Sosterin ITC-järjestelmien hinnoittelumalli Rantasalmelle

Transkriptio

1 Sosterin ITC-järjestelmien hinnoittelumalli Rantasalmelle

2 Sosteriaikainen vyörytysmalli - ISSHP:n sisäiset vyörytyskulut eri toimintayksiköille perustuvat yksikön työasemamääriin ja yksikön päätoimialaan. Toimialoittain on käytetty painokertoimia seuraavasti: ESH 2,6 / PTH 0,8 / SOS 0,1 - Tähän perustuen Rantasalmen vyörytyskustannukset ovat: Lisäksi Rantasalmen nykyisin itse tuottamien sosiaalipalveluiden IT-kustannukset (Tiedon kustannukset, ISSHP:n ATK-palvelu, tietoliikennekustannukset ja investoinnit) on toimitettu erillislaskuna Rantasalmelle. Pelkät ylläpitomaksut n

3 Sosteriaikainen vyörytysmalli Kyseinen Isshp:n laskentamalli on siis puhtaasti sisäistä rahansiirtoa ja IT-kustannukset painottuvat erikoissairaanhoidon puolelle. Rantasalmen toimintojen irtautuessa Sosterista, ei voida enää hyödyntää tätä sisäistä laskentamallia, koska se ei perustu todellisiin kuluihin. Lisäksi työasemiin perustuva kustannusmalli voi palvelun aikana muuttua voimakkaasti ja vääristää siten todelliset palveluiden kustannukset. Keväällä tarkempien tietojen puuttuessa annoimme alustavat arviot, joista toinen perustui näihin vyörytyskustannuksiin ja toinen kapitaatiomalliin. Kummastakin mallista puuttui investointiosuus, mikä itsestään selvästi tulee huomioida.

4 Uusi kapitaatioon perustuva hinnoittelumalli Uudessa mallissa meidän tulee nyt kohdistaa oikeat toteutuvat kustannukset investointi- ja henkilöstökuluineen tähän sopimukseen. Mallissa on henkilöstön työpanoksessa arvioitu 13 henkilön osallistuvan tavalla tai toisella Rantasalmen IT-palveluiden tuotantoon. Kapitaatiomallin osuuden 8,71% mukaisesti, kokonaiskustannus vuodelle tulee olemaan n , mikä vastaa yhden vanhemman IT-ammattilaisen vuosikustannuksia. Investointikustannukset kattavat Rantasalmelle siirtyvien laitteiden ja lisenssien sekä niihin liittyvien toteutusprojektien kustannuksia viime vuosina tehdyistä IT-investoinneista. Investoinnit on rahoitettu 3- Step IT:n sopimukselle ja vuokravastuita on jäljellä seuraavalle neljälle vuodelle seuraavasti:

5 Uusi kapitaatioon perustuva hinnoittelumalli

6 Uusi kapitaatioon perustuva hinnoittelumalli Vuotuiset ylläpitokustannukset sisältäen järjestelmät, työasemat, tietoliikenne- sekä tukipalvelut on esitetty seuraavalla sivulla. Kustannuksissa on mukana vain ne ISSHP:n IT-palvelut joita jatkossa Rantasalmi käyttää. Kustannus Rantasalmelle muodostuu kapitaatio-osuuden mukaisesti (8,71%) ISSHP:n kyseisten palveluiden kokonaiskustannuksesta.

7 Tietojärjestelmä Palvelun hinta (vuosimaksu) Potilastietojärjestelmät Effica -potilastietojärjestelmä Laskutusjärjestelmä; Effica uusi laskutus EfficaLaboratorio Effector/KuntoApu apuvälinelainaus SAI infektiorekisteri 888 Commit RIS ja PACS (+ kuvankatselu) RAI (hoidon tarpeen, laadun ja voimavarojen systemaattiseen X-Archive; sähköinen arkistonhallinta/arkistokatselu Vanhat potilastietokannat 871 Lokitietojärjestelmä 554 Johtamisen ja raportoinnin järjestelmät Thinking Business Hankesalkku 209 Exreport Requeste 357 Viestintä-, tiedotus- ja opetusjärjestelmät Miratel -potilaskutsujärjestelmä 976 Puhelinjärjestelmä Sähköinen asiointi; HYVIS.FI Ensemble -välityspalvelu Muut järjestelmät Tarkastaja -ohjelma 396 WebMarela/OSTI Kertakirjautuminen, SSO Kelan tietojärjestelmän käyttö 261 eresepti käyttömaksu earkisto käyttömaksu Tukipalvelut Patja -sopimus Tietoliikennekulut Effica sovellustuki, käyttövaltuushallinta, testaus ja koulutus Sosterin IT-henkilöstökulut (vain ne jotka osallistuvat RS toimintaan)

8 Fujitsun Patja-palvelut avattuna Palvelu RS Hinta KOKONAISHINTA / kk työasemat Internet Access 59 SMTP 14 WWW 9 Virustorjunta asiakkaan lisenssein 144 AD hallinta ja ylläpito 113 Miradore-palvelu 55 Mallinnus, kokoonpanojen hallinta 27 Paketointi 67 Jakelu 58 IDM-palvelu 273 Lisenssienhallintapalvelu 104 Kriittinen kytkin 160 Normaali kytkin 142 Wlan -verkon tukiasemat + kontrollerit 134 Internet-palomuuri 91 Palomuuripalvelu sairaalan tiloissa 46 Verkkolaitteiden huolto 289 IPS-palvelu tuki 104 Lync Std Management 21 Lync Enterprise Management 11 KONESALIPALVELUT FUJITSUN ERILLISHINNOITTELU 643 Lähituen erillistyöt 349 Muutoshallinta 80 Trim 160 Muut pientyöt kk

9 Yhteenveto kustannuksista Kustannuserä Kuukausikustannus Vuosikustannus Käyttöönotto (Kertaluonteiset kustannukset): IT-Investointikustannukset Arvio käyttöönottoprojektista (sis. toimittajakustannukset sekä Sosterin työkustannukset) Jatkuva palvelun kustannukset

10 Sosterin ja Rantasalmen välinen IT-sopimus On käyty keskusteluja siitä, voiko Sosteri tehdä IT-sopimuksen suoraan Terveystalon kanssa vai pitäisikö sopimuskumppanina olla Rantasalmen kunta? ISSHP teki alustavan selvityksen Microsoftin kanssa ja heidän tulkintansa on, että sopimuskumppanina tulisi olla Rantasalmen kunta. Seuraavalla sivulla on selvitystä kyselystä. Mikäli sopimuskumppanina olisi Rantasalmen kunta, voisi Sosterin laskutus kuitenkin kulkea Terveystalon kautta, kuten ISLAB-sopimus on suunniteltu tehtäväksi

11 Sosterin ja Rantasalmen välinen IT-sopimus Ongelma jos Sosterin IT-sopimus tehdään Terveystalon kanssa: (Microsoftin tulkinta: Riku Hintsala / Microsoft) Tässä vaiheessa näkisin, että aloittavan Terveystalon työasema- ja käyttäjälisenssit hoidetaan Terveystalon EA-sopimuksella. Lisäksi voidaan huomioida, mikäli on siirtyviä henkilöitä / työasemia (lisenssejä) ISSHP:ltä Terveystalolle. Palvelinlisenssit on selvitettävä. Kynnyskysymys on tuo mahdollisten yhteisten palvelujen tuottaminen samasta ympäristöstä ISSHP:lle ja Terveystalolle. Näkisin, että Terveystalon tulisi hankkia palvelua vastaavat palvelinlisenssit omalla sopimuksella vaikka tuotettaisi samasta konesalista ISSHP:n kanssa. Syynä tähän on se, että Terveystalo on ns. yritysasiakas ja heidän lisenssihinnoittelu sekä politiikat noudattavat meillä corporate tasoa ja vastaavasti ISSHP määritellään kuuluvaksi julkishallintoon eli Government. Vaikka ISSHP on hankkinut konesalista toimitettaviin palveluihin palvelinlisenssit asianmukaisesti, ei Terveystalo voi hyödyntää samoja lisenssejä viitaten juurikin tuohon corporate vs. government erotteluun. Näin ollen Terveystalolle jäisi vastuulle hankkia tuotettavaa palvelua varten omat palvelinlisenssinsä omalla EA-sopimuksella. Seuraus: Olemassa olevia ISSHP:n lisenssejä ei voi hyödyntää, vaan ne jäävät käyttämättä. Terveystalo joutuisi ostamaan kaikki nämä lisenssit uudestaan ja kustannusvaikutus on huomattava.

12 Sosterin ja Rantasalmen välinen IT-sopimus Ratkaisu: tehdään Sosterin ICT sopimus Rantasalmen kunnan kanssa: (Microsoftin tulkinta: Riku Hintsala / Microsoft) Olisiko käytännön ratkaisu sellainen, että hankittaisi tarvittavat lisenssit ISSHP:n EAsopimuksella? Tällöin ei tarvitsisi tehdä Rantasalmen kanssa erillistä sopimusta? Näkisin Rantasalmen tässä tapauksessa kuuluvaksi osaksi konsernia ja siten voivat hyödyntää ISSHP:n sopimusta.