48,0 46,9 Sairaanhoidon palvelut 45,7 48,4 48,0 Terveyden ja sair.hoidon palvelut 48,7 48,5 47,7 Perhepalvelut 46,8 48,7 48,5 Vanhuspalvelut 40,1 49,3 48,2 Projektit 43,0 52,3 50,2 Maakunta yhteensä 47,1 48,2 48,1 Kainuun Ammattiopisto 49,9 51,0 51,5 Kainuun Työterveys 48,8 46,0 46,5 Liikelaitokset yhteensä 49,9 50,0 50,0 Kaikki yhteensä 47,9 48,3 48,2 Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Vakinaisesta henkilöstöstä vain 96 (3,3 %) oli alle 30 -vuotiaita Yli 45 -vuotiaita oli 2020 henkilöä eli 69,2 % vakinaisista Suurin yksittäinen ikäluokka oli vuotiaat (20,4 %). Seuraavaksi suurimmat olivat vuotiaat (18,0 %), vuotiaat (16,9 %) ja vuotiaat (14,6 %) Vähintään 55 -vuotiaista suurimmat ryhmät olivat 55 -vuotiaat (126 henkilöä) sekä 58 -vuotiaat (118 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut

18 Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat vuonna v 56v 57v 58v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v Miehet Naiset Yhteensä Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut

19 Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut 1.9 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2007 jäi eläkkeelle 82 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneitä oli neljä vähemmän kuin vuonna Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Seuraavassa taulukossa on eläkkeelle siirtyvien määrät keskeisimmissä ammattiryhmissä v Taulukko 7. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v Ammattiryhmä Lkm Lääkärit 3 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntio 6 Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil. 6 Julkisen alan erityisasiantuntijat 2 Sairaanhoitajat ym. 16 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 5 Sosiaalialan ohjaajat ym. 2 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym 4 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 16 Kodinhoitajat, henkilökoht.avustajat ym. 7 Teollisuuskoneasentajat ja korjaajat 4 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, s 4 Muut ammattiryhmät yht. 11 Lukumäärä yht. 86 Seuraavassa taulukossa on KuEL eläkkeelle siirtyneiden keski-iät vuosina 2005, 2006 ja 2007 (Lähde: Kevan tilastotiedot). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut vuodesta ,5 v vuoteen Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä KuEL-eläkkeelle siirtyneet Keski-ikä v. v ,7 v ,2 v ,2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut

20 Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut Seuraavassa kaaviossa on vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrät kunkin henkilön henkilökohtaisessa vanhuuseläkeiän mukaan (Lähde: Kevan tilastotiedot). Kuvio 12. Tulevien vuosien eläköityminen henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän mukaan v v v v v v v v v v v Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut

21 Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut 1.10 Palvelussuhteen kesto Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtynyt vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa keskimäärin 16,9 vuotta Suurin ryhmä 529 henkilöä on se, jonka palvelussuhteen kesto on 5-9 vuotta ja seuraavaksi suurin 503 henkilöä vuotta palvelleet. Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Yli 30 v v v v v v v 224 Alle 2 v Lähtö- ja tulovaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2007 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläköityneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Taulukko 9. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus Vaihtuvuus 2007 Lukumäärä Vaihtuvuus Tulleet 144 4,9 % Lähteneet 64 2,2 % Kolmannen toimintavuoden aikana lähtövaihtuvuus (64 henkilöä) on pysynyt melkein samana toisen toimintavuoden lähtövaihtuvuuteen (63 henkilöä). Tulovaihtuvuus (144 henkilöä) on myös kasvanut viime toimintavuoden tulovaihtuvuudesta (105 henkilöä) 1, 2 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut

22 Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut 1.12 Verotuskunta Eniten veronmaksajia oli Kajaanissa (55,5 %), seuraavaksi eniten Sotkamossa (11,5 %) sekä Kuhmossa (9,7 %). Kainuun ulkopuolelle veronsa maksavia oli 2,9 %. Taulukko 10. Henkilöstön verotuskunta Verotuskunta Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä % henkilöstöstä Hyrynsalmi ,8 Kajaani ,5 Kuhmo ,7 Paltamo ,7 Puolanka ,1 Ristijärvi ,8 Sotkamo ,5 Suomussalmi ,9 Vaala ,2 Muut kunnat ,9 Yhteensä ,0 Vuolijoki sisältyy Kajaaniin. Kuvio 14. Henkilöstön verotuskunta Muut kunnat; 2,9 Suomussalmi; 8,9 Vaala; 0,2 Hyrynsalmi; 2,8 Sotkamo; 11,5 Ristijärvi; 1,8 Puolanka; 3,1 Paltamo; 3,7 Kajaani; 55,5 Kuhmo; 9,7 Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut

23 Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut 1.13 Arviointia Kuntayhtymän palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan suhde on pääosiltaan kunta-alan keskiarvojen mukainen (v kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan: vakinaisia 74,7 %, määräaikaisia 23,2 %, työllistettyjä 2,1 %). Määräaikaisten henkilöiden määrä väheni 174 henkilöllä. Vakinaisten määrä lisääntyi 99 henkilöllä Vakinainen henkilökunta on ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa pitkään (keskimäärin 16,9 vuotta) Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä (48,2 vuotta) on kunta-alan keskimääräistä noin vuoden korkeampi (v ,3 vuotta). Kainuun maakunta kuntayhtymässä vakinaisen henkilöstön keski-ikä on alentunut 0,2 vuotta vuoteen 2006 verrattuna Sukupuolijakautumassa naisten osuus on kuntayhtymän toimialoista johtuen 83,5 % Kokoaikaisten osuus 86,2 % henkilökunnasta noudattaa maan keskiarvoja (v ,7 %) Eläkkeelle jääneiden suuri osuus 56,1 % koko poistumasta (146) vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja rekrytointitarpeeseen. Eläköityvien määrä kasvaa hitaasti aina vuoteen 2017 saakka. Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut

24 Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työpanos saadaan seuraavalla laskentakaavalla: kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. Vuonna 2007 tehtiin yhteensä 3731,31 henkilötyövuotta. Kun poissaolot vähennetään pois henkilötyövuosista, tehdyksi työajaksi jää 2780,59 työvuotta (74,5 %). Henkilötyövuosien määrä v kasvoi 17,60:lla (0,47 %) ja työpanos kasvoi 13,09:lla (0,46 %). Vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan henkilötyövuodet ja tehty työaika näkyy taulukoista10 ja 11. Taulukko 11. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - vakinainen henkilöstö 2007 Tulosalue Henkilötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2006 Tehty työaika 2007 Tehty työaika 2006 % 2007 % 2006 Maakuntahallitus 4,44 3,92 3,52 3,47 79,28 88,52 Suunnittelu ja kehitt. 7,23 8,25 5,9 6,54 81,60 79,27 Yhteiset palvelut 210,08 218,4 164,77 171,93 78,43 78,72 Alueiden käyttö ja hanke 8,25 6 6,87 4,4 83,27 73,33 Koulutustoiminta lukio 119,43 117,14 64,29 61,18 53,83 52,23 Soten yht.palvelut 82,05 41,04 64,6 30,74 78,73 74,90 Ymp.terv.huolto 32,95 31,87 23,36 22,84 70,90 71,67 Sairaanhoidon palvelut 202,67 235,39 150,39 176,19 74,20 74,85 Terv.ja sair.hoidon palvelut 729,69 752,24 534,19 539,26 73,21 71,69 Perhepalvelut 456,41 446,83 335,17 329,6 73,44 73,76 Vanhuspalvelut 623,57 603,22 453,4 431,78 72,71 71,58 Projektit 8,07 3,45 6,34 2,9 78,56 84,06 Maakunta yhteeensä 2484, , ,8 1780,83 72,95 72,16 Kainuun Ammattiopisto 260,16 260,71 172,88 171,28 66,45 65,70 Kainuun Työterveys 36, , ,42 0,00 Kaikki yhteensä 2781, , , ,11 72,40 71,55 Taulukko 12. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - määräaikainen henkilöstö 2007 Tulosalue Henkilötyövuodet 2007 Henkilötyövuodet 2006 Tehty työaika 2007 Tehty työaika 2006 % 2007 % 2006 Maakuntahallitus ,00 0,00 Suunnittelu ja kehitt. 5,65 5,87 4,96 5,13 87,79 87,39 Yhteiset palvelut 24,46 34,29 21,21 29,18 86,71 85,10 Alueiden käyttö ja hanke 2,42 3,59 2,13 3,1 88,02 86,35 Koulutustoiminta lukio 56,71 56,02 23,81 24,73 41,99 44,14 Soten yht.palvelut 38,56 8,27 34,69 7,02 89,96 84,89 Ymp.terv.huolto 14,28 13,12 14,28 12,92 100,00 98,48 Sairaanhoidon palvelut 47,46 59,39 40,85 55,78 86,07 93,92 Terv.ja sair.hoidon palvelut 218,83 245,53 186,43 214,42 85,19 87,33 Perhepalvelut 125,94 138,64 108,96 119,94 86,52 86,51 Vanhuspalvelut 225,69 259,25 201,3 232,09 89,19 89,52 Projektit 20,95 16,6 17,96 14,69 85,73 88,49 Maakunta yhteeensä 780,95 840,57 656, ,07 85,54 Kainuun Ammattiopisto 161,77 144,66 103,82 96,39 64,18 66,63 Kainuun Työterveys 7,37 6,47 87,79 0,00 Kaikki yhteensä 950,09 985,23 766,87 815,39 80,72 82,76 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Tehty työaika % = Tehty työaika %:na teoreettisesta työajasta Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut

25 Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut Vuoteen 2006 verrattuna vakinaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä lisääntyi 52,76:lla ja vastaavasti määräaikaisen henkilöstön henkilötyövuosimäärä väheni 35, POISSAOLOT Poissaolopäivät on esitetty taulukossa 13 työpäivinä ja lisäksi kalenteripäivinä taulukossa 14. Poissaolojen määrä on suhteutettu henkilötyövuosiin alarivillä. Sairaslomissa eivät ole mukana tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Ryhmään muut sisältyvät mm. sädelomat ja aktiivivapaat. Poissaoloja kuvaavissa luvuissa on huomattava, että koulutustoimialalla vuosilomaoikeus on noin 65 %:lla opettajakunnasta ja että kesäkeskeytysten osuutta ei ole otettu huomioon poissaoloissa. 3.1 Poissaolot työpäivinä ja kalenteripäivinä eri syistä tapahtuneita poissaoloja kertyi kaikkiaan kalenteripäivää (798,58 henkilötyövuotta) pelkästään vuosilomiin kului kalenteripäivää (396,23 henkilötyövuotta). Henkilötyövuosista niiden osuus oli 10,6 %. sairauslomia oli yhteensä kalenteripäivää (159,89 henkilötyövuotta). Niiden osuus (4,3 %) henkilövuosista on pieni. Taulukko 13. Poissaolot työpäivinä vuonna 2007 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta (lukio) Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Organisaatio yhteensä Taulukko 14. Poissaolot kalenteripäivinä vuonna 2007 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus Opintovap Lomatus Vuor.vap Yks/palkal Yks/ptonLuvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta (lukio) Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Organisaatio yhteensä Poissaolot htv:na 159,89 6,46 61,67 3,60 22,75 12,52 0,09 27,25 7,33 27,08 0,09 396,23 73,62 798,58 Henkilötyövuodet 3731,31 Poissaolojen %-osuus henkilötyö- 4,29 0,17 1,65 0,10 0,61 0,34 0,00 0,73 0,20 0,73 0,00 10,62 1,97 21,40 vuosista ,48 0,10 1,76 0,13 0,71 0,22 0,00 0,78 0,15 0,94 0,00 10,19 2,35 21,85 Muutos ,19 0,08-0,11-0,03-0,10 0,11-0,05 0,04-0,21 0,00 0,43-0,38-0,45 Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut

26 Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut Kuvio 15. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2007 Muut 9 % Sairaus 20 % Vuosil 48 % Luvaton 0 % Työtapat 1 % Perhevap 8 % Tilaphv 1 % Koulutus 4 % Lomatus 0 % Opintovap 2 % Yks/palkal 1 % Yks/pton 3 % Vuor.vap 3 % Kuvio 16. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2007 SairausTyötapat 4 % 0 % Perhevap Opintovap 2 % Vuor.vap 0 % 1 % Koulutus 1 % Vuosil 11 % Muut 3 % Tehty työaika 78 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut

27 Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut 3.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä vaihtelee suuresti vastuualueittain ja työyksiköittäin. Tarkat päivät ja osuudet henkilötyövuosista näkyvät taulukoista 13 ja 14. Tulosalueista oli henkilöä kohden eniten sairauspoissaoloja (kuvio 17) vanhuspalveluissa (15,6 pv) sekä terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa (13,22 pv). Kuvio 17. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna 2007 Maakuntahallitus; 0,23 Projektit; 5,96 Kainuun Työterveys; 6,03 Kainuun Ammattiopisto; 5,71 Suunnittelu ja kehitt.; 2,10 Yhteiset palvelut; 8,73 Alueiden käyttö ja hanke; 4,87 Koulutustoiminta (lukio); 3,16 Vanhuspalvelut; 15,61 Soten yhteiset palvelut; 10,89 Ympäristöterv.huolto; 6,22 Perhepalvelut; 10,78 Sairaanhoidon palvelut; 9,90 Terveyden ja sair.hoidon palvelut; 13,22 Taulukko 15. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi vuonna 2005, 2006 ja 2007 Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v v v muutos ed.v. 11,6 pv 11,7 pv 11,2 pv - 0,5 pv Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut

28 Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset Vuosilomat mukaan lukien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 15,8 M eli 14 % palkkakustannuksista. Sairauslomien aikaiset palkkakustannukset olivat noin 3,3 M Taulukko 16. Poissaolojen kustannukset tulosalueittain vuonna 2007 Tulosalue Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat Yhteensä Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Koulutustoiminta (lukio) Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Projektit Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Organisaatio yhteensä Arviointi Sairauspoissaolojen osuus henkilötyövuosista ja sairauspäivien määrä henkilöä kohti ovat keskimäärin sama kuin yleensä kunta-alalla. Sairauspäivien määrä työpäivinä työntekijää kohti v oli keskimäärin 11,2 (vuonna ,7). Jakajana on käytetty henkilötyövuosia. Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut

29 Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut 4. HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI Vuosi 2007 hoitohenkilökunnan osalta: Varahenkilöstötoiminta ja sisäisten sijaisten hallinnointi on siirtynyt vuoden aikana sosiaali- ja terveystoimialan toiminnaksi. Varahenkilöstön toimia lisättiin 67:llä joten varahenkilöitä on 96. Sisäisten sijaisten toimia perustettiin 49. Varahenkilöstötoiminta lisääntyi vuoden aikana ja varahenkilöitä on tällä hetkellä koko kuntayhtymän alueella kaikilla sosiaali- ja terveystoimialan tulosalueella. Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto on toteutettu vaiheittain riippuen yksiköiden toiveista ja tarpeista. Vakituisessa työsuhteessa olevien sisäisten sijaisten toimien täyttämistä on aloitettu. Toimia on hoidettu vuoden aikana lähinnä määräaikaisena. Toimien vakituisessa täyttämisessä on haluttu edetä huomioiden sosiaali- ja terveystoimialalla tapahtuneet toiminnan muutokset, laaja-alaisen osaamisen turvaaminen sekä sisäisten sijaisten määrän tarkistaminen ja oikea kohdentaminen. Elokuussa määräaikaisten työntekijöiden käytön koordinointi ja palvelussuhteeseen ottaminen siirtyi osaksi varahenkilöstöyksikön toimintaa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa osaavien työntekijöiden työllistyminen ns. sisäisenä sijaisena ja uuden henkilöstön rekrytointi maakunnan alueelle pitkiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Sijaisten rekrytoinnissa on käytetty sähköistä järjestelmää, johon töihin haluavat sijaiset voivat ilmoittautua täyttämällä sähköisen hakemuksen. Yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on tehty tapaamalla valmistuvia hoitajia. Yhteistyö oppilaitosten ja ylihoitajien sekä muiden käytännön harjoitteluun osallistuvien kesken on koettu onnistuneena osana henkilöstösuunnittelua. Yhteistyötä on tehty käytännön harjoitteluun, koulutusten ja ops:n suunnitteluun liittyen ja opiskelijavalinnoissa. Taulukko 17. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna paikkoja Ammattiryhmä avoinna hakijat rekrytoidut lääkärit sairaanhoitajat ja vast lähihoitajat ja vast sos.työntekijät, psykologit, vast avustava henkilöstö tekninen henkilöstö hallinto-, projektihenk.vast Yhteensä Henkilöstön yleistä saatavuutta edistettiin jakamalla tietoa Kainuun maakunta -kuntatyhtymästä turvallisena, monipuolisena ja kilpailukykyisenä työnantajana. Vuoden aikana täytettiin sosiaali- ja terveystoimialalla ja yhteisissä palveluissa kaikkiaan 267 tointa ja virkaa, joka oli 68 enemmän kuin vuonna Yllä olevasta taulukosta näkyy rekrytoidut ammattiryhmittäin. Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut

30 Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut 5. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 5.1 Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen korostuvat erityisesti organisaation muutostilanteissa. Hallintokokeilun myötä Kainuussa on tullut tarve panostaa osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen. Osaamisen johtaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on nähty kiinteänä osana maakunta -kuntayhtymän strategista suunnittelua ja johtamista. Tulevien vuosien henkilöstön saatavuuden turvaaminen edellyttää entistä tehokkaampaa osaamisen kehittämisen turvaamista kun suuri osa kokenutta henkilökuntaa siirtyy yhtä aikaa pois työelämästä. Vuoden aikana valmistui sähköinen henkilöstön perehdytysjärjestelmä siihen liittyvine tiedostoineen. Perehdytysjärjestelmä on intranetissä. Perehdytyksen tueksi otettiin käyttöön uusien työntekijöiden osaamisen kehittymisen tukeminen mentoroinnilla osassa vastuualueita ja tulosyksiköitä. Osaamisen kehittämisen menetelminä olivat käytössä mm. työnantajan omana toimintana järjestämä tai muutoin hankkima sisäinen ja ulkoinen koulutus, työnantajan maksama ammatillinen koulutus, omaehtoinen (työnantajan tukema tai ei tukema) ammatillinen täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutus, oppisopimuskoulutus, työnohjaus, mentorointi, TYKES -työyhteisöjen kehittämishankkeet, työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet, kehityskeskustelut, Balanced scorecard -tuloskorttien käyttö, urakehitys ja johtamiskoulutus. Toimintavuodelle sosiaali- ja terveystoimialan lakisääteiseen täydennyskoulutukseen oli budjetoitu yhteensä , joka oli 0,9 % sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön palkoista. Seurannasta saatujen koulutustietojen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan täydennyskoulutuksiin käytettiin yhteensä työpäivää. Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuskustannukset olivat yhteensä n (kustannuksiin on laskettu osallistumismaksut, majoitus- ja matkakulut, päivärahat, osin kouluttajien kustannukset, ei koulutukseen osallistuvan henkilöstön koulutusajan palkkoja). Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteisten palvelujen koulutuksiin seurannasta saatujen koulutustietojen mukaan käytettiin noin , koulutuspäiviä toteutui yhteensä 251. Täydennyskoulutuksiin osallistumista seurattiin eri tavoin eri tulos- ja vastuualueilla. Eri tulosyksiköiden ja vastuualueiden koulutusseurantatiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään ja tuovat hankaluuden koko organisaation koulutustietojen luotettavaan seurantaan ja rekisteröintiin. Sisäisten koulutusten seuranta oli vielä puutteellista. Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustietojen yhteiseen tilastoon ei ole saatu kaikkien toimialueiden, tulosalueiden, vastuualueiden ja tulosyksiköiden eikä kaikkien ammattiryhmien koulutustietoja. Sähköisen koulutuksen hallintajärjestelmän, ehrm, käyttöönotto siirtyi vuodelle Lakisääteisen täydennyskoulutuksen suunnittelua ja koordinointia sosiaali- ja terveystoimialalla ohjasi, seurasi ja kehitti täydennyskoulutustyöryhmä ja täydennyskoulutuksen vastuuhenkilö. Toimintavuonna koulutustyöryhmä kokoontui kuusi (6) kertaa. Sosiaali- ja terveystoimialan koulutussuunnitteluun, koordinointiin ja järjestämiseen perustettiin määräaikainen koulutuspäällikön toimi vuosille Toimintavuonna osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen perehdyttiin Osaamisen kehittäminen ja johtaminen -koulutuksin. Koulutuksia järjestettiin kaksi (2) kertaa. Koulutuksen laajuus oli 6 op. Koulutuksiin osallistui yhteensä 76 esimiestä / esimiestyöparia ja yksikön vastuuhenkilöä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessit käynnistyivät viidessäkymmenessäviidessä (55) työyhteisössä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessi on lähtenyt liikkeelle osaamistarpeiden ennakoinnista ja osassa tulosyksiköitä se eteni osaamiskartoituksiin ja osaamisen kehittämisen suunnitelman tekemiseen. Kehittämistyön käynnistäneet yksiköt ovat eri vaiheissa osaamisen kehittämisen etenemisessä. Osaamisen johtamisen koulutusta toteutui videoteitse myös ylimmälle johdolle ja koko henkilöstölle alueen yliopistollisen sairaalan järjestämänä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut