PA20: TA2016 valmistelu. Paj Esko Vanninen

Transkriptio

1 PA20: TA2016 valmistelu Paj Esko Vanninen

2 Vuoden 2015 riskien toteutuminen Päivystys ja tehohoito sekä Tiedepalvelukeskus ovat selvinneet ilman ylitsepääsemättömiä ongelmia Kuvantamiskeskus: PYT & ostopalvelut käytössä Anestesia ja leikkaustoiminta: noin 1000 leikkausta vähemmän kuin 2014; korvaavat toimenpiteet syöneet henkilöstösäästöt Kliiniset henkilöstöpalvelut: jouduttu rekrytoimaan lisää sijaisia Lääkehuolto: lääkekulut tulevat ylittymään talousarvion vähintään 2 M Kuntoutus: hoitotakuun takia PYT käytössä Ensihoito: jouduttu rekrytoimaan lisää sijaisia

3 Anestesia- ja leikkaustoiminta 1-7/2014 vs. 1-7/2015 Hoitohenkilöstön palkkamenot Eur -3.6 % Hoitohenkilöstön nettotyöpanos % Menot yhteensä Eur -3.0 % Elektiivisiä leikkauskiintiöitä % Elektiivisiä leikkauksia % Potilaita leikkausjonossa % > 6 kk jonottaneita % Jonotusajan mediaani + 9 vrk %

4 Nettotyöpanos kuukausittain : -21 (-1,7 %) Tavoite: -19 (-1,5 %)

5 Palveluiden ostot kuukausittain

6 Sisäiset menot kuukausittain

7 Kokonaismenot kuukausittain 2015

8 Menot vs. talousarvio 1-8/

9 KYSin sisäistä tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kuvantamiskeskus lean-hanke suoritekohtaiset kuntapisteet nousivat vuodessa 2,2 % ilman henkilöstöresurssien lisäystä joidenkin suoritteiden määrät lisääntyneet 4,6-5,6 % Anestesia- ja leikkaustoiminta uudistettu leikkauspotilaan prosessi (vastaanottokotiutusyksikkö, heräämö (herko)) - täyttöpalvelu, välinehuolto, lääkehuolto, hoitotyön toimintamuutokset (kierto, lavsataminen), esimiestyö lean-hanke (myös tieteellinen tutkimus) Päivystys- ja tehohoito henkilökunnan kierto alayksiköissä (jatkossa myös ensihoito) tehovalvonnan (teva) keventäminen teho-osastolla lean-hanke (ulottuu myös muille vuodeosastoille) - rutinitutkimuksista luopuminen (kuvantaminen, laboratorio) Kliiniset henkilöstöpalvelut tekstinkäsittelyn keskittäminen itseilmoittautuminen ja paperiton sairaala leanin mukainen työ ja toimintatapojen kehittäminen Lääkehuolto pitkälle viety apteekin sisäinen automaatio ja prosessien uudistaminen keskitetyt palvelut (älykaapit, infuusiolääkkeiden käyttökuntoon saattaminen) (rationaalinen lääkepolitiikka, kalliiden lääkkeiden käytön tehostettu seuranta) Kuntoutus apuvälinepalveluiden keskittäminen Leväsentielle kuntoutustutkimusosastosta siirrytty päiväsairaalatyyppiseen toimintaan TULES-prosessi Kaarisairaalassa (lean-tutkimus) Ensihoitopalvelut valmiustunteja vähennetty ja samaan aikaa tehtävämäärät ovat kasvaneet helikopteritoiminnassa kohdattujen potilaiden ja potilaskuljetusten määrä kasvanut koulutusyhteistyö Savonia AMK:n kanssa: yhden ensihoitajan yksikkö Tiedepalvelukeskus lean-kehittämishankkeen toteutus sähköisen asioinnin kehittäminen koulutus- ja matkustuskustannusten vähentäminen 9

10 Palveluyksiköiden menoraamien muutos TA2015 -> TA

11 Arvioitu menoraamivajaus 3,4 M PY210 PY220 PY230 PY240 PY250 PY260 PY270? ,5 % ,9 % -1,5 % -2,9 % -3,2 % ,8 % 11

12 Kriittisimmät pullonkaulat 2016 Palvelualuetaso potilaiden tutkimus- ja hoitoprosessien tarvitsemia palveluita ei voida tuottaa riittävästi tai voimavarat kohdistuvat kokonaisuutta ajatellen epätarkoituksenmukaisesti Kuvantaminen magneettikuvaus: potilasprosessit, hoitotakuu Leikkaustoiminta leikkaustiimien lukumäärä: hoitotakuu vastaanotto-kotiutus ja heräämö: uudet tuottavuutta lisäävät toimintamallit Päivystysalue ja tehohoito henkilökunnan määrä rajoittaa vuodepaikkojen käyttöä (akuuttisosasto, POS, tehostettu valvonta) -> potilaita hoidetaan tavallisilla hitaamman kierron vuodeosastoilla Sihteeripalvelut sijaisten määrä: ympärivuotinen toiminta epävarmaa uudet toiminnat: ei voida toimia tuottavalla tavalla Kuntoutus fysiatrien pkl (fysiatrit): hoitotakuu fysio- ja toimintaterapeuttisijaiset: hoitoprosessit Ensihoito palvelutasopäätöksen & Valvira/AVIn velvoitteet Tiedepalvelukeskus henkilökunnan määrä: keskittyminen vain lakisääteisiin tehtäviin 12

13 Anestesia- ja leikkaustoiminta 2016 Toiminnalliset muutokset = tarvitaan lisää hoitajia Anestesiahoitaja aktiivityössä heräämössä 3-vuorossa 5 Induktio 5 päivää viikossa 2 Pehmon ilta päivystysryhmä aktiivi 4 Pehmon yön varallaolijat pois aamust 5 PA10 hoitajat herkotoimintaan 5 21 Perehtyjät 10 31x Eur = Eur V 2016 budjettiraamiin sisältyy 18 hoitajan palkat, siitä puuttuu Eur= 11 hoitajaa 31 13

14 Anestesia- leikkaustoiminnan vaihtoehtoja 1. Supistetaan elektiivistä toimintaa 5 pöytää/vk. Kaikkia saleja ei oteta käyttöön ensi syksynä eikä v jonot kasvavat ja hoitotakuu ylittyy 2. Puretaan kotiutus- ja vastaanottoyksikkö ja herkotoiminta - vuodeosastoille siirtyy n hoitojaksoa/v 3. Luovutaan perehtyjistä - ajaudutaan kevään 2015 tilanteeseen, jossa osaavaa henkilökuntaa ei ole saatavissa vastaamaan kysyntään -> hoitotakuu ei toteudu tai työtä joudutaan tekemään PYT-toimintana 3,5 kertaisella tuntipalkalla tai palvelunostona ulkopuolelta 14

15 Esimerkki päivystyksestä ja tehohoidosta Nykyisellä henkilökuntamäärällä voidaan pitää auki enintään 26 teho- / tehovalvontapaikkaa 35 potilaspaikasta. Budjettiin ei ole laskettu uusia vakansseja eli 4 sh ( , sis. lomarahan, sivukulut ja vuorotyölisän). Puuttuva summa on 6 % v vakituisen hoitohenkilökunnan palkkoihin tarvittavasta summasta. tehovalvontaa vaativia potilaita joudutaan sijoittamaan vuodeosastoille, jolloin vierihoidon kustannukset lisääntyvät. Potilaita joudutaan sijoittamaan myös heräämöön, joka lisää heräämön kuormitusta. elektiivisiä sydän- ja neurokirurgisia leikkauksia joudutaan perumaan, jolloin hoitotakuu vaarantuu Lasten tehovalvontapaikkoja joudutaan supistamaan johtaa epätarkoituksenmukaisiin hoitopaikkoihin ja vierihoidon tarpeen kasvuun

16 Uhkaavat palvelurajoitteet: esimerkkejä palveluyksiköiden esityksistä MRI-kuvausta (15 %) jätetään tekemättä - puretaan aluepatologiajärjestely - vähennetään 5 leikkauspöytää/viikko (800 leikkausta/vuosi) - Vuodepaikkojen määrän vähentäminen (POS 15 paikkaisena, akuuttiosaston paikkoja rajoitetaan, tehon/tevalla 26 paikka (8 suljettu, ml. lasten teva) - osastonsihteereitä ei riitä kaikkiin yksiköihin (10 ympärivuotista tai kaikki kesäsijaiset pois) - fysio- ja toimintaterapiapalveluita rajoitetaan erityisesti kesällä - ensihoidon saatavuustavoitteet eivät toteudu - tieteellisen tutkimuksen tukipalveluita rajoitetaan (rahoituksen etsiminen, kustannusten laskenta, lupahakemusten täyttö, kustannusten seuranta)

17 PA20 / Priorisoidut toiminnat Vähennetään muiden 24/7 vuodeosastojen kuormitusta turvaamalla keskitetyt päivystyspalvelut POS ja akuuttiosasto täydellä kapasiteetilla Teho ja teva riittävillä paikoilla - vierihoitoa tarvitsevia tevalle ja lasten teva toimintaan - joustava henkilökunnan käyttö teho/teva päivystysalue- ja osastot 2. Turvataan leikkauspalvelut - viedään uusien toimintamallien toteutus suunnitellusti loppuun - heräämöön mm. radiologisten tp-potilaiden seuranta (vähentää joidenkin vuodeosastojen kuormitusta)

18 PA20 / Muut yksiköt Kuvantamiskeskus - toiminta kysynnän mukaan (kysynnän aktiivisempi ohjaus) 2. Kliiniset henkilöstöpalvelut - oletus: nykyiset ja tulevat tietotekniset palvelut vähentävät henkilöstötarvetta - toteutetaan hoidonvaraustoiminnan tuki suunnitelmien mukaisesti 3. Lääkehuolto - toteutetaan automaatio ja keskitetyt palvelut suunnitellusti 4. Kuntoutus - toiminta kysynnän mukaan 5. Ensihoito - palvelutasopäätöksen mukainen toiminta (Valvira ohjeiden sitovuus?) 6. Tiedepalvelukeskus - ylläpidetään nykyiset palvelut