OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE

Transkriptio

1 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kirjastojen tilatarvetta ottamalla vastaan aineistoa kirjastoista niiden siirtotarpeiden mukainen määrä. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Vuoden 2005 lopussa Varastokirjastoon on siirretty kirjastoista aineistoa kaikkiaan hyllymetriä. Tulossopimuskaudella aineiston kokonaismäärä kasvaa noin hyllymetriin. Tieteellisten kirjastojen tilansäästö sopimuskaudella on vähintään neliömetriä. Varastokirjasto kehittää osaltaan Suomen kirjastoverkkoa ja osallistuu maan kirjastojen hankinta- ja säilytyspolitiikan kehittämiseen. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Tulosalueittaiset tavoitteet 1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Varastokirjaston keskeisenä tavoitteena on tilan vapauttaminen muissa kirjastoissa. Kirjasto ottaa vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämän määrän aineistoa. Tulossopimuskaudella vastaanotettava aineisto käsitellään nopeasti ja tehokkaasti yleensä alle kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Tarkistamattoman aiemmilta vuosilta kertyneen aineiston käsittelemiseksi tulossopimuskauden aikana laaditaan erikseen aikataulu. Varastokirjasto vastaa kirjastoista toimitettavan aineiston ohjeistuksesta ja ohjeistuksen noudattamisesta. 2. Kaukopalvelu Kaukopalvelu pidetään ajantasaisena, tilaukset toimitetaan vuorokauden sisällä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu kaukopalvelun kehittämishankkeisiin. Palvelut ovat jatkossakin maksuttomia. MUUT TAVOITTEET Varastokirjasto järjestää systemaattisen asiakaspalautteen keruun ja ottaa käyttöön systemaattisen itsearvioinnin.

2 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintansa jatkuvasti. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdistettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehditaan. TUOTTAVUUSOHJELMA Varastokirjasto toteuttaa osaltaan opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaa vuosille sekä hallituksen kevään 2006 kehyspäätöstä, jonka mukaisesti Varastokirjaston henkilöstövähennys on 3 henkilötyövuotta vuoden 2011 loppuun mennessä. Varastokirjasto kehittää toimintaprosessejaan ja henkilöstörakennettaan sekä varautuu sopeuttamaan toimintansa vähenevään henkilöstömäärään. Tavoitteena on, että ydintehtävät hoidetaan edelleen tuloksellisesti. Tuottavuusohjelman toteuttamista seurataan. Opetusministeriön hallinnonalalla palvelukeskusmalliin siirrytään vaiheittain vuodesta 2008 alkaen. Varastokirjasto on mukana Valtiokonttorin palvelukeskusmallin suunnittelussa. VOIMAVARAT VUONNA 2007 Edellä sovittujen tulostavoitteiden toteuttamiseksi vuoden 2007 talousarviossa Varastokirjaston toimintamenomomentille osoitetaan euroa. Momentti (euroa) 2005 TA+LTA 2006 TA 2007 TA Varastokirjaston toimintamenot Toimintamenomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon tuottavuustoimenpiteiden aiheuttama vähennys, euroa. RAPORTOINTI Varastokirjasto raportoi tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä toimintakertomuksessaan. Sakari Karjalainen ylijohtaja Pentti Vattulainen kirjastonjohtaja Anita Lehikoinen johtaja Liite: Tulostaulukko

3 Tulostaulukko LIITE Aineiston vastaanotto, säilytys Tuotokset: käsittely ja Tulossopimuk PAV - vastaanotetun aineiston määrä 3958 hm 7025 hm hm hm - käsitellyn aineiston määrä 4297 hm 4764 hm hm - valmista 2640 hm 3345 hm hm - luetteloidut tietueet (m) 4211 (k) (m) 4294 (k) (m) 3848 (k) Toiminnallinen tehokkuus: - taloudellisuus: käsittelyn yksikkökustannukset 235 /hm 203 /hm - aineiston vastaanoton kustannukset VARKille 6,85 /hm 7,14 /hm Laatu - tuottavuus: käsitelty aineisto / htv 247 hm/htv 296 hm/htv - saapuvan aineiston käsittelyyn kuluva aika 15kk(m) 2kk(k) 21kk(m) 7kk(k) 19kk(m) 7kk(k 6kk 6kk - tietueiden virhe%

4 Kaukopalvelu Tulossopimuk Tuotokset: PAV - tilausten määrä toimitettuja tilauksia Toiminnallinen tehokkuus - taloudellisuus: yksikkökustannukset 4,20 4,32 - tuottavuus: tilauksia/htv Laatu ja palvelukyky: /htv /htv - asiakastyytyväisyys (asiakaskirjastojen määrä) palvelun nopeus <24 h <24 h <24h <24h

5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Henkilöstö - henkilöstön määrä, tehdyt henkilötyövuodet - koulutustaso - keski-ikä sukupuolen mukaan Tulossopimuk ,9 47,9 (n) 46,5 (m) 24 22,6 4,8:n=5,1 m=4,4 47,3 (n) 47,4 (m) 23 22,7 4,8:n=5,2 m=4,4 49,8 (n ) 48,4 (m) 22,1 (TAE2007) Pav:n tav. - ikäjakauma (45 v >) 64 % 66,7 % 78,3 % - vakinaiset / määräaikaiset 22/3 21/3 22/1 - kokoaikaiset / osa-aikaiset 25/0 22/2 22/1 - tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika % 71,9 73,5 78,3 - kokonaistyövoimakustan-nukset ( /vuosi) tehdyn työajan palkat ( ) (% palkkasummasta) ,9 % ,8 % ,1 - välilliset työvoimakustannukset tehdyn työajan palkoista % ,9 % ,9 % ,9 % 2. Työhyvinvointi - työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,2 3,4 - vaihtuvuus (lähtö-, tulo-) 4,2/0 % 4/0 % 0/4,4 % - sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 14,1 15,1 12,1 8,8 - työterveyskustannukset / htv Tyky-toiminnan kustannukset / htv Osaaminen, aineeton pääoma - henkilöstökoulutuskustannukset / htv koulutukseen käytetty aika (työpäivää/htv) 1,6 3,9 3,8 - henkilöstön arvo Valtion talousarviossa esitetyt indikaattorit on alleviivattu