Kliiniset tukipalvelut. Esko Vanninen

Transkriptio

1 Kliiniset tukipalvelut Esko Vanninen

2 Toiminta ja talous 1-8/2014 Kysyntä ja palvelutuotanto pääasiassa ennakoidulla tasolla poikkeuksia mm. magneettikuvaus ja PET Kokonaismenot ylittymässä henkilöstömenot (ja palvelut) ylittymässä tarvikemenot alittumassa Talouden tasapaino selvästi negatiivinen sisäiset tulot ennakoitua pienemmät tehohoidon hinnat pidetty tietoisesti matalina ulkokuntamyynnin takia

3 Mikä muuttuu suunnitellusti? Varkauden ja Tarinan toiminnat loppuvat leikkaustoiminta, kuntoutus, kuvantaminen Rakennus 2 (uudet toimintamallit!) leikkaustoiminta, tehohoito, fysiatria (TULES-pkl) Apteekin uudet tilat ja automaatio Päivystyksen väistö Uutta toimintaa raamissa radiologian yöpäivystys biopankki ei raamissa (kunnat saavat taloudellista hyötyä) alueradiologia AAPA??? päivystysjärjestelyt???

4 PA20: palveluyksiköiden menoraamit Sopeuttamistarve Korjaukset Siirrot 2015 Raami PY PY PY PY PY PY PY PY PY PA20 yhteensä Uusien/muuttuvien toimintojen kustannukset 2. Budjettivalmistelussa esiin tulleet muutokset 3. Palvelualueen raamin ylittävä summa jaettuna palveluyksiköille henkilöstömenojen suhteessa 4. Em. summien lisäksi lisäsopeutustarve (9/2014) 2,8 + 0,6 M = 3,4 M Noin 70 vuotuista työpanosta

5 Miljoonat PA20:n menokehitys Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Ennuste Talousarvio TA2015 vs. Enn TA15 vs. TA14 TP2012 TP2013 TA2014 EN2014 TA2015 % % MENOT YHTEENSÄ , ,9 Henkilöstökulut , ,8 Palkat , ,6 Sivukulut , ,4 Tarvikkeet , ,2 Palvelut , ,5 Sisäiset menot , ,2 Muut menot , , Henkilöstö Tarvikkeet Palvelut Sisäiset Muut TP2012 TP2013 TA2014 EN2014 TA

6 PA20:n riskianalyysi 1. Osaavaa henkilöstöä ei saada riittävästi 2. Voimavarat eivät kohdistu kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti 3. Työtilat eivät ole turvallisia ja toimintaa tukevia 4. Tietojärjestelmät eivät tue hoitoprosesseihin liittyvää tiedonkulkua eivätkä johtamista 5. Palveluiden laatua, määrää tai saatavuutta joudutaan heikentämään

7 Yhteenveto sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksista Kuvantamispalveluiden saatavuus alittaa kysynnän tutkimukset ja hoidot viivästyvät hoitotakuu! Leikkausten määrä laskee hoitotakuu ylittyy tai potilaat leikataan muualla Sihteeripalvelut heikkenevät potilasprosessit hidastuvat tehtäviä siirtyy muulle henkilökunnalle Osastofarmasiapalveluita rajataan tehtäviä siirtyy muulle henkilökunnalle Fysio- ja toimintaterapian sekä sosiaalityön palveluita vähennetään voimakkaasti (50 %) kesällä potilaat eivät saa tarpeellisia kuntoutuspalveluita Ensihoidon päiväambulansseja vähennetään ja potilassiirtojen kapasiteetti laskee yhdenvertaisuus ja potilasturvallisuus saatavat vaarantua kotiuttaminen osastoilta hidastuu

8 Sopeutustoimenpiteet: Kuvantamiskeskus SOPEUTTAMISTARVE n ( aktiivipäivystysjärjestelyihin) = , mikä merkitsee n. 15 henkilötyövuotta. Määräaikaisia sijaisia (7 hlö) ei palkata ( ) 4800 röntgentutkimusta (8%) ja 1500 UÄ-tutkimusta (12%) jää tekemättä (tulonmenetys n ) rtg-hoitajien iltavuorona tekemät 900 MK- tutkimusta (7%) lopetettava (tulonmenetys n /vuosi) hoitajien 24/7 varallaoloringit vaarantuvat (toimenpideradiologia ja EEG) (tulonmenetys vähintään n ) epilepsiadiagnostiikkaan (VTM) tulee katkoja (1/3 peruuntuessa tulonmenetys n /vuosi) Kysynnän mukaiseen materiaali- tai tarvikehankintaan ei ole varaa ( ) 25% PET-tutkimuksista peruuntuu (225 kpl, tulonmenetys / ulkokuntaosuus n ) invasiivisten leikkausten ja vuodeosastohoidon tarve voi kasvaa toimenpideradiologian sopeuttaessa Kysyntää täydentäviin ostopalveluihin tai PYT- työhön ei ole varaa ( ) 1100 MK- tutkimusta (8%) jää tekemättä ja jono (1800 hlö) kaksinkertaistuu n. puolessa vuodessa 5-6 kk:een (tulonmenetys /vuosi) Patologian PAD- vastausviive pitenee vähintään kaksinkertaiseksi (n päivään). YHTEENVETO: Magneettitutkimuksista jopa 15% jää tekemättä. Työvoimavaltaisuudesta ja osaamisprofiileista johtuen 8-33% muistakin keskeisistä tutkimuksista jää tekemättä. Tuhansien diagnoosi ja hoito viivästyvät jopa kuukausilla, hoitotakuurajat ylittyvät. Vakituiseen henkilöstöön puuttumatta kokonaissäästömahdollisuus vain n Sopeuttaminen aiheuttaa 1,4-1,8 M tulonmenetykset 0,6-1,0 M lisäsopeutus? J. Hakumäki PY

9 Sopeutustoimenpiteet: Anestesia- ja leikkaustoiminta Sopeuttamistarve , käytännössä (vrt 2014 ennuste) vähemmän henkilöstömenoihin Menoja lisäävät muutto ja uusien tilojen ja toimintojen myötä lisääntyvät kulut Uutta teknologiaa, laitteita ja tietojärjestelmiä ja vanhojen siirtoa Palvelujen ostot (Servica, Istekki) ja sisäiset menot kasvavat Uudet toiminnat (Leiko, Herko) kasvattavat henkilöstön tarvetta Toiminta vaikeasti ennakoitavaa ja muista toimijoista riippuvaa Toiminnan supistukset ja muuttokustannukset samaan aikaan aiheuttavat nopeasti alijäämää budjettiin Henkilöstökulujen supistaminen johtaa leikkauskiintiöiden supistamiseen Eur = 17 sairaanhoitajaa = 4 leikkaustiimiä + 3 heräämöhoitajaa + 2 erikoistuvaa lääkäriä Elektiivinen leikkaustoiminta vähenee 7% tulojen menetys noin 3 M Sopeuttamistarve ja kasvavat kustannukset Emme pysty vastaamaan kliinisten hoitopalvelujen kysyntään Hoitotakuu??

10 Sopeutustoimenpiteet: Päivystys ja tehohoito Teho-osastolla henkilöstöresurssin pieneneminen riski potilaspaikkojen vähentämiselle. Vähentämällä 1 hoitajan työpanos/työvuoro on mahdollista suurimman osan ajasta hoitaa nykyinen potilasmäärä. Mikäli hoitajavahvuutta/työvuoro joudutaan tästä vielä pienentämään, joudutaan vähentämään potilaspaikkoja. mikäli raamissa ei pysytä, joudutaan pienentämään hoitajaresurssia. Tämä voi johtaa elektiivisen kirurgian rajoituksiin (sydänkirurgia, neurokirurgia) pitkät kesäajan supistukset häiritsevät elektiivistä operatiivista toimintaa; häiriöttömän toiminnan varmistaminen vaatii erillisjärjestelyitä. Valmistautuminen aloitettava hyvissä ajoin. Resursointi intensiiviseurantaan päivystyksessä mahdollistaa vuodeosastopaikkojen vähentämissuuntauksen jatkumisen. Intensiiviseurannassa hoidetaan 7 epästabiilia potilasta ja siihen tarvitaan 2 hoitajan työpanos/työvuoro. Mikäli tämä ei toteudu, Vierihoitajien tarve vuodeosastoilla lisääntyy Hoitojaksojen pituus lisääntyy Mikäli hoitajaresurssia ja sairaansijoja joudutaan vähentämään päivystyksessä ja akuuttiosastolla, vuodeosastojen kuormitus lisääntyy ja sinne ohjautuu epätarkoituksenmukaisia potilaita, jotka olisi voitu kotiuttaa huomattavasti nopeammin päivystysosastolta tai akuuttiosastolta.

11 Sopeutustoimenpiteet: Kl. henkilöstöpalvelut Sopeuttamistarve (sis. varahenkilöstön) Tulojen menetys n (vrt. talousarvioon 2014) Määräaikaisen henkilöstön vähennys 23 Talousarvioraamin puitteissa ei pystytä tuottamaan riittäviä henkilöstöresursseja työyksiköiden tarpeisiin nähden (palvelusopimus) Kliiniset sihteeripalvelut Henkilöstöresurssi vajauksesta johtuen hoitotakuu ja potilasturvallisuus vaarantuvat (ajanvaraus, hoitopalautteet, lähetteenkäsittely), tekstinkäsittelyä ei pystytä toteuttamaan lain ja asetusten määrittämässä ajassa Muilta ammattiryhmiltä siirtyviä rajapintatyötehtäviä ei pystytä hoitamaan Uuden sairaalan valmistuminen -> Toimintamallien käyttöönottoon, henkilöstön perehtymiseen ja koulutuksiin ei ole riittävästi aikaa, osaaminen ja työnkehittäminen kärsii resurssipulan vuoksi Työssäjaksaminen heikkenee Hallintosihteerit Työtehtävien järjestely vakinaisella henkilöstöllä

12 Sopeutustoimenpiteet: Lääkehuolto Henkilöstömenojen sopeuttamistarve V haasteita ovat uusien apteekkitilojen sekä automaation käyttöönotto (apteekki ja Rak. 2 osastot) - Uudet palvelut (e-kaappien täyttö, infuusioliuosten tukkupakkausten purku ja antibioottien keskitetty käyttökuntoon saattaminen) edellyttävät 3-4 lääketyöntekijän lisätyöpanosta. Talousarviossa 1 henkilön lisätyöpanos. - Rak. 2 lääkehuoltoon suunniteltu em. palvelujen mukaisesti. - Kokonaan uudet apteekkiprosessit vaativat sisäänajoa. - Uudet prosessit ja tilat sekä teknologian hyödyntäminen ovat toisaalta keinoja toiminnan tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen pitkällä tähtäimellä. Määräaikaisten työntekijöiden vähentäminen on tärkein säästökeino. - Palvelujen karsiminen (esim. osastofarmasia, infuusioliuosten purkupalvelu) - Perustoiminta on kuitenkin turvattava!

13 Sopeutustoimenpiteet: Kuntoutus Sopeutus n Palkkavaraus oleville vakansseille ei sijaistamiseen varaa -> Plk potilaat: vaara hoitotakuu rajan ylitykseen ( jo nyt ollaan rajoilla!!). AVI:lta sakko!! -> Terapia (fysio/toiminta/sosiaalityö) palveluja joudutaan 2015 kesällä rajoittamaan kesä-elokuulla vuosilomien vuoksi (= ei varaa sijaisiin). Kuntoutuminen hidastuu -> ylim hoitopäiviä kotiutuminen hidastuu (klinkoille/kunnille ylim kuluja) - jopa osalle potilaista hyvinkin pitkäaikaista haittaa ja mahdollista avun tarvetta myös kotiutuessa!!.

14 Sopeutustoimenpiteet: Ensihoito TA Raami Sopeuttamistarve (oma toiminta) (pelastuslaitos) Yhteensä Ensihoitopalvelu Päiväambulanssien määrällinen vähentäminen siten että määräaikaisten työpanos keskitetään erityisesti kesäaikaan (=operatiivisesti vilkkain aika) Käytännössä määräaikaisia ei ole ollenkaan tammi-maaliskuu ja loka-marraskuu Päiväautomäärä/päivä vähenee Palvelutasopäätöksen mukaisissa saatavuustavoitteissa ei pystytä Tuleeko palvelutasopäätös avata? Yhdenvertaisuus/potilasturvallisuus vaarantuu Pelastuslaitos ei pysty tuottamaan palvelutasopäätöksessä kuvattuja ja yhteistoimintasopimuksessa sovittuja palveluita annetussa raamissa Potilassiirrot ambulansseilla Määräaikaisten määrää supistetaan siten että vain loma-ajoiksi voidaan palkata Potilassiirtojen kapasiteetti putoaa noin yksi auto/päivä Potilaiden siirtyminen osastoilta hidastuu/siirtyy osaltaan seuraavaksi päiväksi Hidastaa myös osastojen toimintaa erityisesti mikäli tulevat potilaat tarvitsevat osastopaikan

15 Sopeutustoimenpiteet: Tiedepalvelukeskus Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) määrä tulee vähenemään vuonna 2015 (arvio n. 36%), mikä aiheuttaa KYSin ervan tutkimushankkeille tulevan rahoituksen määrän vähenemistä. Yleinen taloudellinen tilanne sitoo tutkijoiden resursseja, jolloin myös mahdollisuus muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemiseen heikentyy. 1) Tieteellisen tutkimuksen määrä vähenee 2) Käynnissä olevien tutkimusten jatko vaarantuu 3) Tutkijoiden resurssit tutkimuksen toteuttamiseksi vähenevät 4) Tutkimusten laatu heikkenee, kun tutkimukselle ei ole resursseja ja avustavaa henkilökuntaa Tiedepalvelukeskuksen hallinto sopeuttaa toimintaansa vähentämällä kuluja määräaikaisesta henkilöstöstä ja palveluiden sekä materiaalien ostoista. 1) Tutkimushallinnon asiantuntijapalveluiden määrä vähenee ja laatu heikkenee - palveluiden laajentaminen KYSin ervalle vaikeutuu - uusia palveluita ja toimintoja ei kehitetä ja oteta käyttöön - tutkimushankkeiden talousseuranta heikkenee virheiden (mm. kustannusylitykset) riski kasvaa 2) Pakolliset lakisääteiset tutkimushallinnon palvelut tuotetaan muiden palveluiden kustannuksella ja tutkijoille tuotettavat palvelut vähenevät - osa palveluista siirtyy neuvontatasolle ja tutkijat hoitavat itse käytännön toteutuksen tutkijoiden työmäärä lisääntyy palvelun laatu heikkenee ja prosessit pitkittyvät - tutkimusten määrä saattaa vähentyä tutkimushallinnon palveluiden vähentyessä

16 Yhteenveto uhkaavista toiminnallisista ongelmista Sopeuttamistarvetta lisää uhkaava vuoden 2014 menojen ylitys 2. Myös tuloissa vajausta: sisäinen laskutus ei vastaa kustannustasoa 3. Nykyistä palvelutasoa ei ainakaan lyhyellä aikavälillä voida taata päivystysluonteisen toiminnan turvaaminen syöpäpotilaat, lapset? elektiivisen toiminnan karsinta uudenlainen profiloituminen alueen yhteinen tuottavuusohjelma! koko Pohjois-Savon yhteinen talousnäkökulma