Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2014 TP Tot 1-8/2013 TA Tot 1-8/2014 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2013 % 2014 % % toteumaan Tuotot 66,7 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , Poistot ja arvonalent , ,5 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on elokuussa 66,6 %, joka on 5,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) elokuun lopussa on yhteensä 67,3 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 66,6 %. Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (66,6 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin normaaliin kuukauteen verrattuna sekä lomarahajaksotuksen osuutta on nostettu aikaisemmasta 18 %:sta 20 %:iin ja sen vaikutus on n Palvelujen ostoissa ylitystä on n (68,3 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on elokuun ns. tasaiseen vauhtiin n (69,5 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n (palvelualat yht. 66,4 %). Aineissa ja tarvikkeissa (60,1 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (64,9 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2

3 Sitovat tasot, 8/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Hallinto 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

4 Soten tuloslaskelma 8/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Perhepalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , , Soten hankkeet , , Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (64,3 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (67,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (68,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (66,6 %) alittaa tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (69,5 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n

5 Jatkoa edelliselle sivulle: Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. - Palveluiden ostoissa talousarvion ylityksiä on tullut erityisesti röntgen- ja laboratoriopalveluiden ostoissa sekä yhteispäivystyksen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Ostoja on jouduttu tekemään myös osastohoidossa akuutti- ja lyhytaikaisille potilaille, koska asumispalveluita odottavia asiakkaita on ollut osastohoidon paikolla. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulokertymä ei ole toteutunut täysimääräisesti elokuun loppuun mennessä, asiakaslaskutus tapahtuu n. kuukauden jäljessä. - Henkilöstöllä on ollut sekä lyhyitä että pitkiä sairauslomia. Lyhytaikaiset poissaolot on pyritty ensisijaisesti korvaamaan sisäisin järjestelyin. Sijaisia on jouduttu ottamaan silloin, kun useampi työntekijä on ollut poissa yhtä aikaa samasta yksiköstä. Henkilöstö on tehnyt kahta vuoroa peräkkäin, eikä aikahyvitystä ole voitu aina antaa. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat osaltaan kustannuksia. Annosjakelun ansiosta asiakkaille on voitu antaa enemmän välitöntä työaikaa ja annosjakelupalvelulla lääkevirheitä on voitu minimoida. - Hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden tarve on kasvanut. Osa erityishoitotarvikkeista on kalliita. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Tarja Veijola - Alkuvuonna maksetut tilinpäätöstyöhön liittyvät ylityökorvaukset näkyvät edelleen ylimääräisinä kuluina henkilöstökulujen toteumassa. - Palveluiden ostossa kulut ylittävät budjetin laskutusputkiliittymän myötä käyttöön otetun paperilaskujen postituspalvelun postikulujen vuoksi (n /kk), tämä kulu säästyy samassa suhteessa soten tuotannon kustannuksista, johon kulut aiemmin kohdentuivat. Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Toukokuun ATK- ja tietotekniikkapalveluiden kuluissa on n ylitys, joka johtuu lisenssointimallin muutoksesta aiheutuneesta lisälaskusta. Tätä laskua ei ole jaksotettu tuleville kuukausille. - Tulokertymästä puuttuvat kunnilta laskutettavat sähköpostipalvelut, joiden vaikutus tulokertymään on arviolta Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 14 alkaen. 5

6 Kuntapalvelutoimisto 8/2014 TP Tot TA Tot 1-8/2014 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 65,5 % Kulut 68,5 % Erikoissairaanhoito 8/2014, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 34,8 M. Elokuun menokehitys (kulut 69,5 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun kaikkialla paitsi Pudasjärven kaupungilla. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 6

7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2014 Elokuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä perhepalveluissa, vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa Pudasjärven perhepalveluissa ja erikoissairaanhoidossa Utajärven perhepalveluissa ja omassa toiminnassa Vaalassa perhepalveluissa, terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa 7

8 Soten henkilöstömenot 8/2014, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 64 %. Lisätietoja ja palvelujohtajien kommentit löytyvät taloustiedotteen sivulta 5. Soten palveluiden ostot 8/2014, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 50 %, terveyspalveluissa 32 % ja vanhuspalveluissa 25 %. 8

9 Vuosi Tammi-elo yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elo yht. ( )

10 Vuosi Tammi-elo yht. ( ) Vuosi Tammi-elo yht. ( )

11 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2014 ja 2013) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät työpäivinä ajalla tammi-elokuu per työntekijä, 2013 ja 2014 (alle 1 kk poissaolot)

12 12

13 Iin kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 --> 14 Ero / /2014 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , ,2 0 Palvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 66,2 % ESH 69,4 % Kunta yht. 67,3 % Kate Oma toiminta 66,5 % ESH 69,4 % Kunta yht. 67,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

14 Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluiden elokuun toteutuma on toteutunut lähes suunnitellusti talousarvion mukaisesti. - Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat tulevat arvion mukaan ylittymään n , mikäli menokehitys jatkuu samanlaisena. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Palveluiden ostoissa erityisesti röntgenin ja yhteispäivystyksen käyttö ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Henkilöstömenoissa toteuma on ollut talousarvion mukaista. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Elokuun toteuma on talousarvion mukainen. Tulokertymä on hieman jäljessä laskutuksesta johtuen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot ylittävät talousarvion. Selvitysten perusteella tälle talousarviovuodelle on osunut useampia vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Tämä osaltaan selittää ylitystä. 14

15 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , ,6 0 Palvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,8 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 67,3 % ESH 66,1 % Kaupunki yht. 67,0 % Kate Oma toiminta 66,9 % ESH 66,6 % Kaupunki yht. 66,8 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht

16 Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluiden elokuun toteutuma on toteutunut lähes suunnitellusti talousarvion mukaisesti Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Palveluiden ostossa ylitystä selittää osaltaan se, että osastohoidosta on jouduttu ostamaan vuodeosastopaikkoja naapurikunnista tai Oulunkaaren muiden terveysasemien vuodeosastoilta. Samoin yhteispäivystyksen käyttöä on ollut arvioitua enemmän. - Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna toteutetaan edelleen mm. sijaishenkilöstön rekrytointiin tarkkaa harkintaa. - Pudasjärven terveyspalveluissa tuotot ovat laskutuksen jäljessä olemisesta johtuen toteutuneet alakanttiin. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on ollut lyhyitä ja pitkiä sairauslomia, sijaisia ei ole aina ollut saatavissa. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon kahta vuoroa peräkkäin. Vaikuttaa palkkamenoihin, kun korvausta aikana ei ole voitu antaa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on ollut palvelujohtajan luvalla. Tehostetun kotihoidon erilliskorvaukset nostavat henkilöstömenoja. - Maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutus on lisääntynyt, osa tarvikkeista, mm. inr-liuskat, haavanhoito- ja avannetarvikkeet, ovat kalliita ja asiakkaat ovat lisääntyneet. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat kustannuksia. - Atk- ohjelmistojen päivityksistä johtuen muissa tietoliikennemaksuissa on ylityspaine. - Asumispalveluiden ostoissa on ollut 4-5 asiakkaan budjetoimaton kustannus. Palvelun ostolla on tavoiteltu vuodeosaston kuormituksen vähenemistä. Laitoshoidossa on ollut neljä asiakasta ylipaikalla ja ovat pois lyhytaikaisosaston kuormituksesta. Ylipaikkojen vuoksi henkilöstöresurssia on jouduttu arkipäivien aamuvuoroihin lisäämään. - Eristyssiivoukset ja sähköisten laitteiden ja apuvälineiden lakisääteiset huoltokustannukset näkyvät palvelujen ostojen lisääntyneenä kuluna. - Pudasjärvelle on valmisteltu talouden tasapainotusohjelma, johon kirjatuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että talousarviossa voitaisiin pysyä. Osa toimenpiteistä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon toteuma on talousarvion mukainen. 16

17 Simon kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,0 0 Soten hankkeet , ,1 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 70,1 % ESH 72,5 % Kunta yht. 70,9 % Kate Oma toiminta 71,1 % ESH 72,5 % Kunta yht. 71,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

18 Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Toimeentulotukimenot ovat nousseet viime vuoteen verrattuna ennakoitua suurempana. - Lastensuojelussa avohuollon tukitoimenpiteitä on jouduttu hankkimaan ostopalveluina arvioitua runsaammin. Näiden palveluiden avulla on pyritty välttämään raskaampien toimenpiteiden tarve. Osa ostopalveluista saadaan lopetettua loppuvuoden aikana. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Simon terveyspalveluissa tuottojen kertymä on jäänyt arvioidusta. Erityisesti osastohoidon osalta tulot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. - Palveluiden ostoissa ylitystä on tapahtunut laboratorion ja röntgenin palveluiden ostoissa sekä yhteispäivystyksen käytössä. Samoin ylitystä on tapahtunut fysioterapian ostoissa. - Henkilöstömenoja nostavat perhe- ja virkavapailla olevan vakituisen henkilöstön sijaisten palkkaaminen. Sijaishenkilöstöä on jouduttu ottamaan, jotta riittävä palvelutarjonta on voitu turvata. Samoin osastohoidossa ei ole vielä saatu henkilöstömenoissa tehokkaasti hyödynnettyä Mäntylän monipalvelukeskuksen käynnistymistä (6/14). Toimeenpanosuunnitelma henkilöstön tehokkaasta käytöstä on jo olemassa ja se pannaan täytäntöön mahdollisimman pian. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Kesän aikana on ollut runsaasti lyhyitä ja pidempiä sairauslomia, ja ilman sijaista ei ole aina pärjätty. Kotihoidossa etenkin iltakäyntejä on vaikea järjestää ilman sijaista pitkien välimatkojen vuoksi. Sijaistarve arvioidaan aina tarkasti ja äkillisissä tarpeissa henkilöstön yhteiskäyttöä on voitu tehdä kotihoidon ja Kiikanpalon välillä. - Tiimityötä on kehitetty ja asiakaskohtaiset työvuorolistat otettu käyttöön kotihoidossa. Tavoitteena on saada näkyväksi välittömän ja välillisen hoitotyöhön menevä aika. - Ostopalveluna tehtyä kotihoidon työtä on saatu siirrettyä oman toiminnan piiriin, mutta kehitysvammaisille on ostettu siivouspalvelua. - Apteekin annosjakelupalkkiot ovat budjetoimaton kuluerä. - Simon osastohoidon, asumisyksiköiden ja kotihoidon muutos on viety loppuun. Kiikanpalo on toiminut yhdellä yöhoitajalla kesäkuun alusta saakka. Kaksi lähihoitajan vakanssia on voitu jättää täyttämättä kesälomien jälkeen kotihoidon Kiikanpalon tuetun asumisen henkilöstön yhteiskäytön perusteella. - Omaishoidon tuen määrärahassa on ylityspaine. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kulujen ylitysuhka on selkeä. Terveyspalvelut valmistelevat selvitystä ja analyysiä ylityksen syistä. Toteutettavissa olevat toimenpiteen pyritään toteuttamaan viivytyksettä. 18

19 Utajärven kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , ,9 0 Esh Tuotot 357 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent , ,2 0 Soten hankkeet , , Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 66,1 % ESH 79,2 % Kunta yht. 69,6 % Kate Oma toiminta 66,4 % ESH 79,2 % Kunta yht. 70,4 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

20 Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. Tuloihin vaikuttaa positiivisesti osastohoidon tulojen kertyminen yli arvioidun. - Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Kuluissa erityisesti fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa on tapahtunut ylitystä. Henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa ei ole voitu käyttää ns. rahoitusta vaan apuvälineet on pitänyt ostaa. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti elokuunloppuun mennessä. - Seurataan sijais- ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja tehostetaan sijaisten käytön ohjeistusta. Henkilökunnan poissaoloja on ollut ja sijaisia on jouduttu käyttämään. - Apteekin annosjakelupalkkiot ovat budjetoimaton kuluerä. - Hoitotarvikkeissa on lisääntynyt kulutus. Tarvikkeita tarvitaan enemmän, koska esim. lähes kaikilla asumisyksikön asiakkailla on vaipat käytössä. Osa ilmaisjakelutarvikkeista on kalliita sisältäen vaipat, haavanhoitotuotteet yli 3kk: tarpeessa ja katetrit myös kehitysvammaisille. - Atk ja tietotekniikka palvelujen kuluihin ei ole osattu varautua talousarvion suunnitteluvaiheessa. - Kaikille omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit täyttäville kuntalaisille on myönnetty omaishoidon tuki ja määrärahassa on ylitysuhka. Määrärahan riittävyyttä seurataan. - Vuokrissa on ylityspainetta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion. Kulujen hillitsemiseksi tehdään töitä yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 20

21 Vaalan kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 63,2 % ESH 68,2 % Kunta yht. 64,7 % Kate Oma toiminta 62,3 % ESH 68,2 % Kunta yht. 64,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

22 Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Erityisesti lastensuojelussa on pystytty välttämään raskaampia toimenpiteitä järjestämällä muita kevyempiä avohuollon tukitoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden johdosta menot ovat ennakoitua pienemmät. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Vaalan terveyspalveluissa tulot ovat jäljessä, mutta muuten toteumat ovat talousarvion puitteissa. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot ovat kertyneet hyvin elokuun loppuun mennessä. - Erityishoitotarvikkeita tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Samoin vaippaasiakkaiden määrä on kasvussa. - Henkilöstömenoissa on hienoista ylitystä. Toiminnan organisointi ja vastuu kohdentunut elokuun alusta yhden esimiehen alaisuuteen, jolloin myös talouden hallintaan voi odottaa muodostuvan positiivisia vaikutuksia. - Yhteistyössä kunnan kanssa tarkastellaan toiminnan ja talouden suuntaa mm. asuntopoliittisen työn kautta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot ylittävät talousarvion. Kulujen hillitsemiseksi tehdään töitä yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 22