Kliininen hoito 2015 Hallituksen seminaari

Transkriptio

1 Kliininen hoito 2015 Hallituksen seminaari Leena Setälä, paj Kliiniset hoitopalvelut

2 Toiminta 1-8/2014 tuotanto on vakiintunut v tehtyjen suunnitelmien mukaiseksi hoitojaksot (6%), hoitopäivät 8700 (-8%) avohoidon käynnit (+5,5%) muutamilla aloilla tarvittu erityistoimia hoitoon pääsyn turvaamiseksi valmistautuminen uudisrakennusten käyttöön ottamiseksi on käynnissä laaja-alaisesti muuttosuunnittelu hanketyöskentely (AVOKE, LeikkUu, ToMu, Syöpäsairaala) uusien tilojen mahdollistamat uudet toimintamallit pilotoinnissa työkierto, koulutus ja ohjeiden päivitys käynnissä

3 KYSin sairaansijavähennykset vuosina Toukokuu 748 sairaansijat keskimäärin suunn TAVOITE 600

4 Tammi-elokuu 2014 nettotyöpanos Yksikkö Muutos PY100 Kliinisten hoitopalvelujen hallinto 23,8 3,4-20,3 PY110 Kirurgia 110,3 107,8-2,5 PY120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 78 79,1 1,1 PY130 Lasten ja nuorten klinikka 244,1 250,2 6,1 PY140 Aistinelinsairaudet 132,2 139,7 7,5 PY150 Psykiatria 332,2 331,8-0,5 PY160 Medisiininen keskus 194, ,1 PY170 Neurokeskus 91,2 92,8 1,6 PY180 Sydänkeskus 139,7 137,3-2,4 PY190 Syöpäkeskus, naistentaudit ja synn. 200,9 198,3-2,5 PA10 Kliiniset hoitopalvelut 1 546, ,30-32,1

5 Talous 1-8/ ,00 450,00 400,00 400,00 350,00 350,00 300,00 300,00 250,00 250,00 200,00 150,00 100,00 TP 2013 TA enn Korj.enn. 200,00 150,00 100,00 TP 2013 TA enn Korj.enn. 50,00 50,00 0,00 0,00

6 Kliinisen hoidon uusia haasteita: Silmäpohjan ikärappeuma yleisin ikäihmisten näkövammaisuuden syy (60%) yleisyys yli 65-vuotiailla suomalaisilla 10-30% vaurioittaa nopeasti keskeistä näköaluetta kosteaan muotoon on saatavilla tehokas hoito: silmänsisäinen lääkeinjektio 5-8 kertaa vuodessa ranibitsumabi (800 /injektio) bevatsitsumabi (30 /injektio) aflibersepti (800 /injektio) injektioiden määrä kasvaa Suomessa 60% vuosittain KUSTANNUKSET

7 Neuromodulaatiohoito uusi tehokas hoitovaihtoehto neurologisissa tiloissa pitkäaikainen sietämätön kipu MS-tauti- ja halvauspotilaat, joilla raajoissa pakkoliikkeitä ja virheasentoja epilepsia, krooninen vaikea masennus hoidossa asennetaan aivoja, selkäydintä tai aivohermoa stimuloiva sähkölaite kehoon tai lääkeainetta antava pumppu ihon alle hoito on kuntouttavaa, parantaa elämänlaatua, lisää toimintakykyä ja vähentää muun hoidon tarvetta KYS: 12 kk aikana noin 80 potilasta 40-50% tulee muista sairaanhoitopiireistä hoitojakson hinta on

8 Uusia asiakkuuksia (raamin ulkopuolella) lastenpsykiatrian osastopalvelut Keski-Suomen sairaanhoitopiirille? mahdollisuus noin 1,2 M ulkokuntamyyntiin? hammaslääketieteen opetusklinikan palvelujen myynti Pohjois-Savon kuntien asukkaille? käynnin vuosikapasiteetti vastaa n 1 M laskutusta

9 Taloussuunnittelu % jäsenkuntalaskutuksen kasvun mukaan

10 Menoennuste ja menojen kehitys Palveluyksiköiden näkemyksen mukainen yhteenlaskettu menokehitys vuodelle 2015 osoittaa menojen kasvupaineen: - hoitopalvelujen kysyntä ja siihen liittyvä kustannuskehitys - uusien rakennusten tuomat uudet kustannukset - uusien toimintojen mahdollistamat menovähennykset jo huomioitu!

11 Muutokset operatiivisen toiminnan vuodeosastoilla kesällä 2015 Uuden leikkausyksikön käyttöönotto tuottaa PA10:lle säästöjä vuodeosastojen henkilöstömenoissa ja tilavuokrissa (n. 1 M ) PY110 Kirurgia: Yhden osaston sulku toteutetaan kesällä 2015 kun uusi leikkaustoimen vastaanotto-kotiutusyksikkö aloittaa toimintansa PY120 Tukielinsairaudet: Varkauden ja Tarinan toimintojen keskitys Puijon sairaalaan vähentää toiminnan kustannuksia. Uusi leikkausyksikkö mahdollistaa päiväkirurgian ja LEIKO-23h-kirurgian keskittämisen PY140 Aistinelinsairaudet: vuodeosastokapasiteetin vähennys ja vuodepaikkojen yhteiskäyttö plastiikkakirurgian, ihotautien ja urologian kanssa

12 Vuoden 2015 kasvavia kustannuksia uudet tilat -vuokramenot kasvavat 2,6 M (6 kk) tietojärjestelmä- ja tietoliikennekustannukset hallintokeskuksen laskutus +3,6 M apteekkitarvikkeet +2,6 M, hoitotarvikkeet +1,6 M laitteisiin liittyvät kustannukset +1,2 M palveluostoissa hinnankorotuksia: leikkaustoiminta, välinehuolto lääkärien palkkakustannukset +2,4 M (vrt 2013 TP) johtuu pääosin työpanoksen kasvusta hammaslääketieteen opetus onnistunut rekrytointi avoimiin vakansseihin aloilla, joissa hoitoon pääsyn tai palvelun laadun ongelmia

13 TA 2015 Raamin riskiluokitus

14 TA 2015 riskit: operatiivinen toiminta ESITYS: Kirurgian osasto 2205 suljetaan jo vuoden 2015 alussa, leikkaustoimintaa supistetaan. RISKIT: kaikki potilaat eivät mahdu hoitoon, hoitotakuu ei toteudu, potilaat hakeutuvat muualle hoitoon. Hoidon viivästyessä syntyy potilasvahinkoja. ESITYS: Kirurgian osasto 2223 suljetaan vuoden 2015 alussa ja leikkaustoimintaa supistetaan. RISKIT: kaikki potilaat eivät mahdu hoitoon, hoitotakuu ei toteudu, potilaat hakeutuvat muualle. Ulkokuntamyynti kärsii. ESITYS: Ei-kiireellistä aistinelinsairauksien leikkaustoimintaa supistetaan. Vuodeosastotoiminta sopeutetaan tähän. RISKIT: potilaat eivät pääse hoitoon hoitotakuun mukaisesti. Osa hakeutuu muualle hoitoon. Hoidon viivästyessä syntyy potilasvahinkoja.

15 TA 2015 riskit: lääkehoito ESITYS: Syövänhoidon lääkekustannusten kasvua ei huomioida, 1,7 M kasvuennusteesta vähennetään 1 M. Henkilöstömenoja leikataan. RISKIT: kustannusten leikkaus kilpailutuksella ei onnistu, välttämättömien lääkkeiden antamisesta seuraa lisäbudjetin tarve. Supistettu henkilöstömäärä voi osoittautua riittämättömäksi. ESITYS: sisätautien hoidon lääkekustannusten kasvua ei huomioida, kasvuennusteesta huolimatta lääkeostojen määrärahat pidetään vuoden 2014 TA mukaisena. RISKIT: kustannusten leikkaus kilpailutuksella ei onnistu, välttämättömien lääkkeiden antamisesta seuraa lisäbudjetin tarve. ESITYS: silmänpohjan ikärappeuman hoitoon käytettävien lääkemenojen kasvua ei huomioida. RISKIT: lääkehoitoa joudutaan rajaamaan, osa potilaista jää vaille hoitoa. Potilaalle voi syntyä peruuttamaton näkövamma.

16 TA 2015 riskit: muualle hoitoon siirrettäväksi esitetyt potilasryhmät ESITYS: Kuopiolaisten uniapneapotilaiden seurantakäynnit siirretään keuhkosairauksien polilta perusterveydenhuoltoon. RISKIT: Hoito pth:ssa ei onnistu. Kuopiossa henkilöstömäärä ei riitä kasvavan uniapneapotilasryhmän seurantaan. ESITYS: Hyvänlaatuisten ihotuumorien diagnostiikka ja hoito siirretään ihotautipolilta perusterveydenhuoltoon. RISKIT: Potilaat eivät pääse pth:ssa hoitoon, pahanlaatuisia ihosyöpiä jää tunnistamatta ja hoitamatta. ESITYS: allergian siedätyshoito siirretään perusterveydenhuoltoon. RISKIT: hoito ei järjesty pth:ssa. Allergiaoireet pahenevat, esim lapsilla nuhasta astmaksi, pistiäisten aiheuttamat allergiset reaktiot johtavat anafylaksiaan ESITYS: Kroonisista neurologisista sairauksista kärsivien potilaiden (mm. epilepsia, migreenipäänsärky, iäkkäät liikehäiriöpotilaat, vuotiaat muistisairaat) pitkäaikaisseurantakäynnit siirretään avohoitoon. RISKIT: hoito pth:ssa ei järjesty, potilaiden tila pahenee ja he ajautuvat kuitenkin päivystyksen kautta KYSiin.

17 TA 2015 riskit: henkilöstösupistukset erityisosaamisen aloilla ESITYS: Kardiologian henkilöstömäärää vähennetään säästösyistä. RISKIT: Kardiologisten potilaiden jonojen kasvu ja hoitotakuun ylittyminen. Ulkokuntapotilaat ohjautuvat muihin sairaaloihin jonojen kasvaessa ESITYS: Verisuonikirurgiaa vähennetään kun leikkaussali supistaa toimintaansa toteuttaakseen budjetin supistusvaatimuksensa. Sydänkirurgian PYT-palkkavarausta pienennetään. RISKIT: Hoitoon pääsy heikkenee ja hoitotakuun määräajat ylittyvät, ulkokuntamyynti laskee. ESITYS: Hermoston vaikeiden kroonisten tilojen neuromodulaatiohoitoja vähennetään 30% KYSissä. RISKIT: 25 potilasta jää vaille modernia tehokasta hoitoa ja todennäköisesti hakeutuvat muualle hoitoon. Ulkokuntamyynti ja erityisesti KYSin imago kärsii.

18 TA 2015 riskit: supistettu henkilöstömitoitus riskinä potilasturvallisuudelle ESITYS: Lasten ja nuorten klinikan palkkamenoista vähennetään 0,6 M raamiin sopeuttamiseksi. RISKIT: ei riittävästi henkilöstöä lasten sairauksien hoitoon poliklinikoilla, osastoilla tai päivystyksessä. ESITYS: Psykoosiosasto 2 suljetaan henkilöstömäärärahojen puutteessa ja potilaat siirretään muille osastoille ja avohoitoon. RISKIT: nykyinen avohoitopalvelujen tarjonta ei riitä, potilaat jäävät hoitamatta, tai joudutaan lisäämään avohoitopalveluja merkittävästi. Voi syntyä potilasvahinkoja. ESITYS: Hoitotyön palveluyksikön henkilöstömenoja supistetaan 1,3 M. RISKIT: Käytettävissä oleva sijaishenkilöstö ei riitä vastaamaan kliinisten palveluyksiköiden sijaispalvelujen kysyntään.

19 Muita mahdollisia seurauksia sopeutuksesta toiminnan supistuksesta seuraa jäsenkuntatulojen menetystä menetetään myös ulkokuntatuloja henkilöstömäärien supistus koettelee työhyvinvointia, sairauspoissaolot lisääntyvät menetetään huippuosaajia, jos he eivät usko KYSin tulevaisuuteen erikoislääkärikoulutukseen ei voida sitoutua entiseen tapaan - alueelliset vaikutukset

20 Mitä toimenpiteitä riskien hallinta edellyttää?

21 Toiminnan sopeuttaminen pienempiin menoihin tuottavuutta kehittämällä: Leikkaustoiminta operatiivisen toiminnan tuottavuutta voidaan kehittää vertailukohtina TAYS, OYS kuuman toiminnan keskittämisen hyödyt esiin tavoitteena tiimien käyttöasteen parantaminen 10% leikkaustiimien maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää uutta kannustavaa palkanlisää, josta hyviä kokemuksia (HUS: TTL) leikkausta edeltävän hoitoprosessin uudistaminen onkin jo hyvässä vaiheessa pienet peruutusprosentit

22 Avohoito ja vuodeosastohoito AVOKE-hankkeen kokemukset ja lean-ajattelun mukaiset toimintamallit laajaan hyötykäyttöön eri alojen vastaanottotoiminnassa paperiton sairaala! itseilmoittautuminen, sähköinen asiointi kotiuttamisen edistäminen vahvojen asiantuntijoiden avulla: pätevä hoitosuunnitelma, kotiin annettavat palvelut vierihoitoon lääketieteelliset kriteerit hoitotyön sijaisten käytön koordinointi

23 Materiaalikulujen hallinta apteekkitarvikekilpailutus tehty, tarjoukset KYSille edulliset leikkaustoiminnan kalliiden tarvikkeiden kilpailutus leikkaustoiminnan varastojen uudelleen organisointi voi tuottaa säästöjä (5%)

24 Uusia avauksia Tuottavuusohjelmaan Leikkaushoidon tuottavuus-ryhmä: leikkaushoidon indikaatioiden arviointi tehtyjen vertaisarviointien ja hoitosuositusten pohjalta priorisointilistat ihosairauksien ja allergiahoidon alueelliset hoitoketjut selvitykseen muistisairaan potilaan hoitoketjun uudistamiseen lisää puhtia kalliin teknologian käyttöönoton ohjeistaminen

25 Tuottavuuskehityksen mahdollisuuksia ( ) Leikkaustiimien käyttöasteen parantaminen 10% Tarvikekulut -5% OPERA- TIIVINEN TOIMINTA 5 M KONSERVA -TIIVINEN TOIMINTA 5 M Lääkehoidon kilpailutus 1,5 M /v. Neurologian, ihotautien ja muiden alojen uusi työnjako pth:n kanssa Vuodeosastojen sulut ja prosessien päivitys Tarkennetut toimenpideja kuvantamisindikaatiot Polikliinisten prosessien tehostaminen Hoitotyön sijaisten koordinointi Osastohoidon prosessien tehostus Vierihoidon kriteerit