Palvelualueiden näkymät 2017 PA10

Transkriptio

1 Palvelualueiden näkymät 2017 PA

2 Pa10 Hoitopalvelujen myynti ,2 % 4,5 % 7,4 % +8,4 % Ulkokunnat Jäsenkunnat ,6 % 0,3 % 1,7 % 2,6 %

3 Tulot TP2016 vrt TA2017 vuonna 2016 jäsenkuntien myynti 253,4 M, jossa palautusta 15,7 M vuoden 2017 talousarviossa jäsenkuntien myynti 251,1 M (-2,3 M ) ulkokuntamyynnissä ta2017 0,6 M pienempi kuin tp2016 Yhteensä 2,9 M

4 TP2016 vrt TA2017 Tulot Myyntitulot -5,0 M jäsenkuntamyynti -2,3 M ulkokuntamyynti -0,6 M sisäinen myyntitulo -2,2 M Maksutulot -0,9 M

5 Pa10 Myyntilaskutus Tilinpäätös Talousarvio

6 Toiminta Yli 6 kk hoitoaan odottavia potilaita oli 32. Heistä 31 ortopedistä potilasta odotti pääsyä tekonivelleikkaukseen. Hoitotakuun ylittävien korkea määrä johtuu väestön ikääntymisen myötä kasvaneesta leikkaushoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvusta sekä siitä, ettei kiireettömiin leikkaukseen tarvittavaa leikkaussaliaikaa ole käytössä riittävästi. Leikkaussalihenkilökunnan kesälomat ovat vähentäneet merkittävästi leikkauskapasiteettia 8 viikon ajan; käytännössä tuona aikana on tehty vain kiireelliset ja päivystysleikkaukset. Kireä budjetti ei mahdollista riittävää sijaishenkilökunnan käyttöä. Osa leikkaussaleistamme on peruskorjauksessa avautuen vasta keväällä 2017, joten salikapasiteetti on tällä hetkellä merkittävä pullonkaula. Jorma Penttinen

7 KYS Päiväkirurgiset jonot Jonon nimi PÄIKI/HERKO/JALKAKIR 38 PÄIKI/HERKO/ALAR ORTO 9 PÄIKI/HERKO/YLÄR ORTO 15 PÄIKI/HERKO/KÄSIKIR 9 PÄIKI/UROLOGIA Päikipotilaat PLASTIIKKAKIR/PÄIKI 20 PÄIKI/VERISUONIKIRURGIA 8 PÄIKIJONO 45 LKIR JONO PÄIKI 1 Yhteensä

8 Jonottomuuden hinta KYS lisäkustannus Kpl PYT Tarvikkeet Palvelut Yhteensä Kuntalaskutus PÄIKI/HERKO/JALKAKIR PÄIKI/HERKO/ALAR ORTO PÄIKI/HERKO/YLÄR ORTO Tarvikkeet sisältää sekä ortopedian että leikkaussalin tarvikkeet. Palvelut sisältää labrat, rtg, fysiatria ja välinehuollon palvelut

9 36 % Pa10 menot (425 M ) Sisäiset menot 155,3 Rahoitusmen ot; 0,6 21 % Palvelujen ostot 89,4 29 % Henkilöstömenot 127,1 12 % Toiminnan muut menot; 1,2 Tarvikkeet 53,2 Vuokrat; 1,

10 TP2016 vrt TA2017 Menot Henkilöstömenot PA10 TP2016 TA2017 Ero Henkilöstömenot 127,1 127,0-0,1 palkat 98,6 99,7 1,1 sivukulut 28,5 27,3-1,2 Vuoden 2016 henkilöstömenoissa kiky muutosta 1,1 M ja lomien pitämistä 1,4 M. Lomien pitäminen jakautunut säästövapaisiin 0,4 M, lomapalkkavelkan pienenemiseen (8 päivän sääntö) 0,7 M ja lomarahan pienenemiseen 0,2 M. Vuoden 2017 tiedoissa Hoitotyön palvelyksikköön siirto 4,3 M, josta henkilöstömenot 3,8 M. Säästövapaista vielä mahdollista saada vuosina vähennystä 0,6 M. VERTAILUKELPOISET HENKILÖSTÖMENOT PA10 TP2016 TA2017 Ero Henkilöstömenot 126,0 123,1-2,9 palkat 99,0 96,6-2,4 sivukulut 27,0 26,5-0,

11 PA10 Nettotyöpanos TA Lääkärit Hoitohenkilökunta PA10 Palkkamenot ,9 52,1 52,4 52,7 55, ,8 33,9 35,4 36,7 35, TA Lääkärit Hoitohenkilökunta

12 Äkilliset sijaistarpeet ja niihin vastaaminen (HPY) v (PA 10 &20) äkillisiä sijaistarpeita ilmoitettu v kpl täytetty kpl -> täyttö 80% peruttuja pyyntöjä 1430, (täyttö% kun peruutukset vähennetään -> 87%) ei-täytetty 15% keikkalaisia käytetty 2031 työvuorossa (14%) äkilliset sijaistarpeet kasvaneet v % ed. vuoteen verrattuna! henkilöstön joustava käyttö (v n tuntia vs. v tuntia) Määräaikaiset sijaistarpeet täytetty lähes 100%

13 ÄKILLISIIN SIJAISTARPEISIIN REKRYTOITUJEN KEIKKALAISTEN PALKKAMENOT SIVUKULUINEEN VUOSINA Palkat sivukuluineen 2014 Palkat sivukuluineen 2015 Palkat sivukuluineen

14 Yhdellä lääkärityöpanoksella hoidetut potilaat 225,0 220,0 215,0 210, ,0 200,

15 Yhdellä hoitajatyöpanoksella hoidetut potilaat 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 73,2 74,7 76,3 66,0 68,3 69,7 64,

16 Yerkes-Dodson laki

17 HOITOTYÖN MITOITUSLASKELMA v PA10 ss nettohpv nettotyöpanos HL 4-5 osuus potilaita/hoitaja mitoituksen ulkop. PY 110 Kirurgia Kirurgian osasto 2202/ urologia ,6 Plastiikkakirurgia ja ihotaudit ,5 42 Uro-plast.ihot. yhteensä ,1 5,6 oh 0,8 ja aoh 0,2 Kirurgian osasto 2205/ gastroenterologia ,5 29 6,7 oh 0,8 ja aoh 0,2 ja kirj.menttori 0,2 PY 120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet Ortopedian osasto ,1 33 6,2 oh 0,8 ja aoh 0,2 Traumatologia ja selkäkeskus Plastiikkakirurgia/traumatologian osasto Traumatologia yht ,9 5,8 oh 0,8 ja aoh 0,2 ja lvm 0,8 PY 130 Lasten ja nuorten klinikka Vastasyntyneiden teho-osasto ,3 1,8 oh 0,8 ja aoh 0,8 ja aoh 0,4 ja perhett. 0,8 Lasten KNK-taudit ja foniatria Pl.kirurgia/lasten ja nuorten operatiivinen osasto Lasten neurokirurgian osasto B Lasten ja nuorten osasto Lasten ja nuorten osasto yhteensä ,2 3,0 oh 0,8 ja aoh 0,8 ja hs 0,4 Lasten veri- ja syöpätautien osasto ,2 oh 0,8 Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto ,9 17 3,1 oh 0,8 Lastenpsykiatrian kriisiosasto ,8 73 2,3 oh 0,8 ja aoh 0,2 PY 140 Aistinelinsairaudet Aistinelinsairauksien osasto ,8 23 5,0 oh 0,8 ja aoh 0,2 PY 150 Psykiatria Nuorisopsyk. tutk. ja hoito-osasto Julkula 2704 ja ,6 15 3,2 oh 0,8 ja 0,8 aoh Nuorisopsykiatrian akuuttiosasto ,4 22 3,1 aoh 0,8 Vanhuspsykiatrian osasto 2705 ja ,2 18 3,9 oh 0,8 ja aoh 0,8 Päihdepsykiatrian osasto ,4 16 3,1 aoh 0,8 Akuuttiosasto 2712 ja ,5 17 3,5 oh 0,8 ja aoh 0,8 Psykoosiosasto ,1 17 4,1 aoh 0,8 Mielialahäiriöosasto 2717 ja ,1 13 3,5 oh 0,8 ja aoh 0,8 Psykoosiosasto ,4 13 4,7 aoh 0,8 PY 160 Medisiininen keskus Sisätautien osasto 2103 / hematologinen osasto ,8 7 6,4 oh 0,8 Sisätautien osasto 2106 / mun.- reuma- ja infektiotau ,2 41 5,5 oh 0,8 Keuhkosairauksien ja sisätautien osasto ,8 47 7,2 oh 0,8 PY 170 Neurokeskus Neurologian osasto B ,8 50 5,5 oh 0,8 Neurokirurgian osasto B ,9 oh 0,8 ja hs 1,2 ja 0,8 sh pkl:lla PY 180 Sydänkeskus Sydänosasto A ,1 54 6,8 oh 0,8 ja aoh 0,4 Verisuonikirurgia A Sydän- ja rintaelinkirurgian osasto A ,7 48 Sydän- ja verisuonikir. yhd.osasto yhteensä ,9 5,3 oh 0,8 ja hs 1,2 ja aoh 0,8 Sydänvalvonta A ,8 77 1,7 oh 0,8 PY 190 Syöpäkeskus Syöpätautien osasto ,7 48 5,5 oh 0,8 ja aoh 0,3 PY 190 Naistentaudit ja synnytykset Synnytysosasto 2301/ postpartum ,5 24 Naisten osasto ,8 35 Synnytys- ja naistenosasto yhteensä ,5 4,3 oh 0,8 ja hs 0,8 ja pkl:lle 0,5 ja inf.yks 0,5 ja aoh 2X0,4 ja virtuaalis. 0,4 Naisten akuuttikeskus ,4 42 2,0 oh 0,8 ja aoh 2X0,4 PA20 Akuuttiosasto ,4 42 5,1? PA20 Päivystysosasto ,3 20 6,1? PA20 Teho-osasto ,2 1,2?

18 Baulimon laki Palveluissa ihmistyövoiman hinta nousee siksi, että tavarantuotannon tuottavuus nousee. Palkat on pakko päivittää, muuten ei saada työntekijöitä (Baulimo & Bowen 1966) Sellaisten palveluiden tuottavuutta ei kuitenkaan voi parantaa, missä lopputuotteena on ihmisen aika toiselle ihmiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa digitalisaatio parantaa palvelun laatua, mutta ei korvaa ihmistyötä (toimiva potilastietojärjestelmä, virtuaalisairaalat, itse ilmoittautuminen) Rakentaminen? Kustannusten nousu ei johdu siitä, että palveluita (terveydenhuolto, koulut, kirjasto, poliisi) tuotettaisiin jotenkin väärin (Baulimo 2012) Heikko tuottavuuskehitys johtuu palvelutyön luonteesta, ei sen tuottajan omistuspohjasta (Baulimo 2012)

19 Pa10 menot (425 M ) Sisäiset menot 155,3 Rahoitusmen ot; 0,6 29 % Henkilöstömenot 127,1 Toiminnan muut menot; 1,2 36 % 21 % Palvelujen ostot 89,4 12 % Tarvikkeet 53,2 Vuokrat; 1,1 Istekki 5,4 M Servica 18,7 M Kuvantamiskeskus 26,1 M Islab 11 M Hoito muissa laitoksissa 5 M

20 +6,2 %

21 Palvelujen ostot Istekistä v

22

23

24 2,5 Välinehuolto yhteensä 2 0,42 1,5 0,20 0,49 1 0,27 0,31 1,33 1,55 0,5 0,64 0,73 0, TA Välinehuollon palvelut Välinehuoltajat

25 25 Lääkkeet 21,3 23,6 22, ,9 18, TA

26 TP2016 vrt TA2017 Menot Henkilöstömenot -2,9 M Tarvikkeet -1,8 M Palvelut -11,5 M ulkoiset palv.ostot -4,4 M sisäiset palv.ostot -7,1 M Sisäiset menot 1,2 M

27 Jälkilaskenta 2016 Yhteenveto Palveluyksikkö tai -ryhmä tai yksikkö Kate 2016 Kate % 2016 Jäsenkunta myynti Kate muutos Ulkokunta myynti Kate muutos Palautukset PY110 Kirurgia , PY120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet , PY130 Lasten ja nuorten klinikka , PY140 Aistinelinsairaudet , PY150 Psykiatria , PY160 Medisiininen keskus , PY170 Neurokeskus , PY180 Sydänkeskus , PY190 Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnyt , PY260 Kuntoutus , PY230 Päivystys ja tehohoito ,

28 PAIN Positiivisten ja negatiivisten tunneilmaisujen suhde 5:1 28