FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/06/2013 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2013 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 18

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/06/2013 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2013 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 18 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 11/2013 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA Solidaarisuus Ulkorajat, palauttamismenettelyt, viisumipolitiikka ja henkilöiden vapaa liikkuvuus MOMENTTI Ulkorajarahasto MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Turvallisuus ja vapauksien suojelu MOMENTTI Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta MOMENTTI Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta FI 1 FI

2 Perustelut ohjelmien Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (CIPS) ja Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta (ISEC) lisärahoitukselle JOHDANTO Ohjelmilta Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (budjettikohta , jäljempänä 'CIPS') ja Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta (budjettikohta , jäljempänä 'ISEC') on loppumassa maksumäärärahat, joten määrärahoja tarvitaan pikaisesti lisää. Lisäystä pyydettiin alun perin lisätalousarvioesityksen 2/2013 puitteissa, mutta ehdotus on edennyt odotettua hitaammin. Tämän vuoksi komissio ehdottaa lyhyen aikavälin toimenpiteitä voidakseen täyttää sopimusvelvoitteensa ja välttyäkseen viivästyskoroilta. Lisärahoitusta tarvitaan vuoden kuluessa vielä lisää, sillä tämä pyyntö kattaa tarpeet ainoastaan syyskuun 2013 loppuun saakka. Komissio on jo mahdollisuuksien mukaan toteuttanut toimenpiteitä rajoittaakseen näihin budjettikohtiin tarvittavia maksuja mukauttamalla allekirjoitettuja avustussopimuksia siten, että ennakkorahoituksen maksua lykätään syys-lokakuulle, lykkäämällä avustussopimusten allekirjoittamista, kunnes maksumäärärahoista on varmuus, asettamalla etusijalle yksityisiä toimijoita sekä keskeyttämällä eräät palvelutasosopimusten maksut. Jos näitä lisämäärärahoja ei saada, seurauksena on viivästyskorkoja elo-syyskuusta alkaen; velvollisuuksien laiminlyönti julkisia yksiköitä kohtaan; vuoden 2012 erityisen ehdotuspyynnön avustussopimusten allekirjoittamatta jättäminen. CIPS:n osalta toteutuma-aste 29. toukokuuta oli vuodelle 2013 hyväksyttyyn talousarvioon nähden 49 prosenttia. Budjettikohdasta on käytettävissä enää 3,1 miljoonaa euroa. Tulossa oleviin maksuvaatimuksiin ja syyskuun 2013 loppuun ulottuviin ennusteisiin sisältyy vuoden 2012 ehdotuspyyntöihin liittyvää ennakkorahoitusta 4,5 miljoonaa euroa, voimassa olevien hankintasitoumusten maksuja 2,8 miljoonaa euroa sekä avustusten loppumaksuja 0,13 miljoonaa euroa. Tarvittavista 7,4 miljoonasta eurosta 5 miljoonaa tarvitaan yksityisiä toimijoita varten. ISEC:n toteutuma-aste 29. toukokuuta oli 94 prosenttia, ja käytettävissä on enää 1,6 miljoonaa euroa. Ennen syyskuun loppua on suoritettava seuraavat maksut: vuoden 2012 ehdotuspyyntöihin liittyvää ennakkorahoitusta 22,5 miljoonaa euroa, voimassa olevien hankintasitoumusten maksuja 8 miljoonaa euroa ja avustusten loppumaksuja 1,25 miljoonaa euroa. Tarvittavista 31,75 miljoonasta eurosta 14,5 miljoonaa tarvitaan yksityisiä toimijoita varten. Komissio on jo keskeyttänyt yli 20 maksun suorittamisen julkisille toimijoille antaakseen etusijan yksityisille toimeksisaajille. Määrärahat olisi tarkoitus ottaa ulkorajarahastosta (budjettikohta ), koska sen vuotuisten ohjelmien hyväksyntä on keskeytetty, kunnes Schengenin hallintoon liittyvä varaus vapautetaan. Tästä budjettikohdasta voidaan siis löytää tilapäisratkaisu molemmille ohjelmille, mutta määrärahoja tarvitaan myöhemmin lisää, koska hyväksytyt määrärahat eivät riitä kaikkiin vuoden 2013 vuotuisten ohjelmien ennakkorahoituksiin. Ulkorajarahastoa koskeva lisämäärärahapyyntö lisätalousarvioesityksessä 2/2013 pysyykin voimassa. Maksumäärärahoja tarvitaan siis oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi kiireesti lisää 3 miljoonaa euroa CIPS:ää varten ( ) ja 27 miljoonaa euroa ISEC:tä varten ( ), ja ne voidaan lyhyellä aikavälillä ottaa ulkorajarahastosta ( ).. FI 2 FI

3 I. LISÄYS I.A Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 49,10 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 95,91 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut FI 3 FI

4 I.B Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 97,84 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut FI 4 FI

5 II. OTTO Ulkorajarahasto 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 17,22 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut FI 5 FI