Kliiniset tukipalvelut (PA20): Esko Vanninen ja Annmari Kainulainen

Transkriptio

1 Kliiniset tukipalvelut (PA20): Esko Vanninen ja Annmari Kainulainen

2 PA20:n roolit PA10 PA20 Tuottavuusohjelma PTH

3 PA20 v Menot 187 M (PA M ) Henkilöstö 1317 (nettotyöpanos, PA ) Tulot yhteensä 185 M jäsenkunnat 33 M (18 %) ulosmyynti 12 M (6 %) sisäiset tulot 123 M (66 %) Suora jäsenkuntamyynti päivystys 17 M akuuttitoimintaa* ensihoito 11 M akuuttitoimintaa* kuntoutus 6 M Tulos -1,7 M * myös tehohoito

4 Elektiivinen vs. akuuttitoiminta Elektiivinen (n. 2/3) Akuutti (n. 1/3) Voimavarojen käyttö voidaan optimoida Jatkuva valmius ennakoidun tarpeen mukaan Prosessien kehittäminen -> tuottavuus paranee (samalla laatu ja potilasturvallisuus) Voidaan parantaa prosesseja -> laatu, potilasturvallisuus paranevat (ei suoraa vaikutusta tuottavuuteen) voimavarojen rajallinen kohdistaminen muuhun toimintaan hiljaisen kysynnän aikana mahdollista muttei ongelmatonta

5 Koulutus v Päivät Henkilöstö Ka PY200 Kl. tukipalvelujen hallinto 113,0 18,7 6,0 PY210 Kuvantamiskeskus 768,5 243,5 3,2 PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta 1116,8 342,7 3,3 PY230 Päivystys ja tehohoito 825,9 297,7 2,8 PY240 Kl. henkilöstöpalvelut 1242,6 448,4 2,8 PY250 Lääkehuolto 180,1 86,2 2,1 PY260 Kuntoutus 550,1 134,4 4,1 PY270 Ensihoitopalvelut 413,6 178,5 2,3 PY280 Tiedepalvelukeskus 37,5 11,8 3,2 Yhteensä 5248,1 1761,9 3,

6 TUTKIMUSHANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ PALVELUYKSIKÖITTÄIN VUONNA 2012 ja 2013 Käynnissä olevat hankkeet (kpl) 2012 / 2013 Uudet hankkeet (kpl) 2012 / 2013 Kliiniset hoitopalvelut PY110 Kirurgia 17 / 26 3 / 10 PY120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 32 / 35 7 / 7 PY130 Lapsuus ja nuoruus 47 / / 11 PY140 Aistielinsairaudet 26 / 36 5 / 15 PY150 Psykiatria 19 / 21 2 / 2 PY160 Medisiininen yksikkö 45 / 52 5/16 PY170 Neurokeskus 31 / 31 5 / 5 PY180 Sydänkeskus 23 / / 16 PY190 Syöpäkeskus, naistent. ja synn. 65 / / 15 Kliiniset tukipalvelut PY200 Kl.tukipalveluiden hallinto -/3 -/2 PY210 Kuvantamiskeskus 66 / / 14 PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta 15 / 16 7 / 5 PY230 Päivystys ja tehohoito 15 / 17 7 / 7 PY250 Apteekki 1 / 4 0 / 1 PY260 Kuntoutus 12 / 17 1 / 4 PY270 Ensihoito - / 4 - / 1 PY280 Tiedepalvelukeskus 11 / 2 7 / 0 Hallinto PY030 Hoitotyön hallinto 4 / 7 1 / 2 PY020 Sairaanhoidon hallinto 1 / 1 0 / 0 PY060 Yleishallinto - / 1 -/ 0 Hallintokeskus 1 / 3 0 / 0 YHTEENSÄ 431 / / 135

7 Toiminnan kehittäminen Varkauden ja Tarinan toiminnot Leikkuu hanke Paperiton sairaala Lääkehuollon kehitys Akuuttiosasto Sijaisvälitys ja vierihoito PA20 PA10 Tuottavuusohjelma Uudisrakennuksen toimintamallit Tomu hanke Fysiatria Tehohoito Lean hankkeet Ensihoito PET-radiolääketuotanto Biopankki PTH Alueellinen apuvälinepalvelu (AAPA) Aluekuvantaminen Yleislääketieteen (yö)päivystys (Aluekuntoutus)

8 PA20 tuottavuushankkeet KYS P-S 1. Kuvantamiskeskus - alueradiologia (Kuopio Kysteri) T- T+ - PET-radiolääketuotanto T+ - biopankki 2. Anestesia- ja leikkaustoiminta - B11: toiminnan uudistaminen T Päivystys- ja ensihoito - päivystysasetuksen mukainen toiminta T- T+ 4. Kliiniset henkilöstöpalvelut - uudet toimintamallit paperittomassa sairaalassa T Lääkehuolto - lääkehuollon kokonaisprosessin hallinta T+ T+ 6. Kuntoutus - alueellinen apuvälinepalvelu (AAPA) T- T++ - aluekuntoutus T- T+ 7. Ensihoito - ensihoidon ja perusterveydenhuollon integraatio T+ 8. Tiedepalvelukeskus - tieteellisen tutkimuksen edellytysten kehittäminen T+ T+ 9. Integroidut palvelut - uusia toimintoja?

9 Nettotyöpanos: kl. henkilöstöpalvelut Tiukka linjaus määräaikaisesta henkilöstöstä syksyllä

10 MRI: 18% kasvu kuvausmäärissä vuodessa! TutkimusHuone 2013 (lkm) 2012 (lkm) 13,845 11,757 MRI 4 2,373 1 MRI 3 3T 3,174 2,532 MRI 1 3,966 3,536 MRI 2 3,854 3,455 Ostopalvelu Terveystalo + Mehiläinen (ad 03/13) 308 Ostopalvelu Terveystalo 1,103 Ostopalvelu Terveystalo (Rekka-MRI) 1, laite tyydyttänyt 8 kuukaudessa koko vuoden 2012 ostopalvelutarpeen Kolmen muun laitteen kapasiteettia kyetty kasvattamaan 12-25% J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus

11 Kuvantamisen laskennalliset kustannukset asukkaan normiväestössä YHDISTELMÄKORI Tuhatta KHSHP PKKS KYS HUS PSHP PPSHP VSSHP mediaani (n=20) kaikki Lähde: Kuntaliitto (esh13): Suomen sairaanhoitopiirien kuvantamisyksiköiden hinnat 04/2013

12 UUDET TOIMINNOT 2015 Aluekuvantaminen, Kuvantamiskeskus (PY210) Radiologinen kuvanlausunta ja UÄ-diagnostiikka KYS-Kuvantamiskeskuksen tuottamana Kuopion kaupungille ja Kysterille (pl. Leppävirta) 2015 toteutettavaksi viiden rtg-lääkärin uutena korvamerkittynä virkaresurssina 1 pth-kuvantamisen ayl 2 erikoislääkäriä 2 erikoistuvaa lääkäriä YHTEENSÄ: / vuosi / vuosi / vuosi / vuosi ml. sivukulut Kuopion kaupungin osuus vuosisäästö ostopalveluun nähden KYSTERIN osuus vuosisäästö ostopalveluun nähden Säästö aluekuvantamismallilla toteutettuna yhteensä J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus

13 Akuuttiosasto Toimii odotetulla tavalla Kuormitus > 90 % Myös sisätautipotilaiden kotiutus nopeutunut Sihteeripalveluissa ongelmia

14 Olkakeskus aloitti v Acromioplastiat

15 Merkittävimmät tuottavuustoimenpiteet Varkauden toiminnan lopettaminen Henkilöstömenojen hallinta Ensihoidon ratkaisut Siirtyminen paperittomaan sairaalaan 2015 Henkilöstömenojen hallinta Siirtyminen paperittomaan sairaalaan Leikkaustoiminnan uudelleenjärjestelyt

16 Päätelmiä Henkilötuottavuutta voivat kaikki PY20:n yksiköt jossain määrin parantaa toimintaansa kriittisesti tarkastelemalla Em. tuottavuuslisän muuttaminen aiempaa pienemmiksi työpanoksiksi on vaikeaa 100 %:ssa päivystysvalmiudessa toimivissa yksiköissä henkilökunnan liikkuvuus ja joustava käyttö ruuhkien hallinnassa tuottavuuden kasvu -> laatu, potilasturvallisuus Joidenkin palveluiden kasvava kysyntään voitaneen ainakin osin vastata nykyisellä henkilökunnalla tehostamalla toimintaa kysynnän ohjaus!?!? Koko alueen terveydenhuollon tuottavuutta parantavat toimet osa lisää suoraan KYSin kuluja ja jäsenkuntalaskutusta säästöt syntyvät omistajakuntien omissa suorissa kuluissa

17 Lisäslidet

18 PY210 Kuvantamiskeskus Tavoitteena laajempi alueellinen toimintamalli ( alueradiologia ) Magneettikuvausten ja patologian palveluiden kysyntä jatkaa kasvua miten kehitykseen voisi vaikuttaa? 24/7 radiologipäivystys

19 Radiologian tuottavuudesta Tutkimuksia (kpl) Kuntaliiton pisteitä Toimenpiderad. tutk Angiografiatutk. MRI-tutkimukset TT-tutkimukset UÄ-tutkimukset Varjoainetutk. Natiiviröntgentutk Toimenpiderad. tutk. Angiografiatutk. MRI-tutkimukset TT-tutkimukset UÄ-tutkimukset Varjoainetutk. Natiiviröntgentutk J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus

20 Magneettikuvausmäärät ja kausivaihtelu J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus

21 MRI: Tilaavat yksiköt TOP 10 Tilaaja 2013 (lkm) 2012 (lkm) Kasvu (lkm) 13,845 11,757 2,088 FYSIATRIAN POLIKLINIKKA 1,979 1, NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 1,662 1, ORTOPEDIAN POLIKLINIKKA 1,304 1, PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA 1, NEUROKIRURGIAN OSASTO NEUROKIRURGIAN POLIKLINIKKA KIRURGIAN POLIKLINIKKA NEUROLOGIAN OSASTO SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA LASTENNEUROLOGIAN YKSIKKÖ J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus

22 PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta PA10 yksiköt maksavat pöydistä kokopäivän hinnan käyttivät ne pöytiä tai ei leikkauslistojen suunnittelu! edellyttää uudenlaista vastuutusta? pöytien tehokkaampi käyttö vaikuttaa myös henkilökuntatarpeeseen ml. operatöörit Luopuminen pienistä vajaakäyttöisistä leikkausyksiköistä ja siirtyminen uusiin tiloihin Varkaus Puijolle 2014 loput 2015 B11:n myötä Uudet tilat mahdollistavat henkilöstönmäärän uudelleen arvioinnin B11- hankkeet tavoitteiden mukaisesti Siirtyminen uusiin tiloihin altis toimintakatkoksille

23 Leikkaustoiminta käyttöaste % ylikäyttö h/kk

24 1400 Menot (Eur) / toimenpide (tilanne ) Menot/tmp Henkilöstömenot/tmp Palvelujenostot/tmp Sisäiset menot Materiaalit

25 Toimenpiteet / nettotyöpanos Toimenpiteet/nettotyöpanos Toimenpiteet/lääkärintp Toimenpiteet/ hoitajantp

26 Henkilöstösuunnitelma B11 Työaika-autonomia ja työaikapankki käyttöön tehokkaasti vuoden 2014 aikana Toiminnallisten muutosten ja uudisrakennuksen myötä henkilöstöresurssien tehokas käyttö mahdollistuu v Henkilöstön tarve vähenee syksystä 2015 henkilöstömitoitus tehty ja testattu työvuorosuunnittelulla Työkierto tehostuu ja osaamisen turvaaminen Perehdytysaika lyhenee ja henkilöstö nopeammin vahvuudessa Hoitotyön lähiesimiesten tehtävien uudelleenorganisointi uutta toimintaa vastaavaksi

27 PY230 Päivystys ja tehohoito Päivystys saneerausrumba jatkuu ad , jonka jälkeen uudet modernit tilat ja toimintamallit sitä ennen muutetaan toimintaa erityisesti YLE-päivystyksen osalta uuden päivystysasetuksen mukaiseksi ja yritetään pärjätä kasvavan potilasvirran kanssa Tehohoito on tiivistänyt yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa (TeVa, MET-toiminta)

28

29 YLE-päivystyksen kävijämäärä yht vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi

30 Tekstinkäsittelyn kehittäminen K2014 tekstinkäsittelyn prosessi: virtaustehokkuuden selvittäminen (mittariston luominen ja pullonkaulojen tunnistaminen) työajan seuranta ja analysointi (aikakone, hukan tunnistaminen) toiminnanohjauksen miettiminen kustannusanalyysi etätyöskentelystä S2014 työprosessien ja työnkuvien standardointi (pkl, vuodeosasto, toimenpideyksikkö) tietohallinnon muutosten arviointi optimaalisen henkilöstömitoituksen laskeminen Hankkeen päättyessä reaaliaikainen laadukas tekstinkäsittely työprosessit ja työnkuvat mallinnettu optimaalinen henkilöstömitoitus käytössä ja sen seuranta etätyömalli pilotoitu Aikaleimat jo nyt hyödynnettävissä: RIS, QPati, Orbit

31 PY240 Kliiniset henkilöstöpalvelut Kliiniset sihteeripalvelut Paperittoman sairaalan edistyminen: vähentää sihteeripalveluita (isoilla pkl:lla, tulostaja ja paperinetsijä) Itseilmoittautuminen kustannuslaskelmat tulossa Reaaliaikaiseen tekstinkäsittelyyn pääseminen raportointityökalut puuttuvat mm. saneluiden määrät, pituudet ja saneluiden purkamisen määrä, ruuhkat. Sihteeripalveluiden tuottavuushanke

32 Varahenkilöstö käyttöasteet matalat vuonna 2013 varahenkilöstön määrän vähentäminen, määräaikaisten vähentäminen (-7) tai keskitetty sijaisvälitys: varahenkilöitä myös pidempiaikaisiin sijaistuksiin hinnoittelun tarkistaminen sijoittamattomien päivien laskutus? (työvuoro tehdään kotiosastolla)

33 PY250 Lääkehuolto Nyt hajasijoitettuna Uudet tilat vuodenvaihteessa pitkälle viety lääkeautomaatio sekä apteekissa että osastoilla (B11) automaatio ja robotiikka vähentävät henkilöstötarvetta, mutta ennen sitä on vielä paljon tehtävää Keskeinen kuluerä on lääkkeet kilpailutus uusien (kalliiden) lääkkeiden käyttöönotto?

34 PY260 Kuntoutus Kykenee sopeuttamaan toimintaansa menoraamin mukaisesti neuvottelee asiakasyksiköiden kanssa palvelun sisällön niin, että tuotetaan vain vaikuttavia palveluita 2015 Tarinan kuntoutustoiminta siirtyy Puijolle fysiatria siirtyy moniammatilliseen tiimimalliin ortopedian kanssa

35 Voisiko alla olevan mukaan vähän hahmottaa kuntoutusta alueella ilman organisaatiorajoja? Kysistä voidaan lähteä jatkokuntoutukseen omaan lähisairaalaan (Iisalmi, Harjula. Varkaus) tai suoraan kotiin? Tarvitseeko Kys vielä oman keskitetyn osaston? Lähisairaalasta vielä tarvittaessa kotikuntoutukseen? Kuntoutuksen erittäin vaativa osuus kuvattu vielä ostopalveluna Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen KYS -erikoisalojen toiminta -keskitetty kuntoutusosasto? Kuntoutuksen ostopalvelut -erittäin vaativa kuntoutus Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen Oheisille palveluille olisi määriteltävä volyymit, aikataulu sekä taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset

36 PY270 Ensihoitopalvelut Kriittisin sekä toimintaa ohjaava tekijä on uudelleen käsittelyssä oleva palvelutasopäätös Mikäli palvelutasopäätöstä ei muuteta TA 2014 ei toteudu ensihoidotapalvelun osalta ja aiheutuu noin 1,2 M menoylitys varallaolosta kertyvistä ylitöistä Jokainen kuukausi maksaa noin e enemmän kuin TA 2014 Yleistyöajasta odotetaan KT:n yleiskirjettä. Jos astuu voimaan heti tulisi ratkaisut tehdä nopeasti

37 Valmistelutausta (3) Viisi uutta mallia Malli 0 on valtuustolle esitetty malli Tuottavuutta on arvioitu verraten sitä ennusteeseen 2014 Malleille yhteiset asiat Varalla-olo lopetetaan Työssäkäyntialueet Toimiminen väliaikaisesti yhdellä henkilöllä (ohje)

38 Malli 1 Toiminta Lisätään päiväautojen tuntimäärää 5 vakanssin verran Edellyttää voimakasta ja dynaamista yksiköiden siirtelyä tarpeen mukaan = valmiussiirto Saattaa hieman parantaa 2 riskialueen saatavuutta Mahdollisuus tehdä tukitehtäviä paranee verrattuna malli 0:aan Talous ja tuottavuus TA e Tuottavuutta lisätään merkittävästi verrattuna nykyiseen Yksiköiden kuormitusaste kasvaa Ulkopuoliset tulot pysyvät ennallaan

39 Malli 5 Toiminta Lisätään 24/7 yksiköt Rautavaara, Vieremä, Karttula, Vehmersalmi (Yhdenvertaisuus) Muut (Maaninka, Rautalampi, Varpaisjärvi, tavoitetaan yöllä alle 15 min naapurialueelta (Yhdenvertaisuus) Tarvitaan 49 vakanssia Parantaa merkittävästi riskialueluokka 1, 2, 3 ja 4 saatavuutta erityisesti kiireellisissä tehtävissä alle 8 minuutin tavoittamisviiveissä. Kriittisten potilaiden osalta vaikuttavuus suuri Parantaa merkittävästi mahdollisuutta tukitehtävien tekemiseen nykyiseen verrattuna Talous ja Tuottavuus TA e Tuottavuus vähenee erittäin merkittävästi nykyiseen verrattuna Yksiköiden kuormitusaste alenee Ulkopuoliset tulot pysyvät ennallaan HUOM: Sisältää jo erittäin merkittävän henkilöstösaatavuusriskin

40 Palveluyksiköihin suoraan kohdistettu valtion tutkimusrahoitus (vuosi 2013: 0 ) 2011 (k ) 2012 (k ) Medisiininen keskus Kuvantamiskeskus Neurokeskus Koko KYS yhteensä

41 Käynnissä olevat tutkimukset (kpl) v tutkimustyypeittäin

42 Ulkopuolisen rahoituksen uudet sopimukset (kpl) 42

43 Myönnetty ulkopuolinen rahoitus 43

44 KYSin tieteellisen tutkimuksen rahoitus ( ) Tutkimusrahoitus yhteensä ( ) EVOt ja VTRt suht

45 Talousosaamisen parantaminen Talouden seurannan välineet: Fina-raportit, tarkentavat tiedot Rondosta Tuloskortti ennustemallit, ennusteiden arviointi, PY/PA/KYS-taso raportoinnissa PY-kokemus toimintalaskennan toteuttamisesta ja tulosten hyödyntämisestä Kustannuslaskennan hyödyntäminen, muuttuvat ja kiinteät kustannukset, katetuottolaskenta Työvoimakustannukset. Resurssitarpeen laskenta (case akuuttiosasto) Erilaisten työjärjestelyjen kustannusvaikutusten laskenta (case ensihoito) DRG-tuotteistuksen perusteet. Miten tukipalveluiden tuottamat suoritteet vaikuttavat DRG-laskutukseen ja jäsenkuntien maksuosuuksiin